Raadsvoorstel 202600738 (bijlage) Overhevelingen 2025-2026

Prog

Taakveld

Bedrag overheveling

Toelichting (raadsproof)

3 XT-691

€

100.000 Vlak voor de zomer heeft de Raad besloten tot het beschikbaar stellen van een budget voor de uitvoering van een herindicatieproject Hulp bij het Huishouden. De werving is daarna gestart voor de projectmedewerkers. Het project is na de zomer gestart maar kan niet in 2025 afgerond worden. Daarom wordt een deel van het budget overgeheveld naar 2026 zodat begin 2026 het herindicatieproject kan worden afgerond.

3 XT-64

€

180.000 uitvoeringskosten voor het 2e jaar van de Pilot Beschut Werk in Brunssum

3 XT-63

€

72.525 Implementatie Participatiewet in balans ivm besluitvorming in parlement 4e kwartaal 2025

3 XT-65 5 XT-42

€ €

30.751 Spreidingswet: zoeken opvangplekken 131.774 In verband met verdere invulling van realisatie groene schoolpleinen overige scholen, budget overhevelen naar 2026

5 XT-43

€

174.120 Het inzetten van een professional (2x parttime) die vanuit de locatie KansKracht uitvoering gaat geven aan de versterking, ontwikkeling en toegankelijkheid van het voorliggende veld voor gezinnen. Zo hoeven gezinnen met lichte vragen niet meer via de route jeugdwet om die ondersteuning te bereiken.

9 XT-31

€

81.000 Incidenteel geld dat eind 2025 is vrijgevallen voor activiteiten die bestemd zijn voor Brunssumse ondernemers. In specifiekere zin om de cadeaukaart duurzaam onder te brengen binnen een lokale ondernemersvereniging. De uitvoering en besteding worden niet meer behaald in 2025.

10 XT-81

€

40.000 Eind 2025 wordt het natuurprogramma vastgesteld. Op basis daarvan dient nog een salderingsplan Natuurnetwerk te worden vastgesteld en wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van een wijziging van het omgevingsplan voor het Schutterspark. Het over te hevelen bedrag is noodzakelijk om voorgenomen werkzaamheden in 2026 uit te kunnen voeren.

10 XT-81

€

187.000 Er is een eenmalige bijdrage ad 120K uit de Meicirculaire toegekend voor de uitvoering van de extra werkzaamheden die gepaard gaan met de Omgevingswet (aan dit product toegekend middels de 2e Berap 2025). Verder resteert nog een bedrag dat in 2025 zou worden ingezet voor eventuele inhuur t.b.v. werkzaamheden invoering Omgevingswet. De gemeente is gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet verplicht een Omgevingsvisie en Omgevingsplan vast te stellen. Daarnaast is de implementatie van de Omgevingswet nog niet afgerond. De aan de Omgevingswet gerelateerde weten regelgeving is nog volop in beweging in de vorm van wijzigingen en nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de Wet regie volkshuisvesting. Om deze (wijzigingen van) wet- en regelgeving succesvol te implementeren binnen de organisatie is budget nodig voor kennisoverdracht en het aanpassen van en het opstellen van nieuw beleid en eventuele verordeningen. In bepaalde gevallen zal inhuur van extra personele capaciteit of een adviesbureau nodig zijn. Derhalve wordt voorgesteld om het thans resterende bedrag volledig over te hevelen waarvan 73 K wordt overgeheveld naar het product ‘Omgevingsvisie’ (810007).

10 XT-81

€

80.000 Met ingang van 1 januari 2026 stopt de mogelijkheid om middels de Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) het omgevingsplan te wijzigen. Het over te hevelen bedrag is nodig om een aanvang te kunnen maken met de eerste aanpassingen van het omgevingsplan conform de nieuwe standaarden (STOP/TPOD).

10 XT-81

€

127.000 In 2025 is het Koerskompas vastgesteld. Op basis hiervan wordt de wettelijk verplichte omgevingsvisie opgesteld. De gemiddelde kosten voor het (laten) opstellen van een omgevingsvisie bedragen in den lande 150K à 200K. Het betreft hier productkosten, begeleidingskosten (inhuur), onderzoeks- en communicatiekosten. In het eerste kwartaal van 2026 wordt een aanvang gemaakt met de Omgevingsvisie en deze wordt in 2027 afgerond en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Om dit traject mogelijk te maken wordt voorgesteld om het thans resterende budget volledig over te hevelen en daarnaast 73K uit het product 'Omgevingswet' (810005) naar dit product over te hevelen.

10 XT-83

€

125.000 Incidentele bijdrage aan Emma Nova voor de invulling van de wijkfunctie (pilot) in 2026 en inzet voor vergelijkbare ontwikkelingen in andere wijken. Passend bij de evaluatie wijkgericht werken (2023) met de raadsinformatieavond destijds, waaruit de conclusie het belang van een plek in de wijk voor ontmoeten, activiteiten en andere werkzaamheden.

€

1.329.170