Raadsvoorstel 202600073 (bijlage) Factsheet 2e begrotingswijziging 2025 GR WSP 23 oktober 2025
Tekst van het document
Bundel - Algemeen Bestuur GR WSP van 23 oktober 2025 1 2
3
4 5 6 7
Opening Mededelingen en ingekomen post Agendapunt 2. AB GR WSP Parkstad 23-10-2025_Mantel Mededelingen en ingekomen post Agendapunt 2. AB GR WSP Parkstad 23-10-2025_Nederlandse Arbeidsinspectie_WSP Parkstad_Detachering BV_Inspectiebezoek 2e Begrotingswijziging GR WSP Parkstad Agendapunt 3. AB GR WSP Parkstad 23-10-2025_mantel 2de begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad Agendapunt 3. AB GR WSP Parkstad 23 -10 -2025_Factsheet 2de begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad_versie1 Agendapunt 3. AB GR WSP Parkstad 23 -10 -2025_GR WSP 2de begrotingswijziging 2025_versie5 2e Tertaalrapportage GR WOZL/GR WSP Parkstad Agendapunt 4. AB GR WSP 23-10-2025_Mantel T2 rapportage WOZL_WSP Agendapunt 4. AB GR WSP Parkstad 23 -10 -2025_T2_2025_WSP-WOZL_v5 Besluitenlijst overleg 21 augustus 2025 Agendapunt 5. AB GR WSP Parkstad 23-10-2025_2025-08-21_Algemeen Bestuur GR WSP_Besluitenlijst Rondvraag Sluiting
Vergadering Algemeen Bestuur Datum vergadering
Onderwerp: Mededelingen en ingekomen Post 26-
23 oktober 2025 Agendapunt
2
Ontwerpbesluit: Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: Ad. 1: Ter informatie. Ad. 2: Ter informatie.
Aantal pagina’s (incl. voorblad)
2 Bijlagen
1 Behandeld door
Fred Dijk
Doorkiesnummer
06-13063186 E-mail
Fred.dijk@wozl.nl
Advies Financiën:
Communicatie:
Besluit Algemeen Bestuur:
Akkoord Algemeen directeur/secretaris Fred Dijk
Datum: 23-10-2025
Toelichting: 1. Compensatie voor medewerkers Sw Bijgevoegd het bericht van Cedris over de voortgang amendement Van Kent (zie bijlage). Het amendement van Kent gaat over compensatie van het negatieve effect een nieuwe belastingmaatregel. Deze treft vooral parttime medewerkers. Tweede Kamer lid Van Kent wil alle Sw-medewerkers compenseren met netto 45 euro per maand over het jaar 2025. Hiervoor is 40 miljoen euro uitgetrokken. Dit budget is niet genoeg, omdat geen rekening is gehouden met de brutering van dit netto bedrag die werkgevers moeten toepassen. Partijen, Min. SZW, Cedris, VNG en Vakbonden, zoeken naar een oplossing. De tijd om aan dit amendement uitvoering te geven in 2025 wordt wel steeds korter. Dit kan problematisch worden voor de salarisadministraties van de Sw-bedrijven. Advies: Ter informatie. 2. Gert-Jan van Westerveld met pensioen. Op 7 oktober 2025 is Gert-Jan van Westerveld met pensioen gegaan. Hij heeft ruim 37 jaar in de sector sociaal domein gewerkt bij diverse werkgevers en opdrachtgevers. Op donderdag 25 september a.s. hebben we intern en met extern partners feestelijk afscheid van Gert-Jan genomen. De functie van Directeur Dienstverlening zal niet opnieuw ingevuld worden. Het leeuwendeel van de activiteiten zal de Algemeen Directeur overnemen en een deel van de activiteiten zal elders in de organisatie worden belegd. Advies: Ter informatie.
Algemeen Bestuur Datum vergadering 23 oktober 2025 Agendapunt 2 Blad 2 van 2
w 5^
Nederlandse Arbeidsinspectie Ministerie van Sodale Zaken en Werkgelegenheid
> RetouradresPostbus90801 2509 LVDen Haag
WSP Parkstad Detachering B.V. T.a.v. de directie Postbus 330 6400 AH HEERLEN
Nederlandse Arbeidsinspectie Postbus 9 0801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.NLArbeidsinspecüe.nl
Contactpersoon Meldingen informatieoentrum T 0800 5151 keuzes
Ons kenmerk 2511186/03
Datum Onderwerp
26 augustus 2025 Inspectiebezoek
Geachte iezer,
Op donderdag 24 juli 2025 heb ik, arbeidsinspecteur Van Beek, een inspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats WSP Parkstad Detachering B.V., Kloosterweg 1, 6412 CN te Heerlen. Tijdens de inspectie is gesproken met meneer F. Dijk en meneer R. Dackus van uw bedrijf.
Deze inspectie vond plaats in het kader van het project Arbozorg Uitzendbureaus en inleners. Het project is gericht op de arbozorg voor uitzendkrachten/gedetacheerden waarbij zowel de uitleners als de inleners worden geïnspecteerd. Beide partijen hebben verantwoordelijkheden om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Er zijn op onderwerpen uit de Arbeidsomstandighedenwet geïnspecteerd. Hieronderstaan -voor zover geïnspecteerd- de bevindingen en de eventuele gevolgen.
Arbozorg en organisatie van de arbeid Ik heb de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bijbehorend Plan van Aanpak, het toetsingsrapport en het afgesloten arbozorgcontract ontvangen. Per 1 september 2025 gaat uw bedrijf verhuizen naar een ander pand. De RI&E wordt dan opnieuw uitgevoerd. In de nu tussenliggende periode is de uitvoerende partij voor de RI&E ook betrokken, zodat verbetermaatregelen meegenomen kunnen worden in de verhuizing. Tijdens de inspectie is nog gesproken over het toetsingsrapport. Vereisten voor de toetsing door een gecertificeerde arbokerndeskundige op het gebied van volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid, zijn te vinden in Staatscourant nr. 39674. Ik heb met betrekking tot dit onderwerp geen overtreding geconstateerd op de geïnspecteerde punten.
Doorgeleidingsplicht Uit het gesprek blijkt dat u vanuit de inleners informatie krijgt overde risico's van de werkplek en dat u deze informatie deelt met de gedetacheerde. U vraagt bij de inleners onder andere hun RI&E op. U voldoet hiermee aan artikel 11 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).
Pagina 1 van 2
Nederlandse Arbeidsinspectie
Deze brief is geen beschikking in de zin van artikei 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er in deze brief staat. Meer informatie over de taken en werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectie kunt u vinden op www.NLArbeidsinspectie.nl.
Datum 26 augustus 2025 Ons kenmerk 2511186/03
Op www.zelfinspectie.nl kunt u eenvoudig zelf controleren of u aan de wet-en regelgeving voor gezond & veilig werken, eerlijk werken, werken met gevaarlijke stoffen, werkdruk en ongewenst gedrag voldoet. U doorloopt een aantal stappen en krijgt persoonlijke verbeterpunten. Zo ziet u snel hoe uw bedrijf ervoorstaat.
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk of per e-mail reageren (contact@NLArbeidsinspectie.nl) t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.
Hoogachtend,
I.G.A. van Beek Arbeidsinspecteur Nederlandse Arbeidsinspectie
Pagina 2 van 2
Vergadering Algemeen Bestuur Onderwerp: Concept 2de begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad
Datum vergadering
23 oktober 2025 Agendapunt
3
Ontwerpbesluit: Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de 2de Begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad; 2. De 2de Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad voor zienswijze te sturen aan de 7 aangesloten gemeenten met het verzoek hun zienswijze vóór vrijdag 19 december 2025 aan GR WSP Parkstad kenbaar te maken; 3. De 2de Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad ter kennisgeving te sturen aan de 3 Heuvelland gemeenten; 4. Het Algemeen Bestuur op 21 januari 2026 de 2de Begrotingswijziging 2025 voor de GR WSP Parkstad te doen vaststellen.
Aantal pagina’s (incl. voorblad)
3 Bijlagen
2 Behandeld door
Fred Dijk Luc Meijs Doorkiesnummer
045 – 566 6301 E-mail
Luc.meijs@wspparkstad.nl
Advies Financiën:
Communicatie:
Besluit Algemeen Bestuur:
Akkoord Algemeen Directeur/Secretaris: Fred Dijk
Datum: 23-10-2025
Toelichting: De voorliggende 2de Begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2025. Afgelopen mei heeft het Ministerie BZK de Meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO heeft een directe link naar de loonontwikkeling zoals deze in de cao Sociale werkvoorziening is afgesproken. De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie bedraagt daarmee in totaal €2.651 per arbeidsjaar. Dit heeft een groot effect op de begroting, dat samen met de cao-stijging van 2,42% per 1 juli 2025, vooraf niet nauwkeurig is in te schatten.
Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging. Het resultaat 2025 zal mede hierdoor naar verwachting €3.172.000 beter uitvallen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het verbeterde subsidieresultaat binnen WSP Parkstad Detacheringen. Het verwachte operationeel resultaat van deze verbonden partij blijft in lijn de 1ste begrotingswijziging. In deze 2de begrotingswijziging 2025 is een punt toegevoegd aan de risico praragraaf: Medewerkers van werkontwikkelbedrijven gingen er sinds 1 januari 2025 maandelijks soms met tientallen euro’s netto op achteruit door nieuwe belastingmaatregelen. Op Prinsjesdag is besloten €40 miljoen vrij te maken voor de compensatie van deze groep medewerkers. De Tweede Kamer heeft besloten om voor 2025 €40 miljoen beschikbaar te stellen. In het betreffende amendement staat eenvoud en efficiëntie voorop. Daarom krijgen álle medewerkers die vallen onder de cao Aan de Slag en cao SW hetzelfde bedrag uitgekeerd. De individuele compensatie is circa €444 bruto voor heel 2025. Dit komt neer op zo’n €37 per maand. Naar verwachting kan dit op zijn vroegst in november 2025 worden uitgekeerd aan alle mensen die op dat moment een actief dienstverband hebben.
Aan de details van de uitvoering van zowel de compensatie in 2025 als die in de periode 2026-2028 wordt nog gewerkt. Wel is duidelijk dat de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband het geld middels een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangt. Zij keren het uit aan het werkontwikkelbedrijf en die keert het uit aan de medewerkers. De gemeenten krijgen de DU waarschijnlijk in december 2025. Dit sluit aan bij de uitkering van het impulsbudget sociale infrastructuur. Uiterlijk half oktober volgt meer informatie over de praktische uitvoering, waaronder een stappenplan. Per saldo is er naar verwachting geen financieel risico omdat uitgegaan wordt van een volledige compensatie door het Rijk. Wel kan er een verschil zijn tussen het moment van uitbetalen aan medewerkers en het ontvangen van de Rijksmiddelen via de gemeente Heerlen.
Algemeen Bestuur Datum vergadering 23 oktober 2025 Agendapunt 3
Blad 2 van 3
Toelichting: Ontwerpbesluit: Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de 2de Begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad; 2. De 2de Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad voor zienswijze te sturen aan de 7 aangesloten gemeenten met het verzoek hun zienswijze vóór vrijdag 19 december 2025 aan GR WSP Parkstad kenbaar te maken; 3. De 2de Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad ter kennisgeving te sturen aan de 3 Heuvelland gemeenten; 4. Het Algemeen Bestuur op 21 januari 2026 de 2de Begrotingswijziging 2025 voor de GR WSP Parkstad te doen vaststellen.
Algemeen Bestuur Datum vergadering 23 oktober 2025 Agendapunt 3
Blad 3 van 3
GR WSP Parkstad
Factsheet
2de Begrotingswijziging 2025 Aanleiding De 2de begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025; • De operationele realisatie van de verbonden partijen over het 1ste halfjaar 2025.
Gevolgen meicirculaire 2025 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO (5,26%) en een positief volume-effect hebben gezamenlijk een positief effect op de subsidie per arbeidsjaar van €2.691.
www.wspparkstad.nl
Resultaten GR WSP Parkstad
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
-€4.419.000
-€1.247.000
€3.172.000
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verbonden partijen Nettoresultaat
-€1.690.000
€1.325.000
€3.016.000
Operationeel resultaat
€5.168.000
€5.124.000
-€44.000
Subsidieresultaat
-€6.858.000
-€3.799.000
€3.059.000
Toelichting op het financiële resultaat Het resultaat 2025 zal mede hierdoor naar verwachting €3.172.000 beter uitvallen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het verbeterde subsidieresultaat binnen WSP Parkstad Detacheringen. Het verwachte operationeel resultaat van deze verbonden partij blijft in lijn met de 1ste begrotingswijziging 2025 (bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop GR WSP Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2025 beter resultaat in de bedrijfsvoering
-4.419 13
beter netto resulaat verbonden partijen
3.015
beter resultaat uitvoering Participatiewet
144 3.172
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2025
-1.247
www.wspparkstad.nl
2de begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad
2de begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 23 oktober 2025. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 22 januari 2026.
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter J. Roland
2
Leeswijzer Woordenlijst
Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
3
Samenvatting De 1ste begrotingswijziging 2025 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 26 juni 2025. Deze 2de begrotingswijziging 2025 voor de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie BZK; • Ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren werkzaam binnen de organisatie; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het 1ste halfjaar 2025.
Afgelopen mei heeft het Ministerie BZK de Meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO heeft een directe link naar de loonontwikkeling zoals deze in de cao Sociale werkvoorziening is afgesproken. De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie bedraagt daarmee in totaal €2.691 per arbeidsjaar. Dit heeft een groot effect op de begroting, dat samen met de cao-stijging van 2,42% per 1 juli 2025, vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging. Het resultaat 2025 zal mede hierdoor naar verwachting €3.172.000 beter uitvallen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het verbeterde subsidieresultaat binnen WSP Parkstad Detacheringen.
Het verwachte operationeel resultaat van deze verbonden partij blijft in lijn de 1ste begrotingswijziging. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris
4
Inhoud 1
4
Resultaten
naar vorige pagina
Risico-analyse
14
6
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
5
Meicirculaire 2025
7
3
Bijlagen
16
Finance
8
5
1 Resultaten GR WSP Parkstad
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
-€4.419.000
-€1.247.000
€3.172.000
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
Nettoresultaat
-€1.690.000
€1.325.000
€3.016.000
Operationeel resultaat
€5.168.000
€5.124.000
-€44.000
Subsidieresultaat
-€6.858.000
-€3.799.000
€3.059.000
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verbonden partijen
Figuur 1: Resultaten
6
2 Meircirculaire 2025 Het subsidiebedrag is gebaseerd op de meicirculaire van 2025 van het Ministerie van BZK.
Subsidie per arbeidsjaar
Conform de 1e begrotingswijziging 2025 is het subsidiebedrag €37.989 per arbeidsjaar. In de 2de begrotingswijziging 2025 wordt dit €40.680 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat voor €2.024 uit de compensatie van de stijgende lonen (LPO). Voor €441 is er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Wsw-ers. Daarnaast is er €186 als compensatie voor het vervallen van het lage-inkomensvoordeel (LIV)opgenomen.
Subsidiebedrag cf. 1e begrotingswijziging 2025
€37.989*
Indexering LPO
€2.024
2025
Minder arbeidsjaren
€441
Compensatie vervallen lage-inkomensvoordeel (LIV)
€186 €2.691
Subsidiebedrag cf. 2de begrotingswijziging 2025
€40.680
* In de 1ste begrotingswijziging 2025 is een bedrag van €37.989 opgenomen. Figuur 2: Subsidie per arbeidsjaar
7
7
3 Finance GR WSP Parkstad
GR WSP Parkstad Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
1ste 2de begrotings- begrotingswijziging wijziging 2025 2025
Overzicht baten & lasten Rubriek
verschil
(bedragen x € 1.000,-)
1ste 2de begrotings- begrotingswijziging wijziging 2025 2025
verschil
Bedrijfsvoering baten
-
17
17
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
lasten
-115
-119
-4
Bedrijfsvoering Verbonden partijen
-115
-102
13
-
1.325
1.325
Resultaat verbonden partijen
Uitvoering Participatiewet
baten lasten
-1.690
-
1.690
-1.690
1.325
3.015
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten
-
-
-
lasten
-2.614
-2.469
145
-2.614
-2.469
145
115
102
-13
1.690
-1.325
-3.015
2.614
2.469
-145
4.419
1.246
-3.173
Vennootschapsbelasting
-
-
-
Onvoorzien
-
-
-
Incidentele baten en lasten
-
-
-
-
-
-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-
-
-
Mutaties in reserves
-
-
-
Gerealiseerd resultaat
-
-
-
Duale Poort Heerlen baten
1.103
1.094
-9
lasten
-1.103
-1.094
9
-
-
-
-4.419
-1.246
3.173
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Figuur 3: Overzicht van inkomsten en uitgaven GR WSP Parkstad 1/2
Figuur 4: Overzicht van inkomsten en uitgaven GR WSP Parkstad 2/2
8
Uitleg bij het overzicht inkomsten en uitgaven In de 2de begrotingswijziging 2025 is het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €1.247.000 negatief. Dat is €3.172.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.
Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €1.325.000 positief. Dat is €3.015.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt door een slechter operationeel resultaat van €44.000 en een beter subsidieresultaat van €3.059.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 11.
Bedrijfsvoering Het saldo van de bedrijfsvoering is €102.000.
Uitvoering Participatiewet De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn €2.470.000. Dit is €144.000 beter vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025.
In de tabel hieronder staan de inkomsten en uitgaven voor de bedrijfsvoering
Duale Poort Heerlen De activiteiten voor de Duale Poort voeren wij uit voor de gemeente Heerlen. De kosten voor de uitvoering van de Duale Poort brengen we dan ook alleen in rekening bij de gemeente Heerlen. Lasten In de 2de begrotingswijziging 2025 zijn de uitgaven begroot op €1.094.000. Een verschil van €9.000. Dit komt door lagere personeelskosten. Het aantal fte voor 2025 blijft bijna hetzelfde als in de 1ste begrotingswijziging 2025 (11,92 fte).
Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 13. (bedragen x € 1.000,-) Bedrijfsvoering
(bedragen x € 1.000,-) 2025
Resultaatsverloop GR WSP
1ste begr. wijz.
2de begr. wijz.
-
0
17
17
Totaal
0
17
17
verschil
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP
Baten
Lasten Personeelskosten
-65
-65
0
Organisatiekosten
-15
-16
-1
Accountants- en advieskosten
-33
-33
0
Rente en financieringskosten
-2
-5
-3
Totaal
-115
-119
-4
Saldo van baten en lasten
-115
-102
13
cf. 1ste begrotingswijziging 2025 beter resultaat in de bedrijfsvoering
-4.419 13
beter netto resulaat verbonden partijen
3.015
beter resultaat uitvoering Participatiewet
144 3.172
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP
Figuur 5: Overzicht inkomsten en uitgaven bedrijfsvoering
cf. 2de begrotingswijziging 2025
-1.247
Figuur 6: Resultaatsverloop GR WSP Parkstad
9
Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves) De tekorten bij de GR WSP Parkstad worden helemaal gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Wijzigingen in reserve Voor 2025 verwachten wij geen wijziging in de reserves. Gerealiseerd resultaat Voor 2025 verwachten wij dat ons resultaat nul zal zijn.
In onderstaande tabel staan deze bijdragen:
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000,-) 2025
1ste begr. wijz.
2de begr. wijz.
verschil
-115
-102
13
Verbonden Partijen
-1.690
1.325
3.015
Uitvoering Participatiewet
144
Bedrijfsvoering
-2.614
-2.470
Duale Poort
0
0
0
Mutaties in reserve
0
0
0
-4.419
-1.247
3.172
Totaal
Figuur 7: Overzicht bijdragen
Vennootschapsbelasting Over de activiteiten van de GR WSP Parkstad hoeven wij geen vennootschapsbelasting te betalen. Onvoorzien Voor 2025 verwachten wij geen onverwachte kosten. Incidentele baten en lasten Voor 2025 verwachten wij geen eenmalige inkomsten of uitgaven. 10
Uitleg verbonden partijen 2de begrotingswijziging 2025 vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025 Financieel resultaat Het nettoresultaat voor WSP Parkstad Detacheringen is naar verwachting €3.015.000 beter de de 1ste begrotingswijziging. Op hoofdlijnen is dit het gevolg van: Resultaatsverloop Verbonden Partijen cf. 2e Begrotingswijziging 2025
bedragen x €1.000,-
Resultaat Verbonden Partijen cf. 1e Begrotingswijziging 2025
-1.690
Hogere brutomarge
299
Hogere personeelskosten niet Sw
-193
Hogere overige personeelskosten Sw
-47
Hogere bedrijfskosten
-103
Hoger subsidieresultaat
3.059
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1e Begrotingswijziging 2025
3.015
Resultaat Verbonden Partijen cf. 2e Begrotingswijziging 2025
1.325
Figuur 8: Resultaatsverloop verbonden partijen GR WSP Parkstad
Omzetwaarde en brutomarge 2de begrotingswijziging 2025 De omzet in de 2de begrotingswijziging 2025 is €18.411.000. Dat is €267.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door een positief prijsverschil. Personeelskosten De totale personeelskosten zijn €9.459.000. Dat is €240.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door hogere loonkosten bij de niet-Sw medewerkers dan eerder was begroot.
Bedrijfskosten De bedrijfskosten in de 2de begrotingswijziging 2025 zijn €3.755.000. Dat is €103.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. De stijging komt vooral door hogere kosten voor dienstverlening. Dit zijn de kosten voor het uitvoeren van verschillende projecten in 2025 Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €5.124.000. Dat is €44.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Subsidieresultaat In de 2de begrotingswijziging 2025 is bij het subsidieresultaat rekening gehouden met de huidige cao-Sw en de meicirculaire 2025. In het kader van de LPO is de (voorlopige) loonsverhoging per 1 juli 2025 2,42%. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de meicirculaire is €40.435, na €245 afroming door de GR WOZL. In de 1ste begrotingswijziging 2025 was dit €37.744 per arbeidsjaar, volgens de septembercirculaire 2024.
er minder mensen werken: 68,5 fte minder dan in de 1ste begrotingswijziging. Dat geeft een positief hoeveelheidseffect van €2.957.000. Daarnaast is er een negatief prijseffect in de lonen van €1.233.000. Rijkssubsidie De rijkssubsidie via de GR WOZL stijgt in de 2de begrotingswijziging 2025 met €1.335.000 vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025. Daarin zit een negatief verschil in het aantal medewerkers van €2.633.000 (69,8 arbeidsjaren). Daarnaast is er een positief prijseffect van €3.968.000 door de LPO en het macrovolume-effect, als gevolg van de meicirculaire 2025. Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €1.325.000 positief. Dat wil zeggen €3.015.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.
Het subsidieresultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €3.799.000 negatief. Dat is €3.059.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt deels door lagere loonkosten Sw, doordat het aantal fte sneller daalt dan eerder was begroot. Daarnaast ontvangen we veel meer rijkssubsidie. Lonen Sw De lagere loonkosten zijn €1.724.000. Dit komt doordat 11
2e begrotingswijziging 2025
bedragen x € 1.000,-
1e begrotingswijziging 2025
Omschrijving
2e begrotingswijziging 2025
verschil
Externe omzet
18.144
18.411
267
Interne omzet
0
0
0
Mutatie gereed prod./onderh. werken
0
0
0
18.144
18.411
267
-105
-73
32
18.039
18.338
299
personele kosten SW
-2.163
-2.210
-47
personele kosten n-SW
-7.056
-7.249
-193
-9.219
-9.459
-240
-1.460
-1.491
-31
-76
-49
27
-1.190
-1.107
83
Dienstverlening Arbo
-694
-709
-15
Dienstverlening
-119
-187
-68
Overige bedrijfskosten
-113
-212
-99
-3.652
-3.755
-103
5.168
5.124
-44
-65.148
-63.424
1.724
0
0
0
Rijkssubsidie SW
58.290
59.625
1.335
Subsidieresultaat
-6.858
-3.799
3.059
Netto resultaat
-1.690
1.325
3.015
Aantal FTE Wsw
1.508,91
1.440,42
-68,49
72,85
69,51
-3,34
1.544,35
1.474,57
-69,78
Omzetwaarde Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge Personeelskosten
Totaal Personeelskosten
Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening derden Dienstverlening ICT en telecommunicatie
Totaal Bedrijfskosten Operationeel resultaat Lonen SW Wet Liv
Aantal FTE N-Wsw Aantal AJ Wsw
Figuur 9: Financieel overzicht van de verbonden partijen
12
Uitleg Participatiewet 2de begrotingswijziging 2025 vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025
2e begrotingswijziging 2025 (bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving
Personeelskosten De personeelskosten in de 2de begrotingswijziging 2025 zijn €2.129.000. Dat is €244.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Van de totale loonkosten wordt €72.000 betaald met subsidie (zie omzet in de tabel hiernaast). De daling komt door een lagere bezetting dan aan het begin van het jaar. Hier was al rekening mee gehouden in de 1ste begrotingswijziging 2025.
1e begrotingswijziging 2025
2e begrotingswijziging 2025
140
72
-68
140
72
-68
Externe omzet
Omzetwaarde Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge
Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €2.469.000 negatief. Dat is €145.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.
0
0
0
140
72
-68
244
Personeelskosten Lonen n-SW
-2.347
-2.103
Opleidingen
-23
-23
0
Inhuur derden
0
0
0 0
Overige personeelskosten SW
0
0
Overige personeelskosten n-SW
-3
-3
0
-23
-23
0
personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten
Bedrijfskosten De bedrijfskosten in de 2de begrotingswijziging 2025 zijn €412.000. Dat is €30.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging.
verschil
Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting)
-2.350
-2.106
244
-2.373
-2.129
244
0
0
0
-22
-25
-3
Dienstverlening
-92
-87
5
Overige bedrijfskosten
-50
-70
-20
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL
-218
-230
-12
Totaal Bedrijfskosten
-382
-412
-30
Operationeel resultaat
-2.614
-2.469
145
Netto resultaat
-2.614
-2.469
145
Aantal FTE N-Wsw
24,24
22,90
-1,34
Figuur 10: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2025
13
4 Risico-analyse Hieronder staat een overzicht van de risico’s. De tabel geeft ook een toelichting bij elk risico en laat zien hoe ze zijn meegenomen in de 2de begrotingswijziging van 2025. Risico in begroting
Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling (LPO)
In de 2de begrotingswijziging 2025 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2025. Hierin is een LPO vastgesteld voor 2025 van 5,26%. In de 2de begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 2,42%. Deze stijging is ingegaan per 1 juli 2024. Voor niet Sw-medewerkers stijgen de lonen als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten met ingang van 1 april 2025 blijvend met 2% en daar bovenop per 1 oktober 2024 nog eens met 1,85%. Door het toepassen van de meest actuele inzichten is de LPO geen risico meer in deze 2de begrotingswijziging.
Subsidieontwikkeling
De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie is daarmee in totaal €2.691 per arbeidsjaar. Dit heeft een groot effect op de begroting dat vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging. Door het toepassen van de meest actuele inzichten is de subsidieontwikkeling geen risico meer in deze 2de begrotingswijziging.
Aantal arbeidsjaren
Bij het bepalen van het aantal arbeidsjaren gaan we uit van de verwachte pensioendata. Daarnaast rekenen we met een extra uitstroom van 3%, vooral door ziek uit dienst of overlijden. Dit percentage is een schatting op basis van eerdere uitstroom. De werkelijke extra uitstroom kan hoger of lager uitvallen. Voor WOZL/WSP Parkstad is dit een risico waar we zelf geen invloed op hebben.
Beschikbaarheid van passend werk
De vraag naar passend werk moet blijvend worden ontwikkeld. WSP Parkstad is hier actief mee bezig en heeft veel ervaring met jobcarving. Hierbij wordt door een specialistische analyse een praktisch voorstel gedaan aan werkgevers hoe werk kan worden aangepast. Zodat Sw- of PW-kandidaten dit werk kunnen doen. Het blijft de vraag of er in de Parkstadregio genoeg passend werk is. Om passend werk te bieden aan inwoners van de Parkstadgemeenten die dit nodig hebben, is een goede ketensamenwerking in de arbeidsmark nodig. Het uitblijven van een nieuw en doelgericht arbeidsmarktbeleid vormt een risico voor de gezamenlijke doelen op dit vlak. Wanneer we onvoldoende in staat kunnen zijn om arbeidskrachten uit de Wsw en PW geïntegreerd aan te bieden aan de arbeidsmarkt vormt dit voor WSP Parkstad in toenemende mate een concreet risico voor de continuïteit van enkele kwetsbare groepsdetacheringen. Deze kwetsbaarheden en de gevolgen hiervan worden begin 2025 nader uitgewerkt.
Figuur 11: Risico-analyse 2de begrotingswijziging 2025 1/2
14
Risico in begroting
Toelichting op risico
Indexeringen
Indexeringen vormen geen risico meer binnen de 2de begrotingswijziging 2025 omdat deze naar werkelijkheid zijn meegenomen in deze begrotingswijziging.
Compensatie voor Sw-medewerkers
Medewerkers van werkontwikkelbedrijven gingen er sinds 1 januari 2025 maandelijks soms met tientallen euro’s netto op achteruit door nieuwe belastingmaatregelen. Op Prinsjesdag is besloten €40 miljoen vrij te maken voor de compensatie van deze groep medewerkers. De Tweede Kamer heeft besloten om voor 2025 €40 miljoen beschikbaar te stellen. In het betreffende amendement staat eenvoud en efficiëntie voorop. Daarom krijgen álle medewerkers die vallen onder de cao Aan de Slag en cao SW hetzelfde bedrag uitgekeerd. De individuele compensatie is circa €444 bruto voor heel 2025. Dit komt neer op zo’n €37 per maand. Naar verwachting kan dit op zijn vroegst in november 2025 worden uitgekeerd aan alle mensen die op dat moment een actief dienstverband hebben. Aan de details van de uitvoering van zowel de compensatie in 2025 als die in de periode 2026-2028 wordt nog gewerkt. Wel is duidelijk dat de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband het geld middels een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangt. Zij keren het uit aan het werkontwikkelbedrijf en die keert het uit aan de medewerkers. De gemeenten krijgen de DU waarschijnlijk in december 2025. Dit sluit aan bij de uitkering van het impulsbudget sociale infrastructuur. Uiterlijk half oktober volgt meer informatie over de praktische uitvoering, waaronder een stappenplan.
Per saldo is er naar verwachting geen financieel risico omdat uitgegaan wordt van een volledige compensatie door het Rijk. Wel kan er een verschil zijn tussen het moment van uitbetalen aan medewerkers en het ontvangen van de Rijksmiddelen via de gemeente Heerlen.
Figuur 12: Risico-analyse 2de begrotingswijziging 2025 2/2
15
5 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025 GR WSP Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begr. wijz. 2025 GR WSP
verbonden partijen
participatie wet
totaal financiering
Deelnemende gemeente
6.060 14.426 2.683 40.556 26.825 15.270 2.944 2.457 2.120 1.607
89.091 212.093 39.452 596.268 394.393 224.499 43.288 36.125 31.168 23.624
96.266 245.537 0 1.329.020 506.665 354.665 42.872 0 0 38.974
191.417 472.056 42.135 1.965.844 927.883 594.434 89.104 38.582 33.288 64.205
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
114.947
1.690.000
2.614.000
4.418.947
totaal
Figuur 13: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2025
bedrijfsvoering
verbonden partijen
participatie wet
totaal financiering
5.371 12.787 2.378 35.947 23.777 13.534 2.610 2.178 1.879 1.424
-69.849 -166.286 -30.931 -467.488 -309.213 -176.013 -33.939 -28.323 -24.437 -18.522
90.963 232.011 0 1.255.807 478.754 335.127 40.510 0 0 36.827
26.485 78.512 -28.553 824.267 193.317 172.649 9.181 -26.145 -22.557 19.729
101.886
-1.325.000
2.470.000
1.246.886
Figuur 15: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2025
Verschil in bijdragen GR WSP begroting 2de wijz. -/- 1ste wijz. 2025 Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
verbonden partijen
-689 -1.639 -305 -4.608 -3.048 -1.735 -335 -279 -241 -183
-158.940 -378.378 -70.383 -1.063.756 -703.606 -400.512 -77.226 -64.447 -55.605 -42.146
-13.061
-3.015.000
participatie wet
totaal financiering
-5.303 -164.932 -13.526 -393.543 0 -70.688 -73.213 -1.141.577 -27.911 -734.565 -19.538 -421.784 -2.362 -79.923 0 -64.727 0 -55.846 -2.147 -44.476 -144.000
-3.172.060
Figuur 14: Overzicht verschil bijdragen deelnemende gemeenten voor geheel 2025
16
6 Woordenlijst Hieronder leggen we een aantal financiële woorden uit.
Arbeidsjaar Een manier om te laten zien hoeveel een medewerker werkt in een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de handicap voor werk van de medewerker.
Bedrijfsvoering
Mei- en septembercirculaire
Volume effect
Brieven van de overheid met informatie over geld voor gemeenten.
Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid door verandering in de totale hoeveelheid Sw medewerkers in Nederland.
Nettoresultaat Het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten.
Operationeel resultaat
Het runnen van een bedrijf.
Bezetting
De winst of het verlies uit de normale dagelijkse activiteiten van een bedrijf.
Het aantal mensen dat ergens werkt.
Prijseffect
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid voor de verandering in de prijs van onze inkoop en lonen.
Geldbronnen die gebruikt worden om uitgaven te betalen.
Indexeren / indexering / indexatie Het aanpassen van bedragen aan de inflatie.
Meerjarenraming
Subsidiebedrag Het geld dat we van de overheid krijgen voor een bepaald doel.
Verbonden partijen Bedrijven die samenwerken met onze organisatie.
Een financiële planning voor meerdere jaren. 17
Hoofdlocatie
Locatie BVS
Locatie Beschut 2.0
KANS-locatie
Nieuw Eyckholt 208
Diepenbrockstraat 15
Sourethweg 2
Wenckebachstraat 2C
6419 DJ Heerlen
6411 TJ Heerlen
6422 PC Heerlen
6466 NC Kerkrade
Postbus 330
Postbus 330
Postbus 6001
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
6401 SB Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
045 566 63 00
045 566 58 00
Vergadering Algemeen Bestuur Datum vergadering
Onderwerp: 2e1.185 tertaalrapportage 2025 GR WSP Parkstad.
23 oktober 2025 Agendapunt
4
Ontwerpbesluit:
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de tertaalrapportage T2 2025 van de GR WOZL/GR WSP Parkstad. 2. De tertaalrapportage T2 2025 ter kennisgeving te verzenden aan de gemeenteraden van de 7 deelnemende gemeenten en de 3 Heuvelland gemeenten.
Aantal pagina’s (incl. voorblad)
2 Bijlagen
1 Behandeld door Fred Dijk
Luc Meijs Doorkiesnummer
Luc.meijs@wspparkstad.nl
Advies Financiën:
Communicatie: Besluit Algemeen Bestuur:
Akkoord Fred Dijk Algemeen directeur/ secretaris
Datum: 23-10-2025
Toelichting: Voor de toelichting op de ontwikkeling over de eerste 8 maanden van 2025 wordt verwezen naar deze tertaalrapportage T2 2025. Ontwerpbesluit: Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de tertaalrapportage T2 2025 van de GR WOZL/GR WSP Parkstad. 2. De tertaalrapportage T2 2025 ter kennisgeving te verzenden aan de gemeenteraden van de 7 deelnemende gemeenten en de 3 Heuvelland gemeenten.
Algemeen Bestuur Datum vergadering 23 oktober 2025 Agendapunt 4 Blad 2 van 2
T2
2de tertaalrapportage 2025 GR WSP Parkstad en GR WOZL
Leeswijzer Woordenlijst
Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
2
Voorwoord De 2e tertaalrapportage 2025 gaat over de periode van januari 2025 tot en met augustus 2025. In dit document laten we zien welke activiteiten en resultaten GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben gerealiseerd. Met deze rapportage voldoen we aan de actieve informatieplicht voor de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. We vergelijken de resultaten van de eerste 8 maanden met de 1ste begrotingswijziging van 2025.
We kregen veel positieve reacties op de eerste rapportage van 2025, die in begrijpelijke taal was geschreven. Ook deze rapportage is weer in begrijpelijke taal gemaakt. We blijven dit doen voor alle teksten die we schrijven. Het operationeel resultaat is stabiel gebleven, ondanks dat er meer mensen ziek zijn. Vooral het langdurig ziekteverzuim neemt toe. We merken dat oudere medewerkers na een ernstige ziekte langer nodig hebben om te herstellen. De buddytraining voor leidinggevenden krijgt een vervolg. De eerste groep deelnemers heeft gevraagd om een vervolgcursus. Tijdens deze training bespreken leidinggevenden praktijksituaties over hoe ze het beste kunnen omgaan met medewerkers die onder de Participatiewet vallen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het team SROI (social return on investment) tijdelijk uit te breiden met één extra medewerker. Dit is nodig om de groei van projecten met SROI goed te begeleiden en te ondersteunen. De verhuizing van het stafkantoor naar Nieuw Eyckholt 208 is goed verlopen. Het facilitair team had alles tot in de puntjes voorbereid. Het was een grote klus, maar op 1 september 2025 konden we meteen op de nieuwe locatie aan het werk. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris
3
Asielzoekers aan de slag bij DocMorris
Nieuw hoofdkantoor We zijn verhuisd!
Het verhaal van Lalisa en Osamah
3e “Hoe kan het wel”-sessie Lees artikel
Lees artikel
Rouwverwerking op het werk Samen stilstaan
Taal op de werkvloer
Lees artikel
Wat speelt bij WSP Parkstad
Lees artikel
Nieuwe start na moeilijke periode Laagdrempelige ontmoeting bij IKEA Heerlen Kennismaken met het Skills for Employment-programma
Lees artikel
Nieuw contract voor onbepaalde tijd WSP Parkstad en Eagle Simrax B.V. hebben hun samenwerking verlengd
Lees artikel
Henry, Marcel en Janneke vinden hun plek
Lees artikel
4
Doelen en resultaten Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste doelen en resultaten voor ons bedrijf in 2025. Kandidaat duurzaam naar werk
Norm T2
Realisatie T2
Jaarnorm
Bemiddelbare medewerkers zonder object
<3,5%
3,1%
<3,5%
Ziekteverzuim Detachering
15,50%
17,08%
15,50%
Ziekteverzuim Beschut 2.0
20%
20,30%
20%
Plaatsingen Participatiewet
*
253
*
Professionele organisatie
Norm T2
Realisatie T2
Jaarnorm
Financieel resultaat GR WOZL
-€978.000
-€773.000
-€1.555.000
Operationeel resultaat Beschut 2.0
-€1.776.000
-€1.716.000
-€2.665.000
Nettoresultaat Beschut 2.0
-€2.033.000
-€1.987.000
-€3.047.000
Financieel resultaat GR WSP Parkstad
-€3.125.000
-€2.525.000
-€4.419.000
Operationeel resultaat WSP Parkstad Detachering B.V.
€3.230.000
€4.247.000
€5.019.000
Nettoresultaat WSP Parkstad Detachering B.V.
-€1.305.000
-€860.000
-€1.690.000
*De gemeentelijke sociale diensten hebben voor 2025 geen duidelijk doel voor het aantal plaatsingen. Daarom rapporteren we alleen hoeveel plaatsingen er zijn gedaan. Een vergelijking met een norm is niet mogelijk.
5
1
WSP Parkstad
Organisatie
Creatief in personeel
2
Kandidaat duurzaam naar werk
5
3
Professionele organisatie
Voorzien in werkgeversbehoefte
4
Ketenverantwoordelijkheid
naar vorige pagina naar volgende pagina naar inhoudsopgave
m Duurzaa werk is betaald aar en beschikb ar voor bereikba die mee iedereen en kan kan doen aar werken n n. vermoge
d SP Parksta Missie W
6
1 Organisatie Realisatie arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen gaat over de geplaatste medewerkers bij de GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V.
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
Verbonden partijen / regulier
Bij Beschut Werken gaat het om medewerkers bij Relim en De Werkmeester. Tot en met april zijn er 1.985 arbeidsjaren gerealiseerd. Dat is 6 arbeidsjaren minder dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2025 (tot en met augustus 1.998 arbeidsjaren). Het aantal medewerkers dat gebruikmaakt van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) is hoger dan verwacht. Dit is verwerkt in de resultaten van Beschut 2.0 en Detacheringen. De 1ste begrotingswijziging 2025 gaat uit van 1.969 arbeidsjaren voor heel 2025. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is volgens de 1 begrotingswijziging 2025 €37.989.
ste
2024
2025
cf. jaar rekening
cf. 1ste begrotingswijziging
2025 t/m augustus cf. 1ste begrotingswijziging
2025 t/m augustus cf. realisatie
Verschil
1.909,72
1.780,64
1.801,73
1.740,89
Begeleid werken
71,95
67,05
67,81
68,88
1,07
Beschut werken
75,45
72,52
72,95
70,48
-2,47
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
84,73
48,44
55,57
104,87
49,30
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.141,86
1.968,65
1.998,06
1.985,12
- 12,94
2024
2025
cf. jaar rekening
cf. 1ste begrotingswijziging
2025 t/m augustus cf. 1ste begrotingswijziging
2025 t/m augustus cf. realisatie
Totaal
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
-60,83
Verschil
Beekdaelen
114,76
101,16
104,20
102,63
-1,57
Brunssum
271,39
246,44
249,14
246,42
-2,72
Gulpen-Wittem
50,14
46,28
46,64
46,56
-0,08
Heerlen
751,42
702,84
709,94
707,00
-2,94
Kerkrade
498,70
457,40
466,48
464,23
-2,25
Landgraaf
283,85
258,64
263,26
260,46
-2,80
Simpelveld
61,81
50,46
51,14
55,62
4,48
Vaals
42,49
42,82
43,26
39,28
-3,98
Valkenburg
39,50
36,02
36,54
37,83
1,29
Voerendaal
27,13
26,60
27,45
25,08
-2,38
Niet deelnemende gemeenten
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal
2.141,86
1.968,65
1.998,06
1.985,12
- 12,94
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
€ 37.945
€ 37.989
€ 37.989
€ 37.989
€0
Figuur 1: Overzicht arbeidsjaren
7
204
320
Opleiding & vorming 13
Basisvaardigheden
6
PC-vaardigheden
21
Persoonlijkheidsvaardigheden
0
Leidinggevende vaardigheden
61
Vakvaardigheden
65
Veiligheidsvaardigheden
21
Rijvaardigheden
17
Diagnostische test
Deelnemers collectieve zorgverzekering
Mannen (1563)
Vrouwen (646)
73% Sw 53% cao
27% Sw 47% cao
154 Deelnemers sportfaciliteit ODS
21
17,28%
21
Verzuimpercentage van totaal WSP Parkstad/WOZL
Vrijwillige inhoudingen
Verplichte inhoudingen
Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen
Belastingdienst | Sociale Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen
AVG
Onderdeel van de organisatie
Ziekteverzuim in procenten
Detachering
17,08%
Beschut 2.0
20,30%
Cao personeel
5,26%
Sw-personeel
18,35%
3
Aantal
Bedrijfsongevallen Aantal Informatie Beveiligingsmeldingen (niet incidenten)
XX*
Datalekken*
3
Bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken
0
Inzageverzoeken
1 met verzuim | 2 zonder verzuim Denk aan kleine ongelukken waarbij iemand kort ziek is, zoals een verstuikte enkel.
0
Geregistreerde verwerkingen
102
*Het gaat om meldingen over mogelijke phishing, spam, blokkeringen en nieuwe wachtwoorden.
251
0
0
0
Meldingen
Meldingen
Meldingen
commissie ongewenste omgangsvormen
klachtencommissie
klokkenluiders regeling
Loonwaardebepalingen 244 Participatiewet | 7 Sw
8
2 Kandidaat duurzaam naar werk In dit hoofdstuk beschrijven we hoe WSP Parkstad mensen naar werk begeleidt. En laten we zien wat de uitdagingen zijn binnen detachering.
Participatiewet Plaatsingen kandidaten PW De cijfers over plaatsingen worden door WSP Parkstad bijgehouden. Ze gaan over mensen die in 2025 tot en met augustus aan een betaalde baan zijn geholpen. WSP Parkstad gebruikt hiervoor gegevens die zij en haar samenwerkingspartners invoeren in het systeem CompetenSYS. De cijfers kunnen anders zijn dan de uitstroomcijfers die de samenwerkingspartners apart doorgeven.
Ontwikkeling kandidaten PW Zoals in de 1ste tertaalrapportage al is aangegeven, lijkt de vraag op de arbeidsmarkt (al dan niet tijdelijk) af te nemen. De spanningsindicator is van ‘zeer krap’ naar ‘krap’ gegaan. Er is nog genoeg vraag naar goed opgeleide vakmensen. Maar de vraag naar instapfuncties, is minder geworden. Dit zijn vaak banen die goed bij onze doelgroep passen.
Tot en met 31 augustus zijn 280 kandidaten aan het werk gegaan. Dit zijn de cijfers per ketenpartner:
Ook bij de instroom van kandidaten is een kleine verandering te zien. Er melden zich iets meer kandidaten aan bij de Duale Poort. En ook het aantal kandidaten dat direct geplaatst kan worden, is iets groter. Dit past ook in het landelijke beeld. (Volgens het CBS waren er eind juni 5.000 mensen meer in de bijstand dan 1 jaar eerder.) Toch heeft het grootste deel van de kandidaten nog steeds een langere weg te gaan in de ontwikkeling naar werk.
• SD Heerlen: • SD Kerkrade: • Betere Buren: • MOB Landgraaf: • ISD Kompas:
Het lukt nog steeds om een werkplek te vinden voor de groep kandidaten die direct geplaatst kunnen worden. Maar het aantal kandidaten dat geplaatst kan worden, en daardoor ook het aantal plaatsingen, wordt wel veel minder.
149 plaatsingen 24 plaatsingen 34 plaatsingen 34 plaatsingen 32 plaatsingen
Daarnaast zijn er nog 64 jongeren via de Jongerenjobcoaches aan het werk gegaan. Aantallen kunnen afwijken van de gemeentelijke registratie door na-ijleffect in de CompetenSYS registratie.
na plaatsing is veel aandacht nodig om ervoor te zorgen dat de kandidaat goed blijft functioneren. Alleen zo is de plaatsing duurzaam. Duurzaam betekent voor ons dat iemand langer dan 6 maanden werk heeft (zie ook ‘Duurzaamheid plaatsingen PW’). Het grootste probleem is dat er te weinig kandidaten zijn die klaar zijn om geplaatst te worden. Voor steeds meer kandidaten ligt de uitdaging niet in het ontwikkelen van vakvaardigheden of werknemersvaardigheden. Het gaat vooral om niet-werkgerelateerde zaken die plaatsing moeilijk maken. Een betere diagnose samen met hulp op verschillende leefgebieden kan ervoor zorgen dat meer kandidaten stappen kunnen zetten naar ontwikkeling en uiteindelijk betaald werk. Voor deze hulp is het belangrijk om samen te werken met maatschappelijke organisaties. Zij hebben vaak de specifieke kennis die nodig is. Een andere oplossing is om Pw-kandidaten te plaatsen bij groepsdetacheringen Wsw. Deze werkleiding vormt een ‘buffer’ tussen kandidaat en werkgever. Zo wordt de werkgever niet te zwaar belast met het begeleiden van niet-werkgerelateerde zaken.
Plaatsen van deze kandidaten vraagt steeds vaker om maatwerk. Het ‘simpelweg’ matchen van vraag en aanbod ligt al lang achter ons. De werkplek moet precies passen bij de kandidaat. Bijvoorbeeld qua werktijden, taken, begeleiding en ondersteuning. Ook 9
9
Laagdrempelige ontmoetingen Het is steeds lastiger om genoeg kandidaten te vinden die meteen kunnen beginnen. Daarom blijven we doorgaan om kandidaten op een eenvoudige manier enthousiaste te maken en kennis te laten maken met werk. Zoals eerder aangegeven heeft dit meerdere doelen: • Kandidaten direct aan het werk krijgen; • Kandidaten bij een andere werkgever in dezelfde sector plaatsen; • Kandidaten laten ontdekken welk werk bij hen past; • En kandidaten motiveren zodat ze enthousiast worden door wat ze zien. De laagdrempelige ontmoetingen die vorig jaar zijn gestart, worden daarom vervolgd. Ook zijn er meer activiteiten bij gekomen. Er zijn nu vaste rondleidingen, mini-stages, speeddates, oriëntatiemarkten, wekelijkse inloopmomenten, experiences en informatiesessies. In het afgelopen tertaal hebben we deze activiteiten in verschillende sectoren georganiseerd. Bijvoorbeeld in de medische logistiek (MedTech), de zorg, techniek en industrie, beveiliging, toezicht, handhaving en verkeersregelaars en in de bouw & infra.
Detachering: Werk en resultaten Tot en met augustus 2025 werkten er 1.470,05 fte Sw-personeel binnen de verbonden partijen van
de Detachering B.V. Dat zijn 57,58 fte minder dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt doordat sommige medewerkers met vervroegd pensioen (RVU) gingen of na 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan. Op dit moment heeft 1,95% van onze medewerkers (in fte) geen werkplek. Dat is onder de doelstelling van maximaal 3,5%. Daarnaast willen we dat 90% van onze medewerkers langer dan 6 maanden bij een werkgever werkt. Per 1 september 2025 was dat 92,2% waarmee deze doelstelling netjes behaald werd.
groeien. Sommige inleners willen zelf begeleiding geven op de werkvloer. Dit zien we terug in de Buddytrainingen die via onze Werkgeversdienstverlening zijn gestart. Maar veel inleners kunnen of willen dit niet zelf doen. Ze hebben niet genoeg kennis of ervaring om onze medewerkers goed te begeleiden. Hierdoor moeten onze jobcoaches vaker en eerder helpen.
Het is merkbaar dat de markt aan het veranderen is. Diverse inleners nemen (deels) afscheid van onze medewerkers. Vaak vanuit een economische invalshoek. Tot nu toe weten wij deze medewerkers succesvol te herplaatsen. Maar het is te merken dat dit steeds lastiger wordt. Uitdagingen bij werkplekken We merken dat het moeilijker wordt om medewerkers een vaste werkplek te bieden. Dit komt onder andere doordat: • Meer leidinggevenden stoppen vanwege ziekte of pensioen; • Vervanging lastiger wordt, omdat er minder doorstroom is vanuit de Sw; • Medewerkers steeds eerder hun maximale niveau bereiken en daardoor niet meer kunnen door10
10
Toekomstplannen Om de begeleiding van onze medewerkers goed te regelen, wordt het steeds belangrijker om werkplekken te hebben waar wij zelf de leiding kunnen nemen. Daarom verwachten we dat we in de toekomst extra leidinggevend personeel nodig hebben via een cao-gemeenten dienstverband. Als we dat niet doen, kunnen we op steeds minder plekken de juiste begeleiding bieden. Dit betekent dat we sneller afscheid moeten nemen van sommige inleners.
Verschillen per sector Bij productie-en logistieke bedrijven merken we dat ondernemers nog steeds voorzichtig zijn. Bij sommige bedrijven start de productie langzaam of gaat de productie naar het buitenland. Hierdoor is er minder vraag naar personeel en stoppen groepsdetacheringen.
Binnen Detachering bereiden we ons hierop voor. We houden in ons personeelsbeleid rekening met mogelijke beëindiging van klantrelaties. Zo kunnen we medewerkers inzetten bij duurzame klanten, die ook openstaan voor kandidaten vanuit de Participatiewet en dus toekomstbestendig zijn.
• Ziekteverzuim is gestegen; • Sw-medewerkers steeds minder instromen.
Bij gemeentelijke groenbedrijven zien we juist meer vraag naar personeel. Dit komt doordat:
Sommige gemeenten lossen hun personeelstekort op door aannemers in te schakelen in plaats van Sw-medewerkers in te lenen. Daardoor wordt de groep Sw-medewerkers kleiner op deze plekken.
Ziekteverzuim Ziekteverzuim blijft een belangrijk aandachtspunt. Tot en met augustus 2025 was het ziekteverzuim 17,28% terwijl we als doel 15,5% hadden. • Kort verzuim: 5,42%. Dit is in lijn met vorig jaar; • Langdurig verzuim: 12,23%. Dit is moeilijk te verminderen. Dit komt vooral door vergrijzing en de beperkingen van onze medewerkers. We verwachten dat dit de komende jaren verder toeneemt. Daarnaast merken we dat sommige medewerkers moeite hebben om rond te komen met hun geld. Dit zorgt voor extra stress en kan hun inzetbaarheid beïnvloeden. Onze sociaal begeleiders helpen hen hierbij. Hun werk is erg belangrijk voor onze organisatie.
Financiën In de 1ste 8 maanden van 2025 hadden we €759.000 meer omzet dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral doordat we hogere detacheringstarieven konden vragen. Dit was mogelijk door de krapte op de arbeidsmarkt. Ons financiële resultaat is €445.000 beter dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt door: • Hogere detacheringstarieven; • Lagere bedrijfskosten; • Lagere lonen niet-Sw. 11
11
3 Voorzien in werkgeversbehoefte In dit hoofdstuk leggen we uit hoe WSP Parkstad in contact blijft met werkgevers en welke begeleiding we werkgevers kunnen bieden.
Verbinding met werkgevers Vanuit de ‘Werkhub-gedachte’ richten we ons op het verbinden van werkgevers met ontwikkelbedrijven.
WSP Parkstad werkt actief mee aan de ontwikkeling van sociale ontwikkelbedrijven en de Regionale Werkhubs. We doen dit door mee te denken in verschillende projectgroepen en werkgroepen. Ook organiseren we nog steeds laagdrempelige ontmoetingen tussen werkgevers en kandidaten (zie ook ‘Laagdrempelige ontmoetingen’). Daarnaast helpen we werkgevers bij het begeleiden van kandidaten. Dit doen we met de inzet van Nazorgcoaches, Social coaches, Jongerencoaches Ook voor al onze andere ketenpartners staan we klaar om betrokken te worden bij de (door)ontwikkelingen bij de betreffende ontwikkelbedrijven. Als daar een behoefte is of lijkt te zijn, kunnen zij een beroep doen op WSP Parkstad. Verder organiseerden we in mei de 3de “Hoe kan het wel”-sessie, speciaal voor de doelgroep statushouders georganiseerd. Wat is ervoor nodig om méér statushouders duurzaam aan een baan te helpen? Deze keer lag de focus specifiek op taal.
Duurzaamheid plaatsingen PW De meeste kandidaten zijn nu alleen nog via maatwerk plaatsbaar. Daarbij is de behoefte aan begeleiding na plaatsing het afgelopen jaar verder toegenomen. Werkgevers doen hun best, maar kunnen niet altijd omgaan met de persoonlijke problemen van kandi-
daten. Daarom kunnen zij rekenen op de ondersteuning van: • Nazorgcoaches: begeleiding na plaatsing; • Jongerenjobcoaches: voor jonge kandidaten; • Social Coach: voor MedTech-kandidaten; • Jobcoaches Jobstap/Werkmeester: voor kandidaten met grotere hulpvragen. Werkgevers, kandidaten en ketenpartners gaven tijdens een evaluatie aan dat de begeleiding erg waardevol is.
Buddytrainingen Om de beschikbare kandidaten goed te begeleiden bij werkgevers en om plaatsingen duurzamer te maken, is de Buddytraining steeds belangrijker geworden. De buddytraining van WSP Parkstad is verder ontwikkeld en de trainingen zijn inmiddels een begrip geworden. Dit geldt ook voor de terugkomdagen die 2 keer per jaar worden georganiseerd. Hiermee zorgen we ervoor dat de kennis van de opgeleide buddy’s (werknemers die onze kandidaten begeleiden op de werkvloer) actueel blijft. Dankzij deze buddy’s krijgen kandidaten betere begeleiding en is de kans groter dat ze hun baan behouden. 12
Doelen voor 2025: • 80 nieuwe buddy’s opleiden; • Een gemiddelde beoordeling voor de buddytraining van een 8,0 of hoger. Als dit lukt, hebben eind 2025 in totaal meer dan 250 deelnemers de training gevolgd. Tot nu toe lopen we op schema om deze doelstelling te halen. Daarnaast is het leuk om te melden dat Vidar, Podium24 en waarschijnlijk ook UWV hebben besloten om van de HARRIE-aanpak over te stappen naar de Buddy-aanpak. Wat is begonnen in Parkstad wordt binnenkort dus dé werkwijze in heel ZuidLimburg!
Social return: ontwikkelingen Stijging gemelde aanbestedingen Het aantal gemelde aanbestedingen blijft stijgen. Op 31 augustus stond het aantal op 294 inkoopcontracten. Door de vele inspanningen op het creëren van draagvlak binnen de gemeenten op directie-, management- en uitvoeringsniveau, wordt meer bewustzijn gecreëerd bij projectleiders en inkoop. Dit resulteert in meer gemelde inkoopcontracten bij WSP Parkstad.
De huidige formatie is te klein om alle contracten te volgen. Het bestuur van WSP Parkstad heeft daarom op 21 augustus 2025 ingestemd met de tijdelijke uitrbreiding van het team social return met 1 fte voor de periode van één jaar. Tot die tijd kunnen maximaal 233 contracten gemonitord worden. Nieuwe contracten komen op een wachtlijst. Contractmanagement Goed contractmanagement is cruciaal om social return effectief uit te voeren en rendement te behalen. Opdrachtnemers die hun verplichting onvoldoende nakomen, worden nog te weinig aangesproken of beboet. Dit zorgt voor onnodige, tijdrovende discussies in de monitoring. Verbinding tussen Social return, ketenpartners en opdrachtnemers Lopende ontwikkeltrajecten in Parkstad bieden onze gemeenten kansen om opdrachtnemers via social return te betrekken. Zo kunnen zij waardevol bijdragen én kennismaken met kandidaten uit deze trajecten. De coördinator social return legt actief verbindingen, onder andere als lid van het projectteam Sprintplan Zorg en in overleg met Flexiforum en het Sprinc Jongerenproject. Met maatwerkprojecten, zoals gastlessen en deskundigheidsbevordering, leveren opdrachtnemers een directe bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
Vacatures en plaatsingen vanuit social return Sector
Aantal
Gecreëerde vacatures in deze periode
6
- Bouw
3
- Infra
2
- Facilitaire dienstverlening
1
Figuur 2: Overzicht gecreëerde vacatures 2de tertaal 2025
Sector
Aantal
Instroom Werkleerlijnen
8
- Groen
6
- Vervoer
1
- Schoonmaak
1
Instroom reguliere arbeidsplek
24
- Groen
7
- Zorg
8
- Bouw & Infra
4
- Schoonmaak
2
- Vervoer
1
- Retail
2
Figuur 3: Overzicht vacatures en plaatsingen social return 2de tertaal 2025
13
Social return: rapportage regio Parkstad
Invullingsopties
Bedrag
Kandidaten
€20.778.507 €7.198.055
€3.509.340
Resultaten in cijfers
Totaal
Diensten of leveringen door sociaal werkbedrijf (Sw) of sociale onderneming
Aanbestedingen in monitoring
296
(Groeps)detacheringen kandidaten o.b.v. factuur
- daarvan nog niet gegund
19
Gearchiveerde contracten*
237
Totale social return waarde**
€20.847.340
Totaal verantwoorde waarde
€17.056.939
Nog te realiseren social return waarde
€3.729.191
Verantwoorde kandidaten
1732
- Parkstad
1155
- Maastricht - Heuvelland
149
- Westelijjke Mijnstreek
160
- Overige NL
268
Werk onderbrengen bij Sociale Werkbe- €427.231 drijven/ gemeentelijke instelling Overwaarde Social return realisatie
€83.564
Maatschappelijke projecten (na overleg coördinator)
€183.151
Totaal ingevuld*
€32.179.848
*Deze gegevens zijn verzameld vanaf eind december 2021. Toen zijn we gestart met het monitoringssysteem WIZZR. Figuur 5: Verdeling waarde social return invulling Q4 2021 t/m augustus 2025
*Gemiddeld is 4% social return toegepast in de lopende inkoopcontracten. **Waarvan 81,8% is gerealiseerd. Figuur 4: Aantal contracten en verantwoorde kandidaten social return Q4 2021 t/m augustus 2025
Figuur 6: Doelgroepen social return
14
4 Ketenverantwoordelijkheid In dit hoofdstuk leggen we uit hoe WSP Parkstad samenwerkt met ketenpartners in het sociaal domein binnen Parkstad.
Uitvoerdersoverleg WOZL/WSP Parkstad doen mee aan het Uitvoerdersoverleg Parkstad. In dit overleg praten beleid en uitvoerders over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In het afgelopen tertaal werd door ketenpartners gesproken over de voorbereidingen voor het programma “Participatiewet in Balans”. Dit is een programma dat problemen met de Participatiewet wil oplossen om de bestaanszekerheid van mensen te vergroten. Dit vraagt om een ander basishouding van gemeenten en uitvoerders. Er is maatwerk nodig, dat wil zeggen dat er meer gekeken moet worden naar wat iemand echt nodig heeft.
Regiodeal: project Werkhubs
Werkcentrum Zuid-Limburg
Het project Werkhubs is in het voorjaar gestart. De programmaleider heeft de 4 werkgroepen “Het bereiken en mobiliseren van het doelpubliek”, “Het bieden van een bredere variatie en differentiatie aan ontwikkelroutes”, “De structurele betrokkenheid van werkgevers”, “Onderwijspartijen en maatschappelijk middenveld bevorderen” opgezet. WSP Parkstad werkt mee aan alle onderdelen.
De ontwikkeling van het Werkcentrum Zuid-Limburg heeft even stilgelegen. Nu zijn verschillende partijen weer met elkaar in gesprek. Dit zijn onder andere gemeenten, WSP’en, onderwijsinstellingen, vakbonden en de LWV.