Raadsvoorstel 202600073 2e begrotingswijziging 2025 GR WSP

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 3 november 2025 Zaaknummer : 202600073 Afdeling opsteller : Maatschappelijke ontwikkeling Bereikbaar onder : +31455278536, ellen.houben@brunssum.nl Portefeuillehouder : Merle Brüning Raadsvergadering d.d. : 9 december 2025 Uiterlijke datum : Uiterste datum 9 december 2025 Motivatie datum: uiterste datum voor behandeling in 2025 Aan de raad, 1. Onderwerp 2e begrotingswijziging 2025 GR WSP 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding De 1e begrotingswijziging 2025 van het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP) is op 15 april 2025 behandeld door de raad en de raad heeft besloten hiertegen geen zienswijze in te dienen. Op basis van feitelijke informatie; de septembercirculaire 2025 en actuele resultaten en ontwikkelingen, wordt de begroting 2025 bijgesteld via een 2e begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging wordt nu voor een zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. b.

Huidige situatie/probleemstelling De voorliggende 2e begrotingswijziging 2025 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden om de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie van BZK; de stijging van de Rijkssubsidie per Arbeidsjaar (AJ) met € 2.651, de stijging van de Loonprijsontwikkeling (LPO) én de compensatie van het wegvallen van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025; er zijn minder AJ werkzaam bij GR WSP dan begroot • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2025: het verwachte operationeel resultaat van deze verbonden partij blijft in lijn van de 1ste begrotingswijziging. Het resultaat 2025 zal hierdoor naar verwachting € 3.172.000 beter uitvallen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het subsidieresultaat binnen WSP Parkstad Detacheringen. Voor gemeente Brunssum betekent dit voor 2025 een lagere bijdrage aan GR WSP à € 393.544, waarop al eerder was geanticipeerd. De bijstelling is nu nog € 78.512. Samen met de lagere bijdrage van GR WOZL wordt een totaal van € 477.490 afgeraamd in de begroting 2025 van gemeente Brunssum via de 23e begrotingswijziging.

3. Gewenste situatie a. Wat willen we bereiken? De raad kennis laten nemen van de 2e begrotingswijziging 2025 van GR WSP en de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen inzake de 2e begrotingswijziging 2025 van GR WSP. b.

Kaders 1. eerdere besluitvorming 1e begrotingswijziging 2025 GR WSP (Djuma202480453) 2. rol/ bevoegdheden college van B en W De raad kennis laten nemen van de 2e begrotingswijziging 2025 van GR WSP de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen inzake de 2e begrotingswijziging 2025 van GR WSP.

3.

4.

algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) - Wet Sociale Werkvoorziening - Participatiewet - Wet Gemeenschappelijke Regeling - GR WSP relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen Zie bijlage 23e begrotingswijziging gemeente Brunssum. Concreet betekent dit voor 2025 een aframing van € 477.490 voor GR WSP én GR WOZL samen.

c. Argumenten en overwegingen 1.De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WSP en de gemeente Brunssum zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De meien septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GR WSP (en ook WOZL) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage én naar aanleiding van het aantal actuele Arbeidsjaren. De septembercirculaire van 2025 gaf uitsluitsel in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit. 2.Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten als dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW-medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan het tekort. d. Opties en keuze Optie 1: Uw raad kan besluiten om geen zienswijze in te dienen tegen de 2e begrotingswijziging 2025 van GR WSP.

Optie 2: Uw raad kan besluiten om wel een zienswijze in te dienen tegen de 2e begrotingswijziging 2025 van GR WSP in het geval zij wensen en/of bedenkingen heeft t.a.v. de begrotingswijziging. Gelet op het positieve resultaat van de 2e begrotingswijzing en hiertegen geen wensen en/of bedenkingen zijn wordt geadviseerd te kiezen voor optie 1.

4. Bijlagen: 1. Concept 2e begrotingswijziging 2025 GR WSP 2. Factsheet 2e begrotingswijziging GR WSP 3. Analyse financiële tabel 1.2 4. 23e Begrotingswijziging Brunssum n.a.v GR WOZL en GR WSP 5. Uitgaande brief inzake zienswijze gemeenteraad Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Afdeling Registratiekenmerk

: Maatschappelijke ontwikkeling : 202600073

De raad van de gemeente Brunssum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2025, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling; Besluit: 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2025 GR WSP en hiertegen geen zienswijze af te geven 2. De lagere bijdrage à € 393.544 te verwerken en daarom in te stemmen met de bijgevoegde 23e tussentijdse begrotingswijziging 2025 voor gemeente Brunssum 3. In te stemmen met uitgaande brief (met kenmerk: 202602785) met betrekking tot de zienswijze van gemeente Brunssum en deze te doen toekomen aan het bestuur van GR WSP Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2025

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier