Raadsvoorstel 202597210 (bijlage) Kostenonderbouwing leges 2026 hoofdstuk 1
Tekst van het document
Kostenonderbouwing 2026 Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening Legesverordening gemeente Brunssum LASTEN Product
Productnaam
Kostensoort
Kostensoortnaam
Begroting 2026
Gemengde activiteit
Toerekening
Toe te rekenen kosten 2026
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 20001 Basis Registratie Personen 020001 020001 020001 020001 020001 041112 041112 041112 020001 020003 020003 020002 020002 020002
Basis Registratie Personen Basis Registratie Personen Basis Registratie Personen Basis Registratie Personen Basis Registratie Personen Centric onderhoud Burgerzaken Centric begraven Centric Betalen, Pin, Safepay Basis Registratie Personen Baliewerkzaamheden Baliewerkzaamheden Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand
431102 431103 438001 438200 438210 438212 438212 438212 438268
Leges rijbewijzen/paspoort Afdracht COVOG Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin Onderhoudskosten Huur (onroerende en roerende goed.) Automatiseringskosten Automatiseringskosten Automatiseringskosten Contibuties en donaties
€ € € € € € € € €
200.000 11.247 10.615 1.000 69.953 14.558 14.064 3.000
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee nee Nee
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
€ € € € € € € € €
200.000 11.247 10.615 1.000 69.953 14.558 14.064 3.000
438001
Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin
€
987
Nee
100%
€
987
435101 438001
Externe inhuur Bureau-,schrijf-,tekenbeh.,druk-,bin
020002 020002
Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand
438004 438233
Verfraaiing van dienstvertrekken Kledingvergoeding
€ € €
1.915 1.393
Nee Nee Nee
100% 100% 100%
€ € €
1.915 1.393
€
1.900
Nee
100%
€
1.900
435103
Inhuur WSW
Nee
100%
€
-
3.626 10.407
Nee Nee
100% 100%
€ €
3.626 10.407
€
180.844,00
Ja
3%
€
5.425
1.014 € 25 € 200 € 7.221 €
93.197 2.298 18.382 663.682
Nee Nee Nee Nee
100% 100% 100% 100%
€ € € € €
93.197 2.298 18.382 663.682 1.127.649
Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 210210
Verkeerscöordinatie
210210 Taakveld 6 Sociaal domein
Verkeerscöordinatie
660002 Gehandicaptenparkeerkaart 660002 Gehandicaptenparkeerkaart 438103 660002 Gehandicaptenparkeerkaart 438269 Taakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 830030 Indirecte kosten 830030 Gis, HIGH Toepasbare regels Doorbelasting Personele uren Openbare Ruimte Personele kosten incl overhead Personele uren Maatsch. Ontw. Personele kosten incl overhead Personele uren Bestuurszaken Personele kosten incl overhead Personele uren Publieksdiensten Personele kosten incl overhead TOTALE LASTEN
Aankoop overige goederen/diensten € Geneesk.behand./keuring/controle per €
438212 Automatiseringskosten uurtarief uren € 91,91 € 91,91 € 91,91 € 91,91
BATEN Product
Productnaam
Kostensoort
Kostensoortnaam
Begroting 2026
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 020001 020001 020001 020001
Basis Registratie Personen
Basis Registratie Personen 837001 Basis Registratie Personen 837012 Basis Registratie Personen 837013
Leges BRP Leges reisdocumenten Leges rijbewijzen
€ € €
12.000 320.000 100.000
020002 020002
Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand
837002
Leges burgelijke stand
€
33.397
Taakveld 1 Veiligheid 120001 120001 120001 120001 120001 120001
Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten Bijzondere Wetten
837000 837149 837160 837161 837162
Legesopbrengsten algemeen Leegstandswet tijd.verhuur woonruimte Leges kansspelautomaat Leges loterij/bingo Leges speelautomatenhal
€ € € € €
5.000 2.000
837000
Legesopbrengsten algemeen
€
9.483
Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerkaart 837009
Gehandicaptenparkeerkaart
€
13.148
€
495.028
€ €
1.127.649 495.028 43,90%
Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 210210
Verkeerscöordinatie
210210 Verkeerscöordinatie Taakveld 6 Sociaal domein 660002 660002
TOTALE BATEN Lasten Baten Kostendekkendheid