Raadsvoorstel 202586833 (bijlage) IHP_gemeente_Brunssum_vastgesteld_rev_begroting_afgestemd_college

De Raad zal voor elke investering via een apart raadsvoorstel, vergezeld van een begrotingswijziging, gevraagd worden om een krediet ter beschikking te stellen. Bij dit voorstel zal ook een terugkoppeling naar deze doorrekening in het IHP aangegeven worden. De kapitaallasten (afschrijving en rente) van bovenstaande investeringen zullen gedekt worden vanuit de reserve Decentralisatie onderwijs. Berekend werd of de reserve de komende jaren toereikend is om de betreffende kapitaallasten van deze 3 investeringen te dekken. De uitkomst van deze berekening, om voldoende middelen ter beschikking te hebben in de reserve, is dat met ingang van het jaar 2029 de storting in de reserve (geraamd op taakveld XT-010 mutaties reserves) structureel verhoogd dient te worden met een bedrag van € 200.000,-. Het later realiseren van een van de projecten/investeringen (realisatie jaar) kan leiden tot een lagere noodzakelijke storting in de reserve. Voorbeeld: realisatie IKC Oost in 2028 in plaats van 2027 levert een noodzakelijke storting op van structureel € 180.000,-. - 31 -

Met een bedrag van € 240.000,- is bij de opstelling van de Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 rekening gehouden en wel binnen de stelpost voor investeringen met ingang van het jaar 2029 die werd geraamd op het taakveld XT-08, product 080000 overige baten en lasten (geraamd budget 2029 € 1.742.800,-). Bij de raming van deze post zijn de investeringen voor IKC Brunssum Oost (voor een bedrag van € 4.700.000,-) en de BS Benjamin (voor een bedrag van € 4.150.000,-) meegenomen. Met de investering voor het realiseren van IKC Brunssum Zuid was geen rekening gehouden bij de raming van de stelpost voor investeringen met ingang van 2029. Een berekening laat echter zien dat de kapitaallasten die gemoeid zijn met deze investering (ad € 4,0 miljoen) gedekt kunnen worden via de reserve Decentralisatie onderwijs. Bij vorenstaande berekening is uitgegaan van de aanname dat de realisering van IKC Brunssum Oost en de BS Benjamin plaats zal vinden in het jaar 2027 en IKC Brunssum Zuid in 2028. De kapitaallasten per investering zijn voor de komende jaren dan als volgt: Investering

2026

2027

2028

2029

IKC Brunssum Oost BS Benjamin Schoolgebouw -IKC Brunssum Zuid

256.500 199.875

255.330 198.978 248.000

254.160 198.081 245.920

Totaal Kap. lasten

456.375

702.308

698.161

Algemeen De gemeente Brunssum maakt gebruik van totaal financiering en niet van projectfinanciering. Dit betekent dat wij niet per investering een aparte langlopende geldlening aangaan met een bank. Langlopende geldleningen worden door ons afgesloten op basis van de prognose of wij lopende betalingen kunnen blijven voldoen met de liquide middelen (banksaldi) waarover wij op een moment beschikken en door gebruikmaking van kasgeldleningen binnen de gestelde limiet door de Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden). Zie voor een toelichting inzake de kasgeldlimiet pagina 118 van de Programmabegroting 2026 (onderdeel paragraaf Financiering). De Raad wordt via komende P&C documenten (BeRap’s en Programmabegroting) op de hoogte gehouden omtrent het moment dat er overgegaan moet worden tot afsluiting van een langlopende geldlening. De raming van rentelasten voor langlopende geldleningen binnen de begroting zal dan bijgesteld moeten worden. Ook hier is mee rekening gehouden bij de raming van de stelpost voor het jaar 2029 op het taakveld XT-08, product 080000 Overige baten en lasten. Businesscase Rombouts Vanuit het vigerend Accommodatiebeleid is de uitwerking van de businesscase Rombouts opgepakt en worden diverse scenario’s onderzocht. De businesscase Rombouts is daarom dus niet opgenomen in dit IHP en ook niet in de financiële doorrekening van het IHP.

In een opvolgend IHP zal deze accommodatie wel weer worden opgenomen. In januari 2025 is gestart met een aanvullend haalbaarheidsonderzoek voor het eventueel verplaatsen van de bibliotheek. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek voor het eventueel verplaatsen bibliotheek zullen integraal verwerkt worden in de businesscase Rombouts. Na verwerking hiervan worden het onderzoek businesscase Rombouts voorgelegd aan college en gemeenteraad.

- 32 -

6.2

Kosten in verband met het de exploiteren van onderwijsgebouwen

De gemeente Brunssum heeft naast de wettelijke taak ook besloten om enkele gebouwen die niet enkel door één school worden gebruikt, maar ook andere partijen huisvest, zelf te exploiteren zodat iedere partij gelijkelijk kan worden behandeld en dat niet over te laten aan bijvoorbeeld de grootste gebruiker in een pand. Dit is van toepassing op bij meerdere brede scholen en de Brede maatschappelijke voorziening. Deze taak valt niet onder de wettelijke taken en worden in dat verband dus ook niet door de rijksoverheid bekostigd. De scholen ontvangen wel een (kostendekkende) vergoeding voor de instandhouding van hun onderwijsvoorziening. Bij de exploitatie door de gemeente is het uitgangspunt dat de scholen die gebouw-gebonden vergoeding in zijn geheel inbrengen/betalen aan de gemeente. De overige gebruikers in die panden betalen een huur of medegebruiksvergoeding voor dat gebruik. De totale inkomsten van een pand worden aangewend om de exploitatie van bedoeld gebouw zo goed mogelijk en kostendekkend te realiseren, hetgeen in grote lijnen tot nu toe ook aardig lukt, zeker gezien de geluiden dat binnen de onderwijswereld al jaren wordt geroepen dat de vergoeding die zij ontvangen niet toereikend zijn.

- 33 -

Bronvermelding

- 34 -

Bronvermelding Klaas van Harten, 2020, Onderwijshuisvesting PO/VO, van ervaringen uit het verleden naar een efficiënte aanpak voor de toekomst. PO-raad, 2024, Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen, www.poraad.nl/arbeidszaken-bedrijfsvoering/onderwijshuisvesting/sectorale-routekaartverduurzaming-schoolgebouwen Pronexus, 2025, leerlingenprognose en ruimtebehoefte (speciaal) basisonderwijs 2025. Pronexus, 2025, leerlingenprognose en ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 2025. Rijksoverheid, 2024, Wat is het Klimaatakkoord, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatakkoord/wat-is-het-klimaatakkoord Rijksoverheid, 2024, Klimaatbeleid, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid Rijksoverheid, 2024, Nederland circulair in 2050, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaireeconomie/nederland-circulair-in-2050 RVO, 2021 Programma van Eisen Frisse Scholen 2021, www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/PvEFrisse-Scholen-2021.pdf) VNG, 2024, Routekaarten onderwijs, sport en monumenten, vng.nl/artikelen/routekaarten-onderwijssport-en-monumenten

- 35 -

Bijlagen

- 36 -

Bijlage 1 – Beschrijving onderwijs in de gemeente Brunssum Basis Onderwijs (BO), Speciaal Basis Onderwijs (SBO), Voortgezet Onderwijs (VO) Verspreid over 5 wijken in de gemeente Brunssum liggen 10 basisscholen, 9 basisscholen met regulier onderwijs en een basisschool voor speciaal onderwijs. Het gaat in totaal om een ruimtecapaciteit van 16.166 m² bvo omvatten. De scholen vallen onder het bevoegd gezag van 3 schoolbesturen: Movare, Innovo en Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de bijbel op Gereformeerde Grondslag.

1 3 10

Brunssum - Noord

7 Brunssum - Oost

8 2 Brunssum - Centrum Brunssum - West

11

5** 4 5*

6

9

Brunssum - Zuid

Legenda Movare Innovo Gereformeerde School Voortgezet Onderwijs

* onderbouw locatie ** bovenbouw locatie Zie de tabel op de volgende pagina voor de bij het nummer corresponderende schoolbenamingen.

- 37 -

Aantal m2 conform verordening Aantal m2 benodigd* aanwezig

Aantal Jaartal* leerlingen* 1 RK School Titus Brandsma 2025 154 988 2040 164 1038 1824 2 RK basisschool de Caleidoscoop 2025 258 1498 2040 276 1588 2100 3 Basisschool Meander (onderdeel van BMV Bronsheim) 2025 208 1264

Medegebruik / huur Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang Peuterspeelzalen, Buitenschoolse opvang Diverse medegebruikers: Peuterspeelzalen, kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang, ambulante geestelijke gezondheidsopvang.

2040 230 1375 1799 4 RK basisschool St. Franciscus (onderdeel Brede School Treebeek) Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 2025 165 1040 Buitenschoolse opvang 2040 180 1115 1175 5 Basisschool de Vlindertuin (onderdeel Brede School Treebeek) Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 2025 308 1749 2250 Buitenschoolse opvang 2040 280 1608 (1050+1200) 6 Gereformeerde basisschool Benjamin n.v.t. 2025 154 976 2040 152 966 847 7 RK basisschool De Opstap (onderdeel van Brede School Centrum) Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 2025 196 1193 Buitenschoolse opvang 2040 198 1203 1177 8 Basisschool De Trampoline (onderdeel van Brede School Centrum) Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 2025 163 1031 Buitenschoolse opvang 2040 164 1036 1198 9 RK Basisschool de Langeberg (onderdeel van Brede school Langeberg) Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 2025 216 1286 Buitenschoolse opvang 2040 214 1276 1762 10 RK school voor speciaal basisonderwijs de Boemerang 2025

70

765

2040 82 853 11 LVO Compass = Voortgezet Onderwijs 246 (volgens telling, 40 leerlingen volgen onderwijs bij het Grotius 2025 College) 1745

2034

Diverse medegebruikers: Peuterspeelzalen, kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang, ambulante geestelijke gezondheidsopvang. Meerdere gebruikers in gebouw zoals bibliotheek, CMWW, Talent, Youz, Samenkracht.

1846

* Invoer op basis van ‘Leerlingenprognose en ruimtebehoefte (speciaal) basisonderwijs 2025’ en ‘Leerlingenprognose en ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 2025’ door Pronexus. In deze overzichten zijn de leerlingenaantallen van peildatum 1 oktober 2024 (formele teldatum) weergegeven onder 2025. Verder is in de (verwachtte) achterstandsscore in de ruimtebehoefte geprognotiseerd. - 38 -

Op basis van de teldatum 01.10.2024 zijn de leerlingaantallen zoals geregistreerd door DUO meegenomen in de door Pronexus opgestelde leerlingenprognoses. Het totaal aantal leerlingen in Brunssum is op deze datum 1822. Verder wordt verwacht dat het leerlingenaantal de komende jaren redelijk stabiel blijft. Het aantal leerlingen in het SBO is na een daling in de laatste jaren weer gestegen naar 70 leerlingen. De verwachting is dat deze de komende jaren zal toenemen. Voor het basisonderwijs in de gemeente Brunssum geldt de van Rijkswege (Staatscourant 16.10.22) bepaalde opheffingsnorm van 146 leerlingen. Er zijn op dit moment geen scholen die onder opheffingsnorm zitten. Scholen kunnen voor hun eigen exploitatie andere normen hanteren zoals een stichtingsnorm.

Voortgezet Onderwijs (VO) Compass, de enige school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Brunssum, valt onder het bevoegd gezag van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en biedt sinds schooljaar 2018-2019 vmbo-tl, havo en atheneum aan. Compass is gehuisvest in het gebouw van het voormalige Romboutscollege. De school heeft een breder voedingsgebied dan alleen de gemeente Brunssum. Het voedingsgebied bestaat uit Brunssum, Heerlen en Beekdaelen. Het voortgezet onderwijs vormt geen onderdeel van dit integraal huisvestingsplan. Er wordt een separate businesscase opgesteld voor het pand van het voormalige Romboutscollege.

Bewegingsonderwijs Voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen is de nabijheid van een binnensportlocatie van belang. BMV Bronsheim, Brede School Centrum en Brede School Langeberg beschikken over een inpandige gymzaal. Brede School Treebeek heeft een naastgelegen sportzaal, indien gewenst is deze te verdelen in drie gymzalen. Daarnaast zijn diverse andere sportaccommodaties in Brunssum gesitueerd: gymzaal Planeetstraat, Sporthal Rumpen en Sporthal Microhal. BMV Bronsheim, waar basisschool Meander is gehuisvest, beschikt over een inpandige gymzaal. De gymzaal van SBO De Boemerang is afgekeurd, waardoor ook deze school gebruik maakt van de gymzaal in BMV Bronsheim. Brede School Centrum, waar basisschool De Opstap en basisschool De Trampoline zijn gehuisvest, beschikt over twee inpandige gymzalen (eventueel ook te koppelen). Hier wordt ook het bewegingsonderwijs voor basisschool De Caleidoscoop georganiseerd. Het gymonderwijs van basisscholen Sint Franciscus, De Vlindertuin en Benjamin wordt verzorgd in Sportzaal Treebeek. Het bewegingsonderwijs van basisschool Titus Brandsma wordt in Sporthal Microhal gegeven. Brede School Langeberg beschikt over een inpandige gymzaal waar de basisschool Langeberg gebruik van maakt. Bovenstaande is in de volgende tabel opgenomen:

- 39 -

School BMV Bronsheim/ BS Meander SBO de Boemerang Brede School Centrum / BS Trampoline en BS de Opstap Brede School Langeberg / BS Langeberg Brede School Treebeek / BS de Vlindertuin en BS St. Franciscus BS Caleidoscoop Gereformeerde BS Benjamin Titus Brandsma

Gebruik binnensportlocatie Intern op locatie BMV Bronsheim / BS Meander Intern op locatie Intern op locatie Sportzaal Treebeek Brede School Centrum / BS Trampoline en BS de Opstap Sportzaal Treebeek Sporthal Microhal

- 40 -

Bijlage 2 – Totaaloverzicht schoolgebouwen basisonderwijs Brin Naam school nummer 03JL00 RK basisschool Titus Brandsma

Bouwjaar

Wensen of toekomstplannen

1968 en 1970

03MX00

1962 en 2006

Basisschool Meander (onderdeel van BMV Bronsheim) 05JL00 RK basisschool St. Franciscus (onderdeel Brede School Treebeek) Basisschool de 12WD00 Vlindertuin (onderdeel Brede School Treebeek) Bovenbouw Onderbouw

2004

Bouwkundige rapportage laten opstellen door schoolbestuur. Indien noodzakelijk, separate businesscase opstarten om huisvestingsscenario's te onderzoeken. Bouwkundige rapportage laten opstellen door schoolbestuur. Indien noodzakelijk, separate businesscase opstarten om huisvestingsscenario's te onderzoeken. Studie in voorbereiding IKC-Oost

2015

Geen

07LK00

Gereformeerde basisschool Benjamin

1930 en 1984

08LJ00

RK basisschool De Opstap (onderdeel van Brede School Centrum) Basisschool De Trampoline (onderdeel van Brede School Centrum) RK Basisschool de Langeberg (onderdeel van Brede school Langeberg) RK school voor speciaal basisonderwijs de Boemerang

2016

RK basisschool de Caleidoscoop

06CK00

24JJ00

16UV00

20AG00

2015 1989

Bouwkundige rapportage laten opstellen voor de dislocatie (onderbouw) door schoolbestuur. Indien noodzakelijk blijkt separate businesscase opstarten om huisvestingsscenario's te onderzoeken. In deze scenarioanalyse wordt de vernieuwing van dislocatie met de onderbouwgroepen 1 t/m 4 aan de Ir. De Katstraat onderzocht en of deze bij hoofdlocatie (bovenbouw) gevoegd kan worden. Ruimtetekort op te lossen. Huisvestingsscenario's renovatie/verduurzaming met uitbreiding, verbouw of nieuwbouw nader uit te werken. Verbetering klimaat. Werkzaamheden zijn in uitvoering.

2016

Verbetering klimaat. Werkzaamheden zijn in uitvoering.

1952, 1962 en 2005

Ontwikkeling schoolgebouw - IKC staat ‘on hold'. Separate businesscase opstarten om huisvestingsscenario's voor schoolgebouw te onderzoeken. Studie in voorbereiding opname binnen IKC-Oost

1984, 1988 en 2005)

- 41 -

Rangorde IHP 4

4

1

4

2

3

1

Bijlage 3 – Overzicht voedselbosjes en Tiny Forests basisscholen gemeente Brunssum Naam School: RK basisschool Titus Brandsma RK basisschool de Caleidoscoop Basisschool Meander (onderdeel van BMV Bronsheim) RK basisschool St. Franciscus (onderdeel Brede School Treebeek) Basisschool de Vlindertuin bovenbouw (onderdeel Brede School Treebeek) Basisschool de Vlindertuin onderbouw Gereformeerde basisschool Benjamin RK basisschool De Opstap (onderdeel van Brede School Centrum) Basisschool De Trampoline (onderdeel van Brede School Centrum) RK Basisschool de Langeberg (onderdeel van Brede school Langeberg) RK school voor speciaal basisonderwijs de Boemerang

Type groen schoolplein Tiny Forest

Realisatie Start voorjaar 2025

n.t.b. in afwachting van planning en subsidies Voedselbosje

Aangelegd 26-11-2024

n.t.b. in afwachting van planning en subsidies n.t.b. in afwachting van planning en subsidies n.t.b. in afwachting van planning en subsidies n.t.b. in afwachting van planning en subsidies Tiny Forest (‘groene impuls’)

Aangelegd 11-12-2024

Tiny Forest (‘groene impuls’)

Aangelegd 11-12-2024

Voedselbosje

Aangelegd 19-11-2024

Voedselbosje

Aangelegd 26-11-2024

- 42 -