Raadsvoorstel 202539553 (Bijlage) 2e Bestuursrapportage 2025 Versie 2

Gemeente Brunssum

2e Bestuursrapportage 2025

2e Berap 2025

Inhoudsopgave

A. Inleiding / leeswijzer ........................................................................................................................... 3 B. Programma's ....................................................................................................................................... 5 1. Bestuur & Burger ............................................................................................................................ 6 2. Veiligheid......................................................................................................................................... 8 3. Sociaal Domein.............................................................................................................................. 10 4. Volksgezondheid ........................................................................................................................... 13 5. Onderwijs & Educatie.................................................................................................................... 15 6. Verkeer, vervoer & waterstaat ..................................................................................................... 16 7. Sport, cultuur & recreatie ............................................................................................................. 18 8.

Milieu & duurzaamheid ................................................................................................................ 20 9. Economie & toerisme.................................................................................................................... 22 10. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ....................................................... 22 11. Algemene Dekkingsmiddelen ..................................................................................................... 25 C. Taakvelden/Programma’s ................................................................................................................. 27 Taakveldoverzicht ............................................................................................................................. 27 Programmaoverzicht......................................................................................................................... 30 D. Verloop Algemene Reserve .............................................................................................................. 31

2

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

A. Inleiding / leeswijzer De 2e bestuursrapportage 2025 dient twee doelen: 1. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van uitvoering van de lopende begroting 2025 (informerend) 2. actualiseren en bijstellen van de begroting 2025 (besluitvormend: begrotingswijziging) werkwijze doel 1. In de begroting 2025 zijn per programma “speerpunten uit het uitvoeringsprogramma” en “overige speerpunten” benoemd die in dat jaar worden uitgevoerd. In de 2e bestuursrapportage 2025 rapporteren wij over de voortgang daarvan bij onderdeel B. Programma’s. Wij rapporteren alleen bij significante wijzingen dan wel afwijkingen. Dat betekent dat er geen melding wordt gemaakt indien de uitvoering en realisatie overeenkomstig de begroting verloopt. werkwijze doel 2. In de bestuursrapportage worden budgetten van de lopende begroting geactualiseerd/bijgesteld (financiële mutaties). De rapportage kan alleen incidentele (alleen 2025) financiële mutaties bevatten. Bij de financiële mutaties wordt op taakveldniveau uitgelegd waarom deze worden voorgesteld. Duiding van positieve/negatieve getallen In deze rapportage wordt geredeneerd vanuit kosten. Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel.

Hogere kosten (+) Hogere inkomsten (-) Lagere kosten (-) Lagere inkomsten (+) AFRONDINGSVERSCHILLEN Het kan voorkomen dat cijfers in de tabellen, opgeteld een afwijking van 1 weergeven ten opzichte van het getoonde saldo. Dit is het gevolg van afrondingen. Dit hebben we niet handmatig aangepast om synchroon te blijven werken met ons financieel systeem.

Gemeente Brunssum

3

2e Berap 2025

Algemene financiële toelichting De 2e bestuursrapportage 2025 sluit met een voordelig resultaat van € 107.500,-. Dit saldo komt ten gunste van de algemene middelen. Voorgesteld wordt om dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

2e Bestuursrapportage en Algemene middelen (€) Resultaat: voordeel voor algemene middelen

2025 -107.500

Onderstaand ziet u de meest omvangrijke mutaties in de 2e bestuursrapportage 2025 Taakveld Onderwerp XT-07 XT-63 XT-6711 XT-64 XT-64 XT-83

4

Meicirculaire 2025 BUIG budget Hulp bij het huishouden Door te betalen Rijkssubsidie Sociale werkvoorziening Leges omgevingsvergunningen Bij het betreffende taakveld wordt een toelichting gegeven

Mutatie (x € 1.000) Bladzijde -1.626 26 1.279 11 480 12 478 12 -462 12 -350 24

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

B. Programma's

Verduidelijking SPUK’s in 2e bestuursrapportage:

Een specifieke uitkering, vaak afgekort als SPUK, is een vorm van financiering van het Rijk voor gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld voor specifieke doelen en zijn geoormerkt, wat betekent dat ze niet zomaar voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. Gemeenten moeten verantwoording afleggen over de besteding van deze middelen aan het Rijk. In de 2e Berap willen we een verdere professionaliseringsslag maken en de uitgaven en inkomsten die verbonden zijn aan SPUK’s voor 2025 gaan opnemen. Dit hee als voordeel dat de verwachte uitgaven en inkomsten zichtbaar worden in de exploita e/begro ng. Tevens voorkomen we bij het opmaken van de jaarrekening begro ngsonrechtma gheden. In deze bestuursrapportage zijn diverse SPUK regelingen opgenomen die een budget neutraal effect hebben.

Gemeente Brunssum

5

2e Berap 2025

1. Bestuur & Burger

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma: 2. Herijken strategische visie (4)

De gemeenteraad heeft op 4 juni 2025 de Toekomstvisie Brunssum 2050 (Koerskompas) vastgesteld. Hiermee is de strategische visie geïntegreerd in een bredere visie

3. Burgerbetrokkenheid (5)

Oplevering participatie verordening nog altijd medio december 2025

6.Komen tot een burgergerichte dienstverlening (7)

Er komen vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Om dit goed te organiseren zijn de benodigde stappen gezet. Er is een motie aangenomen, mede via de VNG, waarin het Rijk compensatie aankondigt. Het exacte bedrag is echter nog niet bekend. De gemaakte kosten nemen we daarom voorlopig op als incidentele bijstelling.

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden Lasten XT-01 Bestuur XT-02 Burgerzaken Baten XT-02 Burgerzaken Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

6

Mutatie 2025 64 -39 103 -17 -17 47

47

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

Toelichting XT-01 Hier is een ontvangst verantwoord inzake het positief resultaat 2024 (€ 38.723,-) van de GR Stadsregio Parkstad Limburg. XT-02 De verhoging van de uitgaven budgetten heeft betrekking op 2 factoren: 1. Door de val van het kabinet worden er vervroegde 2de kamer verkiezingen gehouden. Deze worden vooralsnog niet door het Rijk vergoed daar het geen geplande verkiezing betreft. De 2de kamer heeft echter een motie aangenomen om de gemeenten tegemoet te komen in de te maken kosten. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel deze tegemoetkoming zal zijn. Voor het organiseren hiervan ramen wij nu € 92.000,- bij. 2. Vanwege strenge regels is het noodzakelijk om steeds beter identiteitsdocumenten te controleren. Hierdoor was het noodzakelijk om een extra controleapparaat aan te schaffen. De lasten worden hierdoor met € 11.000,- bijgeraamd. De inkomsten worden met € 17.000,- bijgeraamd, omdat er in 2025 een toename is van het aantal huwelijken (ook op speciale tijdstippen). Daarnaast zijn de legeskosten van de huwelijken geïndexeerd.

Gemeente Brunssum

7

2e Berap 2025

2. Veiligheid

Voortgang Speerpunten uit het uitvoeringsprogramma: 1. Straatcoaches/jeugdboa’s en jongerenwerk (13)

Per 1 augustus zijn we in Brunssum gestart met de inzet van sfeerkeepers (ter vervanging van de straatcoaches). Wij gaan samenwerken met de Alpha Groep uit Venlo. Zij zijn na een zorgvuldige oriëntatie geselecteerd voor een periode van ten minste één jaar en nemen hiermee de werkzaamheden van de vorige aanbieder over.

Overige speerpunten:

5. Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

De GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) heeft 2024 afgesloten met een positief resultaat. Dit komt mede door de inzet van incidentele middelen binnen de crisisopvang, waardoor extra uitgaven door de VRZL zelf zijn opgevangen. Het algemeen bestuur heeft besloten om een deel van het resultaat terug te geven aan de deelnemende gemeenten.

Toelichting voortgang algemeen

In verband met de jeugdoverlast is gedurende de zomermaanden tijdelijk een tweede jeugd-boa aangesteld. Deze inzet is mogelijk gemaakt dankzij gerichte inzet van de hiervoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen van het programma Preventie met Gezag. De tijdelijke inzet versterkt de preventieve aanpak en draagt bij aan de lokale veiligheid en leefbaarheid. De ervaringen en effecten worden na afloop van de zomerperiode geëvalueerd.

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden Lasten XT-11 Crisisbeheersing / brandweer XT-12 Openbare orde en veiligheid Baten XT-11 Crisisbeheersing / brandweer XT-12 Openbare orde en veiligheid Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

8

Mutatie 2025 -1 -1 326 -53 -53 -325 -53

-53

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

Toelichting XT-11 De kosten ad. € 12.390,- voor de evenementenapplicatie zijn op dit moment niet opgenomen in de begroting; het gaat om jaarlijkse onderhoudskosten, inzet van een projectmanager, eenmalige investeringskosten voor nieuwe software en optionele koppelingen, deels afhankelijk van keuzes per gemeente. Daarnaast ontvangen we vanuit de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg een teruggave van € 13.751,inzake de afrekening 2024. Dit is reeds vastgesteld in raadsvergadering van 3-6-2025 (raadsvoorstel 202524433). Voor de opvang van Oekraïners ontvangen we eigen bijdragen. In de periode januari t/m juni 2025 is het bedrag hiervan € 26.325,-. Omdat de verwachting is dat deze lijn doorloopt, ramen we voor juli t/m december 2025 eenzelfde bedrag. Daarmee komt het totaal aan ontvangsten voor 2025 op € 52.650,-. XT-12 Vorig jaar is er een start gemaakt met het plan preventie met gezag. Dit plan loopt door tot medio 2027 en hiervoor ontvangt Brunssum SPUK gelden vanuit het Rijk. De uitgaven worden aan de lastenkant geraamd, waardoor dit budgetneutraal verloopt. Voor dit jaar is de verwachting dat er € 325.000 zal worden besteed aan diverse activiteiten ter voorkoming van jeugdoverlast. Een voorbeeld hiervan is dat er gedurende de zomermaanden een tijdelijke tweede jeugd-boa is aangesteld.

De tijdelijke inzet versterkt de preventieve aanpak en draagt bij aan de lokale veiligheid en leefbaarheid.

Gemeente Brunssum

9

2e Berap 2025

3. Sociaal Domein

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma 1. Vernieuwing en verbinding (19 &24)

Op 4 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Herijking sociaal domein. Dit is een belangrijke mijlpaal om ons sociaal domein, op basis van de inzichten uit de analysefase, programmatisch te versterken en de ontwikkelrichting concreet vorm te geven.

3. Gemeente breed vrijwilligersplatform (28)

Uit onderzoek is gebleken dat er vooral behoefte is aan een proactieve benadering van burgers die zich voor anderen in willen zetten. In het kader van het project ‘Versterken sociale basis’ besteedt een opbouwwerker o.a. aandacht aan het stimuleren van buurtinitiatieven en het creëren van een sterkere verbinding en samenwerking in de wijk met als beoogd doel meer sociale cohesie in de wijken.

4. Versterken van (kinder-)armoedebestrijding (17)

De uitvoering van het algehele armoede- en schuldhulpverleningsbeleid verloopt volgens planning. Momenteel wordt gewerkt aan enkele nieuwe initiatieven op het gebied van schuldenproblematiek en het verbeteren van het bereik van mensen met financiële problemen. In kwartaal 3 worden daartoe voorstellen gedaan.

5. Integraal jeugdbeleid / passende jeugdhulp (18)

De uitvoering van jeugdhulp verloopt op basis van de halfjaarcijfers en de prognoses binnen de contouren van de begroting (inclusief bijstelling 1e Berap 2025).

10

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden

Mutatie 2025

Lasten XT-61 Samenkracht en burgerparticipatie XT-622 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd XT-63 Inkomensregelingen XT-64 WSW en beschut werk XT-65 Arbeidsparticipatie XT-6711 Huishoudelijke hulp (WMO) XT-691 Coördinatie en beleid WMO Baten XT-63 Inkomensregelingen Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

459 -50 -38 60 -28 65 480 -30 1.279 1.279 1.738

1.738

Toelichting

XT-61 De budget neutrale overboeking van € 50.000,- (Innovatie Sociaal Domein) naar personeelskosten MO (programma 11, XT-04) is nodig om het brede ontwikkeltraject herijking sociaal domein conform het vastgestelde tijdspad & tempo uit te kunnen voeren. De extra middelen zijn nodig t.b.v. externe ondersteuning en advies, gerichte training en tijdelijk aanvullende mensuren in het kader van het vormgeven en op gang brengen van de gewenste ontwikkelrichting. XT-622 De budget neutrale overboeking van € 100.000,- naar personeelskosten MO (programma 11, XT-04) is nodig om het brede ontwikkeltraject herijking sociaal domein te borgen zoals bij taakveld XT-61 reeds beschreven. Verder is hier een ontvangst verantwoord ad. € 15.993,- inzake het positief resultaat GGD 2024 programmalijn GGD. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 1-7-2025 (raadsvoorstel 202518863) Vanuit de meicirculaire zijn er extra middelen ad.€ 78.252,- beschikbaar gesteld voor het groeipad maatregelen Hervormingsagenda Jeugd; deze zijn hier als uitgaven bijgeraamd. De baten worden geraamd bij programma 11, XT-07. XT-63 De mutatie budget voorlopige BUIG 2025 ad. € 971.467,- is (onjuist) dubbel verwerkt, enerzijds met de 1e Bestuursrapportage 2025 en anderzijds met het Raadsvoorstel GR ISD-BOL (1e Berap ISD-BOL) . Met deze rapportage wordt dit gecorrigeerd.

Daarnaast is onlangs ook het nadere voorlopige budget BUIG 2025 bekend gemaakt. Hierin wordt duidelijk dat er € 307.369,- minder budget beschikbaar is. In totaliteit betekent dit een nadelig effect van € 1.278.836,-. Gemeente Brunssum

11

2e Berap 2025

Vanuit de meicirculaire zijn er extra middelen ad.€ 37.375 beschikbaar gesteld voor Intensief Begeleidende Opvang (IBO) inzake problematische schulden ; deze zijn hier als uitgaven bijgeraamd. De baten staan geraamd bij programma 11, XT-07. Vanuit de meicirculaire zijn er extra middelen ad. € 87.795,- beschikbaar gesteld voor aanpak alleenverdieners-problematiek ; deze zijn hier als uitgaven bijgeraamd. De baten worden geraamd bij programma 11, XT-07. Inzake de bijdrage GR KBL is ten gevolge van de resultaten jaarrekening 2024 en de uitkomst van een juridische procedure betreffende BTW heffing, de bijdrage 2025 aan KBL afgeraamd met ruim € 91.000,-. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 1-7-2025 (raadsvoorstel 202523584) XT-64 Door een beter resultaat in 2024 dan voorzien wordt bij de GR WOZL en WSP de bijdrage 2025 afgeraamd. Bij GR WOZL is dit afgerond € 352.000,- en bij GR WSP wordt de bijdrage verminderd met afgerond € 110.000,-. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 15-4-2025 (raadsvoorstel 202497314/202480453) Daarnaast een verhoging ad. € 477.000,- inzake het budget door te betalen Rijksbijdrage WSW, volgens mei circulaire 2025. De baten zijn opgenomen bij programma 11, taakveld XT-07 Algemene Uitkering gemeentefonds.

Vanuit de meicirculaire zijn er extra middelen ad € 158.121,- beschikbaar gesteld voor impuls Sociale Infrastructuur, deze uitgaven zijn hier voor € 35.866 bijgeraamd. Deze middelen zijn bestemd voor het ontwikkelen van een kwalitatief en kwantitatief toereikende infrastructuur voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel wordt hiervoor een toekomstplan (Sociaal Ontwikkelbedrijf Brunssum) uitgewerkt. Implementatie zal op zijn vroegst in 2026 plaatsvinden. De ontvangen baten staan geraamd bij programma 11, XT-07. Wegens lagere uitgaven voor re-integratie trajecten bij het werkbedrijf Betere Buren BV kan incidenteel € 80.000,- worden afgeraamd. XT-65 De uitvoeringskosten Inburgering dienen met € 25.000,- te worden verhoogd. Daarnaast is een bedrag van € 40.000,- niet declarabel t.l.v. de spuk Inburgering gebleken. Dit betekent in totaliteit een negatief effect van € 65.000,XT-6711 De kosten bij de Hulp bij het Huishouden stijgen met € 480.000,- door aan de ene kant een forse prijsstijging vanuit de CAO VVT 2025-2026 en aan de andere kant een lichte volumestijging (mede door de dubbele vergrijzing, maar iets afgevlakt door het indiceren van de bestaande indicaties op basis van het nieuwe HBH protocol). XT-691 De sociaal-medische advisering (SMA) kost € 30.000,- minder dan voorzien.

Dit heeft als oorzaak dat we sinds medio 2024 samenwerken met een andere partij die SMA aanbiedt, genaamd JPH-consult. De benadering van deze medische advisering leidt ertoe dat er meer medische adviezen via het medisch advies team kunnen worden ingewonnen t.o.v. losse medische keuringen.

12

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

4. Volksgezondheid

2. Voldoende AED's en reanimatie-vrijwilligers(29)

De gemeente Brunssum beschikt over een goed functionerend Reanimatie Oproep Netwerk bestaande uit 276 betrokken burgerhulpverleners en 25 strategisch geplaatste AED’s. Via het alarmeringssysteem HartslagNu zijn er gemiddeld 20 oproepen per jaar, waarbij snel handelen levensreddend kan zijn. Hoewel het netwerk effectief werkt, blijft aandacht nodig voor het behoud en de versterking ervan. (Herhalings-) cursussen in reanimatie zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de burgerhulpverleners hun vaardigheden actueel houden en met vertrouwen kunnen blijven handelen. Tegelijkertijd is het belangrijk om de burgers te blijven enthousiasmeren en om de groep burgerhulpverleners uit te breiden. Dit draagt niet alleen bij aan een snellere respons, maar waarborgt ook dat het netwerk toekomstbestendig blijft. Het netwerk is een inspirerend voorbeeld van samenwerking tussen burgers, technologie en gemeente. Het continueren van dit succes vereist blijvende aandacht voor bewustwording en het toegankelijk houden van cursussen, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan een veiligere gemeenschap. In Q3/Q4 gaan we inzetten om in Brunssum-Oost inwoners te enthousiasmeren om burgerhulpverlener te worden. In dit gebied zijn er ten opzichte van de overige wijken in Brunssum nog (te) weinig burgerhulpverleners. Bij voldoende hulpverleners kan hier ook nog een extra AED geplaatst worden.

3. Een gezond(er) leven voor alle inwoners.

Gezondheidsachterstanden is een hardnekkig probleem in de regio en ook in Brunssum. Gezondheidsverbetering vraagt een lange investering. In het nieuwe gezondheidsbeleid hanteren we de trendbreukaanpak maar verbreden we de focus. Dit doen we langs de pijlers Gezond opgroeien, Gezond blijven, Gezonde geest en gezonde leefomgeving.

Gemeente Brunssum

13

2e Berap 2025

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden

Mutatie 2025

Lasten XT-71 Volksgezondheid Baten Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

-7 -7 -7

-7

Toelichting XT-71 Hier is een ontvangst ad € 6.628,- verantwoord inzake het positief resultaat GGD 2024 programmalijn Jeugdzorg. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 1-7-2025 (raadsvoorstel 202518863)

14

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

5. Onderwijs & Educatie

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma 1. Kansengelijkheid en goed onderwijs (20, 21 & 22)

Het OAB-beleid is nadrukkelijk onderdeel van een bredere beweging: de ontwikkeling van de Brunssumse Educatieve Agenda (BEA) 2025–2035. Hierin staat duurzame kansengelijkheid centraal. Vanuit de herijking van het sociaal domein en de toenemende integratie van beleidsterreinen (onderwijs, jeugd, gezondheid, zorg) wordt ingezet op een samenhangende aanpak. Het nieuwe OAB-plan (ter vaststelling aan de Raad d.d. 16 september 2025) zal in de begroting vanaf 2026 opgenomen worden en kan nog een nader te bepalen effect in 2025 veroorzaken.

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden

Mutatie 2025

Lasten XT-42 Onderwijshuisvesting Baten XT-42 Onderwijshuisvesting Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

75 75 -22 -22 53

53

Toelichting XT-42 Bijraming uitgaven € 75.000,- inzake exploitatie Romboutsgebouw wegens noodzakelijke onderhoudskosten (o.a. daklekkages, reparaties installaties en noodverlichting, binnenschilderwerken en herstellen plafonds). Bijraming baten ad. € 22.290,- wegens inzet ontvangen spuk-gelden sport voor onderwijshuisvesting

Gemeente Brunssum

15

2e Berap 2025

6. Verkeer, vervoer & waterstaat

3. Verkeersveiligheid

De reconstructies van de Kruisbergstraat en het bedrijventerrein Haefland zullen niet in 2025, maar in de 1e helft van 2026 van start gaan. In 2025 hebben wij voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden

Lasten XT-21 Verkeer en vervoer XT-22 Parkeren Baten XT-21 Verkeer en vervoer Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

Mutatie 2025 277 250 27 -250 -250 27

27

Toelichting XT-21 Dit betreft een bijraming ad € 250.000,- onderhoud wegen (IBOR) wegens herstelwerk als gevolg van werkzaamheden derden, ook nog vanuit eerdere jaren zoals wegonderhoud bij de Kling. Wegens bovenvermelde bijraming onderhoud wegen verwachten wij € 250.000,- terug te ontvangen (zgn. degeneratiekosten). Deze kosten zijn bedoeld om herstelwerkzaamheden als gevolg van werkzaamheden te dekken. Veelal is dit later dan in het geplande jaar.

16

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025 XT-22 Via de raadsinformatiebrief van 3 juni 2025 is de raad geïnformeerd dat de fietsenstalling aan de Kerkstraat gesloten zal worden en fietsopslag boxen zullen worden aangeschaft om fietsbezoekers goed te blijven faciliteren. De fietsenstalling zal open gehouden worden totdat de fietsopslagboxen operationeel zijn. De planning is dat dit eind kwartaal 3 2025 plaats zal vinden. Dit betekent een overschrijding begrote uitgaven van 3 maanden à € 9.100,- . Dit betreft een totale bijraming ad € 27.300,- (Collegebesluit 202514238).

Gemeente Brunssum

17

2e Berap 2025

7. Sport, cultuur & recreatie

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma 7. Bomen en groen (53)

Het Beleids- en beheersplan groen en het Bomenbeleidsplan zullen in 2026 worden geactualiseerd als afgeleide van het Programma Natuur.

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden

Mutatie 2025

Lasten XT-51 Sportbeleid en activering XT-56 Media Baten XT-52 Sportaccommodaties XT-56 Media Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

134 -30 163 -298 -136 -163 -165

-165

Toelichting XT-51 € 30.000,- minder uitgaven doordat enkele reguliere activiteiten in het kader van de Uitvoeringsagenda Sport c.q. Sportbeleid thans op het budget SPUK GALA geboekt worden.

18

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025 XT-56 In 2024 zijn er € 162.637,- extra Rijksmiddelen ontvangen voor de versterking van de bibliotheek functie. Van deze middelen wordt gebruik gemaakt voor het onderzoek naar een eventuele verhuizing van de bibliotheek naar het centrum van Brunssum. Daarnaast is deze doeluitkering ingezet voor uitbreiding van de openingstijden en investeringen in inventaris voor de huidige en wellicht toekomstige huisvesting. We ramen deze uitgaven incidenteel bij als aanvullende subsidie Bibliotheek. De baten uit de dekking hiervoor komt voort uit de spuk bibliotheek die tevens op dit taakveld als baat is verantwoord. XT-52 Bijraming € 135.575,- baten wegens ontvangen spuk-gelden sport voor sportaccommodaties.

Gemeente Brunssum

19

2e Berap 2025

8. Milieu & duurzaamheid

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma 1. Lokaal/ regionaal energiebedrijf (36)

Een publiek coöperatief energiebedrijf is onder de huidige omstandigheden nog niet haalbaar gebleken. De gemeenteraad is onlangs geïnformeerd over de argumenten en overwegingen daarvoor.

Voortgang overige speerpunten 4. Energietransitie

De voorbereidingen voor het zonnepark op het Terca-terrein worden in een aangepast tempo voortgezet. Vanwege de gevoeligheid van het project voor wijzigingen in bijvoorbeeld subsidievoorwaarden en andere regelgeving worden er pas verdere keuzes gemaakt en voorbereidingen voor de aanbesteding getroffen wanneer er concreet zicht ontstaat op de benodigde netaansluiting.

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden

Lasten XT-74 Milieubeheer Baten XT-74 Milieubeheer XT-75 Begraafplaatsen en crematoria Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

20

Mutatie 2025 1.480 1.480 -1.527 -1.565 38 -47 105 -16 89 42

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

Toelichting XT-74 De in 2023 en 2024 van het Rijk ontvangen spuk middelen ad € 1.565.000,- voor Energie Armoede, CDOKE-middelen en de Lokale Aanpak Isolatie worden hier als geraamde uitgave geboekt. Dit verloopt budget neutraal binnen het taakveld. Extra uitgaven ad. € 20.000,- incidentele kosten lachgasflessen welke in de openbare ruimte worden verwijderd De uitgaven ad € 15.840,- inzake soortenmanagement welke gedekt worden uit de reserve aardgasvrije wijken. Dekking vindt plaats via programma 11, XT-010. De kosten voor het project worden verantwoord binnen het huidige taakveld. Verder is hier een ontvangst verantwoord ad. € 15.274,- inzake het positief resultaat Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL) 2024 en de gewijzigde begroting 2025. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 3-6-2025 (raadsvoorstel 202504818) Extra uitgaven ad. € 35.000,- wegens volledigheids- en inhoudelijke toetsing voor de nieuwbouw van 39 appartementen hoek Dorpstraat. Dekking vind plaats middels onttrekking voorziening Omgevingsvergunning. Dit verloopt budget neutraal binnen het taakveld. Het voorstel is om een bedrag van € 105.170 te doteren in de reserve Palet (pr. 11, XT-010). Het bedrag komt uit het Isola eprogramma. Daarmee wordt de gemeentelijke cofinanciering veilig gesteld. De kosten voor het project worden verantwoord binnen dit taakveld.

XT-75 Door een nieuwe opzet van het innen van de leges kunnen deze pas in rekening worden gebracht kort voordat de grafrechten verlopen. Het gevolg is dat de verwachten legesinkomsten voor dit jaar pas volgend jaar in de realisatie terugkomen en daarmee tot € 38.000,- lagere baten leiden in 2025.

Gemeente Brunssum

21

2e Berap 2025

9. Economie & toerisme

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma 4. Faciliteren markt en kermis (17)

Het raadsvoorstel Kermis wordt in Q4 aan uw raad aangeboden. De financiële gevolgen daarvan zijn vooruitlopend op dit raadsbesluit reeds incidenteel in de programmabegroting 2026 verwerkt. Na besluitvorming van uw raad zullen wij de gevolgen structureel verwerken in de meerjarenbegroting 2027-2030.

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden

Mutatie 2025

Lasten XT-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten XT-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

51 51 14 14 64 -64 -64 0

Toelichting XT-32 In overleg met de gemeente Beekdaelen wordt de ontwikkeling van de grondexploita e 'Rode Beek' pas in 2026 ter hand genomen, hierdoor vervallen de in 2025 geraamde plankosten ad € 13.556. Ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden in het kader van een brede gebiedsontwikkeling op en nabij de Oos lank wordt een bedrag van € 64.227 vrijgemaakt uit de Reserve werkkapitaal Oos lank.

22

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

10. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma 3. Transitie Rumpenerstraat (41a)

Uw raad wordt in Q4 2025 via een separaat raadsvoorstel over de stand van zaken van de gebiedsaanpak Rumpenerstraat (VHF-II) geïnformeerd.

9. Ruimtegebruik van de fysieke leefomgeving

De jarenlange krimp is in onze regio tot stilstand gekomen en er wordt weer volop gebouwd. Ook in 2025 staan weer diverse grotere bouwprojecten op stapel. Hierdoor is het aantal ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen, net als in 2024, ook in 2025 weer hoog. Ook zijn en worden er in 2025 een groot aantal projecten in uitvoering genomen. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024, waarbij de bouwtechnische vergunningverlening in fases wordt geprivatiseerd, is slechts voor een klein onderdeel daadwerkelijk geëffectueerd. De verdere implementatie is door de minister voor onbepaalde tijd uitgesteld. In het verleden is de afname van legesinkomsten als gevolg van de Wkb hoger ingeschat dan thans blijkt. De impact blijkt dus (vooralsnog) mee te vallen. Het bovenstaande heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering en de hiermee gemoeide kosten, maar rechtvaardigt ook om de geraamde legesinkomsten voor 2025 in positieve zin bij te stellen.

11. Omgevingsvisie

Op 3 juni 2025 is het Koerskompas vastgesteld. Dit vormt de basis voor de uitvraag aan stedenbouwkundige bureau’s om te komen tot een Omgevingsvisie. In 2025 wordt een uitvraag voorbereid om in 2026 te starten met het opstellen van de omgevingsvisie die medio 2027 ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Gemeente Brunssum

23

2e Berap 2025

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden

Mutatie 2025

Lasten XT-81 Ruimte en leefomgeving XT-82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) XT-83 Wonen en bouwen Baten XT-82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) XT-83 Wonen en bouwen Saldo Lasten - Baten Toevoeging Reserves Onttrekking Reserves Saldo Reserves Resultaat programma

607 121 188 298 -836 -188 -648 -229

-229

Toelichting XT-81 Voorgesteld wordt het in de meicirculaire beschikbaar gestelde bedrag voor de implementatie van de Omgevingswet ad € 120.654,- als uitgaven toe te voegen aan het budget Omgevingswet in 2025. Dit bedrag is nodig voor de verdere implementatie van de Omgevingswet en dan met name de procesbegeleiding voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, alsmede voor gerichte trainingen en opleidingen op het gebied van software, toepasbare regels, annotaties en juridisch inhoudelijk. Dekking vind plaats via programma 11, XT-010. XT-82 Financiële bijstelling ad. € 188.000,- van de grondexploitaties Entree Dorpstraat, Kloosterstraat, Oeloven en Haansberg op basis van de huidige stand van het project. XT-83 In het kader van het programma Noord/Oost verwachten we in 2025 een bedrag van € 190.000,- uit te geven. Dit wordt gedekt uit de daarvoor ontvangen Regiodeal gelden. Dit verloopt hierdoor budgetneutraal. Daarnaast ramen we voor de uitvoering van het Volkshuisvestingfonds I, Brunssum Noord/Oost, een bedrag van € 108.000,-. Het betreft advies- en ontwerpkosten voor de Lemmenderboulevard en de kosten van de projectleider. Het betreft hier SPUK middelen, volkshuisvestingsfonds I, die gedekt worden uit de ontvangen middelen Volkshuisvestingsfonds I. Binnen dit taakveld verloopt dit budgetneutraal.

Verder verwachten wij voor 2025 € 350.000,- meer legesinkomsten omgevingsvergunning door de toename van het aantal projecten binnen de gemeente Brunssum.

24

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

11. Algemene Dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen bij dit programma (Bedragen x € 1.000,-) Taakvelden

Lasten XT-010 Mutaties reserves XT-04 Overhead XT-064 Belastingen overig Baten XT-010 Mutaties reserves XT-05 Treasury XT-062 OZB niet-woningen XT-07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Saldo Lasten - Baten Onttrekking Reserves Programma 8 Onttrekking Reserves Programma 9 Toevoeging Reserves Programma 8 Saldo Reserves Resultaat programma

Mutatie 2025 280 105 262 -87 -1.816 -80 -180 70 -1.626 -1.536 -16 -64 105 25 -1.536

Toelichting XT-04 De uitvoering van het brede ontwikkeltraject herijking sociaal domein vereist naast extra middelen t.b.v. externe ondersteuning en advies en gerichte training tevens tijdelijk aanvullende mensuren in het kader van het vormgeven en op gang brengen van de gewenste ontwikkelrichting. De incidentele dekking voor de tijdelijke formatieplek beleidsadviseur Sociaal Domein komt vanuit de budget neutrale overboeking uit de budgetten van programma 3, taakvelden XT-61, Innovatie Sociaal Domein ad. € 50.000,- en taakveld XT-622, Voorliggende voorziening ad. € 100.000,-. De stijging frankeerkosten ad € 15.805,- wordt met name veroorzaakt door de tariefstijgingen van de conventionele postbezorging in al zijn facetten (brieven, pakketten, antwoordnummer enz.).

Gemeente Brunssum

25

2e Berap 2025 Het budget voor rechtsbescherming moet met € 65.000,- worden verhoogd vanwege een structurele toename in gerechtelijke procedures, veroorzaakt door juridisering van de samenleving en een actiever gebruik van rechtsmiddelen door inwoners en belanghebbenden. De bijdrage VNG stijgt voor 2025 met € 21.000,- wegens 5,2% en 4,2% indexering ten opzichte van 2024. XT-05 De dividend uitkering Enexis over het jaar 2024 is € 180.000,- hoger uitgekomen en word in 2025 ontvangen. Het aantal aandelen van de gemeente Brunssum is 361.800. XT-062 Lagere baten ad. € 70.000,- als gevolg van een correctie uit 2023 die de BsGW heeft doorgevoerd. XT-064 Hier is een ontvangst ad. € 87.000,- verantwoord inzake het positief resultaat GR BsgW 2024 en de terugstorting van het surplus weerstandsvermogen 2024. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 1-72025 (raadsvoorstel 202532525) XT-07 Hogere algemene uitkering Gemeentefonds (AU en integratie-uitkering Sociaal domein) met de meicirculaire 2025 (ontvangst € 1.625.618,-). Middels de voorjaarsbrief (kenmerk 20259527/202557085) die u ontvangen heeft op 1 juli 2025 bent u reeds geïnformeerd over de financiële gevolgen.

Van deze inkomsten zijn de volgende taakmutaties opgenomen aan de lastenzijde van de producten: Groeipad maatregelen Hervormingsagenda € 78.252,- (prog 3 XT-622) IBO Problematische schulden € 37.375,- (prog 3 XT-63) Participatie € 477.000,- (prog 3 XT-64) Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet € 120.654,- (prog 10 XT-81) Alleenverdienersproblematiek € 87.975,- (prog 3 XT-63) Impulsbudget sociale infrastructuur € 35.866,- (prog 3 XT-64) XT-010 Bij de mutaties reserves is er 1 dotatie en zijn er 2 onttrekkingen aan bestemmingsreserves die worden toegevoegd aan taakvelden bij twee programma’s ter dekking van opgevoerde kosten. Daarmee loopt e.e.a. budgetneutraal voor deze rapportage. Dotatie: Programma 8 Taakveld XT-74 € 105.170 Onttrekking: Programma 8 Taakveld XT-74 € -15.840 Onttrekking: Programma 9 Taakveld XT-32 € -64.227

26

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

C. Taakvelden/Programma’s Taakveldoverzicht (Bedragen x € 1.000) 20e Begrotingswijziging 2025 Taakvelden

Mutaties 2e berap 2025

Bijgestelde Begroting 2025 (na 2e berap)

131.902

3.744

135.645

XT-01 Bestuur

2.392

-39

2.354

XT-02 Burgerzaken

1.632

103

1.735

262

Lasten

XT-03 Beheer overige Gebouwen/ gronden

Bijgestelde Begroting 2025

233

233

XT-04 Overhead

16.452

16.714

XT-05 Treasury

585

XT- 064 Belastingen overig

685

XT-08 Overige baten en lasten

585 -87

599

-368

-368

XT-010 Mutaties reserves

2.674

105

2.779

XT-11 Crisisbeheersing / brandweer

3.658

-1

3.656

XT-12 Openbare orde en veiligheid

1.040

326

1.365

XT-21 Verkeer en vervoer

4.551

250

4.801

XT-22 Parkeren

84

27

111

XT-31 Economische ontwikkeling

472

XT-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

463

XT-33 Bedrijfsloket- en regelingen

472 51

513

52

52

XT-34 Economische promotie

225

225

XT-41 Openbaar basisonderwijs

5

5

XT-42 Onderwijshuisvesting

2.912

XT-43 Onderwijsbel & leerling zaken

1.975

XT-51 Sportbeleid en activering

490

75

2.987 1.975

-30

460

XT-52 Sportaccommodaties

2.554

2.554

XT-53 Cultuur -presentatie/productie/participatie

1.432

1.432

126

126

4

4

XT-54 Musea XT-55 Cultureel erfgoed XT-56 Media

681

XT-57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.919

XT- 61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.407

XT-621 Toegang & eerstelijnsvoorz WMO

582

163

843 2.919

-50

3.357 582

XT- 63 Inkomensregelingen

18.948

60

19.008

XT-64 WSW en beschut werk

12.481

-28

12.453

XT- 65 Arbeidsparticipatie

892

65

XT-660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

1.682

XT-71 Volksgezondheid

1.957

Gemeente Brunssum

957 1.682

-7

1.950

27

2e Berap 2025 Taakvelden

Bijgestelde Begroting 2025

Mutaties 2e berap 2025

Bijgestelde Begroting 2025 (na 2e berap)

XT-72 Riolering

2.815

2.815

XT-73 Afval

3.628

3.628

XT-74 Milieubeheer

1.705

XT-75 Begraafplaats en crematoria

1.480

3.185 138

138

XT-81 Ruimte en leefomgeving

1.346

121

1.467

XT-82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.438

188

6.625

XT-83 Wonen en bouwen

2.172

298

2.470

XT-682A Jeugdbescherming

928

928

XT- 682B Jeugdreclassering

72

73

XT-6821 Jeugdbescherming XT-622 Toegang en 1e Lijnsvoorzieningen Jeugd

1.033

-38

7 995

XT- 6711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

4.290

480

4.770

XT- 6712 Begeleiding (Wmo)

3.202

3.202

116

116

XT-692 Coördinatie en beleid Jeugd

1.385

1.385

XT-691 Coördinatie en beleid Wmo

1.997

XT-6714 Ov. maatwerkarrangementen (Wmo)

7

-30

1.967

XT-6791 PGB Wmo

877

877

XT-6792 PGB Jeugd

220

220

XT- 6752 Jeugdhulp ambulant regionaal

8.094

8.094

XT- 6751 Jeugdhulp ambulant lokaal

137

137

XT- 6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

647

647

XT- 6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

2.676

2.676

XT- 6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

101 -131.902

Baten XT-01 Bestuur

101 -3.851

-135.753 -3

-3

XT-02 Burgerzaken

-490

XT-03 Beheer overige gebouwen/ gronden

-17

-507

-68

-68

XT-04 Overhead

-1.028

-1.028

XT-05 Treasury

-1.067

XT-061 OZB woningen

-4.935

XT-062 OZB niet-woningen

-1.884

XT-064 Belastingen overig

-257

XT-07 Alg. Uitkering Gemeentefonds XT-08 Overige baten en lasten

-82.097

-180

-1.247 -4.935

70

-1.814 -257

-1.626

-83.723 -278

-278

XT-010 Mutaties reserves

-4.329

-80

-4.409

XT-11 Crisisbeheersing / brandweer

-1.200

-53

-1.253

XT-12 Openbare orde en veiligheid

-19

-325

-344

XT-21 Verkeer en vervoer

-145

-250

-395

XT-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-194

14

-180

XT-33 Bedrijfsloket- en regelingen

-4

-4

XT-34 Economische promotie

-216

-216

XT-42 Onderwijshuisvesting

-1.398

XT-43 Onderwijsbel & leerling zaken

28

-962

-22

-1.421 -962

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025 Taakvelden

Bijgestelde Begroting 2025

Mutaties 2e berap 2025

XT-51 Sportbeleid en activering

-29

XT-52 Sportaccommodaties

-590

XT-53 Cultuur -presentatie/productie/participatie

Bijgestelde Begroting 2025 (na 2e berap) -29

-136

-726

-163

0

-0

XT-56 Media

-28

-191

XT-57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-66

-66

XT- 61 Samenkracht en burgerparticipatie

-143

-143

XT- 63 Inkomensregelingen

-14.104

XT- 65 Arbeidsparticipatie

0

-0

XT-660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-133

-133

XT-71 Volksgezondheid

-290

-290

XT-72 Riolering

-4.393

-4.393

XT-73 Afval

-4.963

-4.963

1.279

-12.825

XT-74 Milieubeheer

-5

-1.565

-1.570

XT-75 Begraafplaats en crematoria

-65

38

-27

XT-82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-5.795

-188

-5.983

XT-83 Wonen en bouwen

-303

-648

-951

XT-6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-420 0

Resultaat

Gemeente Brunssum

-420 -107,5

-107,5

29

2e Berap 2025

Programmaoverzicht (Bedragen x € 1.000) Programma’s Lasten 1 Bestuur en Burger 2 Veiligheid 3 Sociaal domein 4 Volksgezondheid 5 Onderwijs & Educatie 6 Verkeer, vervoer & waterstaat 7 Sport, cultuur & recreatie 8 Milieu & duurzaamheid 9 Economie & toerisme 10 Volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing 11 Algemene Dekkingsmiddelen Baten 1 Bestuur en Burger 2 Veiligheid 3 Sociaal domein 4 Volksgezondheid 5 Onderwijs & Educatie 6 Verkeer, vervoer & waterstaat 7 Sport, cultuur & recreatie 8 Milieu & duurzaamheid 9 Economie & toerisme 10 Volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing 11 Algemene Dekkingsmiddelen Resultaat

30

Bijgestelde Mutaties Begr 2025 2e Berap 2025 131.902 3.744 4.024 64 4.697 324 63.775 459 1.957 -7 4.892 75 4.635 277 8.205 133 8.286 1.480 1.212 51 9.956 606 20.262 280 -131.902 -3.851 -493 -17 -1.219 -378 -24.515 -248 -2.360 -22 -145 -250 -714 -298 -413 14 -6.098 -836 -95.944 -1.816 -107,5

Begr.2025 na 2e Berap 135.645 4.089 5.022 64.234 1.950 4.967 4.912 8.338 9.766 1.262 10.562 20.542 -135.753 -510 -1.597 -24.763 -2.382 -395 -1.012 -400 -6.934 -97.760 -107,5

Gemeente Brunssum

2e Berap 2025

D. Verloop Algemene Reserve ALGEMENE RESERVE (Bedragen x € 1.000) Bij = storting / Af (-) = onttrekking Algemene Reserve vrij besteedbaar per 1/1 Sluitend maken begroting 2025-2028 Bij: Septembercirculaire 2024 (0e BegrWijz 2025) Bij: Jaarrekeningresultaat 2024 Bij: Pr Begr 2024 inzake incidentele budgetten Bij: Pr Begr 2024 inzake Professionalisering OLT Bij: Pr Begr 2024 inzake Extra kosten Parade Bij: GR WOZL (4e begrotingswijizging 2025 gemeente) Bij: GR WSP (5e begrotingswijizging 2025 gemeente) Bij: GR ISD-BOL (9e begrotingswijziging 2025 gemeente) Bij: GR Solido (12 begrotingswijziging 2025 gemeente) Bij: 2e Bestuursrapportage 2025

2025 1-1-2025 8.130 305 676 483 466 40 50 125 229 305 90 108

Af: Uitbreiding VSV budget (2e BegrWijz 2025) Af: Schutterspark Af: Doorontwikkeling ROV ( Voorjaarsbrief 2021) Af: Overhevelingen 2024 (1e BegrWijz 2025) Af: Parade 2027 Af: Inhuur Binnenstedelijke transformatie Af:1e Bestuursrapportage 2025 Af: Herziening indicaties WMO (8e begrotingswijziging 2025) Af: Kinderraad

-35 -80 -75 -1.720

Algemene Reserve vrij besteedbaar per 31/12 Algemene reserve - weerstandsvermogen Algemene Reserve totaal per 31/12

7.653 12.000 19.653

Gemeente Brunssum

-1.170 -250 -24

31