Raadsvoorstel 202539553 2e Bestuursrapportage 2025 Versie 2

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Zaaknummer Afdeling opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 9 september 2025 : 202539553 : Financiën en control : 0614723729, marco.akkermans@brunssum.nl : Jaimy van Dijk : 28 oktober 2025 : Niet van toepassing

Aan de raad, 1.

Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2025

2. a.

Uitgangssituatie (WAAROM?) Aanleiding De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de in de begroting 2025 per programma opgenomen “speerpunten uit het uitvoeringsprogramma” en “overige speerpunten”. Ook worden de, van toepassing zijnde, budgetten van de lopende begroting geactualiseerd/bijgesteld (financiële mutaties). De rapportage bevat uitsluitend incidentele (alleen 2025) financiële mutaties. Deze financiële mutaties worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd met de 20e begrotingswijziging 2025.

b.

Huidige situatie/probleemstelling Met deze bestuursrapportage zijn college en raad op de hoogte van de actuele voortgang uitvoering begroting 2025 en is er voor de gemeente een actuele begroting.

3. a.

Gewenste situatie (WAT? Wat willen we bereiken? Dat college en raad tussentijds worden geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en dat de begroting financieel wordt geactualiseerd.

b.

Kaders 1. eerdere besluitvorming Programmabegroting 2025 (BBV 202447408) 1e bestuursrapportage 2025 (BBV 202504371) 2. traject tot dusverre Uitvoering programmabegroting 2025, gestart 1 januari 2025 3. Rol/bevoegdheden college B&W Het college voert de Begroting uit en informeert de raad tussentijds over de voortgang 4. Algemene beleidskaders Artikel 191 Gemeentewet Financiële verordening gemeente Brunssum 2023 BBV Gemeentewet 5. Past het voorstel in de strategische visie/relatie met uitvoeringsagenda Ja 6. Relatie met programmabegroting/financiële gevolgen Actualisering van de programmabegroting met bijstelling van de financiële gevolgen

c.

Argumenten en overwegingen Deze 2e bestuursrapportage 2025 heeft als doel:

A. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2025 (informerend); Ad A. In de begroting 2025 zijn per programma “speerpunten uit het uitvoeringsprogramma” en “overige speerpunten” benoemd die in dat jaar worden uitgevoerd. In de 2e bestuursrapportage 2025 rapporteren wij over de voortgang daarvan bij onderdeel B. Programma’s. Wij rapporteren alleen bij significante wijzingen dan wel afwijkingen. Ad B. In de bestuursrapportage worden budgetten van de lopende begroting geactualiseerd/bijgesteld (financiële mutaties). De rapportage bevat uitsluitend incidentele (alleen 2025) financiële mutaties. Bij de financiële mutaties wordt op taakveldniveau uitgelegd waarom deze worden voorgesteld. d.

Opties en keuze Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze kunnen dan niet worden uitgevoerd en kunnen bij de jaarafsluiting leiden tot begrotingsonrechtmatigheden.

4.

Bijlagen: Djuma 202589186: Boekwerk 2e bestuursrapportage 2025

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Afdeling Registratiekenmerk

: Financiën en control : 202539553

De raad van de gemeente Brunssum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2025, afdeling Financiën en control; Besluit: 1. Akkoord te gaan met de 2e bestuursrapportage 2025; 2. Akkoord te gaan met de in onderdeel C. van de 2e bestuursrapportage 2025 voorgestelde financiële mutaties; 3. De 20e begrotingswijziging 2025 vast te stellen conform onderdeel D. Bijgesteld financieel beeld 2025; Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 oktober 2025.

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier