Raadsvoorstel 202529527 Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Versie 2

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Zaaknummer Afdeling opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 23 september 2025 : 202529527 : Financiën en control : +310614723741 sef.van.heel@brunssum.nl : Jaimy van Dijk : 4 november 2025 : i.v.m. verplichte aanlevering bij provincie vóór 15 november 2025

Aan de raad, 1. Onderwerp Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Op grond van artikel 191 lid 1 Gemeentewet dient de raad, op voorstel van het college, jaarlijks de begroting vast te stellen. De vastgestelde begroting dient voor 15 november aan de provincie toegezonden te worden (art. 191 lid 2 Gemeentewet). b. Huidige situatie/probleemstelling Jaarlijks wordt een programmabegroting opgesteld met een meerjarige financiële doorkijk. Dit is wettelijk verplicht. 3. Gewenste situatie (WAT? a. Wat willen we bereiken? Een door de raad goedgekeurde en gedragen begroting die ook door de financieel toezichthouder (de provincie) geaccordeerd wordt. b. Kaders 1. eerdere besluitvorming Voorjaarbrief 2025 (202529527/202556098) 2. traject tot dusverre Voorjaarsbrief 2025 is op 1 juli gedeeld als raadsinformatiebrief. In het onderdeel 'Uitwerking van de voorjaarsbrief in aanloop naar de begroting 2026' staat beschreven wat het proces is om te komen tot een programmabegroting 2026. 3. rol/ bevoegdheden college van B en W De begroting voldoet aan de richtlijnen conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); Het college voert de besluiten van de Raad uit en legt verantwoordingsinformatie af. 4.

algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) Artikel 191 Gemeentewet Financiële verordening gemeente Brunssum 2023 Besluit Begroten en Verantwoording (BBV) Gemeentewet 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? Ja 6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen De programmabegroting 2026 is een onderdeel van de P&C cyclus.

c. Argumenten en overwegingen • Deze programmabegroting bestaat uit 11 programma’s. Daarnaast bevat deze begroting nog de 8 verplichte paragrafen; • In de begroting wordt er ingezoomd op diverse speerpunten die te relateren zijn aan het desbetreffende programma; • In de begroting is de Voorjaarbrief verwerkt (conform raadsinformatiebrief 1-7-2025 kenmerk 202529527/202556098); • Herijking investeren in Brunssum zijn in de begroting verder verwerkt. • Voor een samenvatting wordt naar het onderdeel ‘’Algemeen financieel beeld’’ van het boekwerk verwezen. • Gelijk aan de programmabegroting 2025 is een aparte bijlage Financieel overzicht producten bijgevoegd. Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit: Begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) (- is een voordeel) Begrotingssaldo voorjaarsbrief 2025 1. Ontwikkelingen en ruimtevragende onderwerpen 2. Investeren in Brunssum Saldo 3. Storting Bestemmingsreserve Saldo begroting 2026

2026 -1.551 1.762 -474 -264 264 0

2027 -116 1.809 -1.693 0

2028 -72 1.790 -1.718 0

2029 -1.584 1.584 0 0

0

0

0

Zie voor een verdere toelichting het boekwerk. d. Opties en keuze Voorgesteld wordt om de programmabegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027- 2029 zoals voorgelegd vast te stellen. Daarnaast is het voorstel om een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Investeren in Brunssum' te creëren. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn. 4. Bijlagen: 1. 2. 3.

Programmabegroting 2026 Productencatalogus Begroting 2026 0e Begrotingswijziging

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Afdeling Registratiekenmerk

: Financiën en control : 202529527

De raad van de gemeente Brunssum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2025, afdeling Financiën en control; Besluit:

1. 2. 3.

De programmabegroting 2026, inclusief de meerjarenraming 2027-2029 vast te stellen; Het begrotingsoverschot 2026 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Investeren in Brunssum’; De 0e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2025

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier