Raadsvoorstel 202529527 (bijlage) Productencatalogus

Productencatalogus Programmabegroting 2026

Productencatalogus begroting 2026

Programma 1. Bestuur & Burger Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-01 - Bestuur Lasten 010000 Salarissen Bestuur 010001 Burgemeester & Wethouders 010002 Raad 010003 Raadsvergaderingen 010005 Werkgroep samen aan zet 010010 Rekenkamer en externe accountant 010030 Raadsgriffie 010040 GR Parkstad Baten 010001 Burgemeester & Wethouders XT-02 - Burgerzaken Lasten 020000 Salarislasten Burgerzaken 020001 Basis Registratie Personen 020002 Burgerlijke Stand 020003 Baliewerkzaamheden 020004 Klanten Contact Centrum 020020 Naturalisaties 020030 Verkiezingen Baten 020001 Basis Registratie Personen 020002 Burgerlijke Stand 020020 Naturalisaties Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 2.499 2.431 2.349 2.367 2.502 2.434 2.352 2.370 17 17 17 16 798 798 698 698 513 513 513 513 42 42 42 42 0 0 0 0 56 56 56 56 438 638 -3 -3 1.107 1.697 1.280 282 5 1 8 22 100 -590 -532 -33 -25 3.606

347 662 -3 -3 1.027 1.712 1.270 327 5 1 8 22 80 -685 -627 -33 -25 3.458

347 680 -3 -3 1.073 1.664 1.267 281 5 1 8 22 80 -590 -532 -33 -25 3.423

347 698 -3 -3 1.062 1.432 1.243 153 5 1 8 22 0 -370 -312 -33 -25 3.429

Productencatalogus begroting 2026

Programma 2. Veiligheid Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer Lasten 110000 Salarislst. Crisisbeheer en Brandweer 110001 Brandweerbeleid / Account Brandweer 110002 Rampenbestrijding 110003 Opvang Oekraïne Baten 110001 Brandweerbeleid / Account Brandweer 110003 Opvang Oekraïne XT-12 - Openbare orde en veiligheid Lasten 120000 Salarislst. Openbare orde Veiligheid 120002 APV (vergunningen e.d.) 120003 Dierenwelzijn 120004 Criminaliteitspreventie 120006 Integrale Veiligheid 120008 Fysieke veiligheid 120009 Doodschouw/kosten GGD Baten 120001 Bijzondere Wetten 120002 APV (vergunningen e.d.) 120004 Criminaliteitspreventie 120005 Toezicht & Handhaving openbare ruimte Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 2.614 2.681 2.777 2.909 2.614 2.681 2.777 2.909 57 57 56 55 2.468

2.536

2.632

2.765

88 0 0 0

88 0 0 0

88 0 0 0

88 0 0 0

0 1.111 1.130 819

0 1.120 1.138 813

0 1.134 1.152 811

0 1.134 1.153 796

1 20 67 9 196 18 -19 -11 -8 0 0

1 20 67 9 211 18 -19 -11 -8 0 0

1 20 67 9 226 18 -19 -11 -8 0 0

1 20 67 9 242 18 -19 -11 -8 0 0

3.724

3.801

3.911

4.043

Productencatalogus begroting 2026

Programma 3. Sociaal Domein Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 610000 Salarislst. Samenkracht burgerparticipatie 610010 Subsidies Seniorenverenigingen 610020 Versterken sociale basis 612001 Gezondheidsbevordering 612010 Buurtverenigingen 612020 Gemeenschapshuizen 612021 D'r Brikke-Oave 612026 Gemeenschapshuis Klaver 4 612030 Collectieve voorzieningen WMO 612033 Welzijnswerk CMWW 612037 Het Huishouden op Orde 612038 Informele Zorg 612040 Lokale Inclusie agenda 612041 Samenkracht en burgerparticipatie 612045 Bedrijfsvoeringskosten 612048 Bedrijfsvoeringsbudget WMO 612060 Innovatie sociaal domein 612100 Subsidies Jeugdverenigingen 612101 Beleidsontwikkeling Jeugd (AM) 612102 Zorginnovatie (DU jeugd) Baten 610020 Versterken sociale basis 610021 Mantelzorg 612021 D'r Brikke-Oave 612033 Welzijnswerk CMWW 612037 Het Huishouden op Orde 612038 Informele Zorg 612105 Toezicht Kinderopvang/PSZ XT-621 - Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO Lasten 621100 WMO toegang en 1e lijnsvoorz. XT-622 - Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd Lasten 622001 Jeugdhulp toegang en 1e lijnsvoorz. 622002 Jeugdhulp doelgroep arrangem. 622003 Jeugdhulp voorliggend veld XT-63 - Inkomensregelingen Lasten 630000 Salarislst. inkomensregelingen 630001 BUIG (ISD- BOL) 630002 Kwijtschelding Belastingen 630003 Armoedebeleid Gemeente Brunssum

Begroting 2026 4.113 4.210

Begroting 2027 4.195 4.236

Begroting 2028 4.202 4.243

Begroting 2029 4.235 4.276

1.163 20 0 0 1 0 123 1 0 2.391 0 75 32 25 0 42 250 86 0 0 -98 -43 -14 -41 0 0 0 0 811 811 811 1.848 1.848 1.458 256 134 6.093 19.206 99 415 230 18.463

1.154 20 0 0 1 0 123 1 0 2.446 0 75 12 25 0 42 250 86 0 0 -41 0 0 -41 0 0 0 0 809 809 809 1.774 1.774 1.464 256 54 5.807 18.791 98 415 230 18.049

1.152 20 0 0 1 0 123 1 0 2.500 0 75 12 25 0 42 205 86 0 0 -41 0 0 -41 0 0 0 0 809 809 809 1.772 1.772 1.461 256 54 5.466 18.323 98 415 230 17.581

1.130 20 0 0 1 0 123 1 0 2.555 0 75 12 25 0 42 205 86 0 0 -41 0 0 -41 0 0 0 0 804 804 804 1.754 1.754 1.443 256 54 5.335 18.065 96 415 230 17.325

Productencatalogus begroting 2026 Nr.

Product

Baten 630001 BUIG (ISD- BOL) 630003 Armoedebeleid XT-64 - Begeleide participatie Lasten 640000 Salarislst. Sociale werkvoorziening 640001 Sociale Werkvoorziening WOZL 640002 Sociale Werkvoorziening WSP 650001 Begeleide participatie 650004 Uitvoering Banenafspraak XT-65 - Arbeidsparticipatie Lasten 650000 Salarislst. Arbeidsparticipatie 650002 Inburgering 650003 Betere Buren Brunssum BV Baten 650002 Inburgering XT-660 - Hulpmiddelen en diensten WMO Lasten 660000 Salarislst. Maatwerk WMO 660001 Wonen en hulpmiddelen 660002 Gehandicapten parkeerkaart 660003 Doelgroepenvervoer Baten 660001 Wonen en hulpmiddelen 660002 Gehandicapten parkeerkaart 660003 Doelgroepenvervoer 660004 Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer XT-6711- Hulp bij het huishouden (WMO) Lasten 671001 Hulp bij het huishouden Baten 671001 Hulp bij het huishouden XT-6712 - Begeleiding (WMO) Lasten 671002 Begeleiding WMO Baten 671002 Begeleiding WMO XT-6714 - Ov. maatwerkarrangem. (WMO) Lasten 671004 Tegemoetkoming eigen risico Baten 671003 Eigen bijdrage WMO XT-6751 - Jeugdhulp ambulant lokaal Lasten 675100 Jeugdhulp ambulant lokaal Baten 675100 Jeugdhulp ambulant lokaal Gemeente Brunssum

Begroting 2026 -13.113 -12.895 -218 12.545 12.545 0 9.770 379 2.134 261 782 782 99 100 584 -0 -0 1.678 1.817 34 833 14 936 -139 0 -13 0 -125 4.755 4.755 4.755 0 0 3.364 3.364 3.364 0 0 -214 116 116 -330 -330 144 144 144 -

Begroting 2027 -12.984 -12.766 -218 11.969 11.969 0 9.079 267 2.362 261 795 794 98 100 596 -0 -0 1.679 1.823 33 807 14 969 -144 0 -13 0 -131 4.680 4.680 4.680 0 0 3.528 3.528 3.528 0 0 -408 116 116 -524 -524 143 143 143 -

Begroting 2028 -12.857 -12.639 -218 11.464 11.464 0 8.585 249 2.370 261 794 792 98 100 595 -0 -0 1.704 1.854 33 803 14 1.003 -150 0 -13 0 -137 4.784 4.784 4.784 0 0 3.696 3.696 3.696 0 0 -408 116 116 -524 -524 137 143 143 -6 -6

Begroting 2029 -12.730 -12.512 -218 10.875 10.875 0 7.947 291 2.376 261 794 791 96 100 595 -0 -0 1.664 1.820 33 770 14 1.003 -156 0 -13 0 -142 4.889 4.889 4.889 0 0 3.881 3.881 3.881 0 0 -408 116 116 -524 -524 137 143 143 -6 -6

Productencatalogus begroting 2026 Nr.

Product

XT-6752 - Jeugdhulp ambulant regionaal Lasten 675200 Jeugdhulp begeleiding amb. reg. 675210 Jeugdhulp behandeling amb. reg. 675230 Jeugdhulp crisis amb. reg. Baten 675200 Ambulante jeugdhulp behandeling 675210 Jeugdhulp behandeling amb. reg. 675230 Jeugdhulp crisis amb. reg. XT-6753 - Jeugdhulp ambulant landelijk Lasten 675300 Jeugdhulp ambulant landelijk Baten 675300 Jeugdhulp ambulant landelijk XT-6761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal Lasten 676100 Jeugdhulp met verblijf lokaal Baten 676100 Jeugdhulp met verblijf lokaal XT-6762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal Lasten 676200 Jeugdhulp pleegzorg regionaal 676210 Jeugdhulp gezinsgericht regionaal 676220 Jeugdhulp verblijf overig regionaal 676230 Jeugdhulp leefhuizen regionaal 676240 Jeugdhulp GIK-J regionaal 676250 Jeugdhulp jeugdzorg plus regionaal 676260 Jeugdhulp met verblijf landelijk Baten 676200 Jeugdhulp pleegzorg regionaal 676210 Jeugdhulp gezinsgericht regionaal 676220 Jeugdhulp verblijf overig regionaal 676230 Jeugdhulp leefhuizen regionaal 676240 Jeugdhulp GIK-J regionaal 676250 Jeugdhulp jeugdzorg plus regionaal 676260 Jeugdhulp met verblijf landelijk XT-6791 - PGB WMO Lasten 679000 PGB Wmo HbH 679100 PGB Wmo Begeleiding XT-6792 - PGB Jeugd Lasten 679200 PGB Jeugd XT-6821 - Jeugdbescherming Lasten 682100 Jeugdbescherming Baten 682100 Jeugdbescherming Gemeente Brunssum

Begroting 2026 8.933 8.933 3.562 4.991 380 0 0 0 191 191 191 0 693 693 693 0 2.864 2.864 506 65 65 65 1.883 217 65 0 0 0 0 0 0 0 827 827 357 470 220 220 220 996 996 996 0

Begroting 2027 9.173 9.173 3.684 5.100 389 0 0 0 199 199 199 0 708 708 708 0 2.924 2.924 520 66 66 66 1.921 218 66 0 0 0 0 0 0 0 827 827 357 470 220 220 220 1.013 1.013 1.013 0

Begroting 2028 7.901 8.245 3.421 4.428 396 -345 -142 -186 -16 189 198 198 -8 -8 692 722 722 -30 -30 2.844 2.966 529 68 68 68 1.947 219 68 -122 -22 -3 -3 -3 -80 -9 -3 827 827 357 470 220 220 220 983 1.025 1.025 -42 -42

Begroting 2029 8.086 8.441 3.501 4.536 405 -355 -147 -192 -17 193 202 202 -8 -8 707 737 737 -31 -31 2.903 3.028 540 69 69 69 1.988 223 69 -126 -22 -3 -3 -3 -83 -9 -3 827 827 357 470 220 220 220 1.003 1.047 1.047 -44 -44

Productencatalogus begroting 2026 Nr.

Product

XT-6822 - Jeugdreclassering Lasten 682200 Jeugdreclassering Baten 682200 Jeugdreclassering XT-691 - Coördinatie en beleid Wmo Lasten 691001 Coördinatie en beleid wmo XT-692 - Coördinatie en Beleid Jeugd Lasten 692100 Jeugdhulp uitvoeringskst. 692200 Jeugdhulp coördinatie & beleid Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting 2026 74 74 74 0 667 667 667 956 956 244 712 52.448

Begroting 2027 75 75 75 0 663 663 663 951 951 244 707 51.833

Begroting 2028 73 76 76 -3 -3 662 662 662 949 949 244 705 49.864

Begroting 2029 74 77 77 -3 -3 652 652 652 936 936 244 692 49.666

Productencatalogus begroting 2026

Programma 4. Volksgezondheid Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-71 - Volksgezondheid Lasten 710000 Salarislst. Volksgezondheid 710001 Preventieve en Curatieve Zorg 710002 Burgernoodhulp / AED 710005 Volksgezondheid Baten 710001 Preventieve en Curatieve Zorg 710010 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 710011 Kansrijke Start 710014 Valpreventie 710017 Welzijn op recept Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 1.678 1.856 1.856 1.854 1.842 1.856 1.856 1.854 116 115 115 113 1.672 1.688 1.688 1.688 20 20 20 20 33 33 33 33 -164 0 0 0 0 -0 0 0 -32 0 0 0 -32 -78 -22 1.678

0 0 0 1.856

0 0 0 1.856

0 0 0 1.854

Productencatalogus begroting 2026

Programma 5. Onderwijs & Educatie Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-41 - Openbaar basisonderwijs Lasten 410000 Salarislst. Openbaar Onderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting Lasten 420000 Salarislst. Onderwijshuisvesting 420002 Financiering Basisonderwijs 420003 Financiering Voortgezet Onderwijs 420004 Exploitatie Romboutsgebouw 612022 B.M.V. Bronsheim 612023 Brede School Langeberg 612024 Brede School Treebeek 612025 Brede school Centrum Baten 420002 Financiering Basisonderwijs 420004 Exploitatie Romboutsgebouw 612022 B.M.V. Bronsheim 612023 Brede School Langeberg 612024 Brede School Treebeek 612025 Brede school Centrum XT-43 - Onderwijsbeleid leer Lasten 430000 Salarislst. Onderwijsbeleid leerlingzaken 430001 Peuteropvang 430002 Leerlingenvervoer 430003 Zwemonderwijs Scholen 430004 Kinderburgemeester/kinderraad 430005 Onderwijs Achterstanden Beleid 430006 Leerplichtbureau VSV 430007 Laaggeletterdheid Baten 430001 Peuteropvang 430004 Kinderburgemeester/kinderraad 430005 Onderwijs Achterstanden Beleid Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.301 1.298 1.297 1.293 2.699 2.697 2.695 2.691 144 143 142 140 382 382 382 382 38 38 38 38 516 516 516 516 427 427 427 427 222 222 222 222 428 428 428 428 543 542 540 539 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -23 -23 -23 -23 -329 -329 -329 -329 -316 -316 -316 -316 -178 -178 -178 -178 -257 -257 -257 -257 -295 -295 -295 -295 1.256 1.211 1.211 1.208 2.218 2.173 2.173 2.170 152 151 151 148 105 390 49 10 1.294 207 10 -962 0 0 -962 2.562

105 390 49 2 1.294 172 10 -962 0 0 -962 2.514

105 390 49 2 1.294 172 10 -962 0 0 -962 2.513

105 390 49 2 1.294 172 10 -962 0 0 -962 2.506

Productencatalogus begroting 2026

Programma 6. Verkeer, vervoer & waterstaat Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-21 - Verkeer en vervoer Lasten 210000 Salarislst. Verkeer en vervoer 210001 MOP-wegen 210002 Onderhoud Wegen 210003 Aanleg glasvezel OH wegen 210004 Overige Kosten wegen 210005 Opritten 210040 Onkruidbestrijding verhardingen 210050 Straatreiniging 210051 Bladreiniging 210052 Hondenpoepbestrijding 210053 Straatreiniging-IBOR 210060 Gladheidsbestrijding 210070 Onderhoud Straatmeubilair 210200 Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210202 Kapitaallasten Straatverlichting 210203 Openbare Straatverlichting MOPOPR 210210 Verkeerscoördinatie 210211 Verkeers- en vervoersbeleid Baten 210002 Onderhoud Wegen 210004 Overige Kosten wegen 210005 Opritten 210050 Straatreiniging 210070 Onderhoud Straatmeubilair 210200 Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210210 Verkeerscoördinatie XT-22 - Parkeren Lasten 220000 Parkeren 220010 Fietsenstalling Centrum Brunssum Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 3.521 3.577 3.640 3.644 4.230 4.286 4.350 4.354 658 653 651 639 895 985 1.061 1.071 19 19 19 19 573 563 553 553 72 72 72 72 2 2 2 2 353 353 354 354 7 7 7 7 116 116 116 116 66 67 69 70 355 356 356 356 184 185 187 188 22 22 22 22 5 5 5 5 4 4 4 4 125 110 105 108 541 534 534 534 0 75 -195 -60 -80 -10 0 -22 -5 0 -19 52 52 52 0 4.087

0 75 -195 -60 -80 -10 0 -22 -5 0 -19 52 52 52 0 4.143

0 75 -195 -60 -80 -10 0 -22 -5 0 -19 51 51 51 0 4.206

0 75 -195 -60 -80 -10 0 -22 -5 0 -19 51 51 51 0 4.209

Productencatalogus begroting 2026

Programma 7. Sport, cultuur & recreatie Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-51 - Sportbeleid en -activering Lasten 510000 Salarislst Sportbeleid en activering 510001 Sportsubsidies (incl. kap.lasten) 510004 Sportbeleid 510005 Lokaal Sportakkoord Baten 510004 Sportbeleid 510005 Lokaal Sportakkoord XT-52 - Sportaccommodaties Lasten 520000 Salarislst. Sportaccommodaties 520002 Sporthal Rumpen 520004 Sporthal Bredeschool Treebeek 520010 Gymzaal Brunssum-Noord 520011 Gymzaal Ir. De Katstraat 520408 Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 Sportpark In De Struiken, Terreinen 520410 Sportpark Peerdendries, Terreinen 520411 Sportpark Klingelsberg, Terreinen 520412 Terreinen Algemeen 520413 Tennispark ATIVU 520414 Tennispark LTCB 520416 Sporthal Rumpen 520417 Sporthallen Algemeen 520418 Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 Gymzaal Ir. De Katstraat/ Planeetstr 520420 Sport- en Gymzalen Algemeen 520422 Zwembad De Bronspot 521000 Accommodatie BSV-Limburgia 521001 Accommodatie SV Langeberg 521002 Accommodatie SV Brunssum 521003 Accommodatie SV de Leeuw 521004 Sportvoorziening Algemeen 521010 Tennispark LTCB 521011 Tennispark MED 521012 Accommodatie Robin Hood 521013 Golfbaan 522000 Zwembad de Bronspot 522001 Buffet Bronspot Baten 520002 Sporthal Rumpen 520004 Sporthal Bredeschool Treebeek Gemeente Brunssum

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 462 479 478 473 478 479 478 473 248 246 245 241 127 130 130 130 103 103 103 103 0 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 0 1.922 1.914 1.911 1.831 2.512 2.504 2.501 2.421 909 902 900 883 85 85 85 85 109 109 109 109 34 34 34 34 26 26 26 26 61 61 61 61 25 25 25 25 11 11 11 11 83 83 82 82 285 285 285 285 1 1 1 1 35 35 35 35 67 67 67 67 27 27 27 27 23 23 23 23 12

12

12

12

4 52 93 157 38 97 0 18 0 3 16 231 11 -590 -88 -67

4 52 93 157 38 97 0 18 0 3 16 231 11 -590 -88 -67

4 52 93 156 38 97 0 18 0 3 16 231 11 -590 -88 -67

4 52 92 126 38 64 0 18 0 3 16 231 11 -590 -88 -67

Productencatalogus begroting 2026 Nr.

Product

520010 520011 520408 520409 520410 520411 520413 520414 520416 520418

Gymzaal Brunssum-Noord Gymzaal Ir. De Katstraat Sportpark Houserveld, Terreinen Sportpark In De Struiken, Terreinen Sportpark Peerdendries, Terreinen Sportpark Klingelsberg, terreinen Tennispark ATIVU Tennispark LTCB Sporthal Rumpen Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 Sport- en Gymzalen Algemeen 520422 Zwembad De Bronspot 521000 Accommodatie BSV-Limburgia 521001 Accommodatie SV Langeberg 521002 Accommodatie SV Brunssum 521003 Accommodatie SV de Leeuw 521010 Tennispark LTCB 521011 Tennispark MED 521012 Accommodatie Robin Hood 522000 Zwembad de Bronspot 522001 Buffet Bronspot XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. Lasten 530000 Salarislst. Cultuurpresentatie 530001 Muziek Onderwijs 530002 Amateuristische Kunstbeoefening 530003 Cultuur 530004 Evenementenbeleid 530005 Volksfeesten Baten 530002 Amateuristische Kunstbeoefening 530003 Cultuur 530005 Volksfeesten XT-54 - Musea Lasten 540100 Schutterspark Baten 540100 Schutterspark XT-55 - Cultureel erfgoed Lasten 550000 Salarislst. Cultureel erfgoed XT-56 - Media Lasten 560001 Openbare Bibliotheek Baten Gemeente Brunssum

Begroting Begroting 2026 2027 -30 -30 -11 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroting 2028 -30 -11 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroting 2029 -30 -11 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 -31 -27 -13 -27 -38 0 -3 -234 -21 1.400 1.400 355 400 82 376 105 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 695 695 -28

0 0 -31 -27 -13 -27 -38 0 -3 -234 -21 1.744 1.744 352 375 84 742 106 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 608 608 -28

0 0 -31 -27 -13 -27 -38 0 -3 -234 -21 1.396 1.396 351 384 84 384 107 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 621 621 -28

0 0 -31 -27 -13 -27 -38 0 -3 -234 -21 1.363 1.363 345 392 84 347 108 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 634 634 -28

Productencatalogus begroting 2026 Nr.

Product

560001 Openbare Bibliotheek XT-57 - Openbaar groen en recreatie Lasten 030020 Speeltuingebouw Klaver 4 030022 Pand Klaver 4 570000 Salarislst. Openbaar Groen recreatie 570005 Groen- toerisme en recr.beleid 570020 Speeltuinen 570021 Openbare Speelplekken 570022 Speeltuin Buschkesberg 570023 Speeltuin Treebeek 570024 Openbare Speelplekken IBOR 570050 570052 570053 570054 570055 570200 570201 570203 570204 570205 570207 570209 570210 570211 570212 Baten 030020 030022 570021 570022 570023 570050 570052 570200 570201 570202 570203 570210 570211 570212 Saldo

Schutterspark Algemeen Schutterspark Kinderboerderij Schutterspark Roeivijver Schuttershüske Exploitatie pompgebouwen Groencoördinatie Bosbeheer Onderhoud Gereedschap Machines Plantsoenen Vijverpark/Edenpark/Emmapark Sanering-/Reconstructie Bomenbestand Directe kap.lst etc. Plantsoenen Fontein Vijverpark Fontein Lindeplein Straatbeelden/Kunstwerken Speeltuingebouw Klaver 4 Pand Klaver 4 Openbare Speelplekken Speeltuin Buschkesberg Speeltuin Treebeek Schutterspark Algemeen Schutterspark Kinderboerderij Groencoördinatie Bosbeheer Groen- en natuurbeleid Onderhoud Gereedschap Machines Fontein Vijverpark Fontein Lindeplein Straatbeelden/Kunstwerken

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 -28 -28 -28 -28 2.808 2.913 2.856 2.847 2.974 3.079 3.022 3.013 -2 -2 -2 -2 39 39 39 39 804 798 796 781 65 36 44 1 31 46

65 36 65 1 31 46

5 36 88 1 31

5 36 97 1 31 46

79 11 0 3 35 0 74 45

79 11 0 3 35 0 74 45

78 11 0 3 35 0 74 45

77 11 0 3 35 0 74 45

1.174 0 204

1.194 0 204

1.194 0 204

1.194 0 204

232 0 0 0 -66 0 -17 0 0 0 -34 -3 -1 -8 -2 0

302 0 0 0 -66 0 -17 0 0 0 -34 -3 -1 -8 -2 0

284 0 0 0 -66 0 -17 0 0 0 -34 -3 -1 -8 -2 0

282 0 0 0 -66 0 -17 0 0 0 -34 -3 -1 -8 -2 0

0 0 0 7.359

0 0 0 7.729

0 0 0 7.333

0 0 0 7.219

46

Productencatalogus begroting 2026

Programma 8. Milieu & duurzaamheid Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-72 - Riolering Lasten 720000 Salarislst. Riolering 720001 MOP-Riolering 720002 Onderhoud Riolering 720003 Rioolinspecties 720004 Overige Kosten-baten Riool 720006 Bijdrage aan Heerlen Caumerbeek 720007 Rioolaansluitingen 720009 Rioolreiniging 720011 MOP-Riolering IBOR 720012 Onderhoud Riolering IBOR 720013 Overige Kosten Riool IBOR Baten 720001 MOP-Riolering 720004 Overige Kosten-baten Riool 720007 Rioolaansluitingen XT-73 - Afval Lasten 730000 Salarislst. afval 730001 Kosten-baten afval 730002 Kosten-baten PMD-papier etc. Baten 730001 Kosten-baten afval 730002 Kosten-baten PMD-papier etc. XT-74 - Milieubeheer Lasten 740000 Salarislasten Milieubeheer 740001 Handhaving Milieubeheer 740002 Milieubeleid 740003 Bodem, Geluid & Lucht 740004 AWACS aangelegenheden 740005 Omgevingsverg.: Milieu & Milieumelding 740006 Ongediertebestrijding 740007 Kadaverdepot 740008 Proeftuin aardgasvrije wijk 740009 Uitvoering Energie armoede 740010 Milieu-Transitie Warmte 740011 Milieu-Terca Terrein zonneweide 740012 Milieu-Groene Daken 740013 Isolatieprogramma 740014 Klimaatakkoord Rijk 740015 Nationaal Isolatieprogramma 740016 Reg. energiearmoede/-fixers Gemeente Brunssum

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 -3.155 -3.050 -3.051 -3.067 2.819 2.812 2.806 2.796 579 574 573 562 520 517 513 511 9 9 9 9 28 28 28 28 55 55 55 55 4 4 4 4 9 9 9 9 66 66 67 67 1285 1284 1284 1286 152 152 152 152 113 113 113 113 -4.425 -4.313 -4.308 -4.312 0 0 0 0 -4.402 -4.290 -4.285 -4.289 -23 -23 -23 -23 -1.386 -1.303 -1.337 -1.366 3.868 4.039 4.200 4.337 24 24 24 23 3.129 3.300 3.460 3.598 716 716 716 716 -5.254 -5.342 -5.537 -5.703 -4.875 -4.963 -5.157 -5.324 -380 -380 -380 -380 1.296 1.298 1.305 1.298 1.301 1.303 1.309 1.303 771 765 763 749 231 239 247 255 135 135 135 135 4 4 4 4 16 16 16 16 8 8 8 8 34 3 0 0 100 0 0 0 0 0 0

34 3 0 0 100 0 0 0 0 0 0

34 3 0 0 100 0 0 0 0 0 0

34 3 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Productencatalogus begroting 2026 Nr.

Product

Baten 740001 Handhaving Milieubeheer 740002 Milieubeleid 740004 AWACS aangelegenheden 740014 Klimaatakkoord Rijk 740015 Nationaal Isolatieprogramma XT-75 - Begraafplaats Lasten 750000 Salarislst. Begraafplaats 750001 Openbare Begraafplaats 750002 BGG Openbare Begraafplaats 750003 Begraafrechten Begraafplaats 750004 Openbare Begraafplaats IBOR 750010 Wet op de Lijkbezorging Baten 750002 BGG Openbare Begraafplaats 750003 Begraafrechten Begraafplaats 750010 Wet op de Lijkbezorging Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting 2026 2027 -5 -5 0 0 0 0 -5 -5 0 0 0 0 41 39 121 120 79 78 11 11 0 0 12 12 14 14 5 5 -66 -68 0 0 -66 -68 0 0 -1.640 -1.453

Begroting 2028 -5 0 0 -5 0 0 37 120 78 11 0 12 14 5 -69 0 -69 0 -1.483

Begroting 2029 -5 0 0 -5 0 0 36 119 76 11 0 12 14 5 -69 0 -69 0 -1.535

Productencatalogus begroting 2026

Programma 9. Economie & toerisme Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-31 - Economische ontwikkeling Lasten 310000 Salarislst. Economische ontwikkeling 310001 Economische Activiteiten 310002 Economisch beleid 310003 Arbeidsmarkt management 310004 Bijdrage Parkstad init VVV etc. 310005 Economische samenwerking 310006 Werkkapitaal IBA XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten 320420 Complex 42 Rode Beek 320460 Complex 46 Voormalig BSV terrein 320741 Werkkapitaal Oostflank Baten 320420 Complex 42 Rode Beek 320460 Complex 46 Voormalig BSV terrein XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen Lasten 330000 Salarislst. Bedrijfsloket en -rege 330001 Markten Baten 330001 Markten XT-34 - Economische promotie Lasten 340000 Salarislst. Economische promotie 340002 Kermis 340003 Vrijetijdseconomie (VTE) 340004 Werkbudget Toerisme Baten 340001 Baten Toeristenbelasting 340002 Kermis Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting 2026 2027 356 292 356 292 122 121 24 75 43 30 50 13 400 422 22 0 400 -22 -22 0 38 42 23 19 -4 -4 -33 250 121 78 16 35 -232 -217 -15 812

24 75 43 30 0 0 50 73 23 0 50 -23 -23 0 38 42 23 19 -4 -4 -86 235 120 47 33 35 -254 -222 -31 362

Begroting 2028 292 292 121

Begroting 2029 290 290 119

24 75 43 30 0 0 50 176 126 0 50 -126 -126 0 38 42 23 19 -4 -4 -92 235 120 47 33 35 -259 -227 -31 356

24 75 43 30 0 0 50 50 0 0 50 0 0 0 38 41 23 19 -4 -4 -99 232 118 47 33 35 -264 -232 -31 346

Productencatalogus begroting 2026

Programma 10. Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-81 - Ruimtelijke ordening Lasten 810000 Salarislst. Ruimtelijke ordening 810001 Bestemmingsplannen 810002 Planschade- en kostenverhaal 810003 Ruimtelijke kwaliteitszorg 810005 Omgevingswet Baten 810002 Planschade- en kostenverhaal XT-82 - Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Lasten 820000 Salarislst. Grondexpl. niet/bedr. 820001 Exploitatie Erfpacht gronden 820002 Dorpstraat 3 820008 Dorpstraat 27 820009 Alg. Kosten Grondexploitatie 820010 Voorbereidingskst. Centrumplan 820040 Masterplan Centrum Alg.Kosten 820041 Entree Dorpstraat MP Centrum 820042 Kloosterstr Masterplan Centrum 820043 Raadhuisstr Masterplan Centrum 820051 Het Ei fase Transformatie Hofplan 820053 Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid 820060 Kerkeveld MP Centrum 820080 Lindeplein MP Centrum 820640 Complex 64 Oeloven 820650 Complex 65 Haansberg 820690 Complex 69 Op De Haen 820730 Masterplan Treebeek 820732 Maatschappelijke Voorziening Treebeek Baten 820001 Exploitatie Erfpacht gronden 820002 Dorpstraat 3 820003 Eindstraat 6 820004 Eindstraat 8 820005 Eindstraat 2 820006 Eindstraat 10 820008 Dorpstraat 27 820009 Alg. Kosten Grondexploitatie 820010 Voorbereidingskst. Centrumplan 820040 Masterplan Centrum Alg.Kosten 820041 Entree Dorpstraat MP Centrum 820042 Kloosterstr Masterplan Centrum Gemeente Brunssum

Begroting 2026 824 824 712 40 5 18 50 0 0 441 4.261 134 3 0 0 214 80 0 209 154 260 2.031

Begroting 2027 819 819 706 40 5 18 50 0 0 399 5.010 133 3 0 0 213 40 0 82 37 389 1.468

Begroting 2028 817 817 705 40 5 18 50 0 0 398 921 133 3 0 0 213 40 0 0 0 0 311

Begroting 2029 804 804 692 40 5 18 50 0 0 395 2.071 130 3 0 0 213 40 0 0 0 0 661

0 0 94 205 93 0 578 206

0 0 0 0 2.439 0 0 206

0 0 0 0 15 0 0 206

0 0 0 0 820 0 0 205

-3.820 -3 0 -1 -2 -1 -1 -1 -88 0 0 -209 -154

-4.611 -3 0 -1 -2 -1 -1 -1 -88 0 0 -82 -37

-523 -3 0 -1 -2 -1 -1 -1 -88 0 0 0 0

-1.677 -3 0 -1 -2 -1 -1 -1 -88 0 0 0 0

Productencatalogus begroting 2026 Nr.

Product

820043 820051

Raadhuisstr Masterplan Centrum Het Ei fase Transformatie Hofplan 820060 Kerkeveld MP Centrum 820080 Lindeplein MP Centrum 820640 Complex 64 Oeloven 820650 Complex 65 Haansberg 820690 Complex 69 Op De Haen 820730 Masterplan Treebeek 820732 Maatschappelijke Voorziening Treebeek XT-83 - Wonen en bouwen Lasten 830000 Salarislst. Wonen en bouwen 830001 Monumenten/archeologie 830002 Volkshuisvesting algemeen 830012 Omg. verg.Bouw/sloop Brandveiligheid 830020 Toezicht en Handhaving 830030 Informatiemanagement Applicatiebeheer vastgoed 830042 Brs Nrd Uitvoeringskst Gemeente 830052 Schuttersveld Uitvoeringskosten 830100 Subsidies buurtnetwerken 830101 Leefbare wijken 830102 Wijkgericht werken 830109 Wijkgericht werken leefomgeving Baten 830002 Volkshuisvesting algemeen 830010 Leges omgevingsvergunning 830020 Toezicht en Handhaving 830101 Leefbare wijken 830109 Wijkgericht werken leefomgeving Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting 2026 -260 -2.031

Begroting 2027 -389 -1.468

Begroting 2028 0 -311

Begroting 2029 0 -661

0 -94 -205 -93 0 -578 -99

0 0 0 -2.439 0 0 -99

0 0 0 -15 0 0 -99

0 0 0 -820 0 0 -99

1.328 1.908 1.232 5 5 36

1.612 1.891 1.223 5 5 36

1.613 1.892 1.220 5 5 36

1.598 1.877 1.197 5 5 36

146 203

132 209

129 216

129 224

0 0 42 103 137 0 -580 -5 -574 -2 0 0 2.593

0 0 42 103 137 0 -279 -4 -274 -2 0 0 2.829

0 0 42 103 137 0 -279 -3 -274 -2 0 0 2.829

0 0 42 103 137 0 -279 -3 -274 -2 0 0 2.797

Productencatalogus begroting 2026

Programma 11. Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000

Nr.

Product

XT-010 - Mutaties en reserves Lasten 010102 Mutaties Reserves Progr 2 010103 Mutaties Reserves Progr 3 010105 Mutaties Reserves Progr 5 Baten 010102 Mutaties Reserves Progr 2 010103 Mutaties Reserves Progr 3 010105 Mutaties Reserves Progr 5 XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden Lasten Baten XT-04 - Overhead Lasten 010020 Bestuursondersteuning 030000 Salariskosten Beheer ov. gebouwen 030001 Gebouw Bestuurscentrum 030002 Gebouw Boschstraat OR 030003 Gebouw Oude Raadhuis 040000 Ondersteuning organisatie 040100 Mobiliteitsbureau 040400 Kosten voormalig personeel 041000 Afd. Financiën & Control 041001 Interne controle algemeen 041002 Salarisadministratie 041100 Afdeling Informatiemanagement 041101 Telefoonkosten gespr./abonn 041102 Kosten DVO ISD-BOL intern 041103 Centrale repro 041104 Catering / representatie 041105 Postverzorging 041107 Personeelskantine 041108 Oud Gemeentehuis intern 041109 Bestuurscentrum intern 041110 Gebouw Boschstraat intern 041111 Documentaire informatie voorziening 041112 Technische Infrastructuur 041200 Afd. Bestuurszaken 041201 Rechtspositie 041202 Arbeidsvoorwaarden 041203 Arbo-beleid 041204 Werving & Selectie Gemeente Brunssum

Begroting Begroting 2026 2027 -1.755 -992 873 624 403 424 130 130 340 71 -2.628 -1.616 -164 -163 -1.118 -791 -1.347 -663 103 91

Begroting 2028 -356 794 599 130 66 -1.151 -162 -789 -200 91

Begroting 2029 -175 870 679 130 61 -1.045 -104 -774 -166 91

171 -68 16.217 17.209 211 128

159 -68 17.215 18.049 211 127

159 -68 18.380 19.215 211 127

159 -68 19.470 20.305 211 125

510 52 3 1.900 0 50 2.168 7 65 2.574 128 25 76 68 57 2 52 567 123 78

508 52 3 3.163 0 50 2.134 7 65 2.533 128 25 76 68 57 2 52 566 123 94

505 52 3 4.282 0 50 2.134 7 65 2.521 128 25 76 68 57 2 52 566 123 95

502 52 3 5.593 0 50 2.116 7 65 2.521 128 25 76 68 57 2 52 566 123 95

2.513 3.134 11 86 29 20

2.553 3.109 11 86 29 20

2.686 3.040 11 86 29 20

2.587 2.964 11 86 29 20

Productencatalogus begroting 2026 Nr.

Product

041205 041206 041207 041208 041210 042000 042100 042200 042201 043000

Opleiding & Vorming Externe Voorlichting Interne Communicatie Stadsjournaal Rechtsbescherming Afdeling Publieksdiensten Afdeling Zorg Afdeling Openbare Ruimte Afdeling Openbare Ruimte IBOR Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Brede Regeling Combinatiefunctionarissen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed

043001 043100 Baten 030001 030003 040000 040400 041000 041101 041102 041103 041105 041109 041112 041200 041202 041210 042000 042100 042200 043000

Gebouw Bestuurscentrum Gebouw Oude Raadhuis Ondersteuning organisatie Kosten voormalig personeel Afd.Financiën & Control Telefoonkosten gespr./abonn Kosten DVO ISD-BOL intern Centrale repro Postverzorging Bestuurscentrum intern Technische Infrastructuur Afd. Bestuurszaken Arbeidsvoorwaarden Rechtsbescherming Afdeling Publieksdiensten Afdeling Zorg Afdeling Openbare Ruimte Afdeling Maatschappelijke Ontwikk. 043001 Brede Regeling Combinatiefunctionarissen 043002 Coördinatiekosten regionale aanpak en preventie 043100 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed XT-05 - Treasury Lasten 050001 Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar 050002 Geldleningen-uitzettingen > 1 jaar 050003 Overige Financiële Middelen Baten 050001 Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting 2026 2027 183 183 113 113 37 37 140 140 120 120 266 266 140 137 732 477 30 30 228 226

Begroting 2028 183 113 37 140 120 264 137 476 30 226

Begroting 2029 183 113 37 140 120 245 136 472 30 226

0

0

0

0

583

467

467

467

-993 0 0 0 0 0 -40 -598 1 -1 0 -23 0 0 0 -1 0 -100 0

-835 0 0 0 0 0 -40 -598 1 -1 0 -23 0 0 0 -1 0 -80 0

-835 0 0 0 0 0 -40 -598 1 -1 0 -23 0 0 0 -1 0 -80 0

-835 0 0 0 0 0 -40 -598 1 -1 0 -23 0 0 0 -1 0 -80 0

-138

0

0

0

0

0

0

0

-93

-93

-93

-93

-375 709 244 387 77 -1.084 -130

-395 683 244 367 72 -1.079 -130

-407 658 244 346 68 -1.066 -130

-406 642 244 335 63 -1.048 -130

Productencatalogus begroting 2026 Nr.

Product

050002 Geldleningen-uitzettingen > 1 jaar 050003 Overige Financiële Middelen XT-061 - OZB woningen Baten 061000 Baten OZB eigenaren woningen XT-062 - OZB niet-woningen Baten 062000 Baten OZB eigenaren nietwoningen 062001 Baten OZB gebruikers nietwoningen XT-064 - Belastingen overig Lasten 064100 Kosten BsGW etc. Baten 064000 Baten Hondenbelasting 064001 Baten Reclamebelasting 064002 Baten Precariobelasting 064100 Kosten BsGW etc. XT-07 - Algemene uitkering Baten 070000 Algemene Uitkering Gemeentefonds 070001 Integratie-uitkering Sociaal Domein XT-08 - Overige baten en lasten Lasten 080000 Overige baten en lasten Baten 080000 Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting Lasten 090000 Vennootschapsbelasting (Vpb) Saldo

Gemeente Brunssum

Begroting Begroting 2026 2027 -520 -520 -434 -429 -5.063 -5.180 -5.063 -5.180 -5.063 -5.180 -1.933 -1.978 -1.933 -1.978 -1.266 -1.295

Begroting Begroting 2028 2029 -512 -499 -424 -419 -5.294 -5.410 -5.294 -5.410 -5.294 -5.410 -2.021 -2.066 -2.021 -2.066 -1.323 -1.353

-668

-683

-698

-713

390 641 641 -251 -155 -45 -21 -30 -85.161 -85.161 -75.834

403 656 656 -253 -157 -45 -21 -30 -86.442 -86.442 -77.784

426 681 681 -255 -158 -45 -22 -30 -85.784 -85.784 -77.175

431 694 694 -263 -160 -45 -28 -30 -88.451 -88.451 -79.842

-9.327

-8.658

-8.609

-8.609

350 628 628 -278 -278 0 0 0 -77.228

206 484 484 -278 -278 0 0 0 -77.072

160 438 438 -278 -278 0 0 0 -74.806

1.982 2.260 2.260 -278 -278 0 0 0 -74.534