Raadsvoorstel 202497314 (bijlage) Dashboard zienswijzen GR begroting WOZL 2026

Gemeenschappelijke Regeling GR WOZL 1. Bedragen (x € 1.000)

Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2025

Index

CAO

Beleidsaanpassingen (reeds besloten)

Verplichtingen/ wetgeving

Beleidsaanpassingen (nieuw)

Overig

€ 8.538.898

nvt

nvt

nvt

€ 583.611

nvt

€ -2

%

%

Toelichting

Totaalbedrag jaarschijf 2026 % stijging t.o.v. uit GR begroting 2026 vorige begroting € 9.122.507

Door te betalen Wsw rijksbijdrage

De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken marginaal af en komen met € 8.000 3,6% lager uit op € 225.000. Voor 2026 heeft Brunssum een taakstelling ad. € -54.000 toegepast op de bijdrage resultaat WOZL zijnde 50% van de gemiddelde onderuitputting over 2020 t/m 2023. Deze komt wegens de marginale aframing uit op € -46.000 voor 2026.

2. Impact op bijdrage Brunssum

Zienswijze vorig jaar

6,83%

De taakstelling op Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijksbijdrage WSW' op de gemeentebegroting 2026 dient opgemerkt te de begroting ad. worden dat in 2024 geanticipeerd is op het prijseffect per aj in de Rijkssubsidie SW 2025/26 vanuit de september € -54.000 wordt circulaire 2024, waardoor in afwijking op de primitieve GR WOZL begroting 2026 de te verwachten afroep Rijkssubsidie hiermee 2026 verhoogd is met € 602.866 tot € 8.963.476 op basis van 230,56 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. € -19.990 bijgesteld naar minder afroep Rijkssubsidie voor de gemeentebegroting 2026 naast € -8.334 lagere bijdrage (incl.toegepaste taakstelling) € -46.000 nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal € -28.324, te wijzigen met het begrotingsbeeld 2026. Onze gemeenteraad heeft de volgende zienswijze afgegeven op de 1 e begrotingswijziging 2024, de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de GR WOZL: "Als gevolg van mondiale ontwikkelingen baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Brunssum zorgen. U zult begrijpen dat niet enkel de GR WOZL hier tegenaan loopt maar ook uw deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren dat u als GR WOZL uw kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekend.

Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijsstijging op te vangen binnen uw eigen bedrijfsvoering. "