Raadsvoorstel 202480453 (bijlage) Factsheet begroting 2026 GR WSP
Tekst van het document
Factsheet
Begroting 2026 GR WSP Parkstad Uitgangspunten Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 •
Deze sluiten aan op de uitgangspunten van de 1ste begrotingswijziging 2025. Er is geen nieuwe informatie die de inkomsten en uitgaven zou veranderen.
Goedkeuring door Algemeen Bestuur •
De 1ste begrotingswijziging 2025 is goedgekeurd op 12 december 2024. De definitieve vaststelling staat gepland voor de bestuursvergadering van 26 juni 2025.
Betrokken organisaties •
De begroting 2026 gaat over GR WSP Parkstad en haar dochtermaatschappij WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Subsidiebedragen •
In de begroting 2026 is rekening gehouden met de subsidiebedragen volgens de mei- en septembercirculaire 2024.
www.wspparkstad.nl
De kosten voor de gemeenten
Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2026
De bijdrage van de deelnemende gemeenten daalt in 2026 van €4.419.000 naar €3.731.000. Dit is een daling van €688.000. In 2029 daalt deze bijdrage verder tot €3.059.000.
Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP 2025 - 2029 2027
2028
2029 -124
-115
-117
-119
-122
Verbonden Partijen
-1.690
-766
104
294
9
Uitvoering Participatiewet
-2.614
-2.848
-2.827
-2.884
-2.944
Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
4.419
3.731
2.842
2.712
3.059
0
0
0
0
0
Duale Poort Heerlen Financiering- en algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Deelnemende gemeente
(bedragen x € 1.000,-)
1st begr. begroting wijz 2025 2026
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2026 GR WSP
Gemeenten ontvangen in 2026 een stuk minder geld per inwoner van het Rijk. Dit wordt het ravijnjaar genoemd. De gemeenten hebben daarom de gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad gevraagd om in 2026 minstens 5% te besparen op haar kosten. De GR WSP Parkstad heeft in deze begroting een besparing berekend van 32,1% tegenover de begroting van vorig jaar. Aanvullend hierop wordt in de begroting van GR WOZL rekening gehouden met een besparing van 3,6%.
bedrijfsvoering
Participatie wet
totaal bijdragen
5.847 14.806 2.763 42.166 26.654 15.244 3.014 2.563 2.157 1.512
38.372 97.163 18.134 276.706 174.910 100.035 19.779 16.821 14.156 9.923
104.884 267.518 0 1.447.992 552.020 386.414 46.709 0 0 42.463
149.104 379.487 20.898 1.766.864 753.584 501.693 69.502 19.384 16.313 53.899
116.726
766.000
2.848.000
3.730.726
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
verbonden partijen
Resultaat van WSP Parkstad Detachering B.V. Het nettoresultaat van WSP Parkstad Detacheringen verbetert in 2026 van een verlies van -€1.690.000 naar -€766.000. In 2029 is het resultaat naar verwachting licht positief.
Ontwikkeling resultaten van Verbonden Partijen
(bedragen x € 1.000,-)
1st begr. begroting 2026 wijz 2025
2027
2028
Risico’s
Kansen
Loonprijsontwikkeling
Meer geld van de overheid Door positieve veranderingen in indexering voor prijsstijgingen of hoeveelheden.
Subsidieontwikkeling
2029
Aantal arbeidsjaren Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL
-65.148
-60.291
-54.354
-49.580
-44.158
Subsidies vanuit de GR WOZL
58.290
55.362
51.374
48.121
44.149
Subsidieresultaat
-6.858
-4.929
-2.981
-1.459
-9
Operationeel resultaat
5.168
4.163
3.085
1.754
18
-1.690
-766
104
294
9
Netto resultaat
Indexeringen
Hogere inkomsten Door hogere tarieven voor detacheringen. Meer duurzame detacheringen Door goede inzet van jobcoaching en de KANS-locatie.
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
Opbouw subsidie per arbeidsjaar Ontwikkeling subsidie per arbeidsjaar
2025 Subsidie cf. mei circulaire 2023
2026
2027
2028
€ 35.209 € 36.259 € 37.419 € 38.537 € 42.654
Ontwikkeling cf. mei en septembercirulaire 2024 - indexering LPO € 2.163 € 2.228 € 2.299 € 2.368 - minder arbeidsjaren € 377 € 390 € 411 € 416 -compensatie LIV € 240 € 240 € 240 € 240 € € 2.780 € 2.858 € 2.950 € 3.024 € Subsidiebedrag begroting 2026
2029
240 240
€ 37.989 € 39.117 € 40.369 € 41.561 € 42.894
www.wspparkstad.nl
www.wspparkstad.nl