Raadsvoorstel 2 GR WOZL 1e Begrotingswijziging 2021.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling Behandelend ambtenaar Bereikbaar onder

: : : :

9 februari 2021 1038073 2021/2 Maatschappelijke ontwikkeling

: E. Mulleneers : 045-5278536 ellen.mulleneers@brunssum.nl Behandelvoorstelnr. : 1038073 Portefeuillehouder : H. Janssen Raadsverg. d.d. : 23 maart 2021 Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) Aan de raad, 1. Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2021 GR WOZL 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding De begroting 2021 van GR WOZL met meerjarenraming 2022-2024 is door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 definitief goedgekeurd. Deze begroting is opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK. Deze circulaires hebben een positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, waardoor de begroting wordt bijgesteld. In totaal wordt aan de deelnemende gemeenten een tekortbijdrage gevraagd van € -2.067.000 en is daarmee € 591.000 beter dan oorspronkelijk begroot. b. Huidige situatie/probleemstelling Het (positieve) effect van de circulaires op de begroting wordt met name veroorzaakt door: 1. de subsidie per arbeidsjaar die hoger is dan verwacht, nl. € 27.712 in plaats van € 25.548 per Arbeidsjaar 2. er zijn minder arbeidsjaren dan eerder berekend, waardoor er minder rijkssubsidie wordt afgeroepen bij de gemeenten 3.

een beter nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 door met name de hogere rijksbijdrage Effecten voor gemeente Brunssum: De bijdrage aan het exploitatietekort bij de GR WOZL valt € 72.000 lager uit dan opgenomen in de eigen begroting. Voor wat betreft de door te betalen rijkssubsidie resteert een bijstelling van -€ 79.542 wegens een verschil tussen de subsidieclaim van WOZL ad. 336 Arbeidsjaren (AJ) en de begrote 338,85 Arbeidsjaren in de gemeentebegroting 2021. Dit betreft het jaarlijks terugkerend verschil tussen de statistische blijfkans en de realisatie Arbeidsjaren. 3. Gewenste situatie Voor de GR WOZL geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. b. Kaders -Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) -Participatiewet (PW) -Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR) -Gemeenschappelijke regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) c. Argumenten en overwegingen 1. De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WOZL en de gemeente Brunssum zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode.

De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn

1 van 3

daarvan het gevolg en in het geval van de GR WOZL (en ook WSP) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage en naar aanleiding van het aantal Arbeidsjaren. De Meicirculaire van 2021 zal uitsluitsel geven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit. 2. De hoogte van de Rijksbijdrage valt positief uit waardoor GR WOZL minder tekortbijdrage vraagt aan de deelnemende gemeenten. De effecten van de circulaires betreffende Rijksbijdrage zijn positiever dan eerder verwacht. De uitwerking daarvan is dat GR WOZL meer rijksbijdrage afroept bij gemeente Brunssum. Al bij de 1e begrotingswijziging 2020 werd gerapporteerd dat het overschot in de bijdrage die Brunssum ontving gecorrigeerd zou worden in de septembercirculaire. Dat is nu aan de orde. d. Opties en keuze Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SWmedewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage. 4. Bijlagen 1. Tabel en financiële toelichting 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP en GR WOZL 2.

Antwoordbrief zienswijze gemeente Brunssum inzake 1e begrotingswijziging 2021 3. Aanbiedingsbrief inclusief 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

2 van 3

Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2021/2 Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling Registratiekenmerk : 1038073

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/2; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regeling; Besluit: 1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL en dit aan het algemeen bestuur van de GR WOZL communiceren voor 14 mei 2021. 2. Het resultaat ad. € 151.542 aframen op product 640001 via de 1e bestuursrapportage 2021 van de gemeente Brunssum

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

3 van 3