Raadsvoorstel 2 (bijlage) Factsheet 1e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.pdf
Tekst van het document
Factsheet P*® begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad Aanleiding De V"’ Begrotingswijziging 2023 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen;
•
Meicirculaire 2023 van het Ministerie van BZK;
•
De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023
•
De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
•
De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.
Gevolgen meicirculaire 2023 In mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de
originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV hetgeen als gevolg
daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.
wsp
parkstad
www.wspparkstad.nl
/
Resultaten
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verbonden partijen Netto resultaat
verschil
2023
P'®begr. wijz. 2023
-€6.677.000
-65.560.000
Begroting 2023
l“®begr. wijz. 2023
-€4.804.000
-63.405.000
€1.399.000
-€13.230,000
-€11.848.000
€1.383
Begroting
GR WSP Parkstad
61.117.000
verschil
:• .r
Sulcsidieresultaot
Toelichting op het financiële resultaat In de
Begrotingswijziging 2023 bedraagt het resultaat voorfinanciering en algemene dekkingsmiddelen
€5.560.000 negatief. Dit is €1.117.000 beter dan in de initiële begroting 2023 is aangegeven. fbedraaen x€ 1.000.-') Resultaatsverloop GR WSP 1ste begrotingswijziging 2023
Resuitaat voorfinanciering en aig. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2023 Hogere lasten in bedrijfsvoering
Beter netto resulaat verbonden partijen Beter resultaat uitvoering Participatiewet
-6.677
-24 1.399 -258 1.117
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP
cf. 1ste begrotingswijziging 2023
-5.560
Bijdragen deelnemende gemeenten De in de V'® begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de deelnemende gemeenten:
wsp
parkstad
www.wspparkstad.nl
I
g
1 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP
Deelnemende gemeente
Beekdaelen Brunssum
Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf SimpelveW Vaals Va Ikenburg
Voerendaal
totaal
bedrijfs voering
verbonden partgen
Partidpatïewet
totaal bijdragen
5.904 13.000 2.717 37.037 25.318 13.574 3.137 2.104 1.950 1.663
188.923 416.010 86.957 1.185.228 810.204 434.377 100.378 67.317 62.399 53.209
74.718 186.795 0 1.057.548 408.076 264.387 28.738 0 0 28.738
269.545 615.805 89.674 2.279.814 1,243.597 712.338 132.252 69.420 64.348 83.609
106.403
3.405.000
2.049.000
5.560.403
Risico’s •
Loonprijsontwikkeling 2023;
•
Beschikbaarheid van passend werk;
•
Aantal arbeidsjaren;
•
Indexeringen;
•
Effecten cao Sw.
wsp
parkstad
K
www.wspparkstad.nl