Raadsvoorstel 2 (bijlage) Aanbiedingsbrief inclusief 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL.pdf

CC

co I

ro I

o

§

ro

Oï

g

wsp

parkstad

WSP Parkstad Detachering B.V. Kloosterweg 1,6412 CN Heerlen Postbus 330, 6400 AH Heerlen

Het College van Burgemeester en Wethouders

7+31(0)455666140 klantenservice@wspparkstad.nl www.wspparkstad.nl

IBAN NL02 BNGH 0285157426 BIC BNGHNL2G

BTW-nr NL8520.71.516.B01 KvK Zuid-Limburg 56 31 7220 Datum

21 december 2020

Uw kenmerk

Ons kenmerk

DHGN0298

Bijlage(n) cc Betreft

Ie begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Geacht College,

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 17 december 2020 kennis genomen van de 1® begrotingswijziging 2021 van de GR WSP Parkstad.

Wij verzoeken u de bijgevoegde 1® begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad uiterlijk vrijdag 14 mei 2021 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn GR WSP Parkstad voor 14 mei 2021 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet, het Bestuui^-oamens deze,

Igemeen directeur/secretaris

Op al onze detacheringscontraclen zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, de Algemene Detacheringsvoorwaarden van WSP Parkstad van toepassing.

WSP Parkstad Detachering B.V. is namens WOZL c.sTWSP Parkstad belast met het beheer en uitvoering van de detacheringscontracten.

Factsheet ï

Li

>

Begrotingswijziging 20^1GRWSFPqrkstad

r

I

as

ï

r.i

S'

I

De aanleiding De l**® Begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK; • de doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021 • de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; • de verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2020 In 2020 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulairen hebben voor 2021 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.254 ten opzichte van de originele begroting 2021. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Resultaten GR WSP Parkstad

Begroting 2021

1®*® begr. wijz.

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-€11.603.000

-€9.897.000

Verbonden partijen

Begroting 2021

1-’*® begr. wijz. 2021

Netto resultaat

-€9.780.000

-€8.007.000

wsp

Lr

2021

Verschil

€1.707.000

Verschil

€1.773.000

parkstad wspparkstad.nl

Toelichting op het financiële resultaat In de 1®‘® Begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voorfinanciering en algemene dekkingsmiddelen €9.897.000 negatief. Dit is €1.707.000 beter dan in de initiële begroting 2021 is aangegeven. ? Resultaotverloop GR WSP Parkstad

s

goot resultaat GR WSP Parkstad cf begroting 2021

.r: d'-

Resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. met name door een beter subsidieresultaat (hogere subisidie, minder AJ’s) ■StaSSSrÏTg pSrWSS^^^Sto[ “ inzet op ondersteuning primair proces en digital

-11.Ó03 1.773

“ÓÓ

J 1.707

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven

Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten

Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

Verhogen van de productiviteit

Focus op ziekteverzuim en verleturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.

Afbouw beschutte capaciteit

Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatle.

Risico's Loonprijsontwikkeling 2020 Beschikbaarheid van passend werk De corona-crisis en maatregelen

ro co I ro I o

§ro Oï

g

4

Totaal bijdragen per gemeente Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente

bedrijfs­ voering Wsw

verbonden Partijen

408.984 991.262 205.604 2.778.897

Voerendaal

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

totaal

81.805

8.007.000

Beekdaeien

Brunssum Guipen-Wittem *

Heerien

Kerkrade

Landgraaf Simpeiveid

Vaais * Vaikenburg*

1.905.872 1.029.423 240.738 157.966 160.492 127.761

uitvoering participatie­ wet

63.919 182.626

915.414 367.535 228.283 25.111

Totaal financiering

477.082 1.184.015 207.705 3.722.703 2.292.879 1.268.223 268.309 159.580

25.111

162.132 154.178

1.808.000

9.896.805

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GRWOZL verrekend