Raadsvoorstel 19 GR WSP Begroting 2024 en meerjarig.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 21 maart 2023 Registratiekenmerk : 202281674 Gemeentebladnr. : 2023/19 Afdeling opsteller : Maatschappelijke ontwikkeling Naam opsteller : Ellen Houben Bereikbaar onder : +31455278536 , ellen.houben@brunssum.nl Portefeuillehouder : Merle Leusden, van Raadsvergadering d.d. : 9 mei 2023 Uiterlijke datum : Uiterste datum 9 mei 2023 Motivatie datum: termijn zienswijze procedure Aan de raad, 1. Onderwerp Begroting 2024 en meerjarig GR WSP 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding Aangeboden wordt de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WSP Parkstad, welke is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 februari 2023. De begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WSP Parkstad is per gelijke post aan de griffie van de gemeenteraad gezonden. De begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WSP Parkstad zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 6 juli 2023. Daarna zal deze voor 15 september 2023 worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Ter informatie treft u ook de jaarrekening 2022 aan van GR WSP. b. Huidige situatie/probleemstelling De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2023.

Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De begroting 2024 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappij WSP Parkstad Detachering BV. In de begroting 2024 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2022. De LPG 2023 is nog niet door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPG) 2023 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de cao Sw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden. In Brunssum was de bijdrage resultaat WSP begroot op € 650.000 en komt door met name een beter subsidieresultaat € 129.000 (-19,88%) lager uit op € 521.000. Dit gunstiger resultaat wordt voorgesteld bij te stellen in de begroting 2024 van gemeente Brunssum op product 640002/443300. Jaarrekening 2022 De jaarrekening 2022 wordt ter informatie aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR WSP. In 2022 bedraagt het gerealiseerd resultaat €787.000,00. Het gerealiseerd resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Voor Brunssum is het aandeel: € 92.138,00. De afrekening van jaarresultaat 2022 komt ten gunste van het rekeningresultaat 2023 van gemeente Brunssum. 3.

Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken? Voor GR WSP geldt dat we passend werk willen bieden tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. Het uitgangspunt is dat medewerkers zo mogelijk individueel of in groepen gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers. Alleen voor de medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek is een voorziening gecreëerd binnen de muren van het SW-bedrijf. Het WSP zet daarnaast werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uit de Participatiewet, met als doel het realiseren van zoveel mogelijk werkplekken met loonwaarde. b.

Kaders 1. eerdere besluitvorming 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP (202262466) 2. planning B&W: 21 maart Presidium: 28 maart

Cie Buza: 4 of 11 april

Raad:

9 mei

3. rol/ bevoegdheden college van B en W Op grond van de Gemeentewet zijn de burgemeester en het college aan de raad verantwoording verschuldigd over het gevoerde bestuur binnen een gemeenschappelijke regeling. 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) - Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) - Participatiewet (PW) - Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (WGR) -Gemeenschappelijke regeling WOZL en WSP 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? De gemeente Brunssum is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling WOZL en volgt daarin de bijbehorende P&C cyclus. c. Argumenten en overwegingen 1. Het betreft een technische begroting gebaseerd op de laatste bekende formele gegevens De GR WSP geeft uitvoering aan een deel van de taken in het kader van de Wsw. Het merendeel van de Wswmedewerkers waarvoor de GR WOZL de formele werkgever is, is geplaatst bij de GR WSP Parkstad. De begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van het WSP sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2023. Er zijn geen nieuwe feiten of gegevens waarop de begroting 2024 gebaseerd kunnen worden. Pas met de meicirculaire 2023 wordt duidelijker hoe het macrobudget (en daarmee de Rijksbijdrage) verdeeld wordt. d.

Opties en keuze Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan het tekort. Gemeenten geven een zienswijze aan het bestuur van de GR. In dit geval is het advies een positieve zienswijze af te geven, dus in te stemmen met de stukken. Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2023/19 : Maatschappelijke ontwikkeling : 202281674

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/19; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ; Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening GR WSP 2022 2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van GR WSP inclusief meerjarenraming 2025-2027 en het bestuur van GR WSP hiervan op de hoogte brengen met bijgevoegde antwoordbrief 3. Het gunstiger resultaat à € 129.000 te verwerken in de begroting 2024 op product 640002/443300

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2023

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier