Raadsvoorstel 19 (bijlage) financiele tabel begroting 2025 ev WOZL-WSP__202392787__

WOZL

2025 (primitief) 53.148 -140.624 373.909 0 286.433

begroting 2025 75.877 -180.359 360.983 0 256.501

verschil 22.729 -39.735 -12.926 0 -29.932

Subsidie WSW

7.965.558

8.788.757

823.199

Te betalen aan WOZL

8.251.991

9.045.258

793.267

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-8.709.313

-8.796.209

-86.896

Blijft ten laste van Brunssum

-457.322

249.049

706.371

opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling overschot/tekort op rijkssubsidie hogere lasten Brunssum inz. WOZL PM: hogere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

-286.433 743.755 457.322

-256.501 7.452 -249.049

29.932 -736.303 -706.371 -271.384 -977.755

2025 (primitief) 13.544 227.661 188.254 429.459

begroting 2025 14.375 461.339 225.129 700.843

-429.459

-700.843

2025 (primitief) 247,32 32.205 -

begroting 2025 249,61 35.209 74.000 750.000 824.000

Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Transitie bedrijfsvoering WOZL

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting hogere lasten Brunssum inz. WSP PM: hogere lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2025 gem. rijkssubsidie per se 2025 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

verschil 831 233.678 36.875 271.384 -271.384 -271.384 -706.371 -977.755

Naar aanleiding van de begroting 2025 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de primitieve begroting 2025: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2025 t.b.v. GR WOZL begroot € 7.966.000 (247,32 aj). WOZL claimt nu voor de begroting 2025 € 8.789.000 (249,61 aj); volgens de september circulaire 2023 ontvangt Brunssum € 8.796.000 rijkssubsidie (249,83 aj x € 35.209), waardoor nu € 7.000 (0,22 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2025 ontstaat. Binnen het subsidieresultaat onstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 74.000 en een positief prijseffect van € 750.000 t.o.v. de primitieve begroting 2025. De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken marginaal af en komen met € 30.000 10,5% lager uit op € 257.000. De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 430.000 en komt door met name een lagere bruto marge als gevolg van een lagere bezeting en fractioneel hogere bedrijfskosten wegens hogere huisvestingskosten (verhuizing KANS-locatie) € 271.000 (63,2%) hoger uit op € 701.000. Op concern niveau verbetert het subsidieresultaat (loonkosten SW -/- Rijksbijdrage SW) per saldo € 2.030.000 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 wegens 114,83 aj ( -113,03 fte) WSW.

Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2025 dient opgemerkt te worden dat in 2023 geanticipeerd is op het prijseffect per aj in de Rijkssubsidie SW 2024/25 vanuit de mei/september circulaire 2023, waardoor in afwijking op de primitieve GR WOZL begroting 2025 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2025 verhoogd is met € 1.243.045 tot € 8.709.313 op basis van 247,32 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. € 79.444 meer afroep Rijkssubsidie (2,29 AJ's) voor de gemeentebegroting 2025 naast € 241.452 hogere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal € 320.896, te wijzigen met de 1e Berap 2024.