Raadsvoorstel 18 (bijlage) Financiele tabel tbv begroting 2024 WOZL-WSP.pdf

WOZL 2024 (primitief) 35.470 -125.170 344.262 0 254.562

begroting 2024 50.996 -138.904 378.126 0 290.218

verschil 15.526 -13.734 33.864 0 35.656

Subsidie WSW

7.880.685

8.383.491

502.806

Te betalen aan WOZL

8.135.247

8.673.709

538.462

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-8.518.448

-8.716.886

-198.438

Blijft ten laste van Brunssum

-383.201

-43.177

340.024

opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling overschot op rijkssubsidie Lagere lasten Brunssum inz. WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten

-254.562 637.763 383.201

-290.218 333.395 43.177

-35.656 -304.368 -340.024 129.146 -210.878

2024 (primitief) 10.239 465.271 174.279 649.789

begroting 2024 13.305 320.725 186.613 520.643

-649.789

-520.643

2024 (primitief) 263,15 29.947 -

begroting 2024 267,42 31.350 128.000 375.000 503.000

Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Transitie bedrijfsvoering WOZL

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Lagere lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2023 gem. rijkssubsidie per se 2023 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

verschil 3.066 -144.546 12.334 -129.146 129.146 129.146 -340.024 -210.878

Naar aanleiding van de begroting 2024 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de primitieve begrotingswijziging 2024: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2024 t.b.v. GR WOZL begroot € 7.881.000 (263,15 aj). WOZL claimt nu voor de begroting 2024 € 8.383.000 (267,42 aj); volgens de mei circulaire 2022 ontvangt Brunssum € 8.717.000 rijkssubsidie (278,05 aj x € 31.350), waardoor nu weer € 333.000 (10,63 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2024 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 128.000 en een positief prijseffect van € 375.000 t.o.v. de primitieve begroting 2024. De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken marginaal af en komen met € 36.000 14% hoger uit op € 290.000. De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 650.000 en komt door met name een beter subsidieresultaat -€ 129.000 (-19,88%) lager uit op € 521.000. Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2024 dient opgemerkt te worden dat in 2022 geanticipeerd is op het prijseffect ad.€ 1.063 per aj in de Rijkssubsidie 2023/24 vanuit de mei circulaire 2022, waardoor in afwijking op de primitieve GR WOZL begroting 2024 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2024 verhoogd is met € 369.031 tot € 8.249.716 op basis van 263,15 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad.

€ 133.775 meer afroep Rijkssubsidie (4,27 AJ's) voor de gemeentebegroting 2024 naast -€ 93.489 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal €

40.286, te wijzigen met de 1e Berap 2023.