Raadsvoorstel 1 (bijlage) Factsheet 1e begrotinsgwijziging 2023 GR WOZL.pdf

I

rI

Factsheet P*® begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Aanleiding De V'® begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

•

Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;

•

De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023;

•

De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;

•

De venwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2022 De mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de

originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt

tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. Ondanks dat de hogere subsidie een positief effect heeft op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, stijgt deze per saldo wel als gevolg van hogere uitvoeringskosten van de GR WOZL.

www.wspparkstad.nl

Resultaten

Begroting 2023

1* begr. wijz. 2023

-€2.021.000

-€2,380.000

Beschut 2.0

Begroting 2023

begr. wijz. 2023

Nettoresultaat

-€2.813.000

-€3.046,000

GR WOZL Resultaat voor financiering en algemene dekJongsmiddelen

verschil

-€359.000

verschil

-€233,000 €33

€2,340

Gemiddelde toegevoegde waarde per fte

Toelichting op de arbeidsjaren De 1"® begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.319 arbeidsjaren (AJ). Dit is zes minder dan in de

begroting 2023. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals ziek uit dienst en overlijden (3%).

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

2023

2022

2023

2de begrotingswqziging

begroting

Iste begrotingswijziging

verschil

2.334,87

2.175,56

2.152,82

'22,74

Begeleid werken

78,55

73,94

75,45

1,51

Beschut werken

82,98

74,88

76,82

1,94

RVU

11,60

13,61

13,61

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

1,25

2.324,38

2.318,70

-5,68

2022

2023

2023

2de begrotings­ wijziging

begroting

1ste begrotings­

Verbonden partijen / reguler

Totaal

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

2.509,26

verschil

wijziging

Beekdaelen

137,15

128,14

129,34

1,20

Brunssum

304,95

280,88

285.52

4,64

Gulpen-Wittem

62,94

58,91

57,50

-1,42

Heerten

870,89

824,82

812,17

-12,64

Kerkrade

599,50

549,88

548.52

■1,36

Landgraaf

321,62

288,50

294,96

6,45

Simpelveld

74,26

68.97

67,99

-0,99

Vaals

50,33

43,85

45,52

1,67

Valkenburg

47,82

44.97

43,35

-1,61

Voerendaal

39,78

35,45

33,83

-1,62

Totaal

2.509,26

2.324,38

2.318,71

-5,68

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€30.233

€29.378

€30.744

C 1.366

1

www.wspparkstad.nl

rc I rc I o

c

§ §

(bGdfdQsn A C 1. OOP. •)

Oï

ResuKaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2023

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2023 Hogere lasten in de bedrijfsvoering

-2.021 -180

Beter resultaat uitvoering Wsw

54

-233

Slechter netto resulaat verbonden partijen

-359

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023

-2.380

Toelichting op het resultaatverloop In bovenstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotings­

lijn toegelicht waarbij negatieve resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag. De hogere bedrijfsvoeringslasten worden veroorzaakt door kosten die gemaakt moeten worden om te gaan voldoen aan de Archiefwet. Het slech­

tere resultaat verbonden partijen (Beschut 2.0) wordt met name veroorzaakt door hoge indexering van bedrijfskosten (bv huur en energie). Beide effecten waren niet voorzien in de oorspronkelijke begroting.

Risico’s •

Loonprijsontwikkeling 2023;

•

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0;

•

Aantal arbeidsjaren;

•

Indexeringen;

•

Impact archiefwet.

Totaal bijdragen per gemeenten Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL Deelnemende gemeente

bedrijfs­ voering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering 130.344 287.020 59.995

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerk rade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

25.345 55.809 11.666 159.003 108.692 58.273 13.466 9.031 8.371 7.138

-64.004 -140.938 -29.460 -401.539 -274.486 -147.161 -34.007 -22.806 -21.140 -18.026

169.004 372.149 77.789 1.060.266 724.781 388.579 89.795 60.219 55.820 47.599

totaal

456.796

-1.153.567

3.046.000

817.730 558.988 299.692 69.254 46.444 43.051 36.710 2.349.229

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP

subsidie

totaal bijdragen

3.976.365 8.778.154 1.767.681 24.969.379 16.863.662 9.068.229 2.090.214 1.399.421 1.332.801 1.040.177

4.106.710 9.065.173 1.917.350 25.787.109 17.422.650 9.367.920 2.159.468 1.515.286 1.440.200 1.076.888

223.443 71.286.083

73.858.755

0 0 89.674 0 0 0 0 69.420 64.348 0

www.wspparkstad.nl