Document · PDF

Raadsvoorstel 1 (bijlage) 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.pdf

Raadsvergadering 23 maart 2021, gemeente BrunssumBij agendapunt: GR WSP 1e begrotingswijziging 2021; Gemeenteblad 2021/14.264 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

co I

rc I

I I I I i I I I '31

I I i I

parkstad

wsp

~ , 1

|';b'

Bis

P^® Begrotingswijziging 2021 GK WSP Parkstad

wsp

parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2021.

De voorzitter M.E.E. de Beer

De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk

n 1-1

I I I I I I I I I I I I I I I

I I 1

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

I I

i t t

>•

ifkortingetC

ö PI

7 I WSP Parkstad Animatie

I I t

I Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

T JIj

k I

L*J

Downlcx^d onze app 3

Samenvatting De begroting 2021 is door het

Het Ondernemingsplan 2021 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het

Algemeen Bestuur op 9 juli 2020

Ondernemingsplan 2021 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2021 opgenomen.

goedgekeurd.

Deze 1®^ Begrotingswijziging 2021 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2021. In de 1®'® Begrotingswijziging 2021

I I

bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-9.897.000. Dit is €1.707.000 beter dan oorspronkelijk

De 1®‘® Begrotingswijziging

begroot voor 2021 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

2021 van GR WSP Parkstad

wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

De positieve effecten van de circulaires van het Ministerie van BZK in 2020 werken ook structureel door in 2021 en later. In de 1®‘® Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met het hogere bedrag van €2.254 per arbeidsjaar. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van

€2.254 ten opzichte van de begroting 2021 leidt tot een hogere subsidie vanuit de GR WOZL van €4,8 miljoen. • Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van

De 1“ Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.274 arbeidsjaren (AJ). Dit is 11 AJ minder dan in de originele begroting 2021. Dit is

BZK;

met name het gevolg van de hoger dan begrote uitstroom in 2020.

• de doelstelling zoals verwoord

De LPO 2021 voor de indexatie van de Cao lonen voor Sw-medewerkers en de meicirculaire 2021 kunnen een wezenlijk effect hebben

in het Ondernemingsplan WSP

op de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidie voor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beide zijn een, op het moment

Parkstad 2021;

van opstellen van de begroting, niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP

• de verwachte realisatie van de

Parkstad niet is te beïnvloeden.

arbeidsjaren in 2021; • de verwachte operationele

Voorde verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 1='® Begrotingswijziging 2021 een nettoresultaat verwacht dat

realisatie van de verbonden

€1.773.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €538.000 en een beter

partij WSP Parkstad

subsidieresultaat van €2.311.000.

Detachering.

Waar 2020 grotendeels in het teken gestaan heeft van de coronacrisis en de gevolgen hiervan, zullen de gevolgen hiervan zeker gedurende het begin van 2021 voelbaar zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie.

Desondanks hebben wij vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en zetten wij maximaal in op het herplaatsen van medewerkers

waarvan ondanks dat toch de bestaande detacheringen komen te vervallen. Dit herplaatsen vormt in een instabiel en onzeker ondernemers klimaat een forse uitdaging die wij uiteraard niet uit de weg zullen gaan.

We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2021 voor onze inleners en medewerkers. Fred Dijk,

Martijn Lamberti-Henquet,

Algemeen directeur / Secretaris

Commercieel directeur

co I

I 1 I I I I i

I I I I I I I

Inhoud 1

Mei- en septembercirculaire 2019

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

4 Beïnvloedbare factoren

KPI’s

5 Risico analyse

6 Bijlagen

Finance

r K-

1 KPrs

V’^begr. wijz. 2021

begroting

GR WSP Parkstad

2021

Resultaat voor financiering en algemene dekkmgsmiddelen ■Aantal plaatsingen naar^^ eetaoïa weiK voor.ae ramciponewet l-Uitstroomuitde uitkennq(FT/PT)-. / : -t. d ■ - -

-€11.604.000

Verschil

-€9.897.000

€1.707.000

teil

■

Minimaal 90% sw-gedetacheerden duurzaam geplaatst (minimaal zes maanden)

§T)

>90%

§0)

Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad

I I I

Werkgeverstevredenheid * Niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2021 daar dit enkel een financiële begroting betreft. ** Betreft een startmeting in 2021, derhalve nog geen norm gedefinieerd

1^^ begr. wijz. 2021

begroting 2021

Verbonden partijen

I I

Verschil

IS’

€-9.780.000

Netto resultaat

€-8.007.000

€1.773.000

■>tp

■D

1.440

Ziekteverzuim IDT Deta 1

14%

Ziekteverzuim GDT Deta 3

14%

Declarabele uren per jaor IDT (fte)

Ziekteverzuim totcc^

I Ii §

II 6

i 1

rc co I ro I o

Oï '

I I I I I I I I I I I I I

2 Mei-/september circulaire De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo €2.254 hoger dan is opgenomen in de originele begroting 2021. De septembercirculaire 2020 betrof enkel een coronacompensatie 2020 en had geen aanvullend effect op het subsidiebedrag in 2021. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de originele Begroting 2021 bedraagt €25.458. Dit bedrag is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK. In de 1®‘® Begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €27.712. Een verschil van €2.254 dat enerzijds voor €906 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €1.348 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Opbouw subsidie per AJ

2021

Subsidiebedrag cf. begroting 2021

25.458

« LPO

90Ó

Volume

1.348

Subsidiebedrag cf. 1®’ begr. wijz. 2021

27.712

Positief prijsverschil

2.254

Figuur 3.' Opbouw subsidie perAJ

iü»

Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar

2020

2021

2022

2023

2024 I

Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019 Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020

25.287 27.016

25.458 27.712

25.651 28.146

26.107 28.618

26.590 29.188

Verschil

1.729

2.254

2.495

2.511

2.598

Figuur 4: Subsidieontwikkeling perAJ

I I

3 Finance |GR WSP (bedragen x € 1.000,-)

Overzicht baten & lasten Rubriek begroting 2021

Bedrijfsvoering Wsw baten lasten

Resultaat verbonden partijen baten lasten

1ste begr. wijz. 2021

Verschil

-82 -82

;9.780 -9.780

.^..007

-8.007

1.773 1.773

Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten -1.742 lasten -1.742

-1.808 -1.808

-66 -66

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-11.604

-9.897

1.707

82 9.780 1.742

82 8.007 1.808

-1.773 66

11.604

9.897

-1.707

Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Uitvoering Participatiewet

I I

-o

Vennootschapsbelasting Onvoorzien Incidentele baten en lasten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Mutaties in reserves Gerealiseerd resultaat

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1 8

ïl §

li 1 I I 1 I I I I I I I I 1

Toelichting op het overzicht boten en lasten 2021

Resultaatverloop GR WSP Parkstad Jegroot resultaat GR WSP Parkstad cf. begrotini

Resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. met name door een beter subsidieresultaat (hogere subisidie, minder AJ's) Resultaat uitvoering Participatiewet door extra inzet op ondersteuning primair proces en digital tronstormation.

In de 1®'® Begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €9.897.000 negatief. Dit is €1.706.000 beter dan in de initiële begroting 2021 is aangegeven.

1.773

-Ó6

J 1.707

Bedrijfsvoering

De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de begroting gelijk gebleven.

Figuur 6: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 1®^ Begrotingswijziging 2021 bedraagt negatief €8.007.000 en is €1.772.000 beter dan in de begroting 2021 vanwege een slechter operationeel resultaat van €538.000 en een beter subsidieresultaat van €2.310.000.

Voor de toelichting verwijzen wij naar pagina 11 en 12.

Uitvoering Participatiewet De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de begroting 2021 met €66.000 gestegen. Dit betreft een stijging in personeelskosten van €42.000 en in de bedrijfskosten van €24.000. Voor een toelichting van de cijfers zie biz. 15.

I I 1ste begrotings wijziging 2021

Omschrijving Externe omzet Interne orreet Mutatie gereed prod./onderh. werker Omzetwaarde

Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed

2021

Verschil

begroting

1ste begrotings wijziging

1ste begr.wijziging 2021 versus begroting 2021

20.069 120 O

20.176 50 O

107 -70 O

20.189

20.226

-12 -106 O

-7 -106 O

5 O O

-118

-113

20.071

20.113

Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-S\/V Totaal Personeelskosten

-4.764 - 150 O - 1.851 -1 -2. OOI -4. 7G5 -6.766

-4.858 - 190 -50 -2.017 O -2.207 -4. 908 -7.115

-94 -40 -50 -1G6 1 -2OG -143 -349

Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfskosten Bedrijfsresultaa t

-74 -653 -1.472 -431 -2.630 10.674

-54 -1.050 -1.554 -204 -2.862 10.136

20 -397 -82 227 -232 -S3B

Operationeel resultaat

1O.S74

10.136

-538

Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW

-78.586 520 57.612

-81.020 417 62.460

-2. 434 -103 4.848

Subsidieresultaat

-20.454

Bruto marge

2.311

-9.780

-8.007

1.773

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

2.244 64

2.233 62

-11

Aantal AJ Wsw

2.285

2.274

Netto

iltj

-2 -11

Toelichting op P‘® Begrotingswijziging 2021 van de verbonden partijen versus de begroting 2021 Omzetwaarde en brutomarge Begrotingswijziging 2021 De omzetwaarde in de 1"'® Begrotingswijziging bedraagt €20.226.000 en is daarmee €37.000 hoger dan de begroting 2021. In het ondernemingsplan 2021 wordt als doelstelling voor de detacheringsactiviteiten neergelegd om de oorspronkelijke brutomargedoelstelling voor 2020 te realiseren plus een indexering van 2,5% (exclusief eventueel onvoorzien corona-effect). Deze doelstelling is ook verwerkt in de Begrotingswijziging 2021.

De gemiddelde brutomarge in de 1®‘® Begrotingswijziging 2021 bedroeg €8.770 per fte en in de 1®‘® Begrotingswijziging 2021 €9.007 per fte. Een toename van 2,7%.

Personeelskosten De totale personeelskosten bedragen €7.115.000 en zijn daarmee €349.000 hoger dan de begroting 2021. In de personele kosten niet-SW is er een stijging opgenomen als gevolg van de CAO afspraken 2020 op jaarbasis. Daarnaast is er een stelpost opgenomen ten behoeve van een mogeltjke nieuwe cao in 2021 ter

Figuur 7; Financieel overzicht van de verbonden partijen (x €1000)

TC CO I TC I

u I I I 1 I I I I I I I I I

begroting als gevolg van een negatief prijseffect

hoogte van €60.000.

De kosten dienstverlening vallen €82.000 hoger uit Belangrijkste oorzaak is de eenmalige kosten ICT

in de lonen van €2.819.000 met name als gevolg

De post inhuur personeel ad €50.000 is ten behoeve

ten behoeve van de upgrade naar de Microsoft365

van de CAO en lagere sociale lasten WAO van

van aanvulling van de bezetting salarisadministratie

omgeving.

het UWV, en daarnaast minder Sw-medewerkers

(hoeveelheidseffect €385.000 positief). De

in verband met langdurige afwezigheid van het hoofd

van deze afdeling.

Bij de overige bedrijfskosten is er een afname van

rijkssubsidie via de GR WOZL in de T'®

€227.000 met als belangrijkste oorzaak het wegvallen

Begrotingswijziging 2021 stijgt met €4.848.000 ten

In de personele kosten Sw is een stijging als gevolg

van de stelpost huisvesting Participatiewerkplaats ad

opzichte van de begroting 2021. Hierin zit een negatief

van uitbreiding van het bijzonder vervoer en is een

€250.000 (zie boven).

bezettingsverschil van €277.000 (11 arbeidsjaren) en

bij medewerkers die uitstromen als gevolg van 2 jaar

Operationeel resultaat

van €5.125.000 als gevolg van de meicirculaire 2020.

ziekte.

Het operationeel resultaat in de T‘® Begrotingswijziging

een positief prijseffect (LPO en macrovolume-effect)

post opgenomen ten behoeve van uitbetaling verlof

Ten opzichte van 2020 is er wel een daling in de

2021 bedraagt €10.136.000 en is daarmee €538.000

Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere

slechter dan in de begroting 2021.

bezetting, prognose uitstroom en de wetswijziging

waarbij de Liv gemaximeerd is tot €1.000 per

overige personeelskosten sw als gevolg van de afnemende bezetting. De opleidingskosten liggen

Subsidieresultaat

€40.000 hoger dan de begroting 2021. Dit is het

In de T‘® Begrotingswijziging 2021 is in het

gevolg van het doorschuiven van opleidingen

subsidieresultaat opgenomen het principeakkoord

Nettoresultaat

en trainingen in het kader van het medewerkers

CAO-SW in het kader van de LPO (loonsverhoging

Het netto resultaat in de 1®'® Begrotingswijziging

tevredenheidsonderzoek uit 2020.

per 1-7-2020 van 1,6%, en 1,6% per 1-1-2021) en de

2021 bedraagt €8.007.000 negatief en is daarmee

meicirculaire 2020 ten aanzien van het subsidiebedrag

€1.773.000 beter dan de begroting 2021.

Bedrijfskosten

per arbeidsjaar, te weten €27.467 (na afroming door

De bedrijfskosten bedragen in de T'®

de GR van €245 per AJ). In de begroting 2021 was

Begrotingswijziging 2021 €2.862.000 en zijn daarmee

geen CAO-verhoging na 1-1-2020 opgenomen en de

€232.000 hoger dan is opgenomen in de begroting

rijkssubsidie conform de septembercirculaire 2019 te

2021. De facilitaire kosten (incl. huisvesting) vallen

weten €25.213 per arbeidsjaar (na afroming door de

€397.000 hoger uit. Oorzaak is de continuering

GR WOZL van €245 per AJ).

medewerker.

van de huisvesting Wenkebach. Deze post zat in de begroting 2021 in de overige bedrijfskosten

Het subsidieresultaat in de T‘® Begrotingswijziging

opgenomen als stelpost van €250.000 (huisvesting

2021 bedraagt €18.143.000 en is daarmee is

Participatiewerkplaats).

€2.311.000 beter dan de begroting 2021. De loonkosten SW zijn €2.434.000 hoger dan de

■S«

I I

WSP Parkstad Detachering B.V. 2021

Bi? .■

|Netto resultaat ct 42

Stijging brutomarge o.a. als gevolg van omzetstijging Stijging personele kosten- niet Sw o.a. alsgevolg.ym GAO cöspraken en inhuur personeel. Stijging Sw personele kosten

-9,780

-143

-206

■ i

^fer^sug^ülBrt

2.311 1.773

Netto resultaat ct P'® Begrotingswijziging 2021

-8.007

Figuur 8: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B. V. 2021

rc co I ro I o

u GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet I I I I I 1 o I I I I I I I ro

Oï

Iste begrotings wijziging 2021

2021

Verschil

begroting

1ste begrotings wijziging

1ste begr.wijziging 2021 versus begroting 2021

Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten n-SW Totaal Personeelskosten

-1.345 -20 0 0 -1.365

-1.387 -20 0 0 -1.407

Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL

-20 -13 -40 -244

Totaal Bedrijfskosten

-377

0 -20 -70 -67 -244 -401

-24

Operationeel resultaat

-1.742

-1.8Q8

-68

Netto resultaat

-1.742

-1.808

-66

Aantal FTE N-Wsw

16,74

17,74

1,00

Omschrijving

Personeelskosten Lonen n-SW

Figuur 9: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021

-42 0 0

0 -42

0 0

3 -27 0

I I Begroting Begr. 2021 fte wijz, 2021

Toelichting begrotingswijziging 2021 versus de begroting 2021 Personele kosten De personele kosten in de P’® Begrotingswijziging bedragen €1.387.000 en zijn daarmee €42.000 hoger dan de begroting 2021. Oorzaak is het toerekenen van

Management

1,00

Accountmanagement

7,34

Jobcarver

1,00

SGA

0,89

14,01

1,00 15,01

een functionaris bedrijfsbureau (nazorg).

Bedrijfskosten In de 1®'® Begrotingswijziging 2021 bedragen de

Backoffice nazorg

bedrijfskosten €401.000 hetgeen €24.000 meer is

dan de begroting 2021. Belangrijkste oorzaak is het

aandeel in de kosten van Digital Transformation ad €25.000.

Communicatie

1,00

Nettoresultaat

Applicatiebeheer

0,50

Algeheel totaal

16,74

Het netto resultaat in de l®*» Begrotingswijziging 2021

bedraagt negatief €1.808,000 en is daarmee €66.000

•U-

17,74

slechter dan de begroting 2021.

Figuur 10: Begrote formatie Participatiewet

TC CO I

ro I

4 Beïnvloedbare factoren

I I I 1 I 1 I I 1 I I I I

1. Beïnvloedbare factoren P‘® Begrotingswijziging 2021

WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt • Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW kandidaten; • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad; • Organiseren van jaarlijks vier werkgeversbijeenkomsten.

Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt • Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; • Continuering SprincPlank traineeship; • Dóórontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.

WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven

• Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement sociale diensten; • Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen; • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor (l)SD BOL, Kompas en Kerkrade; • Dedicated accountmanager is voor ieder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek; • Binnen halen van passend werk; • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken; • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen; • Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie; • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen.

Systeemtechnische procesondersteuning

CompetenSYS Parkstad omgeving; • Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd; • Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw.

Lagere maatschappelijk kosten Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven • Verhogen van het aantal declarabele uren; • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten • Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

Verhogen van de productiviteit

• Focus op ziekteverzuim en verleturen; • Terugbrengen medewerkers zonder werk.

• WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de

I I Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep Afbouw beschutte capaciteit

• Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk; • Focus op doorstroming; • Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

2. Niet-beïnvloedbare factoren • Ontwikkeling corona en hieruit voortvloeiende (negatieve) effecten op de arbeidsvraag in de markt en de eigen uitvoeringsorganisatie; • Noodzaak en ambitie om compliant te zijn met vigerende wet- en regelgeving begrenst innovatiemogelijkheden en kan leiden tot onvoorziene uitvoeringskosten; • Afhankelijkheid van derden in ketensamenwerking op regionale en gewestelijke schaal.

1 16

co I

ro I ro

I I I I I I 1 I I I I I I I

5 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de

Begrotingswijziging, nader toegelicht.

llli fciBilis ISIH

Risico in begroting

Toelichting op risico

Loonprijsontwikkeling

In de Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1®'® begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

2021

Beschikbaarheid van passend werk

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

De corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

I I

6 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente

bedrijfs voering Wsw

verbonden Partijen

Voerendaal

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

408.984 991.262 205.604 2.778.897 1.905.872 1.029.423 240.738 157.966 160.492 127.761

totaal

81.805

8.007.000

Beekdaelen Brunssum Guipen-Wittem *

Heerlen Kerkrade Landgraaf

Simpelveld Vaals *

Valkenburg*

uitvoering participatie

wet

Totaal financiering

25.111

477.082 1.184.015 207.705 3.722.703 2.292.879 1.268.223 268.309 159.580 162.132 154.178

1.808.000

9.896.805

63.919 182.626

915.414 367.535

228.283 25.111

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente

bedrijfs voering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatie

wet 63.587 173.802

Totaal financiering

475.300 1.205.884 250.020 3.419.373 2.360.375 1.226.191 294.043 181.412 199.119 167.283

881.728 358.202 218.312 23.315

Voerendaal

3.966 10.062 2.086 28.533 19.696 10.232 2.454 1.514 1.662 1.396

23.315

542.853 1.389.748 252.106 4.329.634 2.738.273 1.454.735 319.812 182.926 200.781 191.994

totaal

81.600

9.779.000

1.742.260

11.602.861

Beekdaelen Brunssum Guipen-Wittem * Heerlen Kerkrade

Landgraaf Simpelveld Vaals *

Valkenburg*

* De bijdragen voorde heuveiiandgemeenten worden via GRWOZL verrekend

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GRWOZL verrekend

Figuur 11: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. T'” Begr. wijz. 2021

Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. initiële begroting 2021

I I I I

■

I I I

I I I i I I I I 1 I I I I

Bijdragen bedrijfsvoering begroting

1ste begr. wijz. 2021

AJ Cf 01-01-

2021

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

€ € € € € € € € € €

totaal____________________________ 2.799,60 C 81.805 * De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem* Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal

143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

€ € € € € € € € € €

verschil

2021

-212 -65 -14 141

1.514 1.662 1.396

€ € € € € € € € € €

81.600

-206

3.966

10.062 2.086 28.533

19.696 10.232 2.454

224 -286 -6

-100 22 91

Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

I I Bijdragen resultaat verbonden partijen

Deelnemende gemeente

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg * Voerendaal * Totaal

AJ cf 01-012021

begroting 2021

Iste begr. wijz. 2021

408.984 143,00 € 991.262 346,59 € 205.604 71,89 € 971,63 € 2.778.897 666,38 € 1.905.872 359,93 € 1.029.423 84,17 € 240.738 157.966 55,23 € 160.492 56,12 € 44,67 € 127.761 2.799,60 € 8.007.000

verschil

475.300 1.205.884 250.020 3.419.373 2.360.375 1.226.191 294.043 181.412 199.119 167.283

€ € € € € € € € € €

66.316 214.622 44.416 640.476 454.503 196.767 53.305 23.446 38.627 39.521

€ 9.779.000

€

1.772.000

€ € € € € € € € € €

I I

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

blB

j 20

co I

ro I

I I I I I I I I I I I I I

Uitvoering Participatiewet Bijstands gerechtigde per 31-12-

Deelnemende gemeente

Beekdaelen Brunssum

1ste begr. wijz. 2021

begroting

verschil

2021

2019

280 € 800 €

63.919 182.626

€ €

63.587 173.802

€ €

-332 -8.824

4.010 € 1.610 € 1.000 € 110 €

915.414

228.283 25.111

€ € € €

881.728 358.202 218.312 23.315

€ € € €

-33.686 -9.333 -9.970 -1.796

110 €

25.111

€

23.315

€

-1.796

7.920 € 1.808.000

€

1.742.261

€

-65.739

Gulpen-Wittem

Heerlen Kerkrade Landgraaf

Simpelveld

367.535

Vaals

Valkenburg Voerendaal

Totaal

Figuur 15 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet

parkstad

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl

I I I I I I I I I I I I I I I

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=0a8b4b05-b80f-4333-a98d-ac332617e7f4