Raadsbesluit 95 (versie 2 incl. 8 amendementen) Programmabegroting 2023 gemeente Brunssum.pdf

Brinssim

gemeente

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gerneentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 4 oktober 2022 :202239758 : 2022/95 (versie 2 incl. 8 amendementen) : Financiën en control : Mark Koppen : mark.koppen@brunssum.nl : Jaimy Dijk; van : 1 november 2022 : 1 november 2022 i.v.m. verplichte aanlevering

bij Provincie op 15 november

Aan de raad, 1. Onderwerp Programmabegroting

2023

2. Uitgangssituatie

(WAAROM?)

a. Aanleiding Op grond van artikel 191 lid 1 Gemeentewet dient de raad, op voorstel van het college, jaarlijks de begroting vast te stellen. De vastgestelde begroting dient voor 15 november aan de provincie toegezonden te worden (art. 191 lid 2 Gemeentewet). b. Huidige situatie/probleemstelling Jaarlijks wordt een programmabegroting

opgesteld met een meerjarige financiële doorkijk. Dit is wettelijk verplicht.

3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken? Een door de raad goedgekeurde en gedragen begroting die ook door de financieel geaccordeerd wordt.

toezichthouder (de provincie)

b. Kaders Artikel 191 Gemeentewet Financiële verordening gemeente Brunssum 2019 c. Argumenten en overwegingen - Deze programmabegroting heeft dezelfde structuurals vorig jaar (12 programma's en 7paragrafen); - In de begroting is de Voorjaarbrief verwerkt (conform raadsinformatiebrief 19-07-2022kenmerk 202220600); - Daarnaast zijn in de begroting nog ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de Voorjaarsbrief hebben voorgedaan. De doorrekening voor gemeente Brunssum m.b.t. de septembercirculaire wordt verricht door een externe partij. Deze cijfers worden op korte termijn verwacht, echter zijn deze nog niet verwerkt in de begroting; - Zie voor een specificatie het onderdeel "Algemeen financieel beleid" van het boekwerk.

Brinssim

gemeente

9 Het nieuwe begrotingssaido ziet er als volgt uit: Verloop begrotingssaido (x € 1.000) (•■ is voordeel)

2024

2023

2026

2025

Beginstand na vaststelling le bestuursrapportage 2022

-2.202

-2.830

-4.245

-4.245

Verwerking voorjaarsbrief in begroting (zie tabel hieronder)

4.256

4.283

4.332

4.267

Meicirculaire

-4.762

-6.186

-7.446

-4.276

268

301

381

1.018

Uitwerking coalitieakkoord (zie bijlage 13a)

1.220

865

755

755

Ontwikkelingtoekomst perspectief Brunssum (zie bijlage 13b)

1.188

1.315

1.365

1.365

-31

-2.252

-4.858

-1.116

Saldo reguliere zaken na voorjaarsbrief

Saldo begroting* * Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve Zie voor een verdere toelichting het boekwerk,

d. Opties en keuze Voorgesteld wordt om de begroting zoals voorgelegd vast te stellen. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn. 4. Bijlagen Programmabegroting 2023 0e begrotingswijziging 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Brvnssvm

gemeente

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratie kenmerk

2022/95 (versie 2 incl. 8 amendementen) Financiën en control 202239758

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer

2022/95;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, afdeling Financiën gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet; Besluit: De Programmabegroting

2023 inclusief meerjarenraming

en control;

2024-2026 vast te stellen.

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is: Amendement 1: Speeltoestellen in de wijk o Te voorzien in extra buitenspeelplekken en speeltoestellen in de wijken van Brunssum; * Hiervoor per 1 januari 2023 een budgetvan € 100.000,- uit de algemene reserve vrij te maken zodat lopende verzoeken nu al beoordeeld kunnen worden en dat er in januari 2023 direct begonnen kan worden met plaatsen hiervan. o In de nieuwe nota speeltoestellen te borgen dat het vigerende beleid (niets nieuws plaatsen en slechts speeltoestellen verplaatsen) losgelaten zal worden. o In de nieuwe nota te voorzien in budget dat toereikend is om speeltoestellen bij te plaatsen, vervangen en goed te onderhouden. © Het restant van het gevraagde budget in 2023 toe te voegen aan de nog te schrijven nota speeltoestellen en hiermee een inhaalslag in plaatsingen te bewerkstelligen. Amendement 2: Ondersteunen stichtingen en verenigingen energiearmoede o Zeer snel te inventariseren waar deze problemen zich voordoen en uiteraard bij welke verenigingen dit acute problemen als gevolg heeft. © De gelden die hiervoor nodig zijn te halen uit de reserve knelpunten verenigingen (nummer 8120511) € 236.000 © Het budget aan te wenden voor de problemen, daar waar zij zich voordoen, bij Stichtingen en ( Sport) Verenigingen met een eigen energie aansluiting/met eigen energielasten.

Amendement 3: Uitbreiding Pilot BOA's © De pilot in 2023 voor meer flexibele inzet van BOA's budgettair te verhogen van € 25.000,- naar € 50.000,-, waardoor de zichtbaarheid van BOA's, ook in weekends, wordt verbeterd; © Bij een succesvolle evaluatie van de pilot in 2023 het college op te dragen om met een voorstel te komen om de BOA- capaciteit van het bureau Openbare Orde en Veiligheid structureel aan te passen/uit te breiden in 2024. Amendement 4: Instellen reserve crisismaatregelen © Een reserve crisismaatregelen in te stellen, bestemd voor maatregelen om vanuit de lokale overheid maatregelen te financieren om de effecten van crises voor de Brunssumse samenleving te dempen; © Deze reserve voor dit moment te bestemmen voor zowel de corona- als de energiecrisis; © Deze reserve te vullen met het restant vanuit het corona noodfonds. » Het college een afwegingskader te laten opstellen voor uitgaven uit de reserve crisismaatregelen en deze aan de raad voor te leggen.

Branssmm

gemeente

Amendement 5: Lastencompensatie in 2023 " De reeds eerder uitgegeven cadeaukaarten met een bedrag van €25,-; 0

aan

ca. 13.500 Brunssumse huishoudens eenmalig op te waarderen

De kosten van deze maatregel, zijnde 25 x 13.500,- & handling te financieren vanuit het overschot van de Begroting 2023, aangevuld met het additionele overschot dat ontstaat vanuit de doorrekening van de Septembercirculaire 2022 en ondergebracht in de 0e begrotingswijziging.

Amendement 6; Tegemoetkoming hondenbelasting ® Om hondeneigenaren tegemoet te komen door de hondenbelasting

voor de le hond met € 25 verminderen;

®

De kosten, die geschat worden op een kleine € 80.000, verhalen op de te verwachten gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2022;

o

Dit beleid in financiële zin voor de komende jaren voort te zetten

hogere uitkering van het

Amendement 7:Uitbreiding bijstandsnorm voor kledingpakketten t.b.v. kinderen in armoede • in overweging te nemen de bijstandsnorm, t.b.v. het kledingpakket voor kinderen, op te rekken naar o zo spoedig mogelijk duidelijkheidte krijgen over hoeveel kinderen dit betreft; » de communicatie naar haar inwoners van Brunssum optimaal te laten verlopen; o dit met onmiddellijke ingang in te laten gaan, daar de winter aanstaande is; « de extra kosten te dekken uit de reserve 'kinderen doen mee',

130%;

Amendement 14: Precariobelasting o Voor het jaar 2023 geen precario leges te heffen en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve Aldusvastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd,

^ jOO Vé; tUih

2c'22