Raadsbesluit 82 Het Gegevenshuis jaarrekening 2021, bijgest. begroting 2022, begroting 2023 en mjr 2023-2026.pdf

*

Brjnssim

gemeente

Raadsvoorstel Collegeverg.d.d, Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naamopsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijkedatum

: 16 augustus2022 :202216119 :2022/82 : Informatiemanagement : John Demarteau : +31455278631 ; john.demarteau@brunssum.n : VéréniceHermans : 27 september 2022 : Niet van toepassing

Aan de raad, 1. Onderwerp Jaarrekening 2021, bijgestelde begroting2022, ontwerp-begroting 2023, gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis

meerjarenraming 2023-2026

van de

2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding De gemeente Brunssumheeft de jaarrekening 2021, bijstelling begroting2022, begroting2023 en de meerjarenraming 2023-2026 van Het Gegevenshuis ontvangen.Conformde wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze opde begroting2023 en de tussentijdse wijzigingvan begroting2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Zowel de eventuele zienswijzen als de overige reacties opde begrotingkunnenleiden tot tekstuele aanpassingenvan de definitieve begrotingdie aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.Ter kennisname wordt tevens de jaarrekening 2021 bij dit voorstel gevoegd. Deze is informatief van aard, hierover hoeft de raad geen zienswijze te geven. Het Gegevenshuis is een in Landgraaf gevestigde gebiedsonafhankelijke GR die sinds 1 juli 2015, als opvolger

b. Huidige situatie/probleemstelling Het openbaar lichaam "Het Gegevenshuis" werd per 1 juli 2015 doorde acht parkstad gemeenten opgericht opbasis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. "Het Gegevenshuis" verricht voorde deelnemers uitvoerende werkzaamheden in het kader van de geografische basisregistraties en aanverwante informatiebestanden. De gemeente Brunssumneemt de productenBGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie),Landmeten, af. Daarnaast zijn de registratieve werkzaamheden in regionaal verband (Watermanagement) ookbij het Gegevenshuis belegd. De gemeente Brunssumparticipeert in deze samenwerking Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 laat een batig saldo zien van € 261.542,-. Het batig saldo wordt deels teruggestortaan de deelnemers. Met een gedeelte van het batig saldo wordt een reserve gevormd voorhet opvangenvan de CAO-gevolgen van 2021-2022. Derhalve bedraagt het terug te storten bedrag voorde gemeente Brunssum€ 5.631,-. De realisatie is binnen de daarvoorgereserveerde budgetten gebleven. Dit geldt ookvoorde kosten die ten laste van projecten worden gebracht. De budgetcodes zijn gelijk aan die voorde bijstelling begroting2022.

Brvnsstm

gemeente

v BijstellingBegroting 2022 De bijstelling van de begroting2022 is voorde gemeente Brunssummarginaal voor2022 158,=minder hoeven te worden bijgedragen dan primair begroot.

Bijdrage Brunssum

2022 Primair € 136,437,=

2022 Bijgesteld € 136.280,=

zal naar alle waarschijnlijkheid €

Verschil €-158,=

Meerjarenbegroting 2023-2026 Het Gegevenshuis is doorde opdrachtgevende overheden opgericht om innovatie in technologieënte vertalen. De innovatieontwikkelingen die eerder in gangzijn gezet (o.a. BOR applicatie en digitale tweeling zullen vanaf 2023 hun vruchten afwerpen en de deelnemers daadwerkelijk ondersteunenbij de realisatie van hun ambities. In samenwerking met BsGW is Het Gegevenshuis de samenhangende objectenregistratie (SOR) aan het vormgeven. Inhoudelijk wordt er gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een regieportaal als voorloperopde SOR. M.b.v. dat regieportaal wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de diverse basisregistraties. Vermindering van het aantal WOZ bezwaren bij BsGW is hierbij optermijn ookde insteek. Voorhet kalenderjaar 2023 is, volgensde begroting2023 van Het Gegevenshuis, de bijdrage van Brunssum€ 138.733,-. Het Gegevenshuis hanteert een indexcijfer van 1,8%. Momenteel wordt doorhet CBS aangegeven dat voorhet komende jaar rekening moet worden gehouden met een inflatie tussen de 3% en 6%. Het Gegevenshuis heeft ervoor gekozen om haar indexatie niet binnen deze bandbreedte af te stellen omdat elementen van haar bedrijfsvoering minder gevoelig lijken te zijn voorde verwachte inflatie daarnaast zijn de effecten van de CAO-onderhandelingen nogniet concreet genoeg.

Eind 2022 zal er meer zicht zijn opde concrete indexatie en zal via een begrotingswijziging eind 2022 dan wel bij de presentatie van de jaarrekening 2022 (medio 2023) een eventuele aanpassingworden voorgesteld. De belangrijkste afwijkingen in de begroting2023

ten opzichte van de bijgestelde begroting2022

betreffen:

o

De externe inhuuris lager dan de bijgestelde begroting2022.

o

Stijgingvan de lasten voorICT/KA (kantoorautomatisering) als gevolgvan de virtuele thuiswerkplekken en het nieuwe werkplekconcept.

o

De aanwendingvan de reserve ICT loopt,geheel conformplanning, terug.

Onderstaand de ontwikkelingenvan de bijdrage aan het Gegevenshuis over de jaren 2023 BatenHet Gegevenshuis

2023

- 2026

2024

€138.733,BijdrageBrunssumcfvoorgestelden meerjarenbegroting 2023-2026 €141.230,€ 139.985,- € 143.624,BijdrageBrunssumcf begroting 2022 e.v. € -1.252,- € -2.394,Verschiltussenvoorgestelde MJB en initiëlebegroting Brunssum

We kunnenduidelijk een kleine afname in de begrote bedragen zien. Dit heeft gegevenshuis om zo efficiënt mogelijk te werken. De bijdrage blijft binnende hiervoor beschikbare budgetten en investeringskredieten gedekt.

2025

2026

€ 143.772,€146.360,€ 147.359,- € 147.359,€ -3.587,- € -999,-

mede te maken met het streven van het

budgetten. Eventuele extra opdrachten worden uit bestaande

Brvnssvm

gemeente

m 3. Gewenstesituatie(WAT? a. Wat willen we bereiken Het doei van de deelname van de gemeente Brunssumaan de gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" is een kwalitatief goede borgingvan de inwinning van geometrische gegevens. b.

Kaders

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografieen de wet gemeenschappelijke regelingen c.

Argumentenen overwegingen

De stukken zijn in voldoende mate onderbouwden de kosten blijven binnen het geraamde budget. d.

Optiesen keuze

Het is aan de raad om te oordelen of het geven van een zienswijze opde financiëlestukken wenselijk is. Voorgesteld wordt om: • o ©

kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begroting2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting2022 van het Gegevenshuis. instemmen met de begroting2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting2022 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis. in te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2022 GR Het Gegevenshuis

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Brtfnsstfm

gemeente

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

2022/82 Informatiemanagement 202216119

De raad van de gemeente Brunssumgemeentebladnummer 2022/82; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus2022,

afdeling Informatiemanagement;

Besluit: o kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begroting2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting2022 van het Gegevenshuis. ® instemmen met de begroting2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting2022 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis. «■ in te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2022 GR Het Gegevenshuis

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,