Raadsbesluit 80 2e bestuursrapportage 2023 gemeente Brunssum PUB

t

semeenteE

rtnssf m

t

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d.

:3 oktober 2023

Registratiekenmerk :202338449

Gemeentebladnr. :2023/80 : Financiën en control Afdeling opsteller : Naam opsteller : Bereikbaar onder Portefeuillehouder : Jaimy Dijk, van Raadsvergadering d.d. : 14 november 2023 : Uiterste datum L4 november 2023 Uiterlijke datum Motivatie datum: Conform planning outputkalender Aan de raad,

1. Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2023

2. Uitgangssituatie(WAAROM?) a. Aanleiding De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting

(afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

b. Huidigesituatie/probleemstelling Met deze bestuursrapportage blijft de raad op de hoogte van de voortgang van uitvoering van de begroting 2023 en heeft de gemeente een zo actueel mogelijke begroting.

3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken?

Dat college en raad tussentijds worden geinformeerd over de uitvoering van de begroting en dat de begroting financieel wordt geactualiseerd.

b. Kaders Financiële verordening 2019

c. Argumenten en overwegingen Deze 2e bestuursrapportage 2023 heeft drie doelen: A actualisatie en bijstelling van de begroting voor het lopende jaar 2023 (besluitvormend: begrotingswijzi-

ging); B. overheveling van bepaalde budgetten naar 2024 (besluitvormend: begrotingswijziging). C. rapporteren over inhoudelijke afwijkingen

ad A. De 2e bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting 2023Le actualiseren en bij te stellen-waar

nodig. De rapportage bevat alleen incidentele mutat¡es voor 2023.1n onderdeel B worden de bijstellingen per programma met een toelichting daarop, weergegeven. De totale financiële gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C.

t

semeente

Br Insslm T

ad B. De overhevelingen naar 2O24 zijn ook onderdeel van de bijstellingen genoemd in onderdeel B. Om een goed overzicht te geven van de overhevelingen, worden alle overhevelingen nog eens apart gepresenteerd in

onderdeel E. Bij het bepalen of een bedrag overgeheveld kan/moet worden, zijn in beginsel de volgende criteria gehanteerd: . Alleen incidentele budgetten kunnen overgeheveld worden. . Uit de toelichting moet duidelijk blijken dat de werkzaamheden niet tot het reguliere werk behoren. . Het moet een restantbudget uit het huidige begrotingsjaar zijn, waarvan duidelijk benoembaar is waarom de

activiteit niet of niet geheel is uitgevoerd.

. De voorgenomen besteding van de middelen in het nieuwe begrotingsjaar moet gelijk zijn aan de eerder geplande besteding. Het overgehevelde budget mag niet voor iets anders ingezet worden. . Als er sprake is van een budgetoverheveling moet de bijbehorende prestatie in het volgende begrotingsjaar worden verricht voor het bereiken van het beoogde resultaat. ¡ Minimum richtbedrag voor overheveling bedraagt € 20.000,-. ad C. De begroting 2023 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. Er is dit keer

gekozen om de inhoudelijke afwijkingen onderdeel uit te laten maken van de toelichting op de financiële mutatie. ln de Jaarstukken 2023 zal per resultaat inhoudelijke verantwoording afgelegd worden aan de raad. Het saldo van deze 2e bestuursrapportage is € 115.000,- pos¡tief. De belangrijkste mutaties die bijdragen aan dit saldo zijn hieronder weergegeven. Zie verder het boekwerk 2e bestu u rsrapportage 2023. Bstansräkste afwiikimen {mutaties > 100 met budgettaire genrolsenl - bedraæn (r € 1.0110}

€

Programma

Tækueld

Product

3

XT-63

630001- BU16 (rSD-BOL)

r46

3

XT.64

640001 - Sociale werkvooniening WOZL

6?6

3

XT.65

550003 - Betere Buren Brunssum BV

115

6

XT-61

612101 - Beleidsontwikkeling jeugd (AM)

155

11

XT.83

830010 - Leges omgevingsvergunning

-90

L2

XT.O4

041112 - Technische infrastructuur

150

t2 t2

XT.O5

050003 - Overige Financiële Middelen

.285

XT-07

070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds

t2

xT-08

080000 - Overige baten en lasten

-1.119 -139

Bij het betreffende product wordt een toelichting gegeven

Belan¡riilste aftviikinsen {mutaties > 100 met budgettaire gevolgenl - bedngBn lr€

t ,tr¡ûl €

Programma

lækveld

Product

3

)fi-63

630001- BUrG (rSD-8OLl

3

KT.64

640001 - Sociale werkvooniening WOZL

676

3

)(T.65

6500û3 - Betere Buren Erunssum BV

115

6

)(Ï.61

612101 - Beleidsontwikkeling jeugd (AM)

155

11

XT.83

830010 - leges om gevingsvergunning

-90

T2

)(T-04

041112' Tæhnische infnstructuur

150

t2

XT.O5

050003 - Overige Financiële Middelen

-285

T2

)(T.O7

070000 - Algemene Uitkering 6emeentefonds

T2

XT-08

080000 - Overige baten en lasten

146

-1.119 -139

Bij het betreffende product wordt een toelichting gegeven

d. Opt¡es en keuze Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze worden dan niet uitgevoerd.

4. Bijlagen

t serneentt

Bf InSSIm

2e Bestuursrapportage 2023 gemeente Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

t

t

semeent,

BfInSStm U

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

:2023/80 : Financiën en control

:202338449

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023, afdeling Financiën en control ;

Besluit: a. Akkoord te gaan met de 2e Bestuursrapportage 2023;

b. De 9e begrotingswijziging 2023 vast te stellen (onderdeel C boekwerk 2e bestuursrapportage 2023).

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is: Het over te hevelen budget voor de Akkerbrug, zijnde € 400.000, te storten in de realiseringsreserve Akkerbrug Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2023

De Raad vernoemd,

Griffier

-.L

,Þ":.%'

ffi::',r& þIir ¡¡_"'r3 --

Amendement: budget Akkerbrug storten in de realiseringsreserve Akkerbrug De gemeenteraad van Brunssum bijeen op L4 november 2023, gehoord de beraadslagingen betreffende de 2u bestuursrapportage Gemeente Bru nssum, Gemeentebladnr. : 2023 /8O.

Gelezen de raadsinformatiebrief omtrent de stand van zaken "realisering

Akkerbrug", Geconstateerd wordt dat:

o de Akkerbrug op dit moment niet haalbaar is, omdat de huidige eigenaren van het landgoed eigen plannen hebben en vooralsnog de brug daar niet in Past.

Overwegende: o

o

dat deze brug een belangrijke schakel is op velerlei gebied, zoals recreatíe, ecologie, biodiversiteit en een groenverbinding vormt naar het buitengebied, dat het college van Burgemeester en Wethouders zich blijft inzetten om deze schakel te herstellen, c.q. te realiseren

Wetende: a

dat de raad dd 7/11./2023 akkoord is gegaan met het instellen van een rea iserí ngsreserve Akkerbrug; I

.1)

voor het over te hevelen budget voor de Akkerbrug, zijnde € 400.000, te storten in de rea iseri ngsreserve Akkerbrug, I

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PAK fractie