Raadsbesluit 79 ISDBOL 2e bestuursrapportage 2023 PUB

¡

semeente

Brtnsslm T

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk

Gemeentebladnr. Afdelíng opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d.

Uiterlijke datum

26 september 2023

202339646 2023/79 Maatschappelijke ontwikkeling

Merle van Leusden 14 november 2023 Niet van toepassing

Aan de raad,

1. Onderwerp ISD BOL 2e Bestuursrapportage 2023

2. Uitgangssituatie(WAAROM?) a. Aanleiding De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum en Landgraaf,

opgedragen aan ISD BOL. De 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2023 (berap) is ontvangen op 7 september 2023. Via deze berap wordt u geTnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het voorgenomen beleid, nieuwe ontwikkelingen en financiële consequenties. Op grond van art. 23 lid zvan de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 2e Berap 2OZ2 ISD BOL aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 l¡d 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten (binnen 8 weken nadat de berap hen is toegezonden) daartegen schriftelijk bezwaar indienen

bij het Algemeen Bestuur. Binnen 8 weken betekent dat de raad vóór 2 november bezwaar moet indienen. ISD BOL is ervan op de hoogte dat de Brunssumse commissie- en raadsvergadering op respectievelijk 10 oktober en 14 november 2023 zullen plaatsvinden. Een reactie van de gemeenteraad kan worden meegenomen voor de definitieve vaststelling van de 2e Berap 2023. De definitieve vaststelling van de 2e Berap 2023 gebeurt samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de

deelnemende gemeenten tijdens de DB- en AB-vergadering van respectievelijk 10 en 24 ianuari 2O24.

b. Huidigesituatie/probleemstelling

Door middel van de 2e Berap 2023 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode januari tot en met juli 2023. Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's:

¡ o o o

bevorderenuitstroom; beperken instroom; maatschappelijkeparticipatie;

toelichting op de bedrijfsvoering.

Omdat de begroting 2023 al vroeg, in februari/maa rf 2022 is opgesteld, is kritisch gekeken of b¡jstelling van de budgetten noodzakelijk is. Dit aan de hand van de jaarrekening 2022, begroting2024 en het bedrijfsplan 2023' Onderstaand volgt een kort overzicht van de belangrijkste beleids- en cijfermatige conclusies. De financiële doorvertaling van deze conclusies voor Gemeente Brunssum vindt u onder paragraaf 3.c. van dit voorstel. Algemeen De verantwoording in de 2e Berap 2023 van ISD BOL is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2023lSD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan2023 is de uitwerking van het

Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2023-2026 en de vastgestelde programmabegroting 2023.

t

semeenteBrlnssf m U Klantaantallen

Doel is om door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (lSD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven jaren 2023 t/m 2026 WSp parkstad) over 5 jaar de cliëntaantallen met 10% te laten afnemen. Dat betekent dat voor de

wij een jaarlijkse daling van 2% op de cliëntaantallen willen realiseren. Gemeente Brunssum Aantallen PW IOAW TOTAAT

2023 -2%

Ultimo 2023 614

t7 631

2026 2025 2024 -2% -2% -2% Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026 579 590 602 t7 L7 L7 596 607 619

2027 0%

Ultimo 2027 579 T7

s96

Bij de realisatie pW tot 31juli 2023 zien we dat Brunssum met een toename van L,9Yo (van 626 naar 638) achter blijft

op de doelstelling van -ZYo, op het e¡nd van het jaar te realiseren' Wij constateren dat het aandeel instroom van statushouders sterk is toegenomen. Deze nieuwe cliënten blijven veelal minimaal 3 jaar afhankelijk van een bijstandsuitkering vanwege de duur van het inburgeringstraject. jaren) een Daarnaast heeft het huidige bijstandsbestand (mede door de extra uitstroominspanningen in de afgelopen naar de uitstromen kan n¡et meer groep verwachting die naar grotere afstand tot de arbeidsmarkt en wordt de reguliere arbeidsmarkt steeds Broter. gericht om dit De doelstelling om het cliëntenbestand jaarlijks mel2% te verlagen blijft onverkort in stand en alles blijft er op jaar nog te realiseren. ook dit Bij de IOAW zien we per 31 juli een realisatie van L9, een stijging (met !2o/"1na een sterke afname in de voorgaande

jaren. M aatsch o ppe I ij ke pa ni ciPotí e Naast het uitvoeren van de minimaregelingen (zoals de collectieve ziektekostenverzekering en de individuele inkomenstoeslag) vallen hier ook de kosten voor bewindvoering en voorzieningen voor wonen onder. We zien dat de uitgaven voor bewindvoering dalen, hetgeen in lijn is met een minder beroep op de minimaregelingen'

Verder stijgen met name de kosten van bijzondere bijstand voor rechtsbijstand en overige bijzondere bijstand'

Bedrijfsvoering Hier zien we een stijging van de kosten t.o.v. de 1e berap. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op de volgende posten: - automatisering: stijging van de kosten voor de DVO ICT met de gemeente Landgraaf de kosten van Parkstad-lT; - overige personeelskosten: de kosten voor opleiding en coaching van de nieuwe controller; - huisvestings- en kantoorkosten: het kosten voor archivering vanwege aanscherping van de archiefwet en een nieuwe

telefoonvoorziening; - algemene kosten: voornamelijk veroorzaakt door hogere proceskosten Bezwaar en Beroep en invorderingskosten. Conclusies a

ISD BOL (c.q. de keten met WSP en Betere Buren) blijft achter op de doelstelling afname cliëntenbestand voor

a

De uitgaven voor maatschappelijke participatie dalen licht voor de gemeente Brunssum;

2023 (-2%l te realiseren; De uitgaven voor bedrijfsvoering stijgen licht bij ISD BOL.

3. Gewenste situatie (WAT? a. Wat willen we bereiken?

Uw gemeenteraad kennis te laten nemen van de 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2023 en uw gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar te maken. De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2023 ISD BOL zijn

gedeeltelijk verwerkt in de Brunssumse 2e Bestuursrapportage 2023 en worden voor het overige deel meegenomen in de jaarrekening.

T semeente

Bransstm

t

Tevens wordt een voorstel gedaan voor de oormerk¡ngvan het Participatiebudget 2023, conform de fictieve

rijksoormerking.

b. Kaders 7. eerdere besluitvorming (BBV nr. ) Niet aan de orde.

2. traject tot dusverre . Collegevergaderin g:26-9-2023 . Commissievergadering: 10-10-2023 . Raadsvergadering: t4-tt-2023 ¡ DB ISD BOL: 10-07-2024 . AB ISD BOL: 24-0L-2024 3. rol/ bevoegdheden college van B en W Het College adviseert de gemeenteraad.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

5.

- Participatiewet; - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); - Gemeentewet. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Ja.

6.

relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2023 ISD BOL zijn gedeeltel¡jk verwerkt in de Brunssumse 2e Bestuursrapportage 2023 en worden voor het overige deel meegenomen in de jaarrekening.

c. Argumenten en overweglngen Onderstaand wordt de 2e Berap 2023 ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding: ISD BOt 2e Berap 2023 2e BeraP 2023

Saldo/ruimte

Brunssum

l.WerkdeellSD BOt 2.Kinderopvang

3.lnk.deel incl. BBZ, IOAW, IOAZ 4.Maatschappeliike participatie 5.Bedrijfsvoering 6.Onderzoek

€ €

534.904 81.000 1.1.545.072 € € L.106.000

€ €

602.149 81.000

+€ 67.245 (6s000U434102)

€ 11.2t6.393

-€ 328.679 (630003/441100)

1.120.000

+€ 14.000 (630003/441101)

€ 3.435.357 € 21..284

€ € 3.300.699 € 29.576

€16.723.617

€ 16.349.817

-€ 373.800

-€ 134.6s8 (630003/441200)

+€ 8.292 (630003/4438001

rechtmatighe¡d/MER T.Subtotaal

l.WerkdeellSD BOL van ISD BOL en dit _Van het re-integratiebudget is voor 2O23 €602.t49 geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten

geldt tevens als budgetplafond. Dit bedrag is ook in onze gemeentel¡jke begroting opgenomen. Door personele verschuivingen van ISD BOL naar Betere Buren, wordt hiervan€67.245 niet besteed. Momenteel wordt onderzocht of deze middelen ter beschikking van Betere Buren kunnen komen. 2.Kinderopvang geraamd. Deze prognose wordt in de 2" Berap _ln de 1e Berap 2023 ISD BOL zijn de kosten kinderopvang op €81.000 n.a.v. de 1" Berap 2023 ISD BOL ook na bijstelling 2023 tSD BOL blijft dit gelijk. Het gemeentelijke budget bedraagt €g1.000. Daadwerkelijke afrekening vindt plaats aan het eind van het boekjaar. Het betreft hier voornamelijk de kosten

voor kinderopvang waarbij een Sociaal Medische lndicatie (SMl) is afgegeven.

I semeentu Elf

I nSSIm

3.lnkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ ln mei 2023 zijn de nader voorlopige budgetten voor de Gebundelde Uitkering bekend gemaakt (in oktober 2023 wordt zoals gebruikelijk dit budget definitief vastgesteld). Het budget is voor de gemeente Brunssum (en ook Landgraaf) fors naar beneden bijgesteld (-€145.692). De b¡jstelling van het nader voorlopig budget is een tussenstand' Na bijstelling n.a.v. de le Berap 2023 ISD BOL bedroeg de bijdrage van de gemeente Brunssum l-deel €11.21'6.393. Uit de 2e Berap 2023 tSD BOL blijkt de bijdrage van de gemeente Brunssum in het l-deel €1L.545.O72 te bedragen. Een nadeel van €328.679. De hogere uitgaven worden vooral veroorzaakt door een sterke (verwachte) stijging van de uitgaven aan loonkostensubsidies met €200.000. Dit is o.a. een gevolg van een verhoging van het Wettel¡jk Minimum Loon, waaraan de loonkostensubsidie gekoppeld is. Gemeenten krijgen budget voor de loonkostensubsdies volgens de systematiek T-1. Dit betekent dat de hogere uitgaven dit jaar, pas volgend jaar zullen leiden tot een hoger budget. ln feite is hier dus sprake van een incidenteel

tekort. Daarnaast zijn ook de uitgaven voor PW-, IOAW- en IOAZ-uitkeringen hoger.

4.Maatschappeliike participatie ln de 2e berap 2023 ISD BOL zijn de uitgaven voor maatschappelijke participatie lager dan geraamd. Deze worden voor Brunssum geraamd op €1.106.000. ln de gemeentelijke begroting is een bedrag opgenomen van €1.120.000. Een verschil van €14.000 Positief. 5. Bedriifsvoering

ln de 2e Berap 2023 tSD BOL zijn de bedrijfsvoeringskosten licht gestegen. Voor Brunssum leidt de bijstell¡ng op de bedrijfsvoeringskosten (op de eigen begroting) echter tot een positieve bijstell¡ng van€24.282 omdat de kosten minder sterk gestegen zijn dan verwacht. 6.Onderzoek rechtmatisheid/MER Effect Rapportage (MER) worden betaald uit het lnkomensdeel (BUIG). ln -Het onderzoek Rechtmatigheid en de Minima de begroting van ISD BOL is voor het onderzoek rechtmatigh eid €21.284 opgenomen, in de begroting van de gemeente Brunssum €29.576, een positief verschil van€8.292. T.Subtotaal De wijzigingen naar aanleiding van de 2" Berap 2023 ISD BOL worden middels bijgaande begrotingswijziging verwerkt in de begroting van de gemeente en worden voor het overige deel meegenomen in de jaarrekening. Middels bijgaande begrotingswijziging € L1.545.O72 3.lnk.deel incl. BBZ, IOAW, IOAZ

€ 11.216.393

-€. 328.679 (630003/441100)

€ 3.435.357

€ 3.300.699

-€134.6s8 (630003/441200)

4.Maatschappelijke partic¡pat¡e

€ 1.106.000

€

1.120.000 +€ 14.000 (630003/441101)

6.Onderzoek

€

€

29.s76 € 8.292 (630003/443800)

5.Bedrijfsvoering

Meegenomen in jaarrekening:

rechtmatighe¡d/MER

D. Opties en keuze

2t.284

t s,emeentt

Elff nSSIm

I Er wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorliggende beslispunten ten aanzien van de 2e Berap ISD BOL 2023

met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen, alsook met de voorgestelde oormerking van het Participatiebudget 2024. Tevens wordt u geadviseerd om de raad voor te stellen om af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL. Partic¡pat¡ebudget 2024 Het participatiebudget maakt deel uit van de 'integratie-uitkering Sociaal Domein' van het gemeentefonds. ln het participatiebudget zit dus geld waarmee gemeenten mensen die een beroep doen op de Participatiewet naar werk begeleiden. Ook kunnen Bemeenten met geld uit het Participatiebudget mensen betalen die vallen onder de oude Wsw-regeling. Gemeenten ontvangen in dit kader ook geld voor de nieuwe doelgroepen. Dat zijn mensen met een arbeidsbeperking die wel mogelijkheden hebben om te werken. ln het verleden ontvingen deze mensen een Wajonguitkering. ln de mei-circulaire 2023 is aangegeven dat het Participatiebudget voor gemeente Brunssum in 2024 €t1,.7Og.gB7 bedraagt. Middels dit voorstel wordt geadviseerd om voor volgend jaar de budgetten re-integratie en SW als onderdeel van het participatiebudget te oormerken op basis van de mei-circulaire 2023: het budget re-integratie ad € t.807.25! te oormerken voor re-integratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en het budget SW ad. € 9.901.736 te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secreta ris

semeent, Bf

I nSSI m

I

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. :2023/79

Afdeling

: Maatschappelijke ontwikkeling

Registratiekenmerk :202339646 De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/79;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2023, afdeling Maatschappelijke

ontwikkeling; Besluit: 1. Af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL; 2. Voor het jaar 2024 de budgetten re-integratie en sociale werkvoorziening als onderdeel van het Participatiebudget te

oormerken op basis van de mei-circulaire 2023: - het budget re-integratie ad. € !.807 .251 te oormerken voor re-integratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en;

- het budget sociale werkvoorziening ad. € 9.901.736 te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening 3. Bijgaande 11" begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2023

De Raad vernoemd,