Raadsbesluit 54 (versie 2) 1e Bestuursrapportage 2022.pdf

9 gemeente

Brunssvm 9

Raadsvoorstel

VERSIE 2

Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 25 april 2022 :2028290 :2022/54 : Financiën en control : Sef van Heel : +31455278525, sef.van.heel@brunssum.nl : Math Houben : 12 juli 2022 : Niet van toepassing

Aan de raad,

1.

Onderwerp Ie Bestuursrapportage 2022

2. a.

Uitgangssituatie (WAAROM?) Aanleiding De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

b.

Huidige situatie/probleemstelling Met deze rapportage blijft de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en de begroting blijft actueel.

3.

Gewenste situatie (WAT? Wat willen we bereiken? Dat de raad goed geïnformeerd is en dat we een actuele begroting uitvoeren.

a.

b.

Kaders 1.

2. 3. 4.

5.

6.

c.

eerdere besluitvorming Programmabegroting 2022 (BBV nr. 1107123) traject tot dusverre Uitvoering programmabegroting 2022 gestart 1 januari 2022 rol/ bevoegdheden college van B en W Het college voert de Begroting uit en informeert de raad tussentijds over de voortgang algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) BBV (Besluit Begroting Verantwoording), Gemeentewet en Financiële verordening 2019 past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? Ja relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen actualisering van de programmabegroting met bijstelling van de financiële gevolgen

Argumenten en overwegingen De bestuursrapportage heeft twee doelen:; a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2022 (informerend) b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

9 gemeente

Brvnssvm II

ad a. De begroting 2022 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze Ie bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor". ad b. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties noodzakelijk/gewenst zijn. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

d.

Opties en keuze Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze kunnen dan niet worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

9 gemeente

Bmnssvm 9

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

:2022/54 : Financiën en control :2028290

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/54 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2022, afdeling Financiën en control;

Besluit: Akkoord te gaan met de Ie bestuursrapportage 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <vul hier de datum van de raadsvergadering in>

De Raad vernoemd,

□otzii

te-