Raadsbesluit 52 RUD Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.pdf

9

Brinssvm

gemeente

Raadsvoorstel

25 april 2022 2024085 2022/52 Bestuurszaken Marian de Jong, Naam opsteller +31455278653, marian.de.jong@brunssum.nl Bereikbaar onder Portefeuillehouder Wilma Rijt, van der Raadsvergaderingd.d. 31 mei 2022 31 mei 2022 Uiterlijke datum Motivatiedatum: Om tijdig eenzienswijzete kunnen indienen, dientde raad te besluitenin de raadsvergadering van 31 mei 2022.

Collegeverg.d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdelingopsteller

Aan de raad, 1.

Onderwerp

Ontwerpbegroting2023 en meerjarenraming2024-2026 van de RUD Zuid-Limburg. Brief aan de raad nr.6 2.

Uitgangssituatie(WAAROM?)

a. Aanleiding Jaarlijks leggengemeenschappelijke regelingende begroting voorhet komendejaar en de jaarrekeningvan het afgelopen jaar vooraan de gemeenteraden. Zo heeftde RegionaleUitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) nude ontwerpbegroting 2023, de meerjarenraming2024-2026 ende voorlopige jaarrekening2021 gestuurd.Voordatdeze stukkendoorhet AlgemeenBestuur(AB) van de RUD wordenvastgesteld, kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten eenzienswijzeopde begroting geven.Dat kan tot 4 juni2021. De jaarstukkenzijn puurter kennisneming. Een reactie is natuurlijkaltijd mogelijk. b. Huidigesituatie/probleemstelling De RUD voertin opdrachtvan alle gemeenten in Zuid-Limburg en de provincie,individueelencollectief,wettelijke taken en adviestaken uit ophet terreinvan milieu.Brunssumheeftalleende zogenaamdebasistaken bij de RUD belegd. Dat zijn de wat zwaardere milieutaken,waarvan bij wet is bepaald dat die dooreenRUD dienente worden uitgevoerd.De RUD is eenuitvoeringsorganisatie enfunctioneert als eenuitvoerende backoffice. RUD en Brunssum stellenjaarlijks eenwerkprogrammavast. Wij nemenjaarlijks zo'n900 tot 1000 uuraf tegeneenafgesprokenuurtarief. Verder hebben we met de RUD eenafspraak lopenom asbesttaken, die tot de basistaken wordengerekend,toch zelf te blijven uitvoeren, zij het onderde vlag van de RUD. De RUD sluit het boekjaar 2021 af met eenpositiefresultaat van € 1.081.483.

De begroting 2023 groeittenopzichtevan 2022 met €1.210.645. De uurtarieven vooraan de deelnemers te leveren producten stijgen met 5%.

3.

Gewenste situatie (WAT?

a, Wat willenwe bereiken? Doelvan het raadsvoorstelis de raad de gelegenheidte bieden eengemotiveerdezienswijzete gevenopde ontwerpbegroting 2023 van de RUD. Doelvan de samenwerkingbinnende RUD is voorBrunssumdat de gemeentelijke basistaken opeenadequaatniveau wordenuitgevoerd. b.

Kaders 1. eerderebesluitvorming.Niet van toepassing

Brinssim

gemeente

2. 3. 4.

5. 6.

traject tot dusverre.Het Dagelijks Bestuurvan de RUD heeftde stukkenbij brief van 23 maart 2022 aangeboden. rol/ bevoegdhedencollegevan B enW: Het collegeadviseert de raad overhet al dan nietindienen van eenzienswijze.De raad besluit. algemenebeleidskaders (landelijk/provinciaal/lokaal). Wet algemenebepalingenomgevingsrecht (Wabo). Ter realiseringvan eenadequateuitvoeringvan de basistaken is bij wet de oprichtingvan een omgevingsdienst/RUDgeregeld. De gedachte erachteris, dat dooreenbundelingvan kennisen expertisede kwaliteit van de uitvoeringvan basistaken wordt verhoogden er kennisvoorgemeenten beschikbaar is, die er voorheen niet altijd was of externwerd ingehuurd.De Gemeenschappelijke RegelingRUD Zuid-Limburg. Deze regeltde samenwerkingbinnende kaders van de Wet gemeenschappelijke regelingen. past het voorstelin de strategische visie/ relatiemet uitvoeringsagenda? Ja relatie met programmabegroting/financiëlegevolgen.De uitvoeringvan de basistaken doorde RUD valt onderProgramma 9 Milieu,Taakveld Milieubeheervan de gemeentelijke begroting

c. Argumenten enoverwegingen JaarrekeningRUD. Positiefresultaat De RUD sluit het boekjaar af met eenpositiefresultaatvan € 1.081.483. Het voorstelaan het AB is van het totale resultaat€9.370 toe tevoegenaan het weerstandsvermogen en de rest uit te kerenaan de deelnemersnaar rato van ieders afname (= omzet)in het jaar 2021. Brunssumontvangt€7.103 terug. BegrotingRUD De begroting 2023 van de RUD neemttenopzichtevan 2022 met €1.210.645 toe.Deelsis dat toete schrijvenaan indexering,maar vooreenbelangrijk deel ookaan formatie-uitbreiding.Een belangrijke uitbreiding heeftbetrekking op de uitbreiding van juridischecapaciteit. Zie pagina 19 van de begroting vooreenoverzichtvan de wijzigingen. De inkomstenvan de RUD Zuid-Limburg bestaan nagenoegvolledig uit bijdragen van de deelnemersin de gemeenschappelijke regeling(gemeenten en provincie),die betalen voorgeleverdedienstenopbasis van vooraf afgesprokenuurtarieven.De bijdragen zijn gebaseerd ophet afgesprokenwerkprogramma,waarin perdeelnemer de doorde RUD uit te voerentaken endaarmee gemoeideurenzijn beschreven.Als het uurtariefstijgt met 5%, zoals in de begroting voor2023 wordt voorgesteld,dan gaat de bijdrage van Brunssumin 2023 naar € 119.224.

Daarbovenopkomende kostenvooreenapart 3-jarig project,te wetende omzettingvan het inrichtingenbestandnaar zogenaamdemilieubelastendeactiviteiten.VoorBrunssumkomt dat neeropeentijdelijke extra bijdrage van jaarlijks €3.267 voorde komende3 jaren. Daarmee komt de bijdrage 2023 aan de RUD totaal op€122.490. Er is aanleidingvooreenzienswijzeopde begroting. Op de eersteplaats betreft dat de onduidelijkheidoverde financiëleconsequenties van de uitbreiding van het aantal juristenmet 4 fte. De RUD stelt dat de uitbreiding nodig is in verband met zware dossiers. Duidelijkmoetechterzijn dat de kostenhiervan nietwordendoorberekendaan alle deelnemers,maar alleenaan diegenen,die behoeftehebben aan extra capaciteit opdit gebied. Op de tweedeplaats zettenwe vraagtekensbij de werkwijze met betrekking tot het omzettenvan inrichtingennaar milieubelastendeactiviteiten.In de bijgevoegde ontwerpreactie aan de RUD wordt eenalternatieveaanpak voorgesteld. In dezelfdezienswijzebriefgaan we ookin opde uitvoeringvan asbesttaken. Afgelopen jarenis Brunssumin overleg met de RUD de asbesttaken zelf blijven uitvoeren, hoewelhet basistaken zijn. Onze mensenwaren enzijn daarvoor gekwalificeerd,en bij de RUD was dat nogniethet geval. De hiermeegepaard gaande kosten,afgerond€25.000, werdenverrekendmet/verminderdopde gemeentelijke bijdrage.

We willendie afspraak met de RUD in 2023 verlengen.Financieelleidt dat wederomtot eenaanmerkelijkeverminderingvan de bijdrage aan de RUD. d.

Optiesen keuze

Brvnssvm

gemeente

Het is uiteindelijkaan de raad om te oordelenof eenreactie/zienswijze opde ontwerpbegroting noodzakelijkof wenselijkis. Voorgesteldwordt met betrekking tot de uitbreiding van de juridischecapaciteit ende voorgestelde aanpak van de omzettingvan inrichtingennaar milieubelastendeactiviteiteneenzienswijzein te dienen.En daarbij tevenste verzoeken om de bestaande werkafsprakenomtrentde uitvoeringvan asbesttaken voortte zetten.Zie bijgevoegde conceptbrief. Mocht de raad besluitentot het indienen van de voorgesteldezienswijzedan is het AB van de RUD gehoudenom deze in de overwegingen bij vaststellingvan het stuk meete nemen.Neemthet AB de zienswijzeoveren blijft ookde uitvoeringvan asbesttaken in Brunssumdan wordt de gemeentelijke bijdrage feitelijk€ 94.224 in plaats van €122.490. Dan dientin onzebegroting 2023 hiervooreenbedrag van €10.044 te wordentoegevoegdaan het huidige budget van €84.180.Wordt de zienswijzenietovergenomen dan gaat het om eenbedrag van €38.310.

Het collegevan burgemeesterenwethouders,

Burgemeester

Secretaris

Brinssim

gemeente

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

2022/52 Bestuurszaken 2024085

De raad van de gemeenteBrunssumgemeentebladnummer 2022/52; gelezenhet voorstelvan burgemeesterenwethoudersd.d. 25 april 2022, afdeling Bestuurszaken; Besluit:

Een zienswijzein te dienenopde ontwerpbegroting 2023 van de RUD Zuid-Limburg, zoals in het raadsvoorstel toegelichten beschrevenin de bij dit voorstelgevoegdeconceptbriefaan het AlgemeenBestuurvan de RUD ZuidLimburg. Het betreft de uitbreiding van de formatie met juristen,het project"omzettenvan inrichtingennaar milieubelastendeactiviteiten"en het uitvoeren van asbesttaken.

Aldus vastgesteld in de openbarevergaderingvan <vul hier de datum van de raadsvergadering