Raadsbesluit 43 (versie 2) ISD BOL le Bestuursrapportage 2022.pdf

Brvnsstm

gemeente

Raadsvoorstel Collegeverg.d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naamopsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijkedatum

19 april 2022 2026551 2022/43 (versie 2) Maatschappelijke ontwikkeling Theo Peters +31455278665,theo.peters@brunssum.nl HugoJanssen 31 mei 2022 Niet van toepassing

Aan de raad, 1.

Onderwerp

ISD BOLle Bestuursrapportage 2022 2.

Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

De uitvoeringvan de Participatiewet en aanverwante wetten is doorde gemeenten Brunssumen Landgraaf, opgedragenaan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssumen Landgraaf (ISD BOL). Conformde Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOLheeft Gemeente Brunssumde le Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL2022 ontvangenop11-04-2022. Op grondvan art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL(GR), wordtde voorlopig vastgestelde le Bestuursrapportage ISD BOL2022 (le Berap 2022) aan de gemeenteraad toegezonden.Op grondvan art. 23 lid 3 van de GR kunnende raden van de deelnemendegemeenten binnen8 weken nadat de bestuursrapportagehen is toegezondendaartegen schriftelijk bezwaar indienenbij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de le Bestuursrapportage 2022 zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemendegemeenten, wordengeagendeerd voorde vergadering van het Algemeen Bestuur(AB) van ISD BOLop21 september 2022. b. Huidige situatie

In de le Berap 2022 van ISD BOLwordtbeleidsmatig en financieel verslag gedaan van de maanden januari en februari 2022. In 2020 is besloten om de le berap te beperken tot een financiële verantwoording.In de maandrapportages die vanaf april 2022 verschijnen wordtgerapporteerd over de in het bedrijfsplan opgenomenbeleidsinhoudelijke activiteiten. De le Berap wordtbesprokentijdensde AB-vergadering ISD BOLvan 20 april 2022. Uw gemeenteraad wordtgeadviseerd ten aanzien van deze stukkengeen bezwaar in te dienenbij het Algemeen Bestuurvan ISD BOLomdat de le Berap 2022 overeenkomtmet de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting. 3.

Gewenstesituatie(WAT?)

a. wat willen we bereiken? Kenniste nemen van de le Bestuursrapportage 2022 ISD BOLen uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukkengeen bezwaar in te dienen. b. Kaders 1. eerdere besluitvorming(Bbv nr.) Niet aan de orde. 2. traject tot dusverre - De le bestuursrapportage 2022 is op6april doorhet DB van ISD BOLbesprokenen dóórgeleidnaar het AB;

Brwnssom

gemeente

- Op 20 april wordtde le bestuursrapportage doorhet AB van ISD BOLvoorlopig vastgesteld. Daarop vooruitlopend is de voorlopigele bestuursrapportageop11 april doorgeleidnaar de gemeenten voorhunzienswijze. 3. Rol/ bevoegdhedencollege van B en W Het college van B en W adviseert de gemeenteraad bij het afgeven van een zienswijze of het indienenvan bezwaar bij het AB van ISD BOL. 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) - Participatiewet; - Gemeentewet; - Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL. 5. past het voorstelin de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda? Het betreft hier geen beleid, maar financiële verantwoording. 6.relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen Onderstaand wordtde le Bestuursrapportage2022 van ISD BOLvertaald naar de gevolgenvooronzegemeentelijke financiële huishouding: prim.begr. 2022

ISD BOLprim.begr. 2022

ISD BOLle Berap 2022

Brunssum

Saldo/ruimte

Werkdeel ISD-BOL

€

709.824 €

700.021 €

700.021 €

Kinderopvang

€

30.000

€

63.000 €

6.600€

-56.400

11.795.007 €

10.999.942 €

11.673.765 €

673.823

35.656 €

35.656 €

Inkomensdeelincl. BBZ, IOAW, IOAZ €

37.037

€

onderzoekrechtmatigheid/klanttevr.

€

Bedrijfsvoering

€

3.093.345

Maatschappelijke participatie totaal

€ j €

1.117.000 €

1.059.000 €

1.145.700

16.780.832 €

15.971.165 €

16.511.890 €

€

3.113.546

€

2.948.767 € €

-

1.381 -164.779 86.700 540.725

•

Werkdeel ISD BOL Van het re-integratiebudget is voor2022 € 700.021 geoormerktvoorde re-integratieactiviteiten van ISD BOL en geldt tevens als budgetplafond.Dit bedrag is ookin onzegemeentelijke begrotingopgenomen.

•

Kinderopvang De prognosekinderopvangzoals doorISD BOLopgenomen in haar primitieve begroting2022 bedraagt €30.000. Deze prognosewordtin de le Berap 2022 naar boven bijgesteld tot € 63.000. Het beroep op kinderopvangplekken met een Sociaal Medische Indicatie is in 2021 fors toegenomenen de verwachting is dat dit in 2022 niet afneemt.

•

Inkomensdeelincl. BBZ, IOAW, IOAZ De voorlopigebeschikking gebundeldeuitkeringBUIG over 2022 bedraagt € 11.265.929. ISD BOLhoudtin de le Berap 2022 rekening met een cliëntafname van -2,00%. Als gevolg hiervan prognosticeren zij ad. € 10.999.942aan uitgaven Inkomensdeelincl. BBZ, IOAW, IOAZ. In de begrotingvan de gemeente Brunssumis uitgegaan van € 11.673.765aan uitgaven. IndienISD BOLde prognosevan -2% waar maakt en het Rijk houdtvast aan haar voorlopigebeschikking, wordter een overschotad. € 265.987 gerealiseerd.

•

Onderzoekrechtmatigheid/KTO/MER Het onderzoekRechtmatigheid en de Minima Effect Rapportage (MER) zijn opgenomen in het Bedrijfsplan ISD BOL2022 en betaald uit het Inkomensdeel(BUIG). In de begrotingvan ISD BOLis hiervoor€ 35.656 opgenomen,in de begrotingvan de gemeente Brunssum€ 37.037

•

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskostenISD BOLwordenin de le Berap 2022 naar boven bijgesteld. In vergelijking met de begrotingvan de gemeente Brunssum.Dit levert voorde gemeente Brunssumeen nadeel opvan € 164.779.

Br inssvm

gemeente

Vanuit het nieuwe meerjarenbeleidsplan wordtaan ISD BOLde taakstelling meegegeven om deze in de komende4 jaar terug te brengen naar het niveau van vóórhet uittredenvan Beekdaelen. •

Maatschappelijke participatie De uitgaven voormaatschappelijke participatie zijn lager dan geraamd. In de le Berap 2022 ISD BOLwordende kosten maatschappelijke participatie voorBrunssumgeraamd op€1.059.000,welk bedrag € 86.700lager is dan de € 1.145.700 in de gemeentelijke begroting.

•

Subtotaal le Bestuursrapportage 2022 ISD BOL Voorde gemeente Brunssumvalt de le Berap ISD BOLvoordeliguit met € 540.725. Dit wordtverwerkt in de le Berap van de gemeente Brunssum.Op dit momentis nogniet duidelijkof het overschotstructureel of incidenteelis. Bij een mogelijk overschotopde jaarrekening 2022 kan dit wellicht wordenteruggestort in de algemene reserve.

c. Argumentenen overwegingen

In deze paragraaf zal voorde le Berap 2022 ISD BOLwordeningegaan opde algemene ontwikkelingen,klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten. De vertaling naar de financiële consequenties voorGemeente Brunssumzijn gemaakt in paragraaf

3.b.6.

Algemeen De verantwoordingin de le Berap 2022 ISD BOLis gebaseerd ophet Bedrijfsplan 2022 ISD BOL,waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt.Het Bedrijfsplan 2022 is de uitwerkingvan het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL2019-2022 en de vastgestelde programmabegroting 2022. Klantaantallen Qua cliëntaantallen is voorBrunssumde volgendeprognosegesteld voor2022 e.v. : Brunssum

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

0% -2,00% 0% 0% -9,6% -2,00% 639 639 639 652 639 Brunssum 665 De doelstellingvoorde ontwikkelingvan de cliëntaantallen voorde periode2018 t/m 2022 vastgesteld opeen afname PW

van 10%. Dit betekent per jaar een afname van 2%. Met een daling van 9,6%van de cliëntaantallen over het jaar 2021 is deze doelstellingruimschootsgehaald. Vooralsnog blijven we ookvoor2023 uitgaan van een daling van 2% van de cliëntaantallen. Over de jaren na 2023 dientnogafstemming plaats te vindenmet het nieuwte benoemenDagelijks Bestuurvan ISD BOL. Het realiseren van deze prognoseis niet alleen een taakstelling voorISD BOL, maar van de hele keten. Dus inclusief Betere Buren en het WSP Parkstad. Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen)aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Hiervoorzet de gemeente Brunssummet name Betere Buren in. Daarnaast beschikken we over extra middelenvanuit de motie "Toeleidingcliëntenrichting arbeidsmarkt gemeente Brunssum2016",de amendementen '2e en 3 e impuls'. Deze middelenwordeningezet om moeilijk plaatsbare groepen,zoals ouderenen statushouders,met extra instrumentenduurzaam naar de arbeidsmarkt te laten uitstromen. Maatschappelijke participatie De uitgaven doorISD BOLvoorhet minimabeleid wordenookin 2022 gemonitord.Doordat betalingen maatschappelijke participatie achteraf plaatsvinden wordenin de le Berap 2022 alleen de betalingen over de maand januari gepresenteerd. De oorspronkelijke begrotingis gebaseerd opde uitgaven over 2020 en de ontwikkelingenin de eerste maanden van 2021.

Inmiddelsis het boekjaar 2021 afgesloten en zijn de uitgaven over dat jaar bekend. De begrotingwordtnu bijgesteld, waarbij rekeningwordtgehoudenmet de daadwerkelijke uitgaven in 2021 en te verwachten ontwikkelingen.

Br«nss«m

gemeente

De uitgaven voorbijzonderebijstand wordenmet € 58.000 afgeraamd. De verwachting is dat met name de uitgaven voorrechtsbijstand, de Individueleinkomenstoeslag,bewindvoeringen het VGZ-tientje zullen afnemen. Bedrijfsvoering In de le Berap 2022 ISD BOLwordthet aandeel van de gemeente Brunssumin de bedrijfsvoeringskostenvan ISD BOL naar boven bijgesteld. Dit wordtmet name veroorzaakt dooreen stijging van de salariskosten vanwege de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en een sterke stijging van de automatiseringskosten. d. Optiesen keuze

In feite zijn er 3 opties: 1. 2. 3.

Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL; Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven; Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.

Het college adviseert de raad om geen bezwaar te maken en evenmin een zienswijze af te geven. d. Optiesen keuze

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Brvnssim

gemeente

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

2022/43 (versie 2) Maatschappelijke ontwikkeling 2026551

De raad van de gemeente Brunssumgemeentebladnummer 2022/43; gelezen het voorstelvan burgemeester en wethoudersd.d. 19 april 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling; Besluit:

o •

kennis te hebben genomen vande 1° Bestuursrapportage 2022 ISD BOL en; af te zienvanhetmakenvanbezwaartegendezebestuursrapportage bij hetAlgemeenBestuurvanISD BOL en geenzienswijzeaf te geven.

Aldusvastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2022.