Raadsbesluit 38 KBL jaarrekening 2021, Ie begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 ind. meerjarig.pdf

9 gemeente

Brunssvm 9

Raw)$*CK>rrt«l CoHegeverg, d.d. ftegistratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Ulterlljke datum

: 17 mei 2022

:2023341 : 2022/38 : Maatschappelijke ontwikkeling : Ellen Mulleneers : +31455278536, ellen,mulleneers@brunssum.nl : Servie L'Espoir :12 juli 2022 ; begroting moet 15 juli worden aangeleverd bIj de Provincie

Aan d* raad.

1. Onderwerp Raadsvoorstel & besluit jaarrekening 2021, Ie begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 ind. meerjarig KBL

2. Uitgangssituatie a. Aanleiding Op grond van artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg (GR KBLj kan de gemeenteraad na ontvangst van de ontwerpbegroting, in dit geval de pro forma begroting 2023 en meerjarig 20242025 van het Dagelijks Bestuur van de GR KBL, haar zienswijze afgeven. Voor de Ie begrotingswijziging 2022 geldt hetzelfde. Het Dagelijks Bestuur zal de Ie begrotingswijziging 2022 en de pro forma begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2025 ter definitieve besluitvorming voorleggen aan het Algemeen Bestuur van de GR KBL. De jaarrekening 2021 wordt ter informatie meegezonden. b.Huidige situatte/probleemstelling KBL kampt met achterblijvende uitvraag naar dienstverlening sinds de Coronacrists. In tegenstelling tot de aannames die landelijk werden afgegeven, met stijgende schuldenproblematiek. Ramingen liepen uiteen van 14 % lot 80% toename. KBL heeft haar begroting afgestemd op 14% toename omdat er ai een stijgende trend was in 2019 en 2020 in de uitvraag naar dienstverlening. In de tweede helft van 2020 liep de dienstverlening toch verder terug, maar de begroting 2021 was toen al opgesteld. Er werd bestuurlijk besloten dat voorschotten niet werden afgerekend zodat het explortatieresultaat budgettair neutraal bleef.

Omdat de dienstverlening rondom bewindvoenng verlieslatend Is, konden de tekorten niet worden opgevangen; de dienstverlening op andere producten Weef achter en de dienstverlening op bewmdvoering bleef gelijk. Voor 2021 werd hierdoor ook een begrotingswijziging ingediend en verwerkt De jaarrekening laat alsnog een tekort zien op deze prognose. Gezien de achterblijvende mstroom van klanten in de afgelopen twee jaar is voor 2022 nu een behoudende inschaning gemaakt, die veroorzaakt ook een tekort. Deze is verwerkt in de Ie begrotingswijziging 2022. De begroting 2023 Is technisch van aard en geönt op de Ie begrotlngsvrljzlging 2022. Na besluitvorming over de kostendekkenheid van de producten en financieringswijze zal dit vertaald worden in een Ie begrotingswijziging 2023.

1* begrotingïwijiSging 2022 KBL Voor de begrotir^ 2022 wordt via de Ie begrotingswijziging een hogere bijdrage van de Gft-gemeenten gevraagd om het explortatietekort te dekken. Oorspronkelijk was er geen additionele bijdrage nodig. De basis voor de Ie begrotingswijziging is grotendeels de gerealiseerde dienstverlening over 2021. De reden voor de hogere bijdrage is:

* er worden lagere opbrengsten verwacht dan eerder opgenornen in de begroting 2022, de ir^eschatte groei in 2021 is niet uitgekomen

- de opbrengsten voor verduurzaming van schuldhulpverlening aan ondernemers zijn meegenomen, maar er staan ook

9 gemeente

Br^nssvm 9

extra latten tegenover door het verhogen van de formatie

• het product bewindvoering is verlieslatend en door de daling van de overige dienstverlening kan de verlieslatertdheid van bewindvoering niet worden opvangen De baten en lasten van de Ie begrotingswijziging 2022 zijn per saldo € 612.000 lager uitgevallen en daarmee wordt aan de GR gemeenten gevraagd dit extra bij te dragen. Bij de primaire begroting 2022 was er geen sprake van een bijdrage van de GR-gemeenten. Voor gemeente Brunssum betekent dit een extra bijdrage van € 34.000 die wordt verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2022. Orttwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024*2025 KBL De meerjarenbegroting 2023-2025 is of^ebouwd op basis van de visie: Dienstverlening, KBL 2.0 Anders Denken Anders Doen. Het Is nu een technische doorvertaling op basis van de Ie begrotingswijzigir^g 2022. In 2021 is een start gemaakt met de kostendekkende tarieven per vorm van dienstverlening. De opbrengsten dekken echter nog niet de lasten. Als opmaat naar de kostendekkende dienstverlening wordt later de financieringssystematiek gewijzigd. Gemeenten betalen nu hun deel voor op basis van de verdeelsleutel in de GR regeiing.{art.30 üd 5 ), Hierdoor is ook voor 2023 een extra bijdrage van de GR gemeenten nodig en deze zal via een Ie begrotingswijziging 2023 volgen. In de eerste begrotingswijziging 2023 zal de omslag zichtbaar worden naar kostendekkende prijzen per product.

Rbfeo's algemeen In 2021 Is een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving doorgevoerd, waaronder vroegsignalering en schuldhulpverlening aan ondernemers, maar die kunnen momenteel rxjg moeilijk ir>geschat worden, qua impact. Dit is voor KBL in principe geen risico omdat als de waag rsaar schuldhulpverlening toeneemt de opbrengsten ook toenemen. Voor de GR-gemeente is een mogelijke toename van de schuldhulp dienstverlening wd degelijk een risico waarmee rekening gehouden moet worden. De toenemende dienstverlening, en de mogelijk extra kosten voor ondernemers met schulden komen voor rekening van de gemeenten. Ook door Inzet van mogelljk extra personeel. De bijdrage aan KBL kan ook wijzigen door de niet -inbare kredieten, waarvoor gemeente Brunssum garant staat. Deze saldi zijn echter niet te vooraf in te schatten en fluctueren per jaar.

Jaarstukken 2021 KBL, ter informatie: Het saldo van baten en lasten in de primaire begroting 2022 en Ie begrotingswijziging 2021 was €0. Uiteindelijk wordt 2021 afgesloten met een negatief explcxtatieresultaat van € 78.000. In de na^aarsrapportage werd eerder een negatief resultaat van € 38.000 voorzien, maar kon nog geen rekening worden gehouden met de Indexatie van de Cao-lonen. Deze indexatie is nu in de jaarrekening verwerkt. 3. Gewenste situaitie a Wat willen we bereiken? Kwalitatieve en effectieve schuldhulpverlening voor burgers van Brunssum binr>en de kaders van onze gemeentelijke begroting. b.Kaders -Participatiewet

• Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) • Gemeenschappelijke Regelingen Kredietbank Limburg

- Visiedocument 'Anders denken, anders doen van KBL (2017)

c.Argumenten en overwegingen 1. De raad dient actuele informatie te krijgen over essentiële ontwikkelingen bIJ de gemeenschappelijke regeling Hoewel een aantal ontwikkelingen nog uitgewerkt en vastgesteld moet worden en een aantal factoren nog niet te berekenen h, wordt wel een tekort verwacht bij de GR, Door het indienen van de Ie begrotingswijziging 2022 is de raad op de hoogte en in de gelegenheid om een zienswijze af te geven.

9 gemeente

Brunssvm 9

2. Dt btgrcting 2023 it techmsch von oprrf en wordr ftro-forma ingf^iend Omdat er nog ontwikkelingen vastgesteld en doorgerekend moeten worden, maar wél een begroting bij de Provincie moet worden ingediend, is de begroting 2023 technisch doorgerekend op basis van de Ie begrotingswijziging 2022.

3. De zienswijze van gemeente Önjnssum geeft richting en tijd aan de besluiten die nodig zi/n om de begroting te kunnen actualiseren De gemeenteraad vraagt met de zienswijze een voorstel, actieve planning en besluitvorming rondom de financieringssystematiek en kostendekkendheid om daarmee de bijdragen van de dccirsemende gemeenten terug te brengen

c. Opties en keuze Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is, Oe deelnemende gemeenten dragen naar rato hij aan een eventueel tekort of KBl stort een overschot naar rato terug naar de gemeenten.

Het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester

Secretaris

9 gemeente

Br9nss«m 9

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. Afdeling Reglstratiekenmerk

:2022/38 : Maatschappelijke ontwikkeling :2023341

Oc raad van de gemeente Beunssum gemeentebladnummer 2022/38; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling; Beshilt; 1 Een instemmende zienswijze af te geven op de Ie begrotingswijziging 2022 KBL 2. In te stemmen met de pro forma begroting 2023 en meerjarig 2024-2025 met de volgende zienswijze de gemeenteraad Brunssum verzoekt Ifred/etÈonk Limburg m kwartaal 3 2022 eet} voorstel, plan van oonpak en plonn/ng oon fe teveren oon de portefeuillehouder waarmee uiterll/k in het ee/ste kwartooi von 2023 besluitvorming wordt afgerond betreffende een nieuwe finoncieringssystemotiek induiief de koitendékkendheid von de dienstveriening, voor alle inkopende gemeenten 3. GR KBL in kennis te stellen van de zienswijzen van gemeente Brunssum met bijgaande brief 4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van, 12.-

Oe Raad vernoemd,

Vootzitti r