Raadsbesluit 34 ISD BOL Jaarstukken 2021 en de Programmabegroting 2023 e.v..pdf

p gemeente

Brunsstpin p

Raadsvoorstel Collegeverg.d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller

12 april 2022 2025132 2022/34 Maatschappelijkeontwikkeling

Naam opsteller

Theo Peters

Bereikbaaronder

+31455278665, theo.peters@brunssum.nl

Portefeuillehouder

Hugo Janssen

Raadsvergaderingd.d. Uiterlijkedatum

31 mei 2022 Niet van toepassing

Aan de raad, 1. Onderwerp Jaarstukken 2021 en de Programmabegroting

2023 e.v. van ISD BOL

2. Uitgangssituatie(WAAROM?) a. Aanleiding De uitvoering van de Participatieweten aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum, Beekdaelen (Onderbanken) (ISD BOL).

en Landgraaf, opgedragen aan de IntergemeentelijkeSociale Dienst Brunssum Onderbanken

Landgraaf

Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeftGemeenteBrunssum de Jaarstukken ISD BOL 2021 en de Programmabegroting ISD BOL 2023 e.v. ontvangen b.

op 21 maart 2022.

Huidige situatie/probleemstelling

ISD BOL Jaarstukken 2021 De jaarrekening en het jaarverslag zijn conform artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL (GR) tot stand gekomen. Door de accountant is een verslag afgegeven zoals omschreven in artikel 24, lid 1 van de GR. De accountantsverklaring maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening. Conform artikel 24, lid 4 van de GR kan de gemeenteraad binnen

2 maanden, nadat de jaarrekening is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het

Algemeen Bestuurvan ISD BOL. De definitieve vaststelling van de jaarstukken zal samen met de behandeling van eventuelebezwaren van de deelnemendegemeenten, worden geagendeerd voor de AB-vergadering op 22 juni 2022. Programmabegroting ISD BOL 2023 e.v. Op grond van artikel 21, lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL dient het Dagelijks Bestuuru de opgesteldeontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar vóór1 april toe tezenden. Op grond van lid 3 van genoemd artikel kunnen de raden van de deelnemendegemeenten binnen

tweemaanden na toezending van de

ontwerpbegroting hun gevoelen daarover doen blijken. De zienswijzen van de deelnemendegemeenten zullen worden aangeboden

aan het Algemeen Bestuurvan ISD BOL in haar vergadering van 22 juni 2022 ter definitieve vaststelling van

de Begroting 2023 e.v.. In de jaarstukken 2021 ISD BOL wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van het boekjaar 2021. De jaarstukken betreffen: het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021. In de begroting 2023 e.v. wordt met name op financieel terrein vooruit gekeken naar 2023 en verder. 3. Gewenstesituatie(WAT? a. Wat willen we bereiken? Kennis te nemen van de ISD BOL Jaarstukken 2021 en de Programmabegroting stukken bijgevoegde zienswijze af te geven. b.

Kaders

2023 e.v. en ten aanzien van deze

i gemeente

i

ss i ï

1.

2.

eerderebesluitvorming (Bbv nr. ) Niet aan de orde. traject tot dusverre - De Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023 zijn op 16 maart door het DB van ISD BOL besproken en doorgeleid naar het AB; - Op 22 maart zijn de jaarrekening en begroting door het AB van ISD BOL voorlopig vastgesteld en doorgeleid naar de gemeenten voor hun zienswijze.

3.

Rol/ bevoegdheden collegevan B en W Het collegevan B en W adviseert de gemeenteraad bij het afgeven van een zienswijze of het indienen van bezwaar bij het AB van ISD BOL.

4.

algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) - Participatiewet; - Gemeentewet; - Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL.

5.

past het voorstel in de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda? Het betreft hier geen beleid, maar financiële verantwoording.

6.

relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

ISD BOL Jaarstukken 2021 Onderstaand worden de Jaarstukken 2021 van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijkefinanciële huishouding:

WerkdeelISD BOL Kinderopvang Ink.deelincl. BBZ, IOAW, IOAZ Bedrijfsvoering MER/Rechtmatigheidstoetsing Maatschappelijke participatie Subtotaal

ISD BOL Jaarstukken2021

Eigen begroting

Saldo

€ 681.261 € 80.006 € 10.943.056 € 2.868.817 € 25.512 € 1.106.731 € 15.705.383

€

+ € 210.593

891.854

€ 30.000 € 11.911.175 € 2.934.200 € 49.827 € 1.198.000 € 17.015.056

-/- € 50.006 + €968.119 + € 65.383 + € 24.315 + € 91.269 +€1.309.673

*Bovenstaande cijfers komennietéénopéénovereen met decijfers opgenomen in degemeentelijke jaarrekening 2021, doordat ersprakeis vaneenandere indeling/clustering vanonderdelen. WerkdeelISD BOL Van het Participatiebudget dat de gemeenteBrunssum beschikbaar heeftwas €891.854geoormerktvoor de reintegratieactiviteiten van ISD BOL en gold tevens als budgetplafond. In 2021 was er sprakevan onderuitputting omdat consulenten van ISD BOL zijn overgeheveldnaar BetereBuren. De kosten hiervan drukken vanaf 2021 op de begroting van BetereBuren.

Kinderopvang Reeds eerder,bij de 2e berap 2021 van ISD BOL, werd aangegeven dat het beroep op kinderopvangplekken met een Sociaal Medische Indicatie, in 2021 fors is toegenomen. De gemeenteheeft in haar eigen begroting €30.000 opgenomen voor kinderopvang bij ISD BOL. Uiteindelijk bedraagt de afrekening over 2021 €80.006,derhalve een tekort van €50.006.

tnkomensdeeiincl. BBZ, IOAW, IOAZ De definitieve beschikking gebundelde uitkering BUIG over 2021 bedraagt uiteindelijk€11.925.802.

Nu het boekjaar 2021 is afgerond, verantwoord ISD BOL €10.943.056 totaal aan uitkeringslasten Participatiewet,BBZ, IOAW en IOAZ. Het rijksbudget is daarmee voldoende om de uitkeringslasten te kunnen dekken. In onze begroting is uitgegaan van een bedrag ad €11.911.175 aan uitgaven, zodat €968.119 aan overschot wordt gerealiseerd.

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten zijn in 2021 uitgekomen op €2.868.817. Het budget in de gemeentelijkebegroting bedraagt € 2.934.200. Hierdoor ontstaat er een overschot ad. € 65.383. Daarnaast drukt de 'rechtmatigheidstoetsing' op de bedrijfsvoeringskosten. ISD BOL heeft ook in 2021 een extern bureau ingehuurd voor onderzoek naar voorliggende voorzieningen. Tot slot drukt op deze post ook de kosten van de Minima Effect Rapportage(MER).

Maatschappelijke participatie De uitgaven voor maatschappelijkeparticipatiezijn lager dan geraamd n.a.v. (bijgestelde) begroting. In 2021 bedroegen de daadwerkelijke uitgaven € 1.106.731 waar wij in de gemeentelijkebegroting uitgingen van € 1.198.000.

Subtotaal Jaarstukken 2021 Het subtotaal van de jaarstukken 2021 valt vrij in het resultaat van gemeenteBrunssum over 2021. ISD BOL Programmabegroting

2023 e.v.

Onderstaand wordt de Programmabegroting

2023 e.v. van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke

financiële huishouding:

WerkdeelISD BOL Kinderopvang Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW/Z Bedrijfsvoering Klanttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke participatie Subtotaal

ISD BOL Begroting 2023

Eigen begroting

Saldo

€

583.330

€

63.000

€ €

713.901 30.000

+ € 130.571 -/-€ 33.000

€ 11.389.399 € 2.926.334 € 35.656 € 1.117.000 €16.212.290

-/- €493.108 -/-€ 83.300 + € 5.858 + € 58.000 -/-€ 414.979

€ 11.882.507 € 3.009.634 € 29.798 € 1.059.000 € 16.627.269

Werkdeel ISD BOL Het ministerie geeft aan de gemeenten geen meerjarenbeschikkingen af over de ontwikkeling van het Participatiebudget en het re-integratiebudget als onderdeel daarvan. Voor 2023 en de jaren daarna is de ISD BOL begroting daarom gebaseerd op gegevens uit de circulairevan september2017 + mutatiescirculaires re-integratie Rijkbudget Participatie Wet. Voor Brunssum wordt rekening gehouden met een re-integratiebudget ad. € 1.726.842. Hiervan is €700.021 geoormerktvoor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en geldt tevens als budgetplafond. In de begroting van ISD BOL is er rekening gehouden met de overheveling van 2 Werkcoaches naar BetereBuren i.v.m. de overheveling van hun taken. In de begroting van de gemeenteis hier nog geen rekening meegehouden omdat er in 2022 sprake is van een pilot en er nog geen definitieve besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

Kinderopvang ISD BOL prognosticeert de lasten kinderopvang 2023 ad. € 63.000. Deze prognose zal worden meegenomen in de Brunssumse begroting 2023. In de Brunssumseprimitievebegroting 2023 is vooralsnog een budget ad. € 30.000 opgenomen.

Inkomensdeelincl. BBZ, IOAW, IOAZ Ook voor de omvang van het BUIG-budget (gebundelde uitkering Participatiewet,IOAW, IOAZ en Bbz 2004) geeft het ministerie aan de gemeenten geen meerjaren-beschikkingen af. Voor 2023 en de jaren daarna is de begroting daarom gebaseerd op het voorlopig vastgesteldeBUIG-budget 2022 en de rekensystematiekvolgens het nieuweverdeelmodel.

i gemeente

Br inssim P

ISD BOL houdt in de programmabegroting 2023 e.v. voor 2023 rekening met een BUIG-budget ad. € 11.265.929 voor Brunssum. Voor 2023 gaat ISD BOL uit van € 11.882.507aan uitkeringslasten. Indien deze prognose uitkomt en het Rijk houdt vast aan haar voorlopigebeschikking, wordt er in 2023 een tekort van € 493.108gerealiseerd. In hoeverrehet macrobudget vanaf 2022 verderzal worden bijgesteld is thans nog niet in te schatten. Vanaf 2017 is er geen separaat budget meeraanwezig in de gemeentelijkebegroting om het eigen risico op de BUIG op te vangen.

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten ISD BOL 2023 zijn begroot op € 3.009.634. Dit is hoger dan het bedrag in onze eigen begroting is opgenomen. Daarnaast wordt in 2023 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerddat drukt op de bedrijfsvoeringskosten.

Maatschappelijke participatie De uitgaven voor maatschappelijkeparticipatieworden voor 2023 geraamd op € 1.059.000. In de gemeentelijke begroting staat vooralsnog een bedrag opgenomen van € 1.117.000. Een overschot van € 58.000.

Subtotaal Programmabegroting 2023e.v. ISD BOL Het subtotaal van de programmabegroting 2023 e.v. zal worden verwerktin de Brunssumse le Berap 2022 en begroting 2023. c. Argumenten en overwegingen In deze paragraaf zal voor de jaarstukken 2021 en de Begroting 2023 e.v. worden ingegaan op de algemene ontwikkelingen, klantaantallen,

maatschappelijkeparticipatieen budgetten.

De vertaling naar de financiële consequentiesvoor GemeenteBrunssum werd gemaakt in onderdeel 3.b.6. 3.c.l. ISD BOL Jaarstukken 2021 Landelijkeontwikkelingen Het uitbreken van de coronapandemie en de daaropvolgende overheidsmaatregelen hadden (en hebben nog steeds) grote invloed op economie en arbeidsmarkt. In het tweedekwartaal van 2021 trok de economie flink aan door de opheffing van coronarestricties en de hogere vaccinatiegraad. Met als gevolg dat voor driekwart van de arbeidsmarktregio's geldt dat de economie weerop of boven het niveau van voor de coronacrisis zit. Regionaleontwikkelingen Ook Zuid-Limburg kreegte maken met een forse economische terugslag. In Zuid-Limburg kromp de economie met 4,4% in 2020. Hiermeebehoorde Zuid-Limburg tot de 4 regio's waar de economische krimp het sterkst was (landelijk gezien bedroeg de krimp 3,8%)en daarmee was dezesituatievergelijkbaar met de krimp in 2009 als gevolg van de kredietcrisis. De vreeswas dat deze krimp zich zou voortzetten in 2021 maar dat gebeurde niet. Wonderwel hersteldede economie zich begin 2021 en ook in Zuid-Limburg hersteldedeze zich, in het tweedekwartaal van 2021 trok de economie in ZuidLimburg dan ook weerflink aan. Als gevolg van het instellen van de tweedelockdown nam de werkgelegenheidaan het eind van 2020 opnieuwaf.

Al met al een werkgelegenheidskrimpvan 1,9% (landelijk gezien was er sprakevan een banenkrimp van 1,2%). OntwikkelingenISD BOL Bij de ontwikkeling van de cliëntaantallen van ISD BOL zien wij dat deze ook hebben meegedeind op de landelijke/ regionale trends.

I gemeente

Br> mssiim p

De uitbraak van COVID-19 begin 2020 zettede daling van de cliëntaantallen direct onder druk, het jaar 2020 is dan ook afgesloten met een toename van de cliëntaantallen van 3,1%. Direct aan het begin van het jaar 2021 zagen wij de cliëntaantallen toenemen. De ontwikkelingen die daarop volgden verschillen nogal pergemeente: - GemeenteBrunssum: na een lichte stijging van de cliëntaantallen aan het begin van het jaar boog dit vanaf eind maart om in een daling; - GemeenteBeekdaelen: de ontwikkeling van de cliëntaantallen fluctueerde voortdurend rondom de 0%, dan lieten de aantallen een toename zien, een ander moment een afname; - GemeenteLandgraaf: stegen de cliëntaantallen sterk vanaf het begin van het jaar, vanaf eind juni 2021 was een neergaande lijn te zien. De ingezette dalende lijn voor de gemeenteBrunssum en de gemeenteLandgraaf kon worden vastgehouden. En ook voor de gemeenteBeekdaelenwerd uiteindelijk een positiefresultaat (=daling van de cliëntaantallen) gerealiseerd. Het jaar 2021 is dan ook afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van 7,0%. Per gemeente: o

GemeenteBrunssum: - 9,6%

®

GemeenteBeekdaelen:- 3,4%

®

GemeenteLandgraaf: - 5,4%

De doelstelling van ISD BOL om een daling van 2% van de cliëntaantallen te realiseren is daarmee ruimschoots gehaald. 4.c.2. ProgrammabegrotinR 2023 e.v.

Omvangvanhetbudget BUIG De laatste jaren daalde het BUIG-budget voor de gemeenteBrunssum. Door de Coronacrisis is daar in 2020 verandering in gekomen en is het BUIG-budget voor Brunssum voor 2020 én 2021 naar boven bijgesteld. Vervolgens is het definitieve budget voor 2021 weernaar beneden bijgesteld en is het voorlopigebudget voor 2022 (e.v.) weerlager dan het definitieve budget van 2021. Het budget voor 2022 (e.v.) is het voorlopig vastgesteldebudget. In hoeverrehet macrobudget vanaf 2022 zal worden bijgesteld is op dit moment nog niet in te schatten. Voor de omvang van het BUIG-budget (gebundelde uitkering Participatiewet,IOAW, IOAZ en Bbz 2004) geeft het ministerie aan de gemeenten geen meerjarenbeschikkingen af. Voor 2023en de jaren daarna is de begroting daarom gebaseerd op het voorlopig vastgesteldeBUIGbudget 2022.

Klantaantallen In het meerjarenbeleidsplan 2018-2022van ISD BOL werd er van uit gegaan dat het cliëntenbestand in deze 5 jaar met 10% zou gaan afnemen, dus met zo'n 2% perjaar. Deze doelstelling is voor de gemeenteBrunssum al in het eerstejaar bereikt. De doelstelling van een afname van jaarlijks 2% blijft voor de gemeenteBrunssum echterstaan! Het meerjarenbeleidsplan voor de periode2023-2026 dient voor 1 november 2022 ter goedkeuring en vaststelling te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemendegemeenten. Voor de begroting 2023 wordt uitgegaan van een daling van de cliëntaantallen van 2%. Indien nieuweontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning

& Control-cyclus van ISD BOL aangepast worden.

Brunssum

Realisatie2021

2022

2023

2024

PW

-9,6%

-2,00%

-2,00%

-

2025 ; -

2026 -

Absoluut

665

652

639

639

639

639

Maatschappelijke participatie De monitoring op de uitgaven voor het minimabeleid blijft ook voor 2023-2026 belangrijk. Bij deze regelingen is immers sprakevan openeindregelingen.

Bedrijfsvoering ISD BOL houdt haar uitgaven scherp in de gaten. Ook stelt men zich voortdurend de vraag of een uitgave noodzakelijk of nuttig is. Tevens zoekt men continu naar manieren om hun bedrijfsvoering efficiënteren daarmee goedkoperuit te kunnen voeren. Het streven daarbij is om onder het niveau van de (bijgestelde) begrotingen te blijven om daarmee de financiële last voor de deelnemende gemeenten zo laag mogelijk te houden. d. Optiesen keuze In feitezijn er 3 opties: 1.

Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL;

2.

Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven;

3.

Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.

Het college adviseert de raad om geen bezwaar te maken en geen zienswijze af te geven (optie3). Ambtelijk is aan ISD BOL kenbaar gemaakt dat het voor uw gemeenteraad niet mogelijk is om binnen

2 maanden na

verzending van de stukken uw zienswijze te geven. Er is afgesproken dat ISD BOL uw zienswijze peromgaande na de raadsvergadering van 31 mei 2022 ontvangt, waarmee uw zienswijze alsnog wordt meegenomen bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken en programmabegroting in het AB van 22 juni 2022.

Het collegevan burgemeesteren wethouders,

Burgemeester

Secretaris

p gemeente

Br/' inssiim i

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

2022/34 Maatschappelijkeontwikkeling 2025132

De raad van de gemeenteBrunssum gemeentebladnummer 2022/34; gelezen het voorstel van burgemeesteren wethoudersd.d. 12 april 2022, afdeling Maatschappelijkeontwikkeling; Besluit: a. Kennis te hebben genomen van de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2013 e.v. ISD BOL; b.

ten aanzien van de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 e.v. van ISD BOL geen bezwaar en zienswijze in te dienen en ISD BOL hieroverconform bijgevoegde brief te informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2022.