Raadsbesluit 20 WOZL begroting 2023 en meerjarig incl jaarrekening 2021.pdf

gemeente

Brvnssivm

Raadsvoorstel Collegeverg.d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naamopsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijkedatum

12 april 2022 2020290 2022/20 Maatschappelijke ontwikkeling Ellen Mulleneers +31455278536,ellen.mulleneers(a)brunssum.nl HugoJanssen 31 mei 2022 Niet van toepassing

Aan de raad, 1. Onderwerp Raadsvoorstel& besluitbegroting 2023 enmeerjarigincl jaarrekening 2021 a,

Uitgangssituatie Aanleiding Gepresenteerd wordtdeconceptbegroting 2023 endemeerjarenraming 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap OostelijkZuid-Limburg (WOZL). Hierinis vervat de begroting van deGR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij WOZL Beschut2.0 BV. Het is eentechnische begroting diegebaseerd is opdeuitgangspunten van de1ste begrotingswijziging 2022, dieop19 april in de gemeenteraad wordtbehandeld. In november 2022 zal er eenaanpassingplaatsvinden middelseen2e begrotingswijziging waarin deambitiesuit hetOndernemingsplan 2023 wordenvertaald. De jaarrekening 2021 van deGR WOZL wordtter informatietoegezonden engevraagddoorte sturennaar de raad.

b.

Huidige situatie/probleemstelling De begroting 2023 endemeerjarenraming 2024-2026 is noggebaseerd opde meestrecentecao voorWswmedewerkers (looptijd tot 1-1-2022) ende MeircirculaireGemeentefonds 2021 van hetMinisterievan BZK. Een nieuwecao voordeWsw, wijzigingen in deLoonprijsontwikkeling 2022 envolume-effecten opde Rijkssubsidieperarbeidsjaarkunnen eenwezenlijkeffecthebben ophetresultaatin deperiode 2023-2026 en daarmeeopdebijdragevan dedeelnemende gemeenten. De uitgangspunten in dezebegroting 2023 met de meerjarenramingen 2024-2026 sluitenvolledigaan opdeuitgangspunten zoals opgenomen in de1ste begrotingswijziging 2022. Dezebegroting is verderopgesteld opbasis van derichtlijnenBesluitbegroting en verantwoording provinciesengemeenten (BBV). De financiering enalgemene middelen vanuitde deelnemende gemeenten stijgt in 2023 tenopzichtevan de 1ste begrotingswijziging 2022 tot € 1.991.000. Voorgemeente Brunssumbetekent dit persaldolagerelastena € 375.500omdater mindersubsidiewordt afgeroepen doorWOZL danverkregen van hetRijk.

Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 wordtter informatieaangeboden aan deradenvan dedeelnemende gemeenten aan deGR WOZL. Het gerealiseerd resultaat2021 is positiefen bedraagt€ 789.000. 3.Gewenstesituatie a.

Wat willen we bereiken VoordeGR WOZL geldtdat we goedwerkgeverschap en passendwerk willenbieden, tegenmaatschappelijk acceptabele kosten,voordedoelgroep dieis aangewezen opdeSocialeWerkvoorziening.

b. Kaders

gemeente

-

Brifnsstm

Participatiewet(PW) Wet opdeGemeenschappelijke Regeling (WGR) Gemeenschappelijke regeling WOZL. Wet SocialeWerkvoorziening ( SW)

c. Argumentenen overwegingen De begroting 2023 endemeerjarenraming 2024-2026 sluitenaan opdeuitgangspunten zoals opgenomen in dele begrotingswijziging 2022. De volgende ontwikkelingen zijn van invloedzijn ophetresultaat: - Bedragperarbeidsjaardat in demei- enseptembercirculaire jaarlijks wordtvastgesteld - De realisatievan arbeidsjaren(AJ) over2022; - De cao-ontwikkeling in relatietot deloonprijsontwikkeling (LPO) zoals diewordtopgenomen in desubsidieper arbeidsjaar. - Het verwachteoperationele resultaatvan deverbonden partij Beschut2.0. In definanciëletabeldieals bijlageis toegevoegd staan despecificaties. Het resultaatvan deGR WOZL staat in verbandmet hetresultaatvan deGR WerkgeversServicepunt Parkstad, (WSP) waarvan ookdebegroting 2023 enmeerjarenraming is ingediend. In totaal neemtdebijdrage van deaan deGR deelnemende gemeenten tenopzichtevan dele begrotingswijziging 2022 met € 3,4 miljoenaf. Dit is vooralhetgevolg van deafnamevan hetaantal arbeidsjaren. Per saldois in BrunssumvoorGR WSP énWOZL sprakevan eenafname€ 547.000van debijdragein 2023 tenopzichte van dele begrotingswijziging 2022 voorGR WOZL. d. Optiesen keuze BinnendeGemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan hetbijdragen aan de tekorten wanneer dat aan deordeis.

Omdat deRijksbijdrageoverdejarennietdekkend is gebleken voordelonenvan deSW- medewerkers ener onvoldoende inkomstenkunnen wordengegenereerd om ditte compenseren, dragende deelnemende gemeenten naar rato bij aan hettekort.Gemeenten geveneenzienswijzeaan hetbestuur van deGR. In dit gevalis hetadvieseenpositievezienswijzeaf te geven,dusin te stemmenmet destukken.

Het collegevan burgemeester enwethouders,

Burgemeester

Secretaris

Bninssvm

gemeente

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

2022/20 Maatschappelijke ontwikkeling : 2020290

De raad van degemeente Brunssumgemeentebladnummer 2022/20; gelezen hetvoorstelvan burgemeester enwethouders d.d.12 april 2022,

afdelingMaatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit: 1. Kennisnemenvan dejaarrekening 2021 van GR WOZL 2. Kennisnemenvan debegroting 2023 enmeerjarigvan deGR WOZL en hiereenpositievezienswijzeopafgeven 3. Het resultaatvan debegroting en meerjarenraming a € 375.500aframenin degemeentelijke begroting via dele 2022 oppost640001/843102 Bestuursrapportage 4. Het bestuur van deGR WOZL in kennisstellenvan dezienswijzevan deraad met bijgaande antwoordbrief

Aldusvastgesteldin deopenbare vergadering van 31 mei 2022.