Raadsbesluit 2 GR WSP le begrotingswijziging 2022.pdf

Brwnssim

gemeente

Raadsvoorstel Collegeverg.d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naamopsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijkedatum

: 15 maart 2022 :2001271 :2022/2

: Maatschappelijke ontwikkeling : Ellen Mulleneers : +31455278536 , ellen.mulleneers@brunssum.nl : HugoJanssen : 19 april 2022

Motivatiedatum: i.v.m. vaststelling in AB GR WSP Aan de raad, 1.

Onderwerp

Raadsvoorstel& besluit le begrotingswijziging GR WSP 2022 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding De begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 zijndoorhetAlgemeenBestuurop8 juli2021 definitiefvastgesteld. Inmiddels zijner eenaantalontwikkelingen die bij vaststelling vande begroting 2022 vande Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) nog nietbekendwaren. Opbasis hiervan wordt een le begrotingswijziging aangeboden met bijgestelde financiëleresultatenvoor 2022. b. Huidige situatie/probleeinstelling Deze 1ste begrotingswijziging 2022 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: - Mei- enseptembercirculaireGemeentefonds2020 vanhetMinisterievanBZK; de RijksbijdrageperArbeidsjaar (AJ) blijkthoger dan verwacht,nl. €751 meer dan begroot perAJ - de verwachterealisatie vande arbeidsjaren(AJ) voor Brunssum, ten opzichte vande oorspronkelijke begroting is 14,6 AJ lagervoor 2022; In de 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP bedraagt hetbegroot verliesvoor financiering enalgemene dekkingsmiddelen -€7.085.000. Dit is € 1.556.000beter dan oorspronkelijk begroot voor 2022. Dit betekentvoor de deelnemendegemeenten eenlageretekortbijdrage. Voorde begroting vande gemeenteBrunssum leidt dit toteenlagerebijdragevan€211.000 aanhetWSP, die afgeraamd wordt inde 1 e bestuursrapportage 2022 vande gemeenteBrunssum.

Ter informatieis de Q3 rapportage bijgevoegd evenalshetondernemingsplan 2022 vanGR WSP. 3. Gewenste situatie a. Watwillen we bereiken Voorde GR WSP geldt dat we passendwerkwillenbieden tegenmaatschappelijk acceptabelekosten, voor de doelgroep die is aangewezen opSocialeWerkvoorziening. Het uitgangspunt is dat medewerkers waar mogelijk individueelofin groepen gedetacheerdwordenbij regulierewerkgevers. Alleenvoor de medewerkers die aangewezen zijnopeen beschuttewerkplek is een voorziening gecreëerd binnen de murenvanhetSW-bedrijf. Het WSP zet daarnaast werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uitde Participatiewet, met als doel hetrealiseren vanzoveelmogelijk werkplekken met loonwaarde. b.

Brinssim

gemeente

1.

eerdere besluitvorming: Begroting 2022 en meerjarenraming GR WSP (verseon: 1059396) 2. traject totdusverre: Deze financiëlerapportage maaktonderdeeluitvande reguliereP&C cyclus 3. rol/bevoegdheden collegevanB enW Opgrondvande Gemeentewetis hetcollegevanB&W aande raad verantwoording verschuldigd over hetgevoerdebestuurbinnen de gemeenschappelijke regeling. 4. algemenebeleidskaders (landelijk/provinciaal/ lokaal) -Wet SocialeWerkvoorziening (WSW) -Participatiewet(PW) -Wet opde Gemeenschappelijke Regeling(WGR) -Gemeenschappelijke regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) 5. pasthetvoorstel inde strategischevisie/relatie met uitvoeringsagenda? Gemeente Brunssum neemtdeel aan de Gemeenschappelijke Regeling en is daarmee gehouden aande vereistenvande GR. 6. relatie met programmabegroting/ financiëlegevolgen zie boven:effectenvoor gemeenteBrunssum

c. Argumentenen overwegingen 1. De preciezehoogte vandeRijksbijdrage, en hetfeitelijk aantal arbeidsjaren is opvoorhand nietexactvastte stellen. Ten tijde vanhetopstellen vande begrotingen vande GR WSP ende gemeenteBrunssum voor 2022 zijnde exacte bedragenenaantallennietvoorhanden. Er wordt uitgegaan vande meest recenteontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- enseptembercirculairesgeven telkens(achteraf) helderheidoverde verwachting ende realisatie. zijn daarvanhetgevolg en in hetgevalvande GR WSP (en ook WOZL) gaat heldaarbij vaakom Begrotingswijzigingen aanpassingen opde hoogte vande Rijksbijdrageenhetaantal Arbeidsjaren. 2. Het resultaat vande le begrotingswijziging 2022 WSPheefteenpositieveuitwerking opdebegroting vande gemeente. Doorde berekeningssystematiek tussende statistischeblijfkansende realisatie vanAJ zijn0,94minder medewerkers (Arbeidsjaren) werkzaambij GR WOZL (en GR WSP) dan waarvoor Rijksbijdrageis verkregen. Daarbij is de RijksbijdrageperAJ hoger dan eerder berekend. NB. De ontwikkelingen in hetkadervande eindigendesamenwerking met Multifixin2022, waarovereen raadsinformatiebriefwerd gestuurdd.d. 21 december 2021, zijnnog nietverwerktin deze le begrotingswijziging. d. Opties en keuze Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemendegemeentegehouden aanhetbijdragenaande tekorten wanneerdat aan de orde is.

Omdat de Rijksbijdrageoverde jarennietdekkendis gebleken voor de lonenvande SWmedewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen wordengegenereerdom dit te compenseren, dragende deelnemende gemeenten naarratobij aanhetverlies

Het collegevanburgemeesteren wethouders,

Brvnssvm

gemeente

9 Burgemeester

Secretaris

Brvnssvm

gemeente

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2022/2 : Maatschappelijke ontwikkeling : 2001271

De raad vande gemeenteBrunssumgemeentebladnummer 2022/2 gelezenhetvoorstel vanburgemeesteren wethouders d.d. 5 maart 2022, afdelingMaatschappelijke ontwikkeling; Besluit:

1. Instemmenmet de 1 e begrotingswijziging GR WSP 2022 enliet gunstiger resultaatvanGR WSP a €211.000, te verantwoorden via de 1 e Bestuursrapportage 2022 2. GR WSP in kennis stellenvanuwraadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief 3. kennisnemen vande Q3 rapportage 2021

GR WSP en hetondernemingsplan GR WSP 2022

Aldus vastgesteldin de openbare vergadering van19 april 2022