Raadsbesluit 1 GR WOZL le begrotingswijziging 2022.pdf

Bnvnssvm

gemeente

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdelingopsteller Naamopsteller Bereikbaaronder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

5 maart 2022 2001248 2022/1

Maatschappelijke ontwikkeling Ellen Mulleneers +31455278536, ellen.mulleneers@brunssum.nl HugoJanssen 19 april 2022 vanwegebehandelingin hetbestuurvanGR WOZL op2 juni2022

Aan de raad, 1. Onderwerp Raadsvoorstel & besluit le begrotingswijzigingGR WOZL 2022 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding De begroting2022 vanGR WOZL met meerjarenraming2023-2025 is doorhetAlgemeen Bestuurop8 juli 2021 definitiefgoedgekeurd.Deze begrotingis opgesteldvóórpublicatie vande mei- enseptembercirculairevanhet MinisterievanBZK. Deze circulaires hebbeneen positiefeffect opde tekortbij dragenvande deelnemende gemeenten.Nuvolgteen le begrotingswijziging2022, waaropde raad eenzienswijzekanafgeven.Het algemeen bestuurvande GR WOZL zal in haarvergaderingvanjuni2022, met inachtneming vande doorde radenafgegevenzienswijzen,de le begrotingswijziging2022 vaststellen. b. Huidige situatie/probleemstelling De le begrotingswijziging2022 vanGR WOZL wordtaangebodenvanwegede volgende redenen: - SeptembercirculaireGemeentefonds 2021 verhoogd met €751

vanhetMinisterievanBZK; de rijksbijdrage perarbeidsjaar (AJ) werd

- De verwachterealisatie vande arbeidsjaren in 2022; er zijnmeer Sw-medewerkers(14,6AJ voor Brunssum) uitgestroomd dan eerder berekend - Operationele realisatie vande verbonden partijenoverhetlaatste halfjaar2021; hetonderdeelBeschutheefteen beter operationeel resultaata €82.000 dan verwacht - De verwachtegevolgen vande coronacrisis opde operationele resultaten;hetsaldovanincidentelebaten enlasten vande coronacompensatie is positiefen is meegenomen indeze begrotingswijziging Effecten voor gemeente Brunssum:

De bijdrage aan hetexploitatietekort bij de GR WOZL valt€ 198.000 lageruittenopzichte vande oorspronkelijke begroting. Voorwat betreft de doorte betalen rijkssubsidieresteert eenbijstelling van-€394.739wegenseenverschiltussende subsidieclaimvanWOZL ad. 302,65 Arbeidsjaren (AJ) ende begrote 316,31 Arbeidsjaren inde gemeentebegroting 2022. Dit betreft hetjaarlijksterugkerend verschiltussende statistischeblijfkansen de realisatie vanArbeidsjaren. 3. Gewenste situatie a. Watwillen we bereiken? Voorde GR WOZL geldt dat we goedwerkgeverschap enpassendwerkwillenbieden, tegen maatschappelijk acceptabelekosten, voor de doelgroep die is aangewezenopSocialeWerkvoorziening.

b.

Kaders

Brvnssgm

gemeente

1.

eerdere besluitvorming:

Begroting2022 en meerjarenramingGR WOZL (verseon: 1059387) 2.

traject totdusverre:

Deze financiëlerapportage maaktonderdeeluitvande reguliereP&C cyclus 3.

rol/bevoegdheden collegevanB en W Opgrondvande Gemeentewetis hetcollegevanB&W aande raad verantwoording verschuldigd over hetgevoerdebestuurbinnende gemeenschappelijke regeling. 4. algemenebeleidskaders (landelijk/provinciaal/ lokaal) -Wet SocialeWerkvoorziening (WSW) -Participatiewet(PW) -Wet opde Gemeenschappelijke Regeling(WGR) -Gemeenschappelijke regelingWerkgeversServicepunt Parkstad(WSP) 5. pasthetvoorstel in de strategischevisie/relatie met uitvoeringsagenda? GemeenteBrunssum neemtdeel aande Gemeenschappelijke Regelingen is daarmee gehouden aan de vereistenvande GR. 6. relatie met programmabegroting/ financiëlegevolgen zie boven:effecten voor gemeenteBrunssum c. Argumenten en overwegingen 1. De preciezehoogte vandeRijksbijdrage, inclusief deLPO en dearbeidsjaren is nietopvoorhand feitelijk vastte stellen. Ten tijde vanhetopstellen vande begrotingenvande GR WOZL en de gemeente Brunssumzijn de exactebedragen en aantallennietvoorhanden. Er wordtuitgegaanvande meest recenteontwikkelingen en de afgelopen periode.De mei- en septembercirculairesgeventelkens(achteraf)helderheidoverde verwachting ende realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvanhetgevolgen in hetgeval vande GR WOZL (en ookWSP) gaat hetvaakom aanpassingen inde hoogte vande Rijksbijdrage ennaaraanleidingvanhetaantalactueleArbeidsjaren.

De septembercirculairevan2021 heeftuitsluitsel gegeveninhoeverre de verwachting overArbeidsjaren, Rijksbijdrage enLoonprijsontwikkeling aansluitopde realiteit. 2. De hoogte vandeRijksbijdrage valtpositief uitwaardoor GR WOZL mindertekortbijdrage vraagt aan de deelnemende gemeenten. De effectenvande circulairesbetreffende Rijksbijdrage zijnpositiever daneerder verwacht.De uitwerking daarvanis dat GR WOZL meer Rijksbijdrage afroeptbij gemeenteBrunssum. d.

Opties en keuze Binnen de Gemeenschappelijke Regelingzijn we als deelnemendegemeentegehouden aan hetbijdragen aande tekorten wanneerdat aan de ordeis. Omdat de Rijksbijdrage overde jarennietdekkend is geblekenvoor de lonen vande SW- medewerkersener onvoldoende inkomsten kunnen wordengegenereerdomdit te compenseren, dragen de deelnemendegemeentennaarratobij aande tekortbijdrage.

Brvnssvm

gemeente

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

2022/1 Maatschappelijke ontwikkeling 2001248

De raad vande gemeente Brunssumgemeentebladnummer 2022/1 gelezen hetvoorstel vanburgemeesteren wethouders d.d. 5 maart 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling; Besluit: 1. Een instemmendezienswijze afgevenopde le begrotingswijzigingGR WOZL 2022 en hetgunstigerresultaatvanGR WOZL a € 198.000 te verantwoorden via de le Bestuursrapportage 2022 2. De GR WOZL in kennis stellenvanhetraadsbesluit met bijgevoegdeantwoordbrief 3. Kennisnemen vande Q3 rapportage 2021 en de Raadsinformatiebriefd.d.6 december 2021 Aldusvastgesteldin de openbare vergaderingvan19 april 2022