Door Meijers, N.C.P. - Raadsinformatieavond 20 september 2022 Brunssum.pdf

Raadsinformatieavond 20 september 2022 gemeente Brunssum

Introductie GR WOZL / GR WSP Parkstad

Onze opdrachtgevers:

Organisatie opbouw :

Onze werklocaties:

Sourethweg te Heerlen

Kloosterweg te Heerlen

Wenckenbachstraat te Kerkrade

Enkele bedrijfskengetallen: • Circa 2.726 medewerkers Sw- en cao medewerkers • Circa 2.509 AJ’s • Totale omzet-volume circa 100 miljoen euro (inclusief subsidie) • Circa 90 % gedetacheerd / 10 % beschut • Geen nieuw instroom Sw

Samenvatting productief potentieel Verloop Sw formatie productief

potentieel

1,000

800

Fte

600

400

200

Totaal deta 1 Totaal deta 2 Totaal deta 3 Beschut 2.0 ** Deta werkplaats *** Totaal productief potentieel

2021 895 538 581 238 106 2,359

2022 842 511 548 240 93 2,234

2023 789 482 521 242 80 2,113

2024 743 453 495 237 69 1,998

2025 670 417 468 234 59 1,847

** rekening houdend met terugstroom vanuit detacheringen en Relim blijft formatie Beschut 2.0 op peil ** zonder rekening te houden met terugstroom vanuit detacheringen ("communicerende vaten" binnen deta) of toekomstige planvorming KANS locatie

GR WOZL / GR WSP Parkstad Achtergronden en verplichtingen financiering

Verplichtingen

• Wet Gemeenschappelijke Regeling / Gemeentewet • Gemeenschappelijke Regeling WOZL • Vertaald naar Planning en Control Cyclus (P&C-cyclus)

Wet Gemeenschappelijke Regeling

Wet gemeenschappelijke Regelingen • GR WOZL: College-regeling Begroting:

- begroting vaststellen in het jaar voorafgaand waarvoor zij dient; - vóór 15 april voor zienswijze naar de gemeenteraad; - vóór 15 juli aanbieden aan gedeputeerde staten;

• Begrotingswijziging(en): - substantiële afwijkingen tov organieke begroting; - 8 weken voor vaststelling AB, voor zienswijze naar de gemeenteraad; - binnen 14 dagen na vaststelling aanbieden aan gedeputeerde staten • Jaarrekening:

- jaarrekening vaststellen in het jaar volgend waarop zij betrekking heeft; - vóór 15 april ter informatie aan de gemeenteraad; - vóór 15 juli aanbieden aan gedeputeerde staten

Gemeentefonds

Achtergrond subsidie • Gemeentefonds is een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. • Wsw – onderdeel Gemeentefonds – hoofdstuk decentralisatie- en integratie-uitkeringen – paragraaf Participatie; • Mei-circulaire: inzicht beschikbare subsidie lopend jaar • September-circulaire: eventuele bijstellingen tov mei-circulaire

• Macrobudget SW / standaardeenheden (SE) = subsidie/SE • SE (standaard eenheid) dienstverband van 36 uur per week - 1 SE = 1 fte (lichte of gemiddelde beperking) - 1,25 SE = 1 fte (ernstige beperking) - SE = arbeidsjaars (AJ) • P&C-cyclus: - begroting 2022 – vóór 15 april 2021 naar Gemeenteraad; - 1e begrotingswijziging 2022 – 18 november 2021 (obv. Ondernemingsplan 2022 en mei – en septembercirculaire - 2e begrotingswijziging 2022 - september 2022

Subsidie verloop vanaf 2012

Subsidie verloop

Opbouw Financiering • Begroting bestaat uit: Baten: - Rijkssubsidie - Bedrijfsopbrengsten

Lasten: - Loonkosten - Bedrijfskosten

- Gemeentelijke bijdrage: tekort

• Meerjarig overzicht:

Resultaat: - subsidieresultaat - operationeel resultaat - tekort

Industrie

Schoonmaak

Bouw

Retail/ detailhandel

Leisure/ horeca

Zorg

Smart Services

Onderwijs/ Overheid

Logistiek

Medische Logistiek

Callcenters

VDL automotive

Techniek

Bedankt voor jullie aandacht OfWSP volg WSP Parkstad diverse kanalen. Download de Parkstad app envia blijf op desocial hoogtemedia van het laatste nieuws.