Concept Raadspresentatie MOP 20221004.pdf
Tekst van het document
Raadsinformatieavond Evaluatie MOP-OR 2022-2025
4 oktober 2022
Programma • • • • •
Aanleiding evaluatie Wat is een MOP-OR Raadsvoorstel 28 september 2021 Evaluatie Doorkijk 2023
Aanleiding • Raadsvoorstel september 2021: tussentijds de raad informeren • Prijsontwikkelingen 2022 • Nieuw gemeentebestuur in 2022
Wat is een MOP-OR • Geeft meerjarenperspectief in kosten structureel onderhoud voor beheer en onderhoud openbare ruimte • Kosten onderhoud en vervanging van onderdelen verkeersveiligheid, verlichting en verkeerslichten, wegbeheer, groenbeheer, rioolbeheer en overige voorzieningen: gebaseerd op onderhouds- en levenscyclus • Keuze gewenst beeldkwaliteitsniveau
Wat is een MOP-OR • Keuze gewenst beeldkwaliteitsniveau: CROW
Wat is een MOP-OR • Visie MOP-OR – Raad bepaalt niveau beeldkwaliteit – Beheerder bewaakt die kwaliteit – Periodiek met raad schouwen
Raadsvoorstel 28 september 2021 • MOP-OR vastgesteld • Gehele gemeente kwaliteitsniveau B • Gebaseerd op prijspeil 2017: indexering prijspeil tot 2021 niet meegenomen in begroting. – O.b.v. verwachting verkrijgen aanbestedingsvoordeel
• Tekort aan middelen via reguliere P&C cyclus meenemen • In 2023 MOP-OR bijstellen
Evaluatie • Jaarstukken 2021 Resultaat 2021
Onttrekking reserves MOP
Onttrekking algemene middelen
MOP -Riolering
- 120.000
30.000
90.000
MOP-Groen
- 460.000*
365.000
95.000
MOP-Wegen
- 200.000
45.000
155.000
Evaluatie • Prijsontwikkelingen 2022 – CBS prijsindex : vooral index grond, weg- en waterbouw) meegenomen in bestuursrapportages
periode
Inputprijsindex
2021 april
117,6
2021 juli
120,5
2021 oktober
121,7
2022 januari
127,3
2022 april
139,8
Berap 1: circa10%
Berap 2: 12,5%
Evaluatie • Primitieve begroting Begroting 2022 2022 MOP-OR Verkeersveiligheid Openbare verlichting en VRI Wegbeheer (onderhoud) Rioolbeheer Groenbeheer Speeltoestellen Kunstobjecten Civiele kunstwerken Beleids- en beheerplannen Wegen (vervangingen) te activeren totaal
begroting 2022 235.000 565.865 1.375.856 1.674.500 1.241.150 17.500 55.000 46.500 30.000 1.558.000 6.799.371
Dekking vanuit rioolcompartiment • Onderhoud 0,61 milj. • Vervanging 1,06 milj.
Wegvervanging activeren
Evaluatie • Berap-1 MOP-OR Verkeersveiligheid Openbare verlichting en VRI Wegbeheer (onderhoud) Rioolbeheer Groenbeheer Speeltoestellen Kunstobjecten Civiele kunstwerken Beleids- en beheerplannen Wegen (vervangingen) te activeren totaal
begroting 2022 235.000 565.865 1.375.856 1.674.500 1.241.150 17.500 55.000 46.500 30.000
Berap-1 2022 235.000 751.865 1.461.756 1.709.700 1.315.650 17.500 55.000 46.500 30.000
1.558.000 6.799.371
1.720.000 7.342.971
Aanzienlijke toename energiekosten
Evaluatie • Berap-2 MOP-OR Verkeersveiligheid Openbare verlichting en VRI Wegbeheer (onderhoud) Rioolbeheer Groenbeheer Speeltoestellen Kunstobjecten Civiele kunstwerken Beleids- en beheerplannen Wegen (vervangingen) te activeren totaal
begroting 2022 235.000 565.865 1.375.856 1.674.500 1.241.150 17.500 55.000 46.500 30.000
Berap-1 2022 235.000 751.865 1.461.756 1.709.700 1.315.650 17.500 55.000 46.500 30.000
Berap-2 2022 235.000 751.865 1.538.256 1.741.200 1.422.650 17.500 55.000 46.500 30.000
1.558.000 6.799.371
1.720.000 7.342.971
1.915.000 7.752.971
Evaluatie • Beeldkwaliteit – Beheerder bewaakt de kwaliteit – Laatste schouw raad mei 2021
• Personele ontwikkelingen – Nieuw afdelingshoofd OR en coördinator Civiel Techniek – Vertrek o.a. projectleider en -adviseur en probleem invullen interne vacatures
Doorkijk 2023 • Evaluatie en bijstellen MOP-OR – – – –
Actuele planvorming betrekken Analyse uitgaven en activiteiten 2022 Prijs- en overige ontwikkeling Vaststelling in raad
• Intensivering monitoring beeldkwaliteit – Schouwen met raad (mei en september) – Externe monitoring ?
Afsluiting • Vragen?