Antwoorden schriftelijke vragen 1e bestuursrapportage 2024 naar Griffie

1

11

7

Taakveld of product (nummering) tv22

2

12

8

tv52

3

9

4

11

7

TV 672A t/m 682B TV 220010

5 6

17 27

11 E alg reserve

820732

MFA Treebeek. MFA? Waarom komt dit bedrag pas in 2027 voorbij als er besloten is elke 2 jaar Parade te houden in Brunssum? Wat zou uitkomen op 2026? Is het bedrag van 2023 geweest voor beide edities van 2024 en 2026? En is dit budget van 355.000 voor 2028 en 2030?

7

9

SD

tv 672 ev

veel producten maar niet gespecificeerd, graag gespecificeerd per product en onder welk product de € 392,00 wordt weg geschreven

8

11

tv 22

Wat zijn de gehele kosten tot nu toe voor de fietsenstalling jaarlijks

9

21

Treasury

TV05

financiele bijtelling van -94.000 euro waarom word exact hetzelfde geld begroot voor 2025-20262027 dit kan volgens mij niet begroot worden als voordeel daar de rente niet elk jaar hetzelfde is.

Op moment van vaststellen begroting 2024 waren de definitieve indexcijfers via Inkoop ZL Maastricht nog niet bekend; vandaar deze bijraming. Hierdoor is dit na bekendmaking in de 1e berap bijgeraamd. Er zijn nog geen budgetten genoemd omdat er nog een besluit dient te worden genomen over de voortzetting van de fietsenstalling vanaf 2025. MFA staat voor MultiFunctionele Accommodatie. Voor de reguliere Parade word elke 4 jaar, voorafgaande aan het Parade Jaar, € 400.000 onttrokken aan de Algemene Reserve. Voor de tussentijdse Parade werd jaarlijks € 100.000 begroot welke tot 2023 ten gunste van de reserve Parade geboekt werd ter dekking van de betreffende subsidie Parade. Inmiddels is besloten deze subsidie jaarlijks uit te betalen aan de Stichting als voorschot op de subsidie. Voor wat betreft 2027 is verzuimd de onttrekking uit de Algemene Reserve te begroten ter dekking van de (juist verwerkte) uitgaven subsidie Parade voor de versie 2028 in 2027. De bijraming ad. € 392.000 heeft volledig betrekking op het volume effect uit de realisatie 2023 inzake Jeugdzorg plus (673030) en Jeugdhulp gesloten plaatsing (674010).

Overige specificatie producten: 672002 (Ambulante jeugdhulp begeleiding) 672003 (ambulante jeugdhulp behandeling) 672004 Jeugdzorg zonder verblijf) 673010 (jeugdhulp pleegzorg) 673020 (jeugdhulp gezinsgericht) 673030 (jeugdzorg plus) 674010 (jeugdbescherming) 682001 682002 (jeugdhulp voogdij) De kosten voor de huur van het pand zijn verdeeld over Buro Brunssum en de fietsenstalling. De kosten kunnen onderverdeeld worden in huurkosten, de kosten voor de beveiligers van Betere Buren en incidentele kosten. De huur is hiervoor op jaarbasis € 18.250,- (deel fietsenstalling). De kosten voor de inhuur van Betere Buren betreffen gemiddeld € 47.300,- op jaarbasis. De totale structurele kosten betreffen € 65.550,- per jaar, uitgaande van het huidige prijspijl. Er is een inschatting gemaakt die lager is dan de werkelijke rente ontvangsten in 2023. We verwachten niet dat de rente de komende jaren sterk zal dalen.

10

9

3 Sociaal domein

672A t/m 682B

Daarnaast hebben we te maken met een stijging vanhet aantal gesloten plaatsingen.- Wat wordt bedoelt met gesloten plaatsing? En welk bedrag hoort hierbij?

Dit betreft Jeugdhulp waarbij jongeren conform gerechtelijk vonnis uit huis geplaatst worden binnen een beschutte kleinschalige verblijfvorm met verplichte behandeling. De realisatie van 2023 bedroeg € 2.890.974,-.

lijst borger

11

10

5 Onderwijs en educatie

TV 43

De kosten zijn gestegen als gevolg van hogere brandstofprijzen en hogere personeelskosten. Waar zijn deze reizen voor nodig? Hoe frequent wordt deze bus ingezet per jaar?

lijst borger

12

11

Wat is de reden dat in 2019 het geld voor de gladheidbestrijd is stop gezet?

13

12

Waar moeten wij aan denken bij het specialistisch onderhoud van de sportaccomoadties? Kunt u specifieke voorbeelden geven?

Specialistisch onderhoud zijn speciale onderhoudswerkzaamheden buiten het reguliere onderhoud zoals o.a. schudfrezen, vertidraineren, rotoknife, wiedeggen en reclyclingdresser.

lijst borger

14

12

Wat wordt bedoelt met de huurinkomsten van verenigingen? Wat is de huur van een sportaccomodatie?

Huurinkomsten zijn opbrengsten ten gevolge van het gebruik van de accommodatie conform hiervoor jaarlijks vastgestelde gemeentelijke tarieven.

lijst borger

15

17

Wat wordt er bedoelt met bijraming energielasten maatschappelijke voorziening Treebeek? Wat valt er onder de: onderhoudskosten voor € 27.000 euro extra?

Bijraming is ten gevolge van de werkelijke cijfers van de afgelopen periode na in gebruikname van de accommodatie in tegenstelling tot de theoretische aanname. De onderhoudskosten hebben betrekking op extra klachten.

lijst borger

16

18

Hoelang wordt de projectleider aangesteld? Wordt de projectleider in dienst genomen of wordt deze ingehuurd?

De projectleider is voor 12 maanden ingehuurd via het portal van Maandag Managed Services.

lijst borger

17

19

18

9

7 Vervoer, TV 21 verkeer en waterstaat 8 Sport TV 52 cultuur en recreatie 8 Sport TV 52 cultuur en recreatie 11 TV 82 Volkshuisvesti ng, leefomgeving en stedelijke vernieuwing TV 83 Wonen en bouwen doel 11 12 Algemene TV 03 beheer dekkingsmidd en overige elen gebouwen TV 67A sociaal domein

Dit betreft de kosten vanuit leerlingenvervoer. Leerlingvervoer wordt ingezet voor kinderen en jongeren die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap (en daarbij het eigen netwerk ontoereikend is). De frequentie en inzet van dit vervoer fluctureert door het jaar en is afhankelijk van de op de moment toegekende aanvragen. Budget gladheidsbestrijding is na 2019 niet verhoogd door zachte winters . Winter 2023-2024 is een uitzondering .

19

9

20

9

sociaal domein sociaal domein

21

9

22

vraagnr. Paginanr.

Programma

Vraagstelling

Waarom was de aanschaf van baskets voor Rumpen en Noord wel in 2023 gebudgetteerd, maar niet uitgevoerd? Daarom worden de begrote budgetten voor jeugdzorg bij de 1e Berap met 3,2% geïndexeerd en bijgeraamd.' Moet hier niet staan met 3,2 % meer geïndexeerd? In 2025, 2026 en 2027 zijn geen budgetten genoemd. Waarom niet?

Waarom verlengen we de pilot weer i.p.v. de fietsenstalling gewoon definitief te maken?

Beantwoording

Fractie

De pilot fase is nog niet afgerond en er vinden verkenningsgesprekken plaatsen om of dit concept georganiseerd kan worden via de facilitaire leerlijn van Betere Buren. Vervolgens dient een besluit genomen te worden over het al dan niet definitief voortzetten van de fietsenstalling. Gelet op regulier gebruik van de sporthal en diverse evenementen is dit uitgesteld tot begin 2024.

SP

VVD

SP

VVD VVD VVD

lijst borger

lijst borger

lijst borger

lijst borger

Wat zijn de kosten klachtenonderhoud en een abonnement voor automatisering? Kunt u specifieke Dit betreffen kosten voor het oplossen van onvoorziene reparaties (klachten) en het abonnement voor de applicatie voorbeelden geven wat er wordt betaald uit de € 52.000 euro? Ultimo (vastgoedbeheersysteem).

lijst borger

De indexeringspercentage jeugdarrangementen 2024 is meer dan verdubbeld. Van 3,1% naar 6,3%. Bij het opstellen van de begroting 2024 is gebruik gemaakt van de CPI-index volgens de mei circulaire 2023. Later in 2023 werden de indexcijfers vanuit de contract afspraken en/of CAO-effecten Jeugdzorg door Inkoop ZL Maastricht Kunt u ns uitleggen hoe dat mogelijk is dat achteraf de indexering anders is als begroot? vastgesteld en doorberekend. Doordat dit hoger is uitgevallen dan verwacht is dat in de 1e berap meegenomen.

PAK

TV 67A

Er is een stijging van gesloten plaatsingen. Betreft het hier alleen het aantal Brunssumse cliënten?

De verwijzing vanuit de 1e berap betreft Brunssumse jongeren.

PAK

TV 67A

Zo ja, hoe ziet die stijging eruit in concrete cijfers?

PAK

TV 67A

En waar zijn deze mensen naar toe geplaatst?

12

sociaal domein sport

TV 52

23

11

verkeer

TV22

Huurinkomsten SV Brunssum zoals gemeld in de jaarrekening pag. 77. Is dat het bedrag van € 7000 wat hier genoemd wordt? U stelt voor om de pilot fietsenstalling te verlengen. Kunt u ons al evaluatie cijfers aanleveren van de eerste periode tot nu?

Vanaf 2023 wordt er bij GIKJ (gesloten plaatsing) gewerkt met een integraal tarief, terwijl dit voorheen een combinatie van verschillende tarieven was die elkaar aanvulden en daardoor ook meer één op één terug te herleiden waren naar aantallen. Gelet op de bijraming die wij nu moeten doen, hebben wij aangegeven dat wij graag deze kosten nadrukkelijker willen monitoren. Hier gaan wij nu ook concreet op inzetten zodat wij u ook het concrete inzicht in de volumes kunnen geven. Dit betreft Jeugdhulp waarbij jongeren conform gerechtelijk vonnis uit huis geplaatst worden binnen een beschutte kleinschalige verblijfvorm met verplichte behandeling Dit betreft de opbrengst van de verhuur van de velden die niet geraamd was in de begroting. Er wordt bijgehouden hoeveel fietsen er dagelijks gestald worden. Dit nemen we mee in de evaluatie van de pilot. In de zomer van 2023 stonden er gemiddeld 200 fietsen per maand en in de winter gemiddeld 50 fietsen per maand.

PAK

24

14

economie

TV31

Bij de totstandkoming van de programmabegroting 2024 is het werkbudget Economie dat in de afgelopen jaren incidenteel in de begroting was opgenomen per abuis niet meegenomen.

PAK

25

14

economie

TV32

26

8

3

TV63

27

10

5

420004

28

10

5

420004

29

11

7

210060

30

12

8

31

13

9

520002522001 740014

32

14

10

310002

33

14

10

320741

34

16

11

810001

35

18

11

830052

36

20

12

41200

Het jaarlijks werkbudget economie is blijkbaar niet doorvertaald in de begroting 2024 en wordt gecorrigeerd. Kunt u ons uitleggen waarom u deze doorvertaling niet heeft gedaan? € 200.000, Welke kosten waren dat? Andere partners hebben ook bijgedragen?

PAK PAK

Zie voor meer informatie over dit budget de raadsinformatiebrief met kenmerk 202389741 waarnaar verwezen wordt. In de periode 2022-2023 hebben scholen zelf budget ontvangen. Voor het schooljaar 2023-2024 is een alternatief De scholen ontvangen structureel budget in het kader van kinderarmoede en dat budget wordt ingezet door de brugfunctionaris. Kunt u hier toelichting op geven: waar is deze brugfunctionaris in ingezet om meer zicht te krijgen op de specifieke armoedeproblematiek van de kinderen/gezinnen, dat is de dienst, hoe hoog zijn die budgetten, hoe wordt bepaald waar deze budget voor gebruikt worden ? brugfunctionaris. Deze functie wordt uitgevoerd door CMWW en heeft een aantal regels om het budget te mogen besteden. Het budget is gelijk aan wat scholen samen ontvingen nl. €50.000 voor één jaar. De ondersteuning vanuit het budget heeft betrekking op het niet kunnen dragen van noodzakelijke kosten voor het kind, maar waar andere voorzieningen niet voorhanden zijn. De brugfunctionaris werkt op aanwijzen van de leerkracht en met de ouders die instemmen met de hulp. Onderhoudskosten 20.000 Euro bij ramen . Het gaat dan om indexeringen en raming reele cijfers. De verhoging heeft te maken met bedragen op basis van uitgaven gebaseerd op de laatste jaren (reële cijfers), Wat bedoelt U daarmee? prijsstijgingen (loon- en materiaalkosten) en nieuwe prijzen n.a.v.

nieuwe aanbestedingen. Recent stond in de krant dat Heerlen de ISK-scholieren in Heerlen wil gaan huisvesten. Wat heeft dit Op het moment dat de Gemeente Heerlen de school voor ISK-leerlingen gereed heeft, zullen de leerlingen EOA/ISK voor gevolgen voor de exploitatie van het Romboutsgebouw ? Rombouts verlaten en zullen we een andere invulling geven aan de vrijgekomen lokalen. Er moet 33.000 extra kosten worden bijgeraamd in verband met meer dan gemiddelde winters. Er worden geen heftige winters verwacht i.v.m. opwarming aarde . De winter 2023-2024 is een uitzondering . Gezien de klimaatsverandering kunnen we steeds meer heftige winters verwachten. Moeten we dit Voorlaatste heftige winter was 2010. dan niet meteen meenemen in de begroting? Onderhoudskosten zwembad 18.000 Euro. Is er al iets concreets te vertellen over verbouwing van De projectvoorbereidingen verlopen volgens planning en worden eind 2024 verwacht (zie ook het eerder genomen het zwembad. besluit). De personele lasten van de 5 FTE die werkzaam zijn bij de gemeente Brunssum worden bekostigd met deze Graag ontvangen wij een overzicht van de uitgaven die ten laste van de CDOKE-middelen geboekt middelen. Zie ook raadsvoorstel 2023/41. Ook worden de kosten voor regionale formatie hiermee bekostigd, zie worden. hiervoor raadsinformatiebrief Regionale Uitvoeringskracht PALET d.d.

11-7-2023 Dit betreft de inzet van een specialist op het gebied van binnenstedelijke transformatie. Denk hierbij aan het geven 60.000 voor inhuur transitiecoach en doorontwikkeling centummanagement. Wat bedoelt U advies over de centrumanagement aanpak, de doorontwikkeling van de samenwerking met ondernemers, een hiermee? bijdragen leveren aan het onthuren van benodigde panden, advisering inzake taxaties en/of verbouwplannen, advisering en/of onderhandeling over de aankoop, verhuur en exploitatie van woon-winkelpanden etc.

PAK

Bij de raming van 200.000, zijnde werkkapiotaal Oostflank, verwijst u naar raadsinformatiebrief 202389741 van 12 maart 2024. Waar is deze brief te vinden ? 50.000 Euro nodig voor voorbereiden informatieavond? Dat lijkt ons wat veel. Wat bedoelt U precies. Weller ontvangt een uitkering in het kader van het volkshuisvestingsfonds van 1,966,650. Kunt u ons bijpraten over de vorfderingen van Weller in Schuttersveld, en wat er nu gaat gebeuren, hoe invullibg wordt gegeven aan de bewonersparticipatie, etc.

LBL

Deze brief is thans gepubliceerd op Ibabs.

Het betreft de advieskosten voor het opstellen van de gebiedsvisie, het beeldkwaliteitsplan en het verkeerskundig herinrichtingsplan, zoals gepresenteerd tijdens de RIA van 28 mei j.l. Deze bijdrage is bestemd voor de sloop/nieuwbouw van 35 woningen. Daarvoor dienen de woningen eerst te worden aangekocht. Weller heeft reeds 20 koopovereenkomsten, 57% van het programma gerealiseerd en heeft 8 lopende gesprekken. Weller is o.a. nog bezig met verwervingen, bemiddelt de herhuisvesting en werkt samen met de gemeente aan een integraal uitvoeringsplan. Er wordt een bewonersoverleggroep opgericht en een projectkantoor in de wijk opgericht voor inloopspreekuren en werkateliers met bewoners. U geeft aan een decentralisatieuitkering dubbel te hebben opgevoerd. Correctie leidt alsnog tot een In de financiele administratie is per abuis 2 keer een bedrag begroot voor de decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's. Deze correctie wordt nu in de 1e berap teruggedraaid, waardoor dit resulteert in een positieve bijstelling van positieve post. Kunt u dat uitleggen ? € 33.000,-.

LBL

LBL LBL LBL

LBL LBL

LBL

LBL LBL

LBL