Antwoorden op vragen begroting 2023 (17 oktober).pdf

95

MARKTGELDEN

95 95

xt 064 Xt-064

96

paragraaf 1

XT-064

97

§1

j. Leges; XT diverse

99

paragraaf 1

99

Paragraaf 2

104

paragraaf 2

LIJST BRUNSSUM LOKAAL

ROV

Lijst Borger PvdA

F&C F&C

Is de indexatie voor 2023 doorgesproken met de ondernemersvereniging? Dit Dit is niet besproken met de ondernemersvereniging, hetgeen overigens gezien het lastige klimaat voor ondernemers. ook geen gebruikelijke werkwijze is. Uitgangspunt legesheffing. In het kader van Brunssum een aantrekkelijke gemeente De gemeente Brunssum streeft naar maximale kostendekkendheid. Jaarlijks te maken om je te verstigen: Hoevaak worde de tarieven van andere gemeenten, worden de leges steekproefsgewijs vergeleken met vergelijkbare binnen en buiten de regio, vergeleken? Om te zien of onze tarieven nog gemeenten binnen en buiten de regio en voor wat betreft de bouwleges "aantrekkelijk" zijn voor verstigen in Brunssum, zodat we ons niet "buiten de markt" ook specifiek met de benchmark zoals deze jaarlijks door de Vereniging plaatsen? Eigen Huis wordt gepubliceerd (link: https://www.eigenhuis.nl/huiskopen/nieuwbouw/kosten-bouwvergunning-2022#/). Voor wat betreft de hoogte van de tarieven, horen we landelijk tot de middenmoot. Binnen de regio en t.o.v. vergelijkbare gemeenten lopen we in de pas (zie link, o.a. het gepresenteerde kaartje).

Een groot deel van de legestarieven uit Titel 1 en Titel 3 van onze legesverordening ("Algemene dienstverlening" respectievelijk "Tarieven die vallen onder de Europese dienstrichtlijn) wordt overigens van rijkswege bepaald", deels dienen deze legesinkomsten te worden afgedragen aan het rijk (o.a. reisdocumenten) en dienen kostendekkend te zijn.

VVD

F&C

Voor het jaar 2022 staat een begroot bedrag van 13.896.660 aan lokale heffingen opgenomen. In de begroting van 2022 staat op pagina 100 (onder hetzelfde kopje) een bedrag opgenomen van 14.016.700,-. Waardoor is dit verschil ontstaan? Lokale Lastendruk

102

NA CORONA VOEREN WE WEER STANDGELD IN MAAR IS DAT VERANTWOORD ALS JE De exploitanten willen minder pachtgeld betalen om in Brunssum te komen DE MINIMALE BEZETTING BEKIJKT staan en/of zelfs helemaal niet meer komen. Dientengevolge zijn de uitgaven hierop aangepast. We hebben het standgeld dus naar beneden bijgesteld. tarieven gaan omhoog, maar bergroting blijft hetzelfde, minder honden. Uitgangspunt zijn de aantallen uit de prognose van BsGW voor 2023. Het beleid van wijkcontroles zal worden gecontinueerd. Waar is dat beleid op Jaarlijks vinden er controles plaats door BsGW. De maand waarin dit gestoeld? Hoeveel controles vinden er gemiddeld op jaarbasis plaats? gebeurt verschilt. De controles worden vooraf door BsGW aangekondigd

Tabel 1, punt 4

Het boekwerk van de begr. 2022 geeft de cijfers voor verwerking van het amendement dat is aangenomen om de belastingen niet te verhogen in 2022. Ook is er een begrotingswijziging verwerkt n.a.v. de 1e Berap 2022.

Graag zouden we ook willen weten wat de lokale lastendruk voor 1 persoonshuishoudens is voor 2022 en wat is de verwachte verhoging? Bijna 40% van de huishoudens betreft een eenpersoonshuishouden.

Waarom verschilt dit bedrag t.a.v. de Jaarrekening 2021 en wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?

De stijging t.o.v. 2022 wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de afvalstoffenheffing. Voor afvalstoffenheffing is in 2022 gekozen de kostenstijging niet door te voeren (op niveau 2021 gehouden). Hierdoor zijn de kosten voor afval in 2022 niet meer kostendekkend. In 2023 is wel weer voor kostendekkend gekozen omdat we anders in de toekomst een onoverbrugbaar probleem krijgen. Dit bedrag is toegenomen (ten opzichte van jaarrekening 2021) vanwege de toename van het aantal casussen. Toekomstperspectief hierin is lastig in te schatten.

In 2022 schatte men het totaal aan risico's voor 2022 in op 25.842.000,-. In de Er zijn 2 grote risico's (coronarisico en risico herijking gemeentefonds) niet huidige begroting voor 2023 schat men ditzelfde totaal aan risico's in op 22.600.000,- meer, of in veel lagere mate, van toepassing. Dit verklaard grotendeels de . Dit is fors lager en daarmee verbetert dan ook het weerstandsvermogen verder. daling ten opzichte van de begroting 2022. Wat is de verklaring voor deze veel lagere som van risico's?

Lijst Borger

PBDNST

VVD

F&C

PvdA

F&C

VVD

F&C

VVD

F&C

107

§2

tabel kengetallen

107

§2

tabel kengetallen

109

paragraaf 3

113

paragraaf 3

114

paragraaf 3

114

paragraaf 3

114

paragraaf 3

114

116

121

Is de negatieve structurele explotatieruimte (-1,6%) te wijten aan een bepaalde Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen het exploitatietekort en de structurele uitgave? Of liggen hier meerdere structurele uitgaven aan ten grondslag? totale baten (excl. reserves). Er zijn niet bepaalde uitgaven aan te wijzen. Zo ja welke? Belastingcapaciteit 92,6%. Betekent dit dat we dan theoretisch de belastingen nog Dit zijn de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden van Brunssum zouden kunnen verhogen? (niet dat we daar direct voorstander van zijn). En hangt gedeeld door het landelijk gemiddelde uit de meicirculaire 2022. dit dan samen met de negatieve structurele exploitatieruimte? MOP-OR Kunt u eens de budgetten van het MIP-OR van de afgelopen 5 jaar ter Het opzetten van een vergelijking is mogelijk maar kan helaas binnen de vergelijking op een rij zetten, 2019-2023? beperkte tijd niet uitgevoerd worden. Echter n.a.v. de raadsinformatieavond over het MOP-OR zal gestart worden met het bijstellen van het MOP-OR in 2023 om te komen tot een nieuw MOP-OR. Daarin zullen wij, startend vanaf 1e kwartaal 2023, u meenemen in het historische overzicht van het MOP – OR teneinde samen tot een nieuwe MOP-OR te komen vanaf 2024.

F&C

Lijst Borger

F&C

PAK

OPBRMT

Onderhoud aan de visvijvers wordt door de betreffende visvereniging onderhouden en het reguliere onderhoud valt onder de gemeente zoals verwijderen zwerfvuil, afvalbakken ledigen en incidenteel ondersteuning bij groenonderhoud. Welk groot onderhoud vindt er in 2023 plaats in het voormalige Rombouts college? Als nieuwe eigenaar worden we geconfronteerd met in te halen Dit gezien de forse post die hiervoor opgemen is. onderhoudszaken. In dat kader is er een MJOP opgesteld en hieruit is gebleken dat er diverse extra onderhoudszaken aan de orde zullen zijn, variërend van aanpassing installaties tot vervanging van kozijnen. De uitkomst van de MJOP is verwerkt in de begroting voor de komende jaren. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een business-case. De uitkomst hiervan kan van invloed hebben op de daadwerkelijk uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in of aan het gebouw incl. mogeljkheden i.h.k.v. verduurzamen. Het resultaat van de businesscase wordt met de Raad besproken. Tot die tijd geldt hetgeen vanuit de conditiemetingen is geconstateerd en vertaald in een MJOP m.b.t. instandhouding van het gebouw.

VVD

OPBRMT

VVD

ROV

Welk groot onderhoud vindt er in 2023 plaats in het pand gelegen aan De Volgens de conditiemeting NEN 2767 staan in MJOP 2023 Gasperistraat 3? Dit gezien de forse post die hiervoor opgemen is. kozijnenvervanging en dakvervanging op. Onderhoudskosten voor De Bronspot zijn de komende jaren fors. Welke scenarios Op dit moment wordt een haalbaarheidsstudie verricht naar een aantal voor het bad worden er thans onderzocht? En kan groot onderhoud tot de scenario's. Een voorstel wordt Q1 2023 voorgelegd aan College en Raad. uitkomsten bekend zijn wellicht uitgesteld worden? Tot die tijd worden alleen noodzakelijke vervangingen uitgevoerd. VERSNELD VERDUURZAMEN GEBOUWEN WAAR ZIEN WE DAT TERUG IN DE De cijfers MJOP betreffen het instandhouden tijdens de exploitatietermijn. CIJFERS?? Extra investeringen zoals bijv. verduurzamingsmaatregelen worden per business-case uitgewerkt. Voor het versneld verduurzamen van onze eigen gebouwen is in programma 12, Taakveld XT-03, product 030007 wel al structureel een bedrag van € 100.000,- opgenomen.

VVD

ROV

VVD

ROV

LIJST BRUNSSUM LOKAAL

ROV

Lijst Borger

F&C

LIJST BRUNSSUM LOKAAL

BZ

Waarom zijn er geen onderhoudskosten van vijvers opgenomen binnen de begroting?

Per 1-10-2022 vervallen de drempelbedragen die eerder zijn ingesteld als gevolg van de negatieve rente. Dit is informatie die na opstellen van de tekst in par. 4 bekend is gemaakt. ALWEER EEN DOORONTWIKKELING IS DE REOGANISATE DAN AFGEROND? WAT De laatste reorganisatie was in 2017; die is afgerond. Doorontwikkeling van KRIJGT DE BUREGER VOORE DE DOORONTWIKKELING EN WAT DOIET U MET DIT de organisatie is een continue proces, omdat de wereld om ons heen GELD EN VOOR WIE OF WAT WORDT HET GELD INGEZET? IS ER VERDER AANDACHT steeds verandert (o.a. decentralisaties wetten, Omgevingswet, Wet VOOR DE TE LAGE LOONSCHALEN AAN DE BASIS? kwaliteitsborging, maatschappelijke ontwikkelingen, wijkgerichte dienstverlening, vergrijzing samenleving en medewerkers, arbeidsmarktkrapte, technologische ontwikkelingen, hybride werken). Als organisatie moet je daarop, bij voortduring, blijven inspelen en investeren. Er staat hier negatieve rente BNG op rekening courant volgens mij is dit vervallen per 1-10-2022, waarom staat dit er dan in voor 2023.

BEDRIJFSAVOERING

Lijst Borger

121

personeel

121

157

Bijlage 1

Reserve coronafonds

172

172

173

???

???

bijlage 9

URBAN PARK

Er staat in het midden van de tekst een uitleg over een post wat is opgenomen van € Wat u veronderstelt, gebeurt ook, maar daar is wel budget voor nodig. Veel 75.000 euro voor een kwalitatief goede overdracht van werk van pensioengangers. medewerkers zullen ons de komende jaren gaan verlaten. Die bezitten Dit is toch wel een heel vreemde post. Ik neem aan dat er al ruim van te voren veelal veel kennis en ervaring. Kennisverlies is dan meteen zichtbaar. Als bekend wie er wanneer met pensioen gaat en dat er dan ook ruim van te voren organisatie zullen we daarop moeten anticiperen en alles in het werk iemand aangetrokken gaat worden om de taken van de pensioenganger over te moeten stellen om alle kennis, ervaring, netwerken, etc. te 'kopiëren', nemen. Ik neem dan ook aan dat de nieuwe medewerker fatsoenlijk in gewerkt zodat er geen lancunes ontstaan of projecten stil komen te liggen. Vaak word. Waarom dan zo'n mega bedrag opnemen in de begroting terwijl dit toch naar betekent dit dat we mensen eerder in dienst moeten nemen dan dat de mijn idee gewoon bij je werkzaamheden hoort? vacature (wegens pre-pensioen of anderszins) open komt te staan. Zo'n 'dubbele bezetting' kost nu eenmaal geld. Om nieuwe mensen op het niveau van uitgestroomde medewerkers te brengen (trainingen, cursussen, etc.), kost daarnaast ook geld.

Lijst Borger

BZ

Er wordt structureel een bedrag opgenomen voor oa ziekteverzuim, hoe hoog is het Tot en met derde kwartaal 2022 is ons verzuimpercentage 6,81%, waarbij ziekteverzuim. het kort verzuim 2,02% bedraagt, het middellang verzuim 1,02% en het lang verzuim 3,77%. Waarop wordt gebaseerd dat de 631.455 euro voor het coronafonds behouden Het ziet er op dit moment nog niet naar uit dat de pandemie voorbij is. moet worden voor 2023 als 2024 als gegeven is dat de pandemie over is? bijlage 8, investeringsschema 2023-2026; Voor de schutterspromenade begroot u € Vanwege het verstrijken van de termijn voor het indienen van een 585.500. In de raadinformatiebrief geeft u aan nog met IBA in overleg te zijn over ontvankelijke aanvraag bij IBA heeft het college op 14 juni besloten om cofinanciering. IBA is toch beëindigd, wat verwacht u hier nog van ? bestuurlijk in overleg te gaan om alsnog een aanvraag in te kunnen dienen. IBA stelt de mogelijkheid open door gebruik te maken van de hardheidsclausule. Vervolgens is de aanvraag voorbereid, ambtelijk afgestemd met IBA zodat de aanvraag ontvankelijk is. De door de raad vastgestelde visie, met daarin opgenomen de gewenste beleidslijnen voor de Schutterspromenade, is daarin leidend. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat het college op 13 september heeft besloten om de aanvraag in te dienen.

In de raadsinformatiebrief van 27 september is de raad op hoofdlijnen hierover geinformeerd. Het is aan de AVA van IBA om in november het besluit te nemen over de toekenning. Om dit mogelijk te maken is besluitvorming onzerzijds noodzakelijk waarin de financiele middelen onomkeerbaar ter beschikking zijn gesteld, de voorliggende begroting. Wij verwachten dat door de inzet en afstemming in de afgelopen periode de cofinanciering ter beschikking wordt gesteld.

Lijst Borger

BZ

BBB Lijst Palmen LIJST BRUNSSUM LOKAAL

F&C

In de jaarrekening 2021 is een investeringskrediet van € 290.00 voor Schutterspark Van het netto investeringskrediet van 290.000 is momenteel nog 255.000 overgeheveld naar 2022. Wat is hiervan nog beschikbaar voor investeringen in 2023 beschikbaar. De uitgaven in 2022 zijn met name ingezet om Schutterspark ? BV te ondersteunen bij het doorvoeren van verbeteringen. Is het opgenomen percentage externe inhuur wel realistisch? Mede gezien het Het becijferde percentage in de rekening 2021 is op basis van werkelijke percentage van 11,5% in de rekening van 2021. uitgaven inhuur (inclusief de inhuur voor invulling vacatureruimte).Het percentage in de begroting is exclusief de uitgaven aan inhuur die wordt geworven voor vacatureruimte. In de begroting is er wel dekking voor deze inhuur, doordat personeelskosten vrijvallen. WE ZIEN SLECHTS 15000 BEBROOT VOOR DIT PARK MAAR DIT DEKT NOOIT DE Voor 2023 is incidenteel €20.000 begroot. Dit geld is bedoeld om, samen KOSTEN DUS VINDEN WE WELLICHT ELDERS MEER CIJFERS IN DEZE met de jongeren die gebruik maken van het urban park, een plan te maken voor de opwaardering en de invulling van het gebruik. Na accordering van de begroting zullen de gesprekken hierover ingevuld worden. In aanloop naar de begrotingsvergadering zijn de jongeren hierover geïnformeerd.

Op basis van het plan dat in het geval van uw goedkeuring van de begroting 2023 uitgewerkt wordt, wordt ook gekeken welke kosten hiermee gemoeid gaan en wordt een separaat voorstel aan uw gemeenteraad gepresenteerd

LIJST BRUNSSUM LOKAAL VVD

ROV

LIJST BRUNSSUM LOKAAL

ROV

WAT IS DE STAND VAN ZAKEN RONDOM HET LOKET SOCIAAL CENTRAAL? ER WORDT Integraal werken wordt nagestreefd, maar kost ook extra tijd. Echter, Hermans VOORTDUREND OVER INTEGRAAL WERKEN GEREPT VANDAAR DE VRAAG vanwege de hoge werkdruk binnen team Jeugd en team Wmo gaat de aandacht nu vooral uit naar het beperken van de wachttijd. Maar bij de inrichting van processen wordt wel geanticipeerd op integraal werken. En op casusniveau gebeurt dit ook. Niet alleen binnen het sociaal domein maar ook met het veiligheidsdomein.

LIJST BRUNSSUM LOKAAL

MO

ROV

F&C

10 en 11

algemeen

ALGEMEEN

alle

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Mutaties reserves: -2368. Graag zoals tijdens de infoavond toegezegd, een overzicht Zie voor een specificatie van dit bedrag naar pagina 157 en 158 van de van de mutaties of verwijzing naar de pagina waar the overzicht staat. begroting 2023. Verminderingen voor een bedrag ad € 2.946.425 minus vermeerderingen ad € 484.678 en € 94.000 laat een bedrag over van -€ 2.368.000. INMIDDELS IS DE SEPTEMBE4RCIRCULAIRE BINNEN EN KUNT U CONCREET Als bijlage bij het raadsvoorstel ontvangt u bijlage 10 opbouwtabel AANGEVEN OF DE GERESERVEERDE BIJDRAGEN OP BLZ 176 VOOR DE RAAD TE algemene uitkering waaruit blijkt dat de gereserveerde bedragen BESTEDEN ZIJN vooralsnog gereserveerd blijven. In de opbouwtabel is de septembercirculaire verwerkt en blijkt uit de 0de begrotingswijziging (eveneens bijlage raadsvoorstel) dat de septembercirculaire een positief effect heeft op de begroting van € 653.000 voor 2023. BIJ HET MOP OR WORDT AANGEDRONGEN OP BIJSTELLINGEN GEZIEN DE Brandweer, zie pagina 17, is wel degelijk een indexatie doorgevoerd PRIJSONTWIKKELING ECHTER BIJ ALLE ANDERE POSTEN WAARVAN VOORSPELD KAN conform de begroting 2023 van de Veiligheidsregio. Verder is er in de WORDEN DAT DEZE OOK DUURDER WORDEN DE KOMENDE JAREN HOUDT U DE begroting een stelpost opgenomen voor indexering (hogere prijzen). U BEDRAGEN GELIJK NEEM OP BLZ 9 JEUGD, OF VERDEROP BRANDWEER DAT IS TOCH voorbeeld van Jeugd.

Dit wordt geraamd op te verwachten realistische NIET REEEL? uitgaven. Bijstellingen worden geraamd in de Bestuursrapportages in het lopende begrotingsjaar (dit bedraagt dan ook vaker meer dan alleen indexering). veel volzinne n oa uit het coalitieprogramma maar nergens een concrete verwijzing Voor alle actiepunten uit het coalitieprogramma is een verwijzing gemaakt naar een taakveld of onderdeel van wat hoe en wanneer naar programma, taakveld en product. We verwijzen hiervoor naar het overzicht in bijlage 13a. De op 29 september j.l. via de email ontvangen digitale versie is voorzien van de Nee, beide versies zijn niet exact gelijk. tekst "concept" en de documentnaam is "Boekwerk begroting 2023 definitief concept." Zijn beide versies (digitaal en papier) gelijk? Er zijn diverse benchmarks waar de gemeente informatie uit put. Voor de wettelijke indicatoren (blz 173) wordt voornamelijk geput uit de benchmark "Waar staat je gemeente". Deze is openbaar toegankelijk en hier kan de vergelijking gemaakt worden met elke gemeente en provincie. Maakt de gemeente gebruik van benchmarks, waarom wordt bij het beleid niet erbij vermeld hoe Brunssum het doet t.o.v.

gemeenten in Limburg in zijn algemeenheid? Waarom wordt in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met de Er wordt rekening gehouden met de loonkostenontwikkeling conform de loonkostenontwikkeling terwijl duidelijk is dat deze exponentieel gaat stijgen. Dan is CPB-index in de meicirculaire. Deze verhoging is o.a. verwerkt in het het toch raadzaam om met een gemiddelde loonstijging van ca 3% per jaar rekening product 040000 Ondersteuning organisatie (blz. 85) te houden. Door het niet op te nemen wekt de gemeente geen verwachtingen maar is er een voorziening opgenomen?

Lijst Borger

F&C

LIJST BRUNSSUM LOKAAL

F&C

LIJST BRUNSSUM LOKAAL

F&C

LIJST BRUNSSUM LOKAAL VVD

BZ

VVD

F&C

VVD

F&C

F&C

Algemeen

Wellicht handig m.b.t. 18 verbonden partijen -> Wat is de zeggenschap van de Openbare lichamen met AB en DB: % zeggenschap in het AB: gemeente Brunssum procentueel in elke gemeenschappelijke regeling? WSP: 11%, WOZL: 11%, ISD BOL: 50% (in DB: 50%), Stadsregio Parkstad Limburg: 13,5% (in DB en Bestuurscommissies: 14,3%), GGD Zuid-Limburg: 4,6%, BsGW: 0,02%, Kredietbank Limburg: 8,33%, Veiligheidsregio ZuidLimburg: 6,25%, Het Gegevenshuis: 5,56%, Rd4: 10%, RUD Zuid-Limburg: 2%, Omnibuzz: 2,63%.

VVD

BZ

VVD

ROV

In DB van de volgende regeling is een bestuurslid van gemeente Brunssum gekozen of wordt gekozen en dat betekent het volgende % in DB: ISD BOL: 50%, Rd4: 33,33%, WOZL: 33,33%, WSP: 33,33%, Het Gegevenshuis: vacature, Kredietbank Limburg: 16,66%, Stadsregio Parkstad Limburg: 14,3% Centrumregelingen of andere samenwerkingsverbanden (regeling zonder meer) onder de Wgr: Subsidiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg: uitvoering door Maastricht, geen zeggenschap. Parkstad IT: uitvoering door Heerlen, via deelnemersraad invloed op strategische keuzes, maar geen zeggenschap. Beheer Waterketen: samenwerkingsverband, geen zeggenschap. Verwerving (inkoop) Jeugdhulp Regio Zuid Limburg 2019: uitvoering door Maastricht, geen zeggenschap. Samenwerking watertaken Parkstad, samenwerkingsverband: geen zeggenschap.

Is in de verwerking van de MJOP over de komende jaren rekening gehouden met indexatie?

De bedragen in de MJOP Gebouwenbeheer zijn gebaseerd op prijspeil 2022. Het is niet gebruikelijk (en doen we ook niet) de bedragen voor de opvolgende jaren in de MJOP te indexeren. Indexering vindt plaats jaarlijks bij het opstellen van de begrotingscijfers voor het opvolgend begrotingsjaar op basis van prognose CPI index. Voor het jaar 2023 is gekozen om prijsniveau 2022 aan te houden, mede door extreem fluctuerende marktprijzen.