Agendabundel

Bundel - Commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden van 17 mei 2022

1 2.a

Opening 19:45 uur Vaststellen concept besluitenlijst ABA d.d. 8-2-2022 Concept Besluitenlijst raadscommissie 8 februari 2022 ABA.docx

2.b

Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-3 en 25-4-2022) Toezeggingen afgedaan tussen 24-3 en 25-4-2022.docx

2.c 2.d 3

Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Terugkoppeling vanuit verbonden partijen Veiligheidsregio jaarrekening 2021 en begroting 2023; Gemeenteblad 2022/51 19:55 - 20:25 uur Burg. Van der Rijt Mw. De Jong Dhr. Winkens (Veiligheidsregio; sluit digitaal aan) Raadsvoorstel 51 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en van het MCCOntwerpbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021.docx Raadsvoorstel 51 (bijlage) aanbiedingsbrief gemeenten jaarrekening 2021 en begroting 2023 VRZL en MCC__.pdf Raadsvoorstel 51 (bijlage) Begroting 2023 VRZL.pdf Raadsvoorstel 51 (bijlage) concept Begroting 2023 MCC.pdf Raadsvoorstel 51 (bijlage) Concept jaardocument 2021 VRZL.pdf Raadsvoorstel 51 (bijlage) concept Jaardocument MCC 2021.pdf Raadsvoorstel 51 (bijlage) Toelichting jaardocument MCC 2021.pdf

4

RUD begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026; Gemeenteblad 2022/52 20:25 - 20:55 uur Burg. Van der Rijt Mw. De Jong Raadsvoorstel 52 RUD Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.docx Raadsvoorstel 52 (bijlage) Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.pdf Raadsvoorstel 52 (bijlage) jaarstukken 2021 RUD Zuid-Limburg.pdf Raadsvoorstel 52 (bijlage) Ontwerp-begroting 2023 meerjarenraming 2024 - 2026.pdf Raadsvoorstel 52 (bijlage) RUD Zienswijze op ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 20242026.docx

5

Parkstad begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026; Gemeenteblad 2022/53 20:55 - 21:25 uur Burg. Van der Rijt Mw. De Jong Raadsvoorstel 53 Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, 2e begrotingswijziging 2022 en voorlopige jaarstukken 2021.docx Raadsvoorstel 53 (bijlage) Aanbiedingsbrief raden.pdf Raadsvoorstel 53 (bijlage) Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.pdf Raadsvoorstel 53 (bijlage) Voorlopige jaarstukken 2021.pdf Raadsvoorstel 53 (bijlage) Voorstel 2e begrotingswijziging 2022.pdf Raadsvoorstel 53 (tweede versie) Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, 2e begrotingswijziging 2022 en voorlopige jaarstukken 2021.docx

6

Delegatie aan college ihkv de Wet Open Overheid; Gemeenteblad 2022/45 21:25 - 21:40 Burg. Van der Rijt Mw. Meijers Raadsvoorstel 45 Delegatie van de bevoegdheid om te beslissen op verzoeken ingevolge de Wet open overheid van de gemeenteraad aan het college.docx

7

Sluiting 21:40 uur

2.a Vaststellen concept besluitenlijst ABA d.d. 8-2-2022 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 8 februari 2022 ABA.docx

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 8 FEBRUARI OM 19.45 UUR IN DE RAADZAAL EN VIA VIDEOPLATFORM ZOOM

1 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie ABA 8 februari 2022

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, gehouden op dinsdag 8 februari 2022 om 19:45 in de raadzaal en via het videoplatform ZOOM. Voorafgaand heeft de commissie burgerzaken vergaderd. Beide vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden via het videoplatform ZOOM. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum De commissie is live te volgen via het YouTube kanaal Gemeenteraad Brunssum kanaal 1:https://www.youtube.com/channel/UCA6bz_Cq8uv6dL93rQSGGjQ AANWEZIG COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN: Voorzitter:

Dhr. G. Gerards (BCD)

Burger-commissieleden:

Dhr. J. Arts (SP) Dhr. S Broers (PvdA) (woordvoerder) Mw. S.L.F. Gulpen (VVD) (woordvoerder) Mvr. S. Offermans (PAK) (woordvoerder) Dhr. F.W. Podbregar (BBB Lijst Palmen) Dhr. J.G. Schoenmakers (BCD) (woordvoerder) Mw. J.H. Smeets (PvdA) Mw. M.E.J. Baten - Werink (Lijst Borger) (woordvoerder) Dhr. C.R.M. Claus (CDA) (woordvoerder) Mw. K.E. Coenen (SP) (woordvoerder) Dhr. G. Ebbinge (PAK) Dhr. R. Houkes (BBB Lijst Palmen) Dhr. J.H.J. Janssen (PAK) (woordvoerder) Dhr. F. Joosten (VVD) Mw. M.Y. van Leusden-Brüning (PvdA) (woordvoerder) Dhr. G. Luit (PAK) Dhr. J.M.H. Palmen (BBB Lijst Palmen) (woordvoerder) Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger) Dhr. C.J.C.P de Rijck Mw. W.J.F. van der Rijt Dhr. O Eussen Dhr. N.C.P. Meijers (notulist) Mw. M. de Jong (agendapunt 3) Geen Geen

Raadsleden:

College: Secretaris: Notulist (griffier): Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning: Participanten:

Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:50 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst ABA d.d. 11-01-2022 De besluitenlijst van de commissie ABA van 11 januari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst(afgedaan tussen 23-12-2021 en 28-1-2022) De toezeggingenlijst met nummers 48, 75 en 85 (2021); 4,6,8 en 9 (2022) zijn akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht geeft de burgemeester aan dat de kadernota 2023 van de Stadsregio Parkstad op 2 februari ter informatie ter kennis is gesteld aan de gemeenteraad en waarop geen zienswijze nodig is. De kadernota geeft beleidsmatig inzicht en is informatief. De gemeenteraad kan, als zij daartoe reden ziet, input mee geven aan de portefeuillehouder richting het dagelijks bestuur. De afgelopen jaren is een uitgebreide discussie over de toekomst gevoerd. De kadernota 2023 bevat in dat kader geen nieuwe (financiële) ontwikkelingen. Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen Burgemeester van der Rijt geeft naast de terugkoppeling bij agendapunt 2c, ook een terugkoppeling over de verbonden partij RUD aangaande gerezen vragen over de handelswijze van Kerkrade. Antwoorden worden teruggekoppeld.

Burgemeester geeft tevens een toelichting op de sloop van het voormalig ziekenhuis.

2 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie ABA 8 februari 2022

Agendapunt 3: Wensen en bedenkingen t.a.v. deelname Veiligheidsregio aan Stichting risicobeheer; Gemeenteblad 2022/8 Burgemeester van der Rijt geeft een inhoudelijke toelichting, ondersteund door mevrouw de Jong en beantwoordt de gestelde vragen. Een kennelijke verschrijving van het woordje “dat niet te doen” in het raadsvoorstel (onder punt 9d, de tweede zin) zal worden aangepast in “geen bedenkingen of wensen in te brengen”. Toezegging 19 (8-2-2022): schriftelijke beantwoording technische vragen commissie inzake Veiligheidsregio Burgemeester van der Rijt zegt toe voor de raadsvergadering de technische vragen van de PvdA schriftelijk te (laten) beantwoorden. Toezegging 20 (8-2-2022): Schriftelijke toelichting over stichting en formatie veiligheidsregio Burgemeester van der Rijt zegt toe om een nadere toelichting te verstrekken aangaande het gebruik van een stichting in deze constructie alsmede inzicht te geven in de formatieopvang van de veiligheidsregio’s (Limburg en elders). De commissie adviseert in meerderheid voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: Geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen het voornemen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg om samen met andere veiligheidsregio's over te gaan tot oprichting van en deelname aan een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.

De commissie adviseert het voorstel als akkoordstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 februari 2022. De fractie BBB Palmen en de fractie van de PvdA verzoeken voor behandeling als bespreekstuk. Agendapunt 3: Initiatiefvoorstel van Brunssum aan Zet, Gemeenteblad 2022/4 Burgemeester van der Rijt geeft samen met de aanwezige (raads)leden van de werkgroep verbinden een inhoudelijke toelichting op het initiatief en beantwoordt de gestelde vragen. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het initiatiefraadsvoorstel/besluit: 1. Kennis te nemen van de opbrengsten van de burgerraadpleging, zoals verwoordt in het bijgevoegde adviesrapport. 2. De uitgangspunten uit het adviesrapport over te nemen en het adviesrapport daarna beschikbaar te stellen aan de nieuwe gemeenteraad om de uitgangspunten en het adviesrapport te gebruiken bij de vorming en onderbouwing van een programma voor de bestuursperiode 2022-2026. 3. Het project “samen aan zet” voort te zetten waarbij de gemeente de ondersteunende rol (procesbegeleiding thematische werkgroepen) per direct invult. 4. De gemeente, in lijn met beslispunt 3, burgers ondersteunt bij het opstellen van een plan van aanpak en een communicatieplan. 5. Het college te laten onderzoeken op welke wijze de ondersteunende rol bij overheidsparticipatie structureel kan worden ingebed in de ambtelijke organisatie.

De commissie adviseert unaniem het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 februari 2022. Agendapunt 5: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:13 uur.

3 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie ABA 8 februari 2022

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-3 en 25-4-2022) 1 Toezeggingen afgedaan tussen 24-3 en 25-4-2022.docx

Onderwerp

Datum

Nummer

Portefeuillehouder

Datum reactie

Afgedaan

05-04-2022

22

Mertens

13-04-2022

Ja

05-04-2022

21

Mertens

13-04-2022

Ja

toezegging Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Toelichting opbouw eigen bijdrage voor advies Woonwijzerwinkel

3 Veiligheidsregio jaarrekening 2021 en begroting 2023; Gemeenteblad 2022/51 1 Raadsvoorstel 51 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en van het MCCOntwerpbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 25 april 2022 Registratiekenmerk : 2028119 Gemeentebladnr. : 2022/51 Afdeling opsteller : Bestuurszaken Naam opsteller : Marian de Jong, de Bereikbaar onder : +31455278653 , marian.de.jong@brunssum.nl Portefeuillehouder : Wilma Rijt, van der Raadsvergadering d.d. : 31 mei 2022 Uiterlijke datum : 31 mei 2022 Motivatie datum: De indieningstermijn voor een zienswijze is 31 mei 2022. Aan de raad, 1. Onderwerp Ontwerpbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en van het MCC. Brief aan de raad nummer 16 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar en de jaarstukken van het afgelopen jaar voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Zo heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio (met een doorkijk naar de jaren 2024-2026), alsmede van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio (AB) worden vastgesteld, kan de gemeenteraad zijn zienswijze op de stukken geven. Dat kan tot 1 juni 2022. Het AB stelt de stukken vast rekening houdend met de ingediende zienswijzen. b.

Huidige situatie/probleemstelling De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) De VRZL is een gemeenschappelijke regeling en samenwerkingsverband van de gemeenten in Zuid-Limburg. Het is 1 van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland. De werkzaamheden van de VRZL zien op Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en op brandweerzorg. De zestien gemeenten in Zuid-Limburg, de brandweer, de politie eenheid Limburg, en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) werken hierin nauw samen. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de provincie Limburg, het Openbaar Ministerie, de Waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, WML), Rijkswaterstaat en Defensie. En er wordt ook samen gewerkt met o.a. de RUD Zuid-Limburg, Chemelot, de Veiligheidsregio Limburg Noord, het Nederlandse Rode Kruis, en grensoverschrijdend met hulpverleningsorganisaties binnen het Euregionale grensgebied, de “Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing” (EMRIC). Kerntaak van de Veiligheidsregio is om de zorg voor openbare -fysieke- veiligheid in de regio te organiseren, en burgers, bedrijven en instellingen hulp te verlenen en advies te geven bij crises, rampen en brand. Dat gebeurt op 3 gebieden • • •

Voorkomen: risico's in kaart brengen en treffen van voorbereidingen op maat, en het geven van adviezen om onveiligheid te voorkomen of beperken Bestrijden: effectief optreden tijdens een crisis of ramp of brand om levens te redden en schade te beperken Herstellen: helpen bij verstoringen van het openbare leven, inzetten op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade.

Programma crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R)

Het programma C&R omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijk crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico’s (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten. Belangrijke taakgebieden zijn: Bevolkingszorg en evenementen, risico- en crisiscommunicatie, informatiemanagement, Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding, en Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen. Twee bijzondere crises, waarin de VRZL afgelopen periode een belangrijke rol heeft gehad, zijn de hoogwaterramp van juli 2021 en de Covid-19 pandemie. Regionale brandweer/ Programma brandweerzorg Een ander belangrijk onderdeel van de Veiligheidsregio is de brandweer, waarvan de belangrijkste taken zijn: risicobeheersing (in kaart brengen risico’s en voorlichting), kaderstelling (o.a. dekkingsplan kazernes), meldkamer, en het bestrijden van branden en hulpverlening bij incidenten. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, de GHOR, De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en crises, en met de advisering daarover aan overheden en organisaties op dit gebied. De GHOR maakt geen deel uit van de Veiligheidsregio, maar van de GGD ZL. De samenwerking is geregeld in een overeenkomst.

Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg werken politie, brandweer en ambulancezorg samen om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC is ook het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (C&R) van VRZL onder gebracht. In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. 3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken? Doel van de (samenwerking binnen de) Veiligheidsregio is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening in de regio. Deze zijn erop gericht om iedereen die in Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft te beschermen tegen gezondheidsrisico’s en op het voorkomen van materiële schade bij crises en rampen, en branden. Doel van het raadsvoorstel is om de raad de gelegenheid te bieden gemotiveerd te besluiten over het indienen van een zienswijze op de door het DB aangeboden stukken. b.

Kaders 1. eerdere besluitvorming: niet van toepassing 2. traject tot dusverre. Het DB van de VRZL heeft bij brief van 13 april 2022 de stukken voor een zienswijze toegezonden 3. rol/ bevoegdheden college van B en W: Het college adviseert de raad aangaande een zienswijze. De raad besluit. 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal): De Wet veiligheidsregio's en het daarop gebaseerde Besluit veiligheidsregio's. Deze geven de regels voor de inrichting van de veiligheidsregio's en stellen eisen aan de uitvoering van taken. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg. Meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2023, die het Algemeen Bestuur op 3 december 2021 heeft vastgesteld 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? Ja 6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen. Crisisbeheersing en rampenbestrijding is een taakveld binnen programma 2 van de gemeentelijke begroting. Zie verder onder Argumenten en overwegingen

c. Argumenten en overwegingen Het resultaat van de VRZL inclusief GHOR is €120.073 negatief. Het bestaat uit een negatief resultaat van €139.894 voor VRZL exclusief GHOR, en een positief resultaat van €19.821 van de GHOR. Het voorstel van het DB is om het positieve resultaat van de GHOR te verrekenen met het negatieve resultaat van de VRZL en het dan resterende bedrag van €120.073 (negatief) te onttrekken aan de algemene reserve. Voor Brunssum zijn er derhalve nu geen financiële gevolgen. De jaarrekening van het MCC sluit met een positief resultaat van €264.442. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Dat is overeenkomstig eerder tussen partijen gemaakte afspraken. De begroting 2023 van de VRZL heeft de begroting 2022 als uitgangspunt. In de begroting zijn geen beleidswijzigingen verwerkt. Het lopende beleid wordt voortgezet. De enige financieel relevante wijziging betreft de indexering conform de septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Hierdoor wordt de gemeentelijke bijdrage in 2023 €1.997.600. Dit is nagenoeg conform het vorig jaar in de meerjarenraming opgenomen bedrag van €1.996.448. De begroting 2023 van het MCC is financieel gelijk aan de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd. Omdat het inwoneraantal van Brunssum is gedaald, blijft de bijdrage voor 2023 hetzelfde als voor 2022. d.

Opties en keuze Het is aan de raad om te oordelen of het geven van een zienswijze op de financiële stukken wenselijk is. Op basis van vorenstaande stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen. Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2022/51 : Bestuurszaken : 2028119

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/51; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2022, afdeling Bestuurszaken; Besluit: Geen reden te zien om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en van het MCC en evenmin op de conceptjaarstukken 2021 van beide organisaties. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

1 Raadsvoorstel 51 (bijlage) aanbiedingsbrief gemeenten jaarrekening 2021 en begroting 2023 VRZL en MCC__.pdf

1 Raadsvoorstel 51 (bijlage) Begroting 2023 VRZL.pdf

Begroting 2023 VRZL

1

Inhoudsopgave

Voorwoord .................................................................................................................. 4 Deel A

Beleidsbegroting ........................................................................................ 5

1

Programmaplan................................................................................................... 6

1.1

Concern ............................................................................................................ 6

1.1.1

Wie zijn we? ............................................................................................... 6

1.1.2

Waar staan we voor? ................................................................................. 6

1.1.3

Ons werkgebied ......................................................................................... 7

1.1.4

Wat gaat het kosten? ................................................................................. 8

1.1.5

Risico’s op concernniveau ......................................................................... 9

1.2

Crisisbeheersing en rampenbestrijding .......................................................... 11

1.2.1

Wie zijn we? ............................................................................................. 11

1.2.2.

Wat willen we bereiken? .......................................................................... 11

1.2.3

Wat gaan we daarvoor doen? .................................................................. 13

1.2.4

Wat gaat het kosten? ............................................................................... 15

1.2.5

Risico’s Crisisbeheersing en rampenbestrijding ...................................... 15

1.3

Brandweerzorg ............................................................................................... 16

1.3.1

Wie zijn we? ............................................................................................. 16

1.3.2

Wat willen we bereiken? .......................................................................... 16

1.3.3

Wat gaan we daarvoor doen? .................................................................. 16

1.3.4

Wat gaat het kosten? ............................................................................... 19

1.3.5

Risico's Brandweerzorg ........................................................................... 20

2

Paragrafen ........................................................................................................ 21

2.1

Algemeen ....................................................................................................... 22

2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................... 22

2.2.1

Weerstandscapaciteit............................................................................... 22

2.2.2

Inventarisatie risico’s................................................................................ 23

2.2.3

Beleid weerstandscapaciteit en risico’s .................................................... 25

2.2.4

Bepaling weerstandsvermogen ................................................................ 25

2.2.5

Financiële kengetallen ............................................................................. 26

2.3

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 27

2.4

Financiering .................................................................................................... 27

2.4.1 Kasgeldlimiet ............................................................................................... 28

2

2.4.2 Renterisiconorm ........................................................................................... 29 2.4.3 Renteschema ............................................................................................... 29 2.5

Bedrijfsvoering ................................................................................................ 32

2.5.1

Wie zijn wij? ............................................................................................. 32

2.5.1.1 Investeringsbeleid .................................................................................... 32 2.5.1.2 Organisatiestructuur................................................................................. 33 2.5.1.3 Administratieve organisatie ...................................................................... 33 2.5.1.4 Informatisering en automatisering ............................................................ 33 2.5.1.5 Personeelsbeleid ..................................................................................... 33 2.5.2

Wat willen we bereiken? .......................................................................... 34

2.5.3

Wat gaan we doen? ................................................................................. 34

2.5.4

Wat gaat het kosten? ............................................................................... 35

2.5.5

Risico’s Bedrijfsvoering ............................................................................ 36

2.6

Verbonden partijen ......................................................................................... 36

Deel B

Financiële begroting................................................................................. 38

3.1

Overzicht van baten en lasten ........................................................................ 39

3.2

Uiteenzetting van de financiële positie ........................................................... 40

3.3

Overzicht baten en lasten per taakveld .......................................................... 41

3.4

Overzicht van bijdragen gemeente ................................................................. 42

3.5

Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente 2023-2026 .................. 43

3.6

Staat van reserves en voorzieningen ............................................................. 44

3.7

Geldleningen .................................................................................................. 45

3.8

Meerjareninvesteringsplan en kapitaallasten (MIP) ........................................ 46

3.9

Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2023-2026 ................ 48

3

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL), met een doorkijk naar de jaren 2024-2026. De begroting 2023 heeft de begroting 2022 als uitgangspunt. In de begroting 2023 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Tevens zal 2023 naar verwachting het eerste begrotingsjaar zijn waarin de effecten en de nazorg met betrekking tot COVID-19 en de Hoogwaterramp vorm zullen krijgen. Financieel is alleen de indexering conform de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds toegepast. Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. In 2020 is de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk losgelaten en ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Afgesproken is om in 2023 een percentage van 100% (2022= 75%) conform het ingroeimodel te hanteren. Ook zal in 2023 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in begroting en de jaarstukken.

4

Deel A

Beleidsbegroting

5

1

Programmaplan

1.1

Concern 1.1.1 Wie zijn we?

VRZL is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Zuid-Limburg en één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. VRZL is een hands-on hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één. De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (C&R) en brandweerzorg. In onze regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie Eenheid Limburg, de Geneeskundige Hulpverlenings- Organisatie in de regio (GHOR), het Openbaar Ministerie (OM), provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), Waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, waterleidingmaatschappij) Defensie, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Chemelot samen in één veiligheidsregio. Daarnaast hebben wij een omvangrijk netwerk van partijen waarmee wij samenwerken zoals het Nederlandse Rode Kruis, Essent, Enexis, Sitech, Brightlands, ProRail, de overige zuidelijke veiligheidsregio’s (Zuid-6) het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en natuurlijk de verschillende hulpverleningsorganisaties in het Euregionale grensgebied (EMRIC).

1.1.2 Waar staan we voor? VRZL is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Burgers, bedrijven en instellingen verwachten dat wij er voor ze zijn met advies en hulp waar nodig. Samen met onze partners: • • • •

Dragen we (pro)actief bij aan de veiligheid in de regio. We brengen risico's in kaart en treffen voorbereidingen op maat; Geven we adviezen om daar waar mogelijk onveiligheid te voorkomen en te beperken; Bestrijden we incidenten en crises als ze zich toch voordoen. We treden effectief op tijdens een ramp om schade te beperken; Beogen we leed en schade zo veel mogelijk te beperken en helpen we verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. We zetten in op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade.

Als VRZL willen we deze taak realiseren door midden tussen burgers, bedrijven, instellingen en partners te staan, primair uit te gaan van eenieders eigen kracht en expertise, waarbij we door een goede informatiepositie en gedreven en vakbekwame medewerkers een natuurlijke, betrouwbare partner zijn voor duurzame veiligheid in de regio. Ons motto daarbij is: “Samen Veilig”. Samen met de gemeenten en onze crisispartners hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. Wij kunnen snel hulp bieden en beschikken over voldoende slagkracht.

6

1.1.3 Ons werkgebied Het werkgebied van VRZL is een compact verstedelijkt gebied van circa 650 km2. Buiten de economisch bijzonder waardevolle clustering in onder meer chemie en health en unieke kansen voor versterking van de regio spelen er, door de geografische ligging van Zuid-Limburg, specifieke opgaven. Voor deze regio, die uiterst excentrisch ligt binnen Nederland (ruim 200 km grenslengte en op het smalste deel met 6 km verbonden aan de rest van Nederland), geldt dat in bijzondere mate. Met ongeveer 594.000 inwoners ligt Zuid-Limburg centraal in de Euregio Maas-Rijn. Er zijn binnen VRZL grote industrieën met specifieke veiligheidsrisico’s, zoals chemische industrie en de luchthaven Maastricht-Aachen Airport. Met name in de zomermaanden ontvangen we daarnaast veel toeristen, die zowel in de stedelijke als de landelijke gebieden verblijven.

7

1.1.4 Wat gaat het kosten? Veiligheidsregio Zuid-Limburg (totaal)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal baten Totaal lasten

53.480 45.517

53.286 45.428

53.920 46.541

55.556 46.815

56.432 46.795

57.428 47.391

Overhead Onvoorzien Totaal

9.196 9.196

9.929 10 9.939

9.996 10 10.006

10.146 10 10.156

10.297 10 10.307

10.453 10 10.463

Dotatie voorzieningen Onttrekking voorzieningen Mutatie voorzieningen

3.691 3.888 -197

2.717 3.340 -623

1.923 3.396 -1.473

1.937 3.371 -1.434

1.965 2.941 -976

1.995 2.813 -818

Dotatie reserves Onttrekking reserves Mutatie reserves

3.369 4.285 -916

3.695 5.153 -1.458

4.072 5.226 -1.154

4.255 4.236 19

4.447 4.141 306

4.647 4.255 392

Resultaat

-120

-

-

-

-

-

Toelichting De begroting 2023 is gebaseerd op de begroting 2022. Uitgangspunten die zijn toegepast betreffen de CAO-stijgingen die doorgerekend en meegenomen zijn in 2023 en daarnaast de bekende indexering van de gemeentelijke bijdrage.

8

1.1.5 Risico’s op concernniveau Hieronder zijn de belangrijkste risico's weergegeven die voor de gehele organisatie gelden. Specifieke risico’s die betrekking hebben op een programma zijn daar benoemd: •

•

•

•

•

•

• • •

• •

Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder. Taakdifferentiatie bij de vrijwilligers is van de baan. Alleen de bouwsteen “verplichtend karakter” wordt nu verder landelijk uitgewerkt. Dit betekent voor onze veiligheidsregio in hoofdlijnen dat vrijwilligers niet meer gekazerneerd mogen worden en dat ze voor dat deel een parttime aanstelling moeten krijgen. De financiële impact is echter sterk afhankelijk van de nadere uitwerking en van het feit of er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen. De snelheid van technologische ontwikkelingen heeft steeds invloed op VRZL. Indien deze technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen kan dat een operationeel risico met zich meebrengen. De veiligheidsregio’s zijn maar beperkt in staat dat tempo bij te benen en op de hoogte te blijven van die ontwikkelingen laat staan dat ze proactief kunnen optreden. De onbekendheid met ontwikkelingen maakt dat op sommige gebieden of thema’s de risico’s groter worden. Landelijke stelseldiscussie. De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de evaluatiecommissie wet veiligheidsregio’s (WvR). De evaluatie moet inzicht geven in het functioneren van het stelsel zoals beschreven in de WvR, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als operationele componenten.

Het is de bedoeling dat de evaluatie inzicht biedt in wat goed werkt, waar er verbetermogelijkheden zijn en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn. Welke gevolgen hiervan zullen zijn is vooralsnog niet bekend. Verduurzaming en milieu eisen worden regelmatig aangescherpt en deels ad hoc ingevoerd. Dit brengt het risico met zich mee dat er meer kosten gemaakt dienen te worden en mogelijkerwijs het buiten werking stellen van materieel. Met afschrijvingstermijnen van soms wel 15 jaar op materieel is het niet gemakkelijk om met nieuwe maatregelen mee te bewegen. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS): De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om tot 2023 te werken met zogenaamde “bouwplaats” constructie. Er wordt in delen gebouwd en geëxperimenteerd om te bezien wat in de praktijk werkt en uitgerold zou moeten worden. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteitsverbetering of -verlies. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de regels voor verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsorganisaties in de hele Europese Unie standaardiseert. De AVG wordt gemonitord door de Autoriteit Persoonsgegevens. Datalekken die ontstaan kunnen leiden tot het opleggen van een boete.

Daarnaast is het van groot belang dat de informatiebeveiliging op orde is om zo beter bestand te zijn tegen cyberaanvallen door kwaadwillenden. De recente cyberaanval bij VDL is hier een goed voorbeeld van en dergelijke aanvallen kunnen de wendbaarheid binnen VRZL aantasten. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is om kwalitatief goede medewerkers aan te trekken binnen de programmalijnen. Herijking gemeentefonds: De herijking van het gemeentefonds kan aanzienlijke financiële herverdeeleffecten hebben. Omgevingswet: Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor VRZL is nog onbekend. Maatschappelijke onrust: Veel tijd moet worden gestoken in de maatschappelijke onrust naast het regulier managen van de crisis (COVID-19 en hoogwaterramp) Veiligheidsgaranties bij een crisis (COVID-19 en hoogwaterramp)

9

•

•

•

•

• •

•

•

• •

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) zal in 2023 nogmaals herijkt worden en daarmee gemonitord op inhoud en effecten. Het gemeenschappelijke belang om de FLO-casus goed en structureel af te hechten staat hierbij voorop. Daarbij heeft het algemeen bestuur benadrukt dat er aandacht dient te zijn voor de interne taakstelling binnen VRZL en gekeken dient te worden of het een reëel scenario blijft voor VRZL om deze interne taakstelling met een omvang van € 560.000 structureel vanuit de eigen exploitatie op te vangen. Als dit niet het geval blijkt te zijn kent dit een financiële impact voor de deelnemende gemeenten. De huidige inval in Oekraïne door Rusland kan een verdere escalatie met zich meebrengen waarbij VRZL mogelijk extra taken dient uit te gaan voeren. Recent is bekend geworden dat elke veiligheidsregio dient te zorgen voor 2.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit de Oekraïne. De impact en omvang van taken als gevolg hiervan is nu niet vast te stellen maar kan een financiële impact hebben. Onduidelijk is of daarvoor middelen vanuit het Rijk komen. Huisvestingsbeleid bestuurlijke dialoog Brandweerzorg: In 2019 is als vervolg op de besluitvorming in 2018 over een nieuwe kostenverdeelsleutel en over extra financiële middelen voor de VRZL een huisvestingsbeleid vastgesteld.

De directe aanleiding daarvoor was de overtuiging dat huisvestingscomponent voortaan een regionale aangelegenheid diende te zijn. Immers, risicoprofiel en dekkingsplan zijn een verantwoordelijkheid van het regionale bestuur en huisvesting is daarvan een logisch gevolg. Deze lijn betekent een ontwikkeling van een nog grotendeels lokaal verankerde huisvestingssituatie naar een regionale aanpak en beheer. Het na te streven einddoel is een zo goed mogelijk gestandaardiseerd bestand van kazernes dat bij voorkeur in regionaal eigendom zijn. Daarbij is de notie gedeeld, dat er nog gezocht moet worden naar de juiste balans tussen regionale verantwoordelijkheid en lokale autonomie. Het gaat erom dat, vanuit het uitgangspunt dat VRZL en de gemeenten natuurlijke partner zijn, de voor alle partijen meest gunstige keuzes gemaakt blijven worden. Om te komen tot strakkere kaders om het groeimodel te sturen en te begeleiden, heeft het algemeen bestuur gevraagd om in 2022 en 2023 in de bestuurlijke dialoog toekomst brandweerzorg de scenario’s voor de huisvesting nader aan de orde te stellen. De financiële impact hiervan is op dit moment niet in te schatten. In de bestuurlijke dialoog zullen de scenario’s besproken worden hoe dit het beste ingevuld kan worden.

Afhankelijkheid van derden bij een crisis: We zijn in vele gevallen de coördinator en regisseur bij een crisis en zijn daarmee afhankelijk van informatie, kennis en kunde en expertise van derden waarover we feitelijk niets te zeggen hebben. Dat vormt een risico, met name in ongekende crises. Onbekende crises: in het provinciaal risicoprofiel zijn zwarte zwanen benoemd; crises die nu nog onbekend zijn maar die impact zullen hebben. Dat blijft een continu risico. Beschikbaarheid crisisfunctionarissen: Vooral de COVID-19 pandemie maar ook het Hoogwater hebben aangetoond dat we bij langdurige crisis en het langdurig inzetten van crisisfunctionarissen al snel tegen grenzen aanlopen. Crisisfunctionarissen komen in loyaliteitsvraagstukken tussen noodzakelijke activiteiten bij hun hoofdwerkgever en bijdragen aan de bestrijding van de crisis. Chemelot heeft VRZL in kennis gesteld dat in 2023 en 2024 mogelijk zeer grote veranderingen plaatsvinden binnen enkele bedrijven op het terrein. Voor VRZL betekent dit voor 2023 en 2024 een flinke toename van de werkbelasting voor industriële veiligheid (Vergunningverlening BRZO, Toezicht BRZO en aanwijzing bedrijfsbrandweer). De bezetting en landelijke routering van meldingen tijdens weerextremen vraagt waarschijnlijk een heroverweging op de formatie.

Wellicht zal hierbij de bereikbaarheid van het landelijke niet spoedeisende nummer voor de brandweer een grotere rol gaan spelen. Een mogelijke opleving van COVID-19 kan er mogelijk toe leiden dat niet alle geplande opleidingen en trainingen uitgevoerd kunnen worden. In paragraaf 2.2.2 is een tabel met risico’s opgenomen die een financiële impact kennen op VRZL en zijn deze risico’s toegelicht.

10

1.2

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

1.2.1 Wie zijn we? Het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico’s (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten. Hierbij wordt het begrip “incident” breed opgevat. Het gaat niet alleen om het incident zelf maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema’s die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het programma omvat de volgende producten met clusters van activiteiten: • • • • • •

Bevolkingszorg (inclusief evenementen en multidisciplinaire risicobeheersing); Risicocommunicatie (risicobewustzijn) en Crisiscommunicatie; Informatiemanagement; Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV); Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO); Kwaliteitszorg.

In deze begroting worden ook de activiteiten uit te voeren door de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) omschreven. De GHOR omvat de volgende producten en clusters van activiteiten: • • • • •

Risicobeheersing – ontwikkeling naar risicobewustzijn; Planvorming en professionaliteit; Informatiemanagement; Kwaliteitszorg; Ketenmanagement.

1.2.2.Wat willen we bereiken? Samenwerking De Coronacrisis en het Hoogwater hebben weer aangetoond dat samenwerking met partners van belang is. Alleen hadden wij het niet gekund, samen zetten we grote stappen. Ook in 2023 zal die samenwerking waar mogelijk en noodzakelijk geïntensiveerd worden. Daarbij wordt continu gemonitord welke nieuwe dreigingen en scenario’s op ons af komen en welke (nieuwe) partners of partijen van belang zijn om daarmee gezamenlijk op te trekken. Daarbij zal continueren van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen. Bevolkingszorg en evenementen Nadat in 2020 en een groot deel van 2021 evenementen niet mogelijk waren, liet 2022 een groei naar de normale omvang van aantallen evenementen zien. We verwachten ook voor 2023 nog een piek in aantallen evenementen omdat veel organisatoren de verloren jaren willen inhalen. Daarnaast zal de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en de inbedding van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie aandacht vragen. De evaluatie van de wet geeft aan dat de veiligheidsregio op die onderdelen een stevigere regierol zou moeten invullen. Binnen VRZL is dat ook nu al het geval. In 2023 zal bezien worden of landelijke ontwikkelingen daarop nog invloed gaan hebben.

11

Risicocommunicatie- ontwikkeling naar risicobewustzijn Een risicoloze samenleving bestaat niet, maar we kunnen wel bewuster omgaan met risico’s. Dat betekent dat burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid zich bewust zijn van de aanwezige risico’s en weten wat zij kunnen doen rondom die risico’s. Burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid hebben immers samen invloed op de (fysieke) veiligheid in Zuid-Limburg. Dat bewustzijn start met kennis van de aanwezige risico’s. Het Provinciale Risicoprofiel dat in 2019 is vastgesteld, zal in 2023 geactualiseerd worden. Het biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren. Daarbij zal ons risicobeeld de komende jaren evolueren waarbij nieuwe dreigingen een belangrijkere rol zullen gaan spelen. De evaluaties van de Covid-crisis maar ook de evaluatie van het Hoogwater in 2021 zullen invloed hebben op de risico’s en de wijze waarop we daarop gaan voorbereiden. Daarmee hebben deze evaluaties ook invloed op de risicocommunicatie. Ieder zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid moeten acteren en waar mogelijk slim op risico’s moeten interveniëren. Hierbij hebben burgers en bedrijven mede een eigen verantwoordelijkheid. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij door middel van communicatie over de risico’s en het bieden van een handelingsperspectief.

Het vraagt een continue monitoring en analyse van de aanwezige risico’s en scenario-ontwikkeling. Het effect daarvan is dat mensen die wonen en/of werken en/of verblijven in Zuid-Limburg op de hoogte zijn van de risico's die er zijn in de omgeving en dat zij een adequaat handelingsperspectief hebben wanneer zich een incident voordoet. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt verder bij de ontwikkeling van veilige ruimtelijke planning, bij het bevorderen van de borging van veiligheid in vergunningen en bij het veilig bouwen en gebruiken van gebouwen. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij. Daarnaast lopen er al geruime tijd initiatieven om de gezamenlijke aanpak van risicocommunicatie rondom Chemelot samen met de betrokken gemeenten en Chemelot op te pakken en in te vullen. Betrokkenheid van burgers is daarbij een belangrijk doel. Dat wordt in 2023 natuurlijk gecontinueerd Communicatie integraal aanpakken Naast de risicocommunicatie informeert de Veiligheidsregio de bevolking over wat zij geacht wordt te doen in het geval van crises en geeft zij duiding van incidenten in de regio en daarbuiten. Dat vraagt een samenhangende aanpak van risicocommunicatie, reguliere voorlichting en crisiscommunicatie.

Het gaat erom de communicatie zo te organiseren dat de Veiligheidsregio vooruit denkt en antwoord geeft op vragen die kunnen spelen en dat de communicatie klantgericht wordt uitgevoerd voor burgers, partners en media. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne middelen en technieken om de verschillende doelgroepen te kunnen bereiken. Corporate communicatie en interne communicatie Binnen VRZL staan voor 2023 ook enkele majeure projecten gepland waaronder de afronding van de Bestuurlijke Dialoog rondom brandweerzorg. Team communicatie zal daarin faciliteren en ondersteunen waar mogelijk omdat het belangrijk wordt geacht onze bestuurders en onze raden adequaat te informeren en met hen te communiceren over het verloop van het project. Overigens heeft brandweerzorg daarbij de leidende rol. Informatiemanagement Het delen van relevante informatie tussen hulpdiensten, gemeenten en hun partners wordt steeds belangrijker en biedt ook kansen om het gezamenlijk optreden bij incidenten adequaat en vakkundig aan te pakken. De organisatie moet er klaar voor zijn om informatie -die door partnerorganisaties en burgers wordt aangeleverd- juist te verwerken, te veredelen en te duiden en te gebruiken en andersom informatie snel en tijdig ter beschikking te stellen aan anderen.

Het programma C&R coördineert en faciliteert deze ontwikkelingen onder meer door het in te richten veiligheidsinformatiecentrum (VIC) waar informatie samenkomt en geduid wordt. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van het veiligheidsbeeld waarmee operationele functionarissen continu een adequaat beeld van de situatie in onze regio hebben.

12

Ook zal vanuit het programma C&R de operationele informatievoorziening naar de eenheden op straat verdergaand vormgegeven worden zodat deze steeds over de meest actuele informatie kunnen beschikken. In samenwerking met de partners binnen de zuidelijke 6 veiligheidsregio’s (Zuid-6) wordt daaraan invulling gegeven. Dit is een vakgebied dat de komende jaren nog volop ontwikkelingen zal kennen en waarbij wij als VRZL aangesloten moeten blijven. Dat vraagt om investeringen en prioritering. Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV) en multidisciplinaire Opleiding, training en oefening (MOTO) MOV en MOTO hebben als belangrijkste doelstellingen voor 2022 dat de wettelijk verplichte planvorming op orde is en dat functionarissen opgeleid, getraind en geoefend zijn om hun taak in de crisisorganisatie adequaat te kunnen invullen. Ook in 2023 zullen daarvoor onder meer opleidingen, oefeningen, GRIP workshopdagen, ROT-oefeningen en RBT-bijeenkomsten georganiseerd worden. Kwaliteitszorg en professionaliteit De doorontwikkeling in crisisbeheersing stelt hoge eisen aan het functioneren van de Veiligheidsregio. Daarom wordt met kwaliteitszorg gestuurd op het leer- en verbeterproces van de afzonderlijke hulpdiensten en van de onderlinge samenwerking.

De afzonderlijke GRIP-evaluaties, de halfjaar- en jaarrapportages daarover en de rode draden die we analyseren dragen bij aan de continue verbetering van de crisisbeheersing. Dat wordt uiteraard in 2023 gecontinueerd. Ook de regie- en netwerkfunctie van de Veiligheidsregio wordt versterkt door vanuit het programma C&R integraal te sturen op gewenste ontwikkelingen.

1.2.3 Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen 2023 zal mede in het teken staan van de uitvoering van verbeterpunten uit de evaluaties van de covidpandemie, het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio’s, het verder verwerken van verbeterpunten uit de evaluaties van het Hoogwater en de reguliere evaluaties. Daarnaast is het herstellen van de inspanningen die COVID-19 en het Hoogwater gevraagd hebben een belangrijk issue. In 2023 zal de blik gericht worden op 2030 en zal met ons bestuur nagedacht worden over de gewenste inrichting van crisisbeheersing om fit te zijn voor toekomstige dreigingen. Dat zal onder meer stollen in een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024-2027. Samenwerking Een van de vele inzichten die zowel de COVID-19 pandemie als het Hoogwater ons gebracht heeft is dat het in crisissituaties belangrijk is om je collega’s te kennen. Met name in de internationale component die daarbij voor Zuid-Limburg een grote rol speelt zullen we verdergaand investeren. De opbrengsten van de jarenlange samenwerking in het programma EMRIC hebben hun meerwaarde getoond. Intensiveren van die samenwerking bereid Zuid-Limburg nog beter voor op de risico’s binnen of net buiten ons gebied. Vanzelfsprekend zal er geïnvesteerd blijven worden in samenwerking met andere Nederlandse Veiligheidsregio’s, landelijke netwerken en vakraden.

Bevolkingszorg en evenementen Bevolkingszorg zal een belangrijk deel van haar capaciteit inzetten voor de reguliere werkzaamheden. Specifiek voor 2023 staan activiteiten gericht op de evaluatie wet veiligheidsregio’s en verbeterpunten naar aanleiding van de eerdergenoemde evaluaties geprogrammeerd. Vanaf 2022 wordt er gewerkt met een jaarlijks verslag aan de coördinerend gemeentesecretaris over de geleverde prestaties binnen bevolkingszorg. Aandachtspunten daaruit zullen vanaf 2023 ook in de begroting meegenomen worden.

13

Informatiemanagement Ook voor informatiemanagement geldt dat de reguliere werkzaamheden voor een belangrijk deel zorgen voor in vulling van de werkzaamheden. De doorontwikkeling van Operationele Informatievoorziening, de doorontwikkeling van het veiligheidsbeeld en VIC, de intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord zodat de meldkamer in toenemende mate dezelfde uitgangspositie kan hanteren voor beide veiligheidsregio’s. Daarbij is met name het vraagpunt van informatie-veredeling en betrouwbaar kunnen informeren van de crisisfunctionarissen een aandachtspunt. MOV en MOTO Het actueel houden van de bestaande wettelijke plannen (Rampbestrijdingsplannen, multidisciplinaire informatiekaarten) gebeurt in een vierjaarlijkse cyclus. Het oefenprogramma is daarop afgestemd zodat ervaringen uit oefeningen ook meegenomen kunnen worden in een volgende actualisatie. Er zal in 2023 wederom een stap gezet worden in de kwaliteitsverbetering van de crisisfunctionarissen. Niet kwantiteit (van oefeningen, trainingen en opleidingen) is leidend maar de kwaliteit van wat de functionaris heeft te bieden. Het jaarverslag aan de coördinerend gemeentesecretaris is een mooie basis om de gewenste kwaliteit te benoemen en de huidige situatie daarbij inzichtelijk te maken. In 2023 zal verder gewerkt worden aan de verbetering van de kwaliteit van de crisisfunctionarissen.

Doelstelling is dat zij ook bij de nu nog onbekende scenario’s vanuit kennis en kunde kunnen improviseren en de crisis adequaat kunnen bestrijden. Communicatie Op het gebied van communicatie hebben we de komende jaren mooie ontwikkeltrajecten en projecten in het vooruitzicht. Het continu verbeteren van de risicocommunicatie en daarmee meer risicobewustzijn bij de bevolking creëren, het kwalitatief verbeteren van de crisiscommunicatie op basis van belevingsonderzoeken en veiligheidsvisies, het intensiveren van de samenwerking met Chemelot (en andere partners) om sneller de juiste informatie te kunnen delen in crisissituaties maar ook de continue aandacht voor de Veiligheidsregio als organisatie, vult de agenda voor 2023 al snel. Na intensieve jaren met Covid en Hoogwater is het ook aan de tijd de opbrengsten en inzichten uit deze periode te verankeren. Het lijkt er overigens op dat de oorlog in Oekraïne roet in het eten gooit en dat er ook voor 2022 (en 2023) een enorme crisisinzet van de veiligheidsregio’s verwacht wordt. Kwaliteitszorg Het kwaliteitszorgsysteem evolueert en wordt steeds steviger. We krijgen steeds beter inzicht in de aanwezige competenties en talenten en maken daar waar mogelijk gebruik van. Het systeem draagt bij aan het continu verbeteren van de organisatie en de mensen in de organisatie.

Middels halfjaar en jaarrapportages worden de geleverde inspanningen en de gerealiseerde verbeteringen inzichtelijk gemaakt en bestuurlijk onder de aandacht gebracht. Geneeskundige hulpverlening Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio’s hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. Dat wordt in 2023 opnieuw vastgesteld en de GHOR zal daaraan uiteraard bijdragen. De verdere naleving en borging van de aandachtspunten uit de evaluaties van de COVID-19 pandemie zullen voor de GHOR de nodige aanvullende en nieuwe werkzaamheden met zich meebrengen. De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde verbeterpunten naar de witte – geneeskundige – keten. De GHOR is daarnaast nauw betrokken bij de vergunningverlening rondom grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Het aantal evenementen in Zuid-Limburg neemt toe. Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de dreiging toe. Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is.

14

Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat geen voorzorgsmaatregelen genomen zijn. Na de relatief evenementen-vrije jaren 2020 en 2021 verwachten we voor 2022 en 2023 een opleving in aantal evenementen. Daarbij zal de evenementen-sector proberen een inhaalslag te maken. Daar zal in 2023 ook veel aandacht voor zijn.

1.2.4 Wat gaat het kosten? Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (incl. GHOR)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

568

483

404

400

400

400

3.609 167 1.187 621 142 141 5.867

4.448 232 654 492 168 82 92 6.168

4.515 217 664 499 170 83 83 6.231

4.583 220 674 506 173 84 95

4.652 224 684 514 176 86 96

6.335

6.432

4.721 227 694 522 178 87 97 6.526

Dotatie voorzieningen Onttrekking voorzieningen Mutatie voorzieningen

-

-

-

-

-

-

Dotatie reserves Onttrekking reserves Mutatie reserves

-

140 -140

79 -79

-

-

-

-5.299

-5.545

-5.748

-5.935

-6.032

-6.126

Baten Lasten Personeel Opleiding, vorming en training Kantoor Automatisering Huisvesting Voertuigen Materialen Kapitaallasten Lasten

Resultaat

1.2.5 Risico’s Crisisbeheersing en rampenbestrijding Binnen C&R kennen we een aantal risico’s: •

• •

•

•

Afhankelijkheid van derden bij een crisis. We zijn in vele gevallen de coördinator en regisseur bij een crisis en zijn daarmee afhankelijk van informatie, kennis en kunde en expertise van derden waarover we feitelijk niets te zeggen hebben. Dat vormt een risico, met name in ongekende crises. Onbekende crises: in het provinciaal risicoprofiel zijn zwarte zwanen benoemd; crises die nu nog onbekend zijn maar die impact zullen hebben. Dat blijft en continu risico. Beschikbaarheid crisisfunctionarissen: Met name de Covid-crisis maar ook het Hoogwater hebben aangetoond dat we bij langdurige crisis en het langdurig inzetten van crisisfunctionarissen al snel tegen grenzen aanlopen. Crisisfunctionarissen komen in loyaliteitsvraagstukken tussen noodzakelijke activiteiten bij hun hoofdwerkgever en bijdragen aan de bestrijding van de crisis. Een ander risico is de snelheid van met name de technologische ontwikkelingen. De veiligheidsregio’s zijn maar beperkt in staat dat tempo bij te benen en op de hoogte te blijven van die ontwikkelingen laat staan dat ze proactief kunnen optreden. De onbekendheid met ontwikkelingen maakt dat op sommige gebieden of thema’s de risico’s groter worden. De concern risico’s zoals benoemd in paragraaf 2.2.2 raken de bedrijfsvoering en de programma’s op alle vlakken.

De samenhang tussen bedrijfsvoering en de programma’s maakt dat hier gezamenlijk op geacteerd dient te worden.

15

1.3

Brandweerzorg

1.3.1 Wie zijn we? Brandweerzorg verhoogt de veiligheid in Zuid-Limburg. Enerzijds doen wij dat proactief, door onder andere het in kaart brengen van risico’s die er zijn en door voorlichting te geven hoe brandveilig te leven, en anderzijds reactief door daar hulp te bieden waar nodig als deze gevraagd wordt. We verhogen de veiligheid in Zuid-Limburg door ons inzicht in risico’s verder te verbeteren, door voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is gegaan. Daarvoor moeten we onze regio en de belangrijke partners daarin goed kennen, willen we risico’s snel kunnen signaleren en daarover gezaghebbend adviseren en willen we adequaat optreden. Onze sterke verbondenheid met de maatschappij maakt dat we de samenwerking actief op kunnen en moeten zoeken Het programma brandweerzorg bestaat uit de volgende onderdelen: • • • • •

Risicobeheersing Incidentbestrijding Vakbekwaamheid Kaderstelling Meldkamer

1.3.2 Wat willen we bereiken? We willen de risico’s op branden en incidenten (van klein tot grote ramp/crisis) in de regio verkleinen mede door kennis te delen en het lerend vermogen van onze organisatie te vergroten. We bestrijden brand- en andere incidenten, dragen zorg voor de redding van mens en dier en we verkleinen de fysieke, sociale, economische en ecologische gevolgen van brand en andere ongevallen.

1.3.3 Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt per onderdeel binnen het programma Brandweerzorg aangegeven met welke zaken zij bezig zijn en/of aan de slag gaan in 2023: Risicobeheersing VRZL werkt in een complexe en dynamische samenleving. Voortdurend wordt de samenleving beïnvloed door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe optredende risico’s en andere verwachtingspatronen van burgers en (keten)partners. Het wordt complexer en leidt tot meer en andere risico’s. Het effect en de impact hiervan noodzaken tot een nog intensievere integrale samenwerking binnen de veiligheidsketen. Als verbindend thema hierin ligt de nadruk op risicobeheersing vanuit een risicogerichte benadering. De nadruk komt steeds meer te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar ook het scherp in beeld brengen en afwegen van risico’s, zoeken naar maatregelen die de veiligheid bevorderen, motiveren van anderen die het verschil kunnen maken en het beïnvloeden van risicovol gedrag. In 2023 worden ten aanzien van de risicobeheersing de volgende producten opgeleverd: •

Implementatie Visie op inrichting risicobeheersing Over het thema Risicobeheersing is op 2 december 2021 in de tweede sessie van de Bestuurlijke Dialoog Brandweerzorg Zuid-Limburg gesproken met het Algemeen Bestuur (AB). Dit heeft geresulteerd in uitgangspunten die dienen als input voor het op te leveren eindproduct “Visie op inrichting Risicobeheersing”.

16

Deze visie is in april 2022 goedgekeurd door ons algemeen bestuur. De visie wordt onderdeel van het eerdergenoemde Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de VRZL. In 2023 zal gestart worden met de implementatie van de visie. • Brandweer risicoprofiel Afgeleid van het provinciaal risicoprofiel is in 2022 is het brandweerrisicoprofiel opgesteld. Het brandweerrisicoprofiel omvat actuele informatie over de risico’s per gemeente en wordt continu geactualiseerd. Het belicht de incidenttypen: Waterincidenten Natuurbranden Incidenten wegverkeer Incidenten spoorvervoer Incident wegtunnel Brand in gebouwen Brand in dichte binnensteden Incidenten gevaarlijke stoffen Incident met vliegtuig (MAA/ AWACS) Overstroming rivier Incidenten naar aanleiding van extreme weersomstandigheden Evenementen Aan de hand hiervan is per gemeente een goed beeld te vormen van (brandweer)veiligheidsrisico’s. Op basis van het Brandweerrisicoprofiel en het Dekkingsplan houdt de VRZL verdiepende gesprekken met de gemeenten over de risico’s die spelen binnen een gemeente. Het team Risicobeheersing maakt hier nadrukkelijk de aansluiting met het gemeentelijk Integraal Veiligheidsplan. Op basis van deze gesprekken worden afspraken gemaakt over de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan ten aanzien van fysieke veiligheid (brandveiligheid, omgevingsveiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding).

In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s worden concrete afspraken gemaakt over de producten Risicobeheersing die VRZL levert. •

Implementatie van de Omgevingswet Naar verwachting is de nieuwe omgevingswet is op 1 januari 2023 van kracht. Het team risicobeheersing blijft verder werken aan de implementatie van de omgevingswet binnen de veiligheidsregio. Hierbij richt het team zich op het voorkomen en beperken van incidenten en de mogelijke schadelijke gevolgen. Risico’s zoals beschreven in Provinciaal Risicoprofiel en Brandweerrisicoprofiel zijn door VRZL te beïnvloeden door betrokkenheid bij: -