Agendabundel
Tekst van het document
Omnibuzz beschikt van alle ritten over de afstanden in zowel zones als kilometer. In de nieuwe systematiek zullen de vervoerskosten voor de vervoerders nog steeds opgebouwd zijn uit zones. Ook de klantbijdrage wordt nog berekend in zones. Na verrekening van vervoerskosten en klantbijdrage blijven de kosten over die de gemeenten voor het vervoer betalen. Voor elke rit wordt een opstapzone in rekening gebracht. Deze is bij de kilometer systematiek 1-op-1 gelijk aan huidige systematiek. Hiervoor hanteren we hetzelfde zonetarief. Voor de reiszones zal Omnibuzz de totale kosten naar de gemeente doorberekenen op basis van kilometers. Net als in de huidige afrekensystematiek gaan we hierbij uit van een gewogen gemiddelde tarief. De kosten voor een individuele gemeente worden dus bepaald door de afgelegde kilometers door
klanten
van
die
gemeenten
vermenigvuldigd
met
het
gewogen
gemiddelde
kilometertarief. Het gemiddelde kilometertarief wordt berekend door de kosten van alle reiszones (dus exclusief de opstapzone) te delen door de afgelegde kilometers.
6
Voorstel 2 - Nieuwe afrekensystematiek beheerskosten De huidige beheerskosten worden gevormd door Regie en Bedrijfsvoering, conform het bedrijfsplan. De huidige verdeling van de beheerskosten is als volgt: Huidige
Verdeelsleutel
Voorbeelden kosten
50% pashouders/50%
Loonkosten alle medewerkers
inwoners
ritreservering
50% pashouders/50%
Beheerkosten, loonkosten
inwoners
(alle medewerkers exclusief
verdeelsystematiek Regie Bedrijfsvoering
ritreservering), kapitaalkosten Binnen deze kosten vallen onder andere taken die voorheen (2006–2016) in de vervoerstarieven waren opgenomen, zoals ritreservering en klachtafhandeling. Deze taken zijn door Omnibuzz overgenomen en worden nu dus als beheerskosten beschouwd. Een groot deel
van
deze
beheerskosten,
zoals
de
werkzaamheden
van
ritreservering,
klantenadministratie en klachtenafhandeling, is echter direct te relateren aan het vervoer. Het voorstel is dan ook om deze kosten te verdelen op basis van gebruik van vervoer. Deze kosten noemen we in het voorstel ‘indirecte vervoerskosten’. Het aantal ritten is de meest bepalende factor in de kostenopbouw van deze componenten. Hiermee komen we het beste tegemoet aan de onderliggende wens. De resterende kosten, zoals loonkosten van directie, management en staf, automatiseringskosten en huur van het pand definiëren wij als ‘overhead’. Hiermee brengen wij de verdeelsleutel direct in lijn met de wijze waarop financiële informatie vanuit de wettelijke verplichting aangeleverd moet worden en de definitie van overhead in de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek. Dit biedt de meest zuivere presentatie van de verscheidene kostenposten en zorgt voor herkenbaarheid in de financiële documenten. Op basis van financiële draagkracht van gemeenten wordt een verdeling op basis van inwoners voor deze kosten nog steeds als passend gezien, dit aspect uit de huidige verdeelsleutel blijft dus gehandhaafd in dit voorstel. Dit leidt tot het volgend voorstel nieuwe afrekensystematiek beheerskosten: Voorstel
Verdeelsleutel
Voorbeelden kosten
Aantal ritten
Loonkosten ritreservering en
verdeelsystematiek Indirecte vervoerskosten Overhead
klantenservice Inwoners
Loonkosten directie, management en staf, automatisering, facilitaire kosten
7
•
Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.
•
Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.
Dit voorstel doet zowel recht aan het principe van afrekening op daadwerkelijke gebruik (indirecte vervoerskosten) als het principe van solidariteit (overhead). Een positief neveneffect is dat het aantal pashouders geen invloed meer heeft op de verdeelsleutel. Deze factor leidde in het verleden regelmatig tot onwenselijke effecten, doordat gemeenten het aantal pashouders wilt terugbrengen.
Indicatie gevolgen gemeentelijke begrotingen De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door de invoering van dit voorstel, maar beide componenten leiden tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Voor de berekening van de indicatieve gevolgen van beide componenten maken we gebruik van de gegevens die aan de basis liggen van laatst vastgestelde begrotingen; •
Indirecte vervoerskosten: het aantal ritten in de berekening komt uit de begroting 2022 + MJP 2023-2025. Het jaar 2023 uit deze begroting nemen we als basis, omdat dit het beoogde jaar van invoering is.
•
Voor het aantal inwoners wordt dezelfde begroting gebruikt.
•
Directe vervoerskosten: ook hiervoor zijn de gegevens (ritten, reiszones en kilometers) over kalenderjaar 2023 conform begroting 2022 + MJP 2023-2025 gebruikt.
Voor de begroting 2022 + MJP 2023-2025 zijn de cijfers van kalenderjaar 2019 de basis. Dit betreft het laatste volledige jaar voor COVID-19. Volledigheidshalve vermelden we dat we voor deze berekening alle kosten gebruiken met uitzondering van de meereizende OV’er (nagenoeg
kostenneutraal) en toeslagen (slechts
een paar procent van de
totale
vervoerskosten). Deze aspecten zouden de berekening en presentatie in dit stadium onnodig detaillistisch maken, terwijl het effect beperkt is tot maximaal 4% van de totale vervoerskosten. Bovendien hebben deze componenten weinig voorspellende waarde. In de daadwerkelijke afrekening achteraf worden alle details uiteraard wel meegenomen.
8
Doordat de nieuwe systematiek een sterkere relatie heeft met het daadwerkelijk verbruik op de
weg,
speelt
de
ontwikkeling
van
het
reisgedrag
een
nog
grotere
rol
in
de
kostenontwikkeling voor gemeenten. De grillige ontwikkeling van het vervoer in de actualiteit maakt de kostenontwikkeling minder goed voorspelbaar. Dit geldt als belangrijke kanttekening bij de berekeningen. Overigens is die garantie er ook niet als de afrekening op zones gehandhaafd blijft. De onzekerheid wordt niet veroorzaakt door de afrekensystematiek, maar door de onzekere ontwikkeling van het vervoer. De volgende berekening houdt geen rekening met deze onzekerheid, maar geeft puur de effecten van de omzetting van de afrekensystematiek weer. Dit leidt tot de meest zuivere basis voor besluitvorming.
Effecten aanpassing afrekening beheerskosten In tegenstelling tot de huidige systematiek, waarbij de verdeelsleutel op voorhand bekend is, kan dit bij de nieuwe systematiek pas achteraf worden vastgesteld, omdat de indirecte vervoerskosten worden verdeeld naar rato van het daadwerkelijk aantal uitgevoerde ritten. Op basis van historische gegevens tonen we aan wat de mogelijke effecten van deze aanpassing zijn voor de individuele gemeenten. Gemeenten met relatief veel ritten, vaak stedelijke/grote gemeenten, gaan op basis van het aantal ritten meestal een groter deel van de indirecte vervoerskosten dragen, andere gemeenten juist een kleiner aandeel. Voor het juiste perspectief, de totale kosten in de laatste regel maken ongeveer 23% uit van de totale begroting.
9
Een overzicht van het financiële effect per gemeente op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025:
Kosten Huidige Kosten nieuwe
Verschil
Verschil
systematiek
systematiek
absoluut
procentueel
Beek
€ 80.971
€ 71.906
€ -9.065
-11,2%
Beekdaelen
€ 177.283
€ 165.076
€ -12.207
-6,9%
Beesel
€ 64.570
€ 53.141
€ -11.429
-17,7%
Bergen
€ 56.523
€ 45.293
€ -11.230
-19,9%
Brunssum
€ 153.801
€ 170.738
€ 16.937
11,0%
Echt-Susteren
€ 160.274
€ 151.228
€ -9.046
-5,6%
Eijsden-Margraten
€ 135.422
€ 115.817
€ -19.605
-14,5%
Gennep
€ 93.404
€ 89.219
€ -4.185
-4,5%
Gulpen-Wittem
€ 81.391
€ 67.457
€ -13.933
-17,1%
Heerlen
€ 456.371
€ 545.275
€ 88.904
19,5%
Horst aan de Maas
€ 171.449
€ 158.483
€ -12.966
-7,6%
Kerkrade
€ 296.592
€ 331.182
€ 34.590
11,7%
Landgraaf
€ 237.735
€ 248.069
€ 10.335
4,3%
Leudal
€ 163.853
€ 141.475
€ -22.378
-13,7%
Maasgouw
€ 121.737
€ 113.446
€ -8.291
-6,8%
Maastricht
€ 726.569
€ 846.139
€ 119.570
16,5%
Meerssen
€ 116.614
€ 114.897
€ -1.717
-1,5%
Nederweert
€ 75.947
€ 65.054
€ -10.894
-14,3%
Peel en Maas
€ 173.645
€ 159.513
€ -14.132
-8,1%
Roerdalen
€ 84.529
€ 81.624
€ -2.905
-3,4%
Roermond
€ 299.877
€ 277.622
€ -22.254
-7,4%
Simpelveld
€ 52.653
€ 45.040
€ -7.612
-14,5%
Sittard-Geleen
€ 498.190
€ 527.341
€ 29.151
5,9%
Stein
€ 111.470
€ 99.931
€ -11.538
-10,4%
Vaals
€ 59.384
€ 49.039
€ -10.345
-17,4%
Valkenburg a/d Geul
€ 83.167
€ 91.047
€ 7.880
9,5%
Venlo
€ 543.022
€ 476.672
€ -66.350
-12,2%
Venray
€ 165.128
€ 172.408
€ 7.280
4,4%
Voerendaal
€ 57.633
€ 58.053
€ 420
0,7%
Weert
€ 229.483
€ 196.498
€ -32.984
-14,4%
Totaal
€ 5.728.685
€ 5.728.685
€0
Gemeente
10
Effecten aanpassing vervoerskosten De overige 77% van de begroting bestaat uit de vervoerskosten. De afrekening van vervoer in kilometer in plaats van zones cf. de eerder omschreven wijze levert op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 de volgende effecten op (de klantbijdrage is buiten beschouwing gelaten, omdat deze geen invloed heeft op het verschil): Vervoerskosten gemeenten -2023 Beek
Vervoerskosten (zones) € 228.629
Vervoerskosten (km) € 233.705
Verschil absoluut € 5.076
Verschil procentueel 2,2%
Beekdaelen
€ 546.884
€ 555.402
€ 8.518
1,6%
Beesel
€ 150.975
€ 145.485
€ -5.490
-3,6%
Bergen
€ 119.865
€ 141.610
€ 21.744
18,1%
Brunssum
€ 647.703
€ 631.212
€ -16.490
-2,5%
Echt-Susteren
€ 539.781
€ 577.476
€ 37.695
7,0%
Eijsden-Margraten
€ 401.959
€ 409.595
€ 7.636
1,9%
Gennep
€ 299.875
€ 298.921
€ -954
-0,3%
Gulpen-Wittem
€ 261.432
€ 281.049
€ 19.617
7,5%
Heerlen
€ 2.007.752
€ 2.002.402
€ -5.350
-0,3%
Horst aan de Maas
€ 446.696
€ 465.967
€ 19.271
4,3%
Kerkrade
€ 1.347.443
€ 1.302.398
€ -45.046
-3,3%
Landgraaf
€ 988.942
€ 967.586
€ -21.356
-2,2%
Leudal
€ 420.352
€ 495.982
€ 75.629
18,0%
Maasgouw
€ 402.313
€ 445.143
€ 42.830
10,6%
Maastricht
€ 3.225.213
€ 2.982.043
€ -243.170
-7,5%
Meerssen
€ 481.352
€ 507.500
€ 26.147
5,4%
Nederweert
€ 170.919
€ 184.588
€ 13.669
8,0%
Peel en Maas
€ 439.675
€ 457.976
€ 18.301
4,2%
Roerdalen
€ 228.717
€ 243.442
€ 14.725
6,4%
Roermond
€ 745.347
€ 746.625
€ 1.278
0,2%
Simpelveld
€ 146.153
€ 149.728
€ 3.575
2,4%
Sittard-Geleen
€ 1.827.466
€ 1.897.518
€ 70.052
3,8%
Stein
€ 257.880
€ 287.314
€ 29.434
11,4%
Vaals
€ 172.534
€ 193.179
€ 20.645
12,0%
Valkenburg a/d Geul
€ 370.789
€ 391.447
€ 20.658
5,6%
Venlo
€ 1.344.223
€ 1.274.216
€ -70.007
-5,2%
Venray
€ 403.091
€ 392.673
€ -10.418
-2,6%
Voerendaal
€ 182.356
€ 178.717
€ -3.639
-2,0%
Weert
€ 431.408
€ 396.825
€ -34.583
-8,0%
TOTAAL
€ 19.237.723
€ 19.237.723
€0
11
Totale effecten nieuwe afrekensystematiek Beide voorgaande tabellen leiden samen tot het volgend totaal effect: Eindresultaat gemeenten Beek
Huidige Toekomstige verdeelsleutels verdeelsleutels € 309.600 € 305.611
Verschil absoluut € -3.990
Verschil procentueel -1,3%
Beekdaelen
€ 724.167
€ 720.478
€ -3.688
-0,5%
Beesel
€ 215.545
€ 198.626
€ -16.919
-7,8%
Bergen
€ 176.388
€ 186.903
€ 10.515
6,0%
Brunssum
€ 801.504
€ 801.950
€ 446
0,1%
Echt-Susteren
€ 700.055
€ 728.704
€ 28.650
4,1%
Eijsden-Margraten
€ 537.381
€ 525.412
€ -11.968
-2,2%
Gennep
€ 393.279
€ 388.140
€ -5.139
-1,3%
Gulpen-Wittem
€ 342.823
€ 348.507
€ 5.684
1,7%
Heerlen
€ 2.464.123
€ 2.547.677
€ 83.554
3,4%
Horst aan de Maas
€ 618.145
€ 624.450
€ 6.305
1,0%
Kerkrade
€ 1.644.035
€ 1.633.579
€ -10.456
-0,6%
Landgraaf
€ 1.226.677
€ 1.215.655
€ -11.022
-0,9%
Leudal
€ 584.205
€ 637.457
€ 53.252
9,1%
Maasgouw
€ 524.050
€ 558.589
€ 34.539
6,6%
Maastricht
€ 3.951.782
€ 3.828.183
€ -123.599
-3,1%
Meerssen
€ 597.966
€ 622.396
€ 24.430
4,1%
Nederweert
€ 246.866
€ 249.641
€ 2.775
1,1%
Peel en Maas
€ 613.320
€ 617.489
€ 4.168
0,7%
Roerdalen
€ 313.246
€ 325.066
€ 11.820
3,8%
Roermond
€ 1.045.224
€ 1.024.247
€ -20.976
-2,0%
Simpelveld
€ 198.806
€ 194.769
€ -4.038
-2,0%
Sittard-Geleen
€ 2.325.656
€ 2.424.859
€ 99.203
4,3%
Stein
€ 369.350
€ 387.245
€ 17.895
4,8%
Vaals
€ 231.917
€ 242.218
€ 10.300
4,4%
Valkenburg a/d Geul
€ 453.956
€ 482.494
€ 28.538
6,3%
Venlo
€ 1.887.245
€ 1.750.889
€ -136.356
-7,2%
Venray
€ 568.219
€ 565.081
€ -3.138
-0,6%
Voerendaal
€ 239.989
€ 236.770
€ -3.219
-1,3%
Weert
€ 660.890
€ 593.323
€ -67.567
-10,2%
Totaal
€ 24.966.408
€ 24.966.408
€0
0,0%
Bovenstaande tabel toont nog steeds verschillende effecten voor de deelnemende gemeenten, maar de onderlinge verschillen zijn (procentueel) minder groot dan beide aanpassingen separaat. Beide aanpassingen compenseren elkaar dus voor een deel. Dit was één van de belangrijkste argumenten om beide besluiten aan elkaar te koppelen.
12
Kosten implementatie Het implementeren van deze aanpassingen neemt kosten met zich mee, doordat bijvoorbeeld rapportage- en facturatiestromen moeten worden aangepast. Doordat dit zich alleen op de afrekening met gemeenten richt, zijn de kosten in deze fase beperkt en worden ingeschat op ongeveer € 7.500.
Voorstel 3 - Wijziging GR Omnibuzz Het voorstel voor de aanpassing van de verdeelsystematiek van de beheerskosten is verwerkt in het conceptwijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz onder artikel 18, lid 1. De aanpassingen zijn geel gearceerd, de rest van de tekst is ongewijzigd. Na positieve besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022 dient elke gemeente de besluitvorming voor de wijziging GR Omnibuzz in gang te zetten. Hierbij zal Omnibuzz de gemeenten ondersteunen. De financiële effecten uit dit voorstel zullen voor dat traject verwerkt worden in een concept begrotingswijziging 2023-1, welke als bijlage bij het conceptwijzigingsbesluit wordt toegevoegd. Op deze wijze krijgen de gemeenteraden de mogelijkheid om ook de financiële gevolgen van de wijziging mee in overweging te nemen. Het besluit om de afrekening van de vervoerskosten aan te passen, is onder voorbehoud van de definitieve wijziging van de GR Omnibuzz. In het geval dat de afrekensystematiek in de GR niet wordt aangepast, blijft de afrekening van het vervoer dus ook voor gemeenten op basis van zones.
Proces besluitvorming wijziging GR en begroting In bijlage 2 treft u een concrete planning, waarin het proces voor besluitvorming over de wijziging van de GR en de begrotingswijziging zijn opgenomen. Hierin wordt duidelijk aangegeven hoe deze twee processen gelijktijdig kunnen lopen, voorzien van een korte toelichting.
Korte toelichting proces en bevoegdheden GR wijziging Conform artikel 23 van de GR kan op voorstel van het dagelijks bestuur of de colleges de regeling gewijzigd worden. Het wijzigingsvoorstel wordt, na instemming door het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur verstuurd aan de colleges en raden van de gemeenten. Een wijziging van de GR komt alleen tot stand, indien drie vierde van de colleges een gelijkluidend besluit daartoe hebben genomen en de raden voor dit besluit de benodigde toestemming hebben gegeven. Dit betekent dat de colleges van de gemeenten bevoegd zijn te besluiten over de voorgestelde wijziging, nadat zij toestemming hebben van de raden. Als de raden de verleende toestemming hebben gegeven, kunnen de colleges overgaan tot definitieve besluitvorming.
13
Op 11 mei heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz kennis genomen van de voorgestelde wijziging (de nieuwe afrekensystematiek). Zij leggen dit op 6 juli voor aan het algemeen bestuur. Na besluitvorming door het algemeen bestuur, kan de procedure bij gemeenten starten: •
Het algemeen bestuur zendt de ontwerpregeling toe aan de colleges van de gemeenten.
•
De nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat raden hun zienswijze kunnen geven op het ontwerp. Dit betekent dat de colleges de raden de ontwerpregeling voorleggen. De raden moeten binnen 8 weken na ontvangst hun zienswijze geven. Dit is de uiterlijke termijn, raden kunnen ook al eerder hun zienswijze geven.
•
Eventueel wordt de ontwerpregeling aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.
•
Na de zienswijzeprocedure kan het college overgaan tot besluitvorming. Hiervoor hebben zij vervolgens de benodigde toestemming nodig van de raad. De termijn voor het vragen van toestemming voor wijziging van de regeling is niet gewijzigd en bedraagt formeel nog steeds 13 weken (art. 10:32 lid 1 jo. art. 10:31 lid 1 Awb). Ook hier geldt, dat de raad ook eerder toestemming kan geven en niet de volledige 13 weken tijd in acht neemt.
•
Als de raad toestemming heeft gegeven, kan het college overgaan tot definitieve besluitvorming.
Korte toelichting proces en bevoegdheden begrotingswijziging Conform artikel 19 van de GR zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken toe aan de colleges en raden, voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Op basis van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling is het van belang dat raden 12 weken de gelegenheid hebben gehad om op de stukken te reageren. Zij kunnen binnen die 12 weken zienswijzen naar voren brengen. Na verloop van deze termijn beoordeelt het dagelijks bestuur de zienswijzen en geven zij gemotiveerd aan wat er met de zienswijzen gebeurd is. Pas als dit proces is doorlopen, wordt de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken toegestuurd aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting vervolgens vast. Voor het vaststellen van de gewijzigde begroting gaan we uit van de vergadering van 21 december 2022. •
De begrotingswijziging start gelijktijdig met het proces waarin de gemeenteraden toestemming geven aan de colleges voor het vaststellen van de gewijzigde GR.
•
Het algemeen bestuur kan op basis van beide wijzigingen op 21 december 2022 de ontwerpbegroting vaststellen.
•
Dit betekent dat in week 39 het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken naar de gemeenten moet toesturen. Raden hebben dan precies 12 weken de tijd om zienswijzen te geven.
14
•
De planning is krap, maar haalbaar. We starten we na de zomervakantie met beide processen, zodat we raden voldoende gelegenheid geven om zienswijzen te geven etc.
Bijlagen •
Overzicht amendementen (zie hieronder)
•
Conceptwijzigingsbesluit GR Omnibuzz
•
Toelichting wijziging GR Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz: Opsteller
: Twan Zimmermann
Telefoon
: 046-4574747
: t.zimmermann@omnibuzz.nl
Datum
: 17 juni 2022
Afdeling
: Staf, advies en projecten
15
Bijlage 1 – overzicht amendementen Weert (23 maart 2016, amendement): De zwaarwegende wens dat art. 18.1.b van de Gemeenschappelijke Regeling niet naar rato van het aantal gebruikers, maar naar rato van het daadwerkelijk ritverbruik per gemeente van het jaar waarop die kosten betrekking hebben, wordt afgerekend. Venray (5 april 2016, motie): Het college opdracht te geven in de GR op te nemen, dat iedere gemeente haar evenredige bijdrage levert aan de directe en indirecte kosten die verbonden zijn met de daadwerkelijke kosten van een rit.
16
Bijlage 2 - Planning besluitvormingsproces Begrotingswijziging is paars gearceerd GR wijziging is turquoise gearceerd. PLANNING
Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari 23 29 31 1 WEEK 22 t/m 27 28 t/m t/m 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 t/m 48 49 50 51 52 t/m 4 26 30 34 3 Proces besluitvorming Aanleveren gewijzigde GR algemeen 2bestuur jun Vergadering algemeen bestuur 6inzake GR-wijziging jul Toesturen ontwerp GR-wijziging aan 11colleges jul Zienswijzeprocedure raden ontwerp 29Ten minste 8 weken GR-wijziging aug 24Voorlopige besluitvorming colleges okt Vergadering dagelijks bestuur inzake 28begrotingswijziging sep Toesturen begrotingswijziging en bijbehorende stukken gemeenten Ten minste 13 weken Proces toestemming raden Zienswijzeprocedure raden begrotingswijziging Vaststellen begrotingswijziging algemeen bestuur
Februari 5 t/m 9
Ten minste 12 weken
30jan
Definitieve besluitvorming colleges Bekendmaking gewijzigde GR Vakantie en zomerreces Vakanties Zomerreces colleges en raden
17
1 Raadsvoorstel 85 (bijlage) wijziging GR Omnibuzz afrekensystematiek Raadsinformatiebrief.docx
Gemeenteraad Brunssum t.a.v. de leden van de raad Postbus 250 6440 AG Brunssum
Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Onderwerp
31 augustus 2022 202223758/202229209 Wijziging GR Omnibuzz (1e fase afrekensystematiek)
Geachte leden van de raad, Bijgaand treft u een concept aan voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz in verband met aanpassing van de afrekensystematiek. Inleiding In het AB Omnibuzz van 6 juli jl is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de GR Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek. Het voornemen om de kosten voor het Omnibuzz-vervoer tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de GR Omnibuzz in 2016. Via amendementen is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten en kan op ambtelijk draagvlak rekenen. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Het verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten. Dit is geconcretiseerd door de afrekening van de vervoerskosten op basis van zones om te zetten naar kilometers. Kilometers liggen immers aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer, omdat dit een meer eenduidige eenheid is dan zones.
Kilometers zijn voor alle betrokkenen (klanten, gemeenten en vervoerders) een duidelijke en bekende eenheid, in tegenstelling tot de zonesystematiek. Op 1 juli jl. is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Eén van de wijzigingen in de Wgr is dat voor wijziging van een collegeregeling, zoals de GR Omnibuzz, de gemeenteraden meer invloed krijgen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Deze wijzigingsprocedure is per 1 juli 2022 direct ingegaan. Andere wijzigingen uit de wetswijziging hoeven pas op 1 juli 2024 doorgevoerd te worden. Dit betekent dat voor de voorliggende wijziging (afrekensystematiek) zowel de zienswijzeprocedure als toestemmingsprocedure richting de gemeenteraden dient te worden doorlopen.
Telefoon (045) 527 85 55 E-mail gemeente@brunssum.nl Website www.brunssum.nl
Postadres Postbus 250 6440 AG Brunssum Bezoekadres Lindeplein 1 6444 AT Brunssum
Bankgegevens IBAN NL68BNGH0285001523 t.n.v. Gemeente Brunssum KVK-nummer 14129999
Voorgestelde nieuwe situatie Het algemeen bestuur Omnibuzz heeft op 6 juli jl. ingestemd met: 1. Het voorstel om de afrekensystematiek van het vervoer voor gemeenten om te zetten van zones naar kilometers met ingang van 1 januari 2023; 2. De nieuwe afrekensystematiek van de beheerskosten: a.
indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten; en
b.
overhead op basis van het aantal inwoners met ingang van 1 januari 2023.
3. Het concept wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de besluitvorming hiertoe in gang te zetten. Argumenten en overwegingen Voor een inhoudelijke onderbouwing van deze besluiten wordt verwezen naar het voorstel voor het AB van 6 juli 2022 in de bijlage. Belangrijk om te vermelden is dat de afrekening van het vervoer in deze fase alleen voor gemeenten wordt omgezet van zones naar kilometers. Deze omzetting raakt vervoerders en klanten nog niet. De afrekening met vervoerders op kilometers wordt gekoppeld aan de ingangsdatum van de nieuwe contracten (het huidige contract loopt tot 2025 met drie optionele verlengingsjaren). De totale vervoerskosten nemen door deze omzetting niet toe. Verder wordt met deze besluitvorming de afrekensystematiek voor gemeenten in lijn gebracht met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer. Procedure Als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen vanaf 1 juli 2022 kunt u binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp uw zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien uw raad geen zienswijze naar voren wenst te brengen, bepaalt de Wet gemeenschappelijke regelingen dat u ons college hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengt.
Voor de raadsvergadering van 27 september 2022 ontvangt uw raad een raadsvoorstel waarin uw raad wordt gevraagd om geen zienswijze af te geven en daarmee te laten blijken dat de gemeenteraad van Brunssum zich kan vinden in de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz inzake de afrekensystematiek. De meer uitgebreide onderbouwing hiervoor ontvangt u in het raadsvoorstel. Uw raad heeft de keuze om wel of geen zienswijze af te geven. Nadat de zienswijzeprocedure is afgerond, komen wij bij u terug voor de toestemmingsprocedure inzake de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz inzake de afrekensystematiek. Dit zal naar verwachting in november of december 2022 plaatsvinden.
Bijlagen. 1. Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz d.d. 6 juli 2022; 2. Concept wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, met in geel gearceerd in artikel 18 het wijzigingsvoorstel; 3. Toelichting op het concept wijzigingsvoorstel.
Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,
burgemeester
secretaris