Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Raadsvergadering van 1 november 2022
0
Vergaderplanning 1 november 2022 Tijdschema 1 november 2022 (begroting) publicatieversie.docx
1 2 3 4 5
Opening en presentie Vaststelling agenda Spreekrecht burgers Vragenuur raadsleden Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27-9-2022; Gemeenteblad 2022/98 Raadsvoorstel 98 Besluitenlijst raadsvergadering 27-9-2022.docx
6
Programmabegroting 2023 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/95 College B&W Raadsvoorstel 95 Programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026.docx Raadsvoorstel 95 (bijlage) Programmabegroting 2023 definitief.docx Raadsvoorstel 95 (bijlage) 0e begrotingswijziging 2023 concept 4 okt 2022.pdf Raadsvoorstel 95 (bijlage) Opbouwtabel Algemene Uitkering 2023-2026.pdf Beantwoording vraag 7 Kengetallen VVD-fractie.docx Toezegging terugkoppelen onderzoek Universiteit Maastricht naar gezonde basisschool.docx UM_AWPG_Movare-onderzoeksprog_Dig-versieDEF.pdf Totaal vragen-antwoorden begroting 2023 dd 28 okt 22.pdf 1-11-2022 Lijst Borger Amendement speeltoestellen.docx 1-11-2022 Lijst Borger, PAK, VVD Amendement stichtingen-verenigingen energielasten.docx 1-11-2022 VVD, SP Amendement Uitbreiding pilot BOA's.docx 1-11-2022 VVD, LB, PAK, PvdA Amendement.
Instellen reserve crisismaatregelen.pdf 1-11-2022 VVD, LB Amendement.Lastencompensatie in 2023.pdf 1-11-2022 PAK, SP Amendement hondenbelasting.docx 1-11-2022 PAK Amendement Kledingpakket kinderen in armoede.pdf 1-11-2022 SP Amendement eenmalig bevriezen afvalstoffenheffing.pdf 1-11-2022 SP Amendement verhoging mantelzorgcompliment.pdf 1-11-2022 Lijst Borger - Motie graffitimuur.docx 1-11-2022 Lijst Borger, PvdA - Motie onkruid-onderhoud en groen.docx 1-11-2022 LBL Motie Oprichten van een energiefonds.docx 1-11-2022 VVD Motie Ondersteuning middeninkomens en ondernemers.pdf 1-11-2022 PAK, SP Motie Dierenvoedselbank.docx 1-11-2022 PAK Motie Kosten Dierenwelzijn.pdf 1-11-2022 PAK Motie Ouderenbeleid.pdf 1-11-2022 PAK Motie Verruiming Afwijkingenbeleid.pdf 1-11-2022 PAK, SP Motie Voedselbos Pluktuin.docx 1-11-2022 SP Motie Zorgbuurthuis Brunssum.pdf 1-11-2022 SP Motie Pilot Basisbanen.pdf 1-11-2022 SP Motie MIJN Centrum voor medische zorg.pdf 1-11-2022 SP Motie geldautomaten.pdf 1-11-2022 SP Motie Energietoeslag Toekennen aan Lage Middeninkomens.pdf 1-11-2022 PvdA, VVD - Motie Aanvalsplan gemeentelijk vastgoed.docx.pdf 1-11-2022 PvdA, PAK, LB, SP - Motie Ruimhartiger minimabeleid.pdf
1-11-2022 PvdA -Motie Aflospauze in schuldhulpverleningstrajecten.pdf 1-11-2022 PvdA, SP - Motie Meer bomen planten (versie 2).docx 1-11-2022 PvdA - Motie Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop.pdf 1-11-2022 PvdA, VVD - Motie Europese subsidies.pdf 1-11-2022 LBL Motie tegen komst kerncentrale.docx 1-11-2022 VVD Motie Collectief energieproject.pdf 1-11-2022 LBL Motie oprichten van een jongerencentrum.docx 1-11-2022 BBB Lijst Palmen Amendement Afvalstoffenheffing.docx 1-11-2022 BBB Lijst Palmen Amendement Inflatie correctie.docx 1-11-2022 BBB Lijst Palmen Amendement instellen van een enquete commissie.docx 1-11-2022 BBB Lijst Palmen Amendement Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing.docx 1-11-2022 BBB Lijst Palmen Amendement OZB verlichting.docx 1-11-2022 BBB Lijst Palmen Amendement Precario belasting.docx 1-11-2022 BBB Lijst Palmen Amendement Rioolheffing.docx Raadsbesluit 95 (versie 2 incl. 8 amendementen) Programmabegroting 2023 gemeente Brunssum.pdf 7
Inlichtingen artikel 43 brieven Overzicht artikel 43 brieven raadsvergadering 1-11-2022.pdf
8
Bekrachtiging/opleggen geheimhouding Indien van toepassing Sluiting
9
0 Vergaderplanning 1 november 2022 1 Tijdschema 1 november 2022 (begroting) publicatieversie.docx
Dagplanning dinsdag 1 november 2022
1. Opening en presentie
09:30 uur
2. Vaststelling agenda
09:35 uur
3. Spreekrecht burgers
09:40 uur
4. Vragenuur raadsleden
09:45 uur
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27-9-2021; Gemeenteblad 2022/98
09:45 uur
6. Programmabegroting 2023 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/95
09:45 uur
Eerste termijn raad
09:45 – 11:00 uur Pauze/locatie (overloop, raadzaal)
Vervolg eerste termijn raad/college
11:00 – 11:15uur 11:15 – 12:30 uur
Pauze/lunch/locatie (souterrain)
12:30 – 13:45 uur
Fotomoment raad
13:45 – 14:00 uur
Tweede termijn raad/college Pauze/locatie (overloop, raadzaal) + afstemming eventuele moties en amendementen Afronding en besluitvorming
14:00 – 16:00 uur 16:00 – 17:15 uur
17:15 – 18:30 uur
7. Artikel 43 vragen
18:30 uur
8. Bekrachtiging geheimhouding, indien aan de orde
18:30 uur
9. Sluiting
18:35 uur
Maximale spreektijden cf. RvO: Programmabegroting 2023: 25 minuten spreektijd totaal per fractie 90 minuten spreektijd totaal beantwoording door het college Locaties: Raadzaal: college, griffie; raadsleden Kamer Burgemeester en Quintzaal voor overleg fracties; eventueel kamers van wethouders
5 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27-9-2022; Gemeenteblad 2022/98 1 Raadsvoorstel 98 Besluitenlijst raadsvergadering 27-9-2022.docx
GRIFFIE Gemeenteblad 2022/98
BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022 OM 19.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM TE BRUNSSUM
Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum 12 juli 2022 Pagina 1
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum, gehouden op dinsdag 27 september 2022 om 19:00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum te Brunssum. Van deze vergadering zijn geluids- en video opnamen beschikbaar https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/423b6e86-ea9e-4489-8310-a7c3ef19b761 AANWEZIG: Voorzitter: Raadsleden:
Wethouders:
AFWEZIG:
1.
Griffier: Plv. griffier: Raadsleden: Wethouders:
W.J.F. Van der Rijt M.E.J. Baten-Werink, V. Braam, G. Di Palma, P.K. Drenth, G. Fober, L.C.C. Hermans, R. Houkes, J.H.J. Janssen, F.J. Joosten, S.J.H. L’Espoir, G.G. Luit, A. Lust-van Goinga, B. Nelissen, S. Offermans, H. Offermans, D.C.M. van Oppen, J.M.H. Palmen, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en T. Theunissen J.L.W. van Dijk, V. Hermans, H.J. Janssen en M.Y. van LeusdenBrüning P. Peeters M.A.H. Reuling-Zinken (notulist) J.M.H. Palmen (tot 19:02 uur), G.G. Luit (na 22:43 uur) en J.A. Arts
Opening en presentie
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.00 uur. Afgemeld is de heer Arts.
2.
Vaststellen agenda
Voorstel van Orde van de heer Janssen, fractie PAK, na agendapunt 6.6 en voor agendapunt 7 te schorsen in verband met overleg, is akkoord. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Palmen is aanwezig vanaf 19:02 uur
3.
Spreekrecht burgers
De heer Gerards spreekt in op agendapunt 8 “Financiële deelname in de aankoop door de Provincie van de Groeve Mourik”.
4.
Vragenuur raadsleden
De heer Theunissen, fractie VVD, stelt vragen over de veiligheid in het Centrum. De heer Drenth, fractie Lijst Brunssum Lokaal, stelt vragen over de rattenoverlast in de wijk Schutterveld. De portefeuillehouders geven antwoord op de gestelde vragen.
5.
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 27-6-2022, Gemeenteblad 2022/72; d.d. 29-6-2022, Gemeenteblad 2022/73; d.d. 12-7-2022, Gemeenteblad 2022/77 en 2022/79 (niet openbaar gedeelte)
Voorstel van Orde van de voorzitter de besluitenlijst d.d. 12-7-2022; Gemeenteblad 2022/79 (niet openbare gedeelte) terug te nemen en op 29 november te laten vaststellen door de raad, is akkoord. De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, de besluitenlijsten d.d. 27-6-2022, Gemeenteblad 2022/72; d.d. 29-6-2022, Gemeenteblad 2022/73 en d.d. 12-7-2022, Gemeenteblad 2022/77 vast te stellen. Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum 12 juli 2022 Pagina 2
6.
Akkoordstukken
Burgemeester Van der Rijt licht onderstaande raadsvoorstellen per agendapunt kort toe.
6.1 Renteloze lening Drumfanfare Parcifal; Gemeenteblad 2022/84 De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. De raad gaat akkoord met het verstrekken van een renteloze lening aan drumfanfare Majorettepeloton Parcifal tot een bedrag van €16.050,- ten behoeve van de aanschaf van nieuwe instrumenten. 2. Het college gaat een overeenkomst van geldlening aan waarbij terugbetaling wordt geregeld volgend de door het college vastgestelde "subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022".
6.2 2e Berap Gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/81 De raad besluit, met dien verstande dat de fractie BBB Lijst Palmen wordt geacht te hebben tegengestemd: Akkoord te gaan met de 2e bestuursrapportage 2022
6.3 Verlenging contract accountant controle jaarrekening 2022; Gemeenteblad 2022/89 De voorzitter van de auditcommissie, de heer Janssen, licht het raadsvoorstel kort toe. De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: De opdracht tot accountantscontrole voor de periode van één jaar te verlengen voor de jaarrekening van de gemeente Brunssum van 2022.
6.4 Wijziging GR Omnibuzz; Gemeenteblad 2022/85 De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: Geen zienswijze naar voren te brengen aangaande de voorgenomen wijziging van de GR Omnibuzz en het college hiervan op de hoogte te stellen.
6.5 Het Gegevenshuis; bijgestelde begroting 2022, begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026; Gemeenteblad 2022/82 De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: • kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 van het Gegevenshuis. • instemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis. • in te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2022 GR Het Gegevenshuis
6.6 Wijziging GR ISD BOL ivm de Wet Inburgering; Gemeenteblad 2022/58 De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. Voor wat betreft de collegebevoegdheden toestemming te verlenen aan het college voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL conform het concept collegebesluit opgenomen in bijlage 1. 2. Voor wat betreft de raadsbevoegdheden in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL conform het volgende wijzigingsbesluit. I. De gemeenschappelijke regeling van ISD BOL wordt gewijzigd als volgt. Artikel 10 komt te luiden: Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur 1. De taken van het dagelijks bestuur zijn:
Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum 12 juli 2022 Pagina 3
a.
II.
de uitvoering van de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen. b. de uitvoering van de Wet inburgering 2021. c. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein. d. het verlenen van diensten binnen het sociaal domein aan gemeenten buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied dan wel aan andere organisaties dan gemeenten ongeacht hun plaats van vestiging, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. 2. Aan het dagelijks bestuur van de dienst worden bij deze regeling alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de uitvoering van de in lid 1 onder a en b van dit artikel genoemde taken. 3. De vaststelling van nadere regels op grond van de verordeningen is de bevoegdheid van de afzonderlijke Colleges, tenzij deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur. 4.
Voorts heeft het dagelijks bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 33 b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de volgende taken en bevoegdheden: a. het vertegenwoordigen van de dienst binnen regionaal bestuurlijk overleg. b. het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is. c. het houden van toezicht op het functioneren van de dienst. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2022.
Conform vaststelling van de agenda, wordt de vergadering geschorst voor overleg (19:41 – 20:01 uur)
7.
Beslissing op bezwaarschrift van JMH Palmen van fractie BBB Lijst Palmen tegen het niet agenderen van het verzoek tot interpellatie tijdens de raadsvergadering van 19 april 2022; Gemeenteblad 2022/83
(Fractieleden BBB Lijst Palmen mogen als direct belanghebbenden niet meestemmen) De raad besluit, met dien verstande dat de fractie LBL wordt geacht te hebben tegengestemd: Het ingediende bezwaarschrift d.d. 24 mei 2022 met overname van de in het advies d.d. 22 juli 2022 van de commissie voor de bezwaarschriften vervatte overwegingen, niet ontvankelijk te verklaren.
8.
Financiële deelname in aankoop door de Provincie van de Groeve Mourik; Gemeenteblad 2022/76 (versie 2 incl. amendement)
Voorstel van Orde de vergadering schorsen op verzoek van de portefeuillehouder, is akkoord (21:12 – 21:27 uur) Toezegging 56 (27-9-2022) Overeenkomst tussen gemeente en Van Mourik Burgemeester Van der Rijt zegt toe: Uit te laten zoeken in archieven of er ooit een overeenkomst is geweest tussen Van Mourik en de gemeente Brunssum.
Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum 12 juli 2022 Pagina 4
Amendement " Deelname in de aankoop door de provincie van de groeve Mourik " van de raadsfracties Lijst Borger, VVD, PAK en PvdA Constaterende dat - er, naar aanleiding van vragen tijdens de commissievergadering, aanvullende informatie beschikbaar gekomen is; - een aantal besluitpunten in het raadsvoorstel niet helder genoeg omschreven zijn. Overwegende dat Besluit het raadsvoorstel op de volgende punten aan te passen: • In te stemmen met 25% deelname in de aankoopkosten van de strategische verwerving van de Groeve Mourik door Provincie Limburg. Waar, conform brief van de Provincie Limburg d.d. 23 september 2022, als uitgangspunt 25% economisch eigendom van de Groeve Mourik tegenover staat voor de gemeente Brunssum; • Dat de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie en het financiële besluit inzake de exploitatie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in Q4 2022, waarbij het uitgangspunt is dat de bijdrage van de gemeente Brunssum € 5,3 miljoen bedraagt; • Dat zo snel al mogelijk doch uiterlijk in het jaar dat de aankoop van de groeve Mourik zal gaan plaatsvinden (naar verwachting 2027), de gemeenteraad een financieringsvoorstel voorgelegd krijgt inzake de met de aankoop gepaard gaande lening en de daaraan verbonden lasten; • De gemeenteraad voor 1 maart 2023 een gedegen stappenplan richting verdere verdieping van het ambitiedocument Oostflank gepresenteerd krijgt.
Het amendement wordt aangenomen, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen en LBL worden geacht te hebben tegengestemd. De raad besluit, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Palmen en LBL worden geacht te hebben tegengestemd: • De gemeenteraad voor 1 maart 2023 een gedegen stappenplan richting verdere verdieping van het ambitiedocument Oostflank gepresenteerd krijgt. Het besluit is als volgt geamendeerd: • In te stemmen met 25% deelname in de aankoopkosten van de strategische verwerving van de Groeve Mourik door Provincie Limburg. Waar, conform brief van de Provincie Limburg d.d.
23 september 2022, als uitgangspunt 25% economisch eigendom van de Groeve Mourik tegenover staat voor de gemeente Brunssum; • Dat de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie en het financiële besluit inzake de exploitatie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in Q4 2022, waarbij het uitgangspunt is dat de bijdrage van de gemeente Brunssum € 5,3 miljoen bedraagt; • Dat zo snel al mogelijk doch uiterlijk in het jaar dat de aankoop van de groeve Mourik zal gaan plaatsvinden (naar verwachting 2027), de gemeenteraad een financieringsvoorstel voorgelegd krijgt inzake de met de aankoop gepaard gaande lening en de daaraan verbonden lasten; Motie " Verwerving gronden Van Mourik " van de raadsfracties Lijst Borger, VVD, PAK en PvdA Constaterende, - dat in de afgelopen decennia het beeld en de uitstraling van de Oostflank vooral ontstaan is op basis van grensplanologie, - dat er al veel geld is uitgegeven aan nota’s, notities en voorbereidingskosten voor allerlei plannen, - dat het tijd wordt om een begin te maken met een daadwerkelijke transitie naar een hoogwaardiger gebied, - dat dit ook neergelegd is in het ambitiedocument, dat de Provincie, de gemeente Brunssum en de Stadsregio Parkstad op basis van gezamenlijke inzichten hebben opgesteld, - dat nu de activiteiten van Van Mourik in 2027 gaan stoppen de mogelijkheid er is om een grondpositie te verkrijgen, - dat de raad wel erg laat is
ingelicht over deze gang van zaken en eigenlijk onder stoom en kokend water nu een besluit moet nemen en de raad ervan uitgaat dat dit nu de laatste keer is, dat we op deze wijze moeten besluiten en processen in het vervolg beter uitgelijnd worden,
Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum 12 juli 2022 Pagina 5
-
dat de raad nog vele vragen heeft en doordrongen is van de risico’s, die er zijn, zoals stijging van de rente, instabiele ondergrond, beperkte stikstofruimte, ontwikkeling grondprijzen, transport van energie, terugloop beroepsbevolking, enz. dat de raad bereid is om samen met de Provincie en Parkstad de gronden van Van Mourik te verwerven, zodat de toekomstige ontwikkelingen op dit terrein mogelijk een vliegwieleffect zullen bewerkstelligen voor de hele Oostflank, dat echter van Parkstad een grotere bijdrage verwacht mag worden, gezien het grote belang voor de regio, maar ook voor heel Zuid-Limburg, gezien het feit, dat dit nog de enige locatie is waar een robuust bedrijventerrein ontwikkeld kan worden, dat deze ontwikkeling wel dient te passen in een groene omgeving en duurzaam dient te zijn wat betreft werkgelegenheid en energie, dat de inrichting van zonneweides nog steeds tot de mogelijkheden behoort,
verzoekt het college voor het einde van dit jaar met meer informatie te komen en een uitgewerkt plan te komen, zodat alle vragen die er nog zijn, beantwoord worden, bijvoorbeeld wat betreft: - de bodemgesteldheid van het gebied en wat de bebouwingsmogelijkheden zullen zijn, - de stikstofruimte in mol/ha, die ontstaat als de activiteiten van Van Mourik stoppen; - het type bedrijven dat er zou moeten komen en wat dan de inrichtingseisen zijn voor die bedrijven, zodat de Natura 2000 gebieden aldaar niet nog meer worden belast, - de hoeveelheid banen, die per ha worden gecreëerd en/of die aansluiten bij de populatie van Brunssum, Parkstad en Zuid-Limburg en verzoekt het college tevens - te onderzoeken of het juridisch eigendom van het gebied verworven kan worden - in te zetten op een grotere financiële bijdrage van Parkstad, waarbij gedacht kan worden aan een financieringswijze, zoals gehanteerd is bij de buitenring of een financieringswijze waarbij het bedrag van 5,3 miljoen en de 1 miljoen van Parkstad verdeeld worden over heel Parkstad. - op basis van de definitieve financiële participatie te bepalen hoe de regie geregeld wordt bij de verdere uitwerking van de plannen - en de raad bij deze verdere uitwerking elk kwartaal te informeren over de voortgang van deze belangrijke ontwikkeling.
De motie wordt aangenomen, met dien verstande dat de fractie BBB Lijst Palmen wordt geacht te hebben tegengestemd. Voorstel van Orde van de voorzitter de vergadering voortzetten na 22:30 uur is akkoord. De heer Luit verlaat de vergadering om 22:43 uur.
9. Inlichtingen artikel 43 brieven De heer L’Espoir, fractie LBL, stelt vragen over artikel 43 brief nr. 24 Kleine maatregelen aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens; brief 25 Programma Aardgasvrije Wijken/Volkshuisvestingsfonds Brunssum-Noord; brief 26 Uitrusting BOA’s en brief 28 Vragen over de taakverdeling van B&W en de nevenfuncties. Toezegging 57 (27-9-2022) Uitrusting BOA’s Burgemeester Van der Rijt zegt toe: In het driehoeksoverleg te vragen wanneer gemeenten tot besluitvorming kunnen komen t.a.v. de veiligheidsvoorzieningen.
10. Bekrachtigen/opleggen geheimhouding De raad besluit unaniem: Om toepassing te geven aan artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet en op grond van het belang van de economische en financiële belangen van de gemeente, zoals genoemd in artikel 5 lid 2 sub b van de Wet op overheid, de geheimhouding te bekrachtigen omtrent de businesscase, GREX Oostflank en toelichting GREX Oostflank (ter inzage vanaf 23 september 2022), evenals het antwoord op toezegging 43 “Aansluiting grondexploitaties” (ter inzage vanaf 14 september 2022). Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum 12 juli 2022 Pagina 6
11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering op 27 september 2022 om 22:48 uur.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 1 november 2022 De voorzitter,
De griffier,
W.J.F. Van der Rijt
P. Peeters
Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum 12 juli 2022 Pagina 7
6 Programmabegroting 2023 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2022/95 1 Raadsvoorstel 95 Programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026.docx
Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum
: 4 oktober 2022 : 202239758 : 2022/95 : Financiën en control : Mark Koppen : mark.koppen@brunssum.nl : Jaimy Dijk, van : 1 november 2022 : 1 november 2022 i.v.m. verplichte aanlevering bij Provincie op 15 november
Aan de raad, 1. Onderwerp Programmabegroting 2023 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Op grond van artikel 191 lid 1 Gemeentewet dient de raad, op voorstel van het college, jaarlijks de begroting vast te stellen. De vastgestelde begroting dient voor 15 november aan de provincie toegezonden te worden (art. 191 lid 2 Gemeentewet). b. Huidige situatie/probleemstelling Jaarlijks wordt een programmabegroting opgesteld met een meerjarige financiële doorkijk. Dit is wettelijk verplicht. 3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken? Een door de raad goedgekeurde en gedragen begroting die ook door de financieel toezichthouder (de provincie) geaccordeerd wordt. b. Kaders Artikel 191 Gemeentewet Financiële verordening gemeente Brunssum 2019 c. Argumenten en overwegingen - Deze programmabegroting heeft dezelfde structuur als vorig jaar (12 programma’s en 7 paragrafen); - In de begroting is de Voorjaarbrief verwerkt (conform raadsinformatiebrief 19-07-2022 kenmerk 202220600); - Daarnaast zijn in de begroting nog ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de Voorjaarsbrief hebben voorgedaan. De doorrekening voor gemeente Brunssum m.b.t. de septembercirculaire wordt verricht door een externe partij.
Deze cijfers worden op korte termijn verwacht, echter zijn deze nog niet verwerkt in de begroting; - Zie voor een specificatie het onderdeel ‘’Algemeen financieel beleid’’ van het boekwerk.
Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit: Verloop begrotingssaldo (x € 1.000) (- is voordeel) Beginstand na vaststelling 1e bestuursrapportage 2022
2023
2024
-2.202
2025
-2.830
2026
-4.245
-4.245
Verwerking voorjaarsbrief in begroting (zie tabel hieronder)
4.256
4.283
4.332
4.267
Meicirculaire
-4.762
-6.186
-7.446
-4.276
268
301
381
1.018
Saldo reguliere zaken na voorjaarsbrief Uitwerking coalitieakkoord (zie bijlage 13a)
1.220
865
755
755
Ontwikkeling toekomst perspectief Brunssum (zie bijlage 13b)
1.188
1.315
1.365
1.365
-31
-2.252
-4.858
-1.116
Saldo begroting* * Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve
Zie voor een verdere toelichting het boekwerk. d. Opties en keuze Voorgesteld wordt om de begroting zoals voorgelegd vast te stellen. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn. 4. Bijlagen Programmabegroting 2023 0e begrotingswijziging 2023 Het college van burgemeester en wethouders,
Burgemeester
Secretaris
Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk
: 2022/95 : Financiën en control : 202239758
De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/95; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, afdeling Financiën en control; gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet; Besluit: De Programmabegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd,
Voorzitter
Griffier
1 Raadsvoorstel 95 (bijlage) Programmabegroting 2023 definitief.docx
GEMEENTE BRUNSSUM - PROGRAMMABEGROTING 2023 -
1
INHOUD Voorwoord
5
Inleiding
6
Kerngegevens
8
Algemeen financieel beleid
9
Programmaoverzicht.................................................................................................................................................................10 Taakveldoverzicht .....................................................................................................................................................................11
Programma 1 Bestuur en Burger
12
Taakveld: Bestuur (XT-01) .........................................................................................................................................................13 Taakveld: Burgerzaken (XT-02) .................................................................................................................................................15
Programma 2 Veiligheid
16
Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)....................................................................................................................17 Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)........................................................................................................................17
Programma 3 Sociaal Domein
20
Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63).....................................................................................................................................23 Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)...................................................................................................................................24 Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65) .......................................................................................................................................25 Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)..................................................................................................................26 Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671) ...................................................................................................................26 Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672) ....................................................................................................................27 Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681) ...............................................................................................................................28 Taakveld: Geëscaleerde zorg 18- (XT-681)................................................................................................................................29
Programma 4 Volksgezondheid
30
Taakveld: Volksgezondheid (XT-71) ..........................................................................................................................................31
Programma 5 Onderwijs en educatie
34
Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41).............................................................................................................................35 Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42) ...................................................................................................................................36 Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43) ................................................................................................................37
Programma 6 Wijkgericht werken, integratie, participatie
40
Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)..............................................................................................................41 Taakveld: Wijkteams (XT-62).....................................................................................................................................................43
Programma 7 Verkeer, vervoer en waterstaat
44
Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21).......................................................................................................................................45 Taakveld: Parkeren (XT-22) .......................................................................................................................................................47
2
Programma 8 Sport, cultuur en recreatie
48
Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) ............................................................................................................................51 Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52) ...................................................................................................................................52 Taakveld: Cultuurpresentatie, prodcutie, participatie (XT-53) .................................................................................................53 Taakveld: Musea (XT-54)...........................................................................................................................................................55 Taakveld: Media (XT-56) ...........................................................................................................................................................55 Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57) .......................................................................................................................56
Programma 9 Milieu en duurzaamheid
58
Taakveld: Riolering (XT-72) .......................................................................................................................................................61 Taakveld: Afval (XT-73)..............................................................................................................................................................62 Taakveld: Milieubeheer (XT-74) ................................................................................................................................................62 Taakveld: Begraafplaats (XT-75)................................................................................................................................................66
Programma 10 Economie en toerisme
67
Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31) ...........................................................................................................................69 Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32) ......................................................................................................................70 Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33) .........................................................................................................................71 Taakveld: Economische promotie (XT-34) ................................................................................................................................72
Programma 11 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ontwikkeling
73
Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81) ....................................................................................................................................75 Taakveld: Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) (XT-82) .................................................................................................................76 Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83).......................................................................................................................................78
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen
80
Taakveld: Mutaties reserves (XT-010).......................................................................................................................................82 Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03) ........................................................................................................82 Taakveld: Overhead (XT-04)......................................................................................................................................................84 Taakveld: Treasury (XT-05)........................................................................................................................................................87 Taakveld: OZB woningen (XT-061) ............................................................................................................................................87 Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062).....................................................................................................................................88 Taakveld: Belastingen overig (XT-064) ......................................................................................................................................88 Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07) ............................................................................................................89 Taakveld: Overige
baten en lasten (XT-08) ...............................................................................................................................89
PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN
91
PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
101
PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
109
PARAGRAAF 4 FINANCIERING
115
PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING
121
PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN
125
PARAGRAAF 7 GRONDBELEID
152
3
BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
157
BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE
161
BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN
162
BIJLAGE 4 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT 2023-2026
168
BIJLAGE 5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN
169
BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
170
BIJLAGE 7 OVERZICHT STRUCTURELE STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
171
BIJLAGE 8 MEERJARIG INVESTERINGSSCHEMA 2023 – 2026
172
BIJLAGE 9 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN
173
BIJLAGE 10 OPBOUWTABEL ALGEMENE UITKERING 2023-2026
176
BIJLAGE 11 OVERHEVELINGEN VANUIT BEGROTING 2022
177
BIJLAGE 12 VERFIJNING iv-3 TAAKVELDEN WMO EN JEUGD VOOR 2023
178
BIJLAGE 13A VERWIJZINGEN COALITIEAKKOORD
179
BIJLAGE 13B OVERZICHT ONTWIKKELINGEN TOEKOMSTPERSPECTIEF BRUNSSUM
182
BIJLAGE 14 AFKORTINGENLIJST
183
0E BEGROTINGSWIJZIGING 2023 (INCL FIN. CONSEQUENTIES AMENDEMENTEN)
188
4
VOORWOORD Op grond van de “Financiële verordening gemeente Brunssum 2019” biedt het college van B en W uw Raad de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 ter vaststelling aan. De begroting bestaat net als vorig jaar uit twaalf programma’s en is per programma gelaagd opgebouwd: beleidsopgaven, doelen en resultaten. De wettelijk verplichte taakvelden zijn ondergebracht in de 12 programma’s. Elk taakveld wordt afgesloten met het financieel overzicht van dat taakveld (‘Wat gaat het kosten?’). Doordat bedragen worden afgerond op duizendtallen zitten er in optellingen soms afrondingsverschillen. Naast de 12 programma’s bevat de begroting de verplichte paragrafen (in totaal 7) en 14 bijlagen. In de programma’s en paragrafen wordt middels vetgedrukte cijfers verwezen naar de punten uit het coalitieakkoord. Dit maakt het eenvoudiger voor de lezer om te begrijpen hoe het coalitieakkoord is verwerkt in deze begroting.
5
INLEIDING Samen voor Brunssum. Die drie woorden vormen de kern van onze aanpak van kansen en knelpunten in Brunssum in de komende jaren. Ze vormen ook het hart van deze Programmabegroting 2023. Wij staan voor een nieuwe manier van werken. Een nieuwe manier van samenwerken, gekenmerkt door een goed, constructief samenspel tussen bewoners, ambtenaren en politiek/bestuur. Op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect en vertrouwen. Juist in deze tijd geloven wij in de kracht van onze aanpak. Juist in deze tijd, waarin Brunssum en de rest van Nederland worden geconfronteerd met een reeks van onverwachte ontwikkelingen en gebeurtenissen. Het begon met de coronacrisis. Inmiddels zitten we diep in een energiecrisis. Beide crises plegen een directe, diepe aanslag op de bestaanszekerheid van onze inwoners. Oud en jong. Werknemer en ondernemer. Student en gepensioneerd. Deze tijden brengen daarmee veel slecht nieuws. Velen maken zich terecht grote zorgen over de toekomst. Die pijn horen wij, erkennen wij, en zien wij als een opdracht. Tegelijkertijd brengen deze tijden ook veel zaken in beweging. Want ondanks, of juist dankzij, een crisis is er de kans om een andere koers te gaan varen. Waar een andere wind waait, kunnen we de zeilen bijzetten. Dat betekent dat we moeten, en ook gaan, investeren in een beter en sterker Brunssum.
Investeren in oplossingen voor de pijn op de korte termijn. Investeren in ontwikkelingen voor de langere termijn. Daarbij onderscheiden we voor de komende jaren deze belangrijke speerpunten: • • • • • • • • • • • •
we staan onze inwoners zo goed mogelijk bij in de energiecrisis en bij de bestrijding van schulden en amoede; we hebben volop oog voor de ontwikkeling van het kind, thuis en op school; we continueren de inzet van straatcoaches en bekijken de mogelijkheden voor nog meer zichtbaarheid van (jeugd-)boa’s; we actualiseren ons bestaand integraal sportbeleid; we breiden de slagkracht van wijkgericht werken uit, zodat we de mensen in de wijken nog beter kunnen bedienen; we versnellen het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed; we geven uitvoering aan de Centrumvisie; we zetten in op versnelde gebiedsontwikkeling op de Oostflank; we voeren de vastgestelde visie voor het Schutterspark uit en maken binnen dit park de ontwikkeling van een museale functie mogelijk; we zetten in op een integrale werkwijze binnen de gemeentelijke organisatie; we voeren vernieuwing door binnen het Sociaal Domein, gericht op effectief beleid, gestroomlijnde samenwerking en budgetbewaking; we dragen zorg voor gezonde financiën, zodat een zelfstandig Brunssum geborgd is voor de toekomst. De Programmabegroting die voor u ligt, getuigt daarvan.
Eén van de grootste opgaven voor de komende jaren is het bouwen aan vertrouwen. De diverse opeenvolgende crises hebben de gemeenschapszin in ons land onder druk gezet, en daarmee het vertrouwen dat we er ook voor elkaar kunnen en moeten zijn. Eén van de specifieke speerpunten is daarom te komen tot een manier van (samen)werken die past bij de huidige tijdsgeest en waaraan zowel de samenleving als het bestuur behoefte heeft.
6
Dat is de reden waarom wij kiezen voor het motto 'Samen voor Brunssum'. We bouwen aan het vertrouwen van de lokale samenleving door het accent te leggen op de uitvoering, zodat de resultaten voor zichzelf spreken, en door burgerparticipatie. Dat vraagt om een integrale, gebiedsgericht en programmatische manier van werken aan maatschappelijke opgaven waarin een goed samenspel plaatsvindt tussen inwoners, partners, ambtenaren en politiek. Deze andere manier van werken vergt een omslag in denken en doen binnen onze organisatie. Een omslag gedragen door een positieve grondhouding die uitgaat van de autonome kracht, de intrinsieke motivatie en de competenties van ieder mens en die daarmee ruimte geeft aan de gewenste sociale verbondenheid. Om deze omslag te realiseren, is een passende investering in mensen en middelen nodig, waarvoor wij dan ook ruimte reserveren in deze Programmabegroting. Gelet op de langere coalitieonderhandelingen, waardoor het nieuwe bestuur relatief laat aantrad, is deze Programmabegroting in een zeer korte tijd tot stand gekomen. We zijn tevreden met het resultaat dat wij u hierbij aanbieden, maar stellen tegelijkertijd vast dat we hiermee slechts de eerste stappen zetten in de realisatie van onze ambities, die immers veel verder reiken. In de komende jaren doen we wat het beste is voor Brunssum.
Daarvoor gaan we nadrukkelijk met onze voeten in de samenleving staan. We zoeken de bewoner op en leggen onze oren te luister binnen de Brunssumse samenleving. Dat is de basis voor ons handelen in het belang van onze gemeenschap van bewoners. Daarbij bouwen we voort op wat goed is en wat al goed gaat, en haken we aan op de mooie kansen die de nieuwe tijd ons te bieden heeft. Vanuit die gedachte biedt het college van Brunssum haar eerste begroting aan u aan.
Het college van burgemeester en wethouders
7
KERNGEGEVENS Kerngevens per 1 januari A. SOCIALE STRUCTUUR 1. Aantal inwoners (volgens CBS) per 1 januari waarvan: 0-4 jaar 5-14 jaar 15-19 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-49 jaar 50-64 jaar 65 jaar en ouder
2022
2021
2020
2019
27.674
27.677
27.821
28.103
1.067 2.370 1.312 1.386 1.425 6.085 6.814 7.215
1.039 2.405 1.348 1.330 1.420 6.173 6.875 7.087
1.070 2.435 1.420 1.302 1.441 6.263 6.903 6.987
1.090 2.508 1.468 1.321 1.487 6.455 6.964 6.810
Geschat buitenlandse militairen
1.700
1.700
1.700
1.700
Aantal particuliere huishoudens (volgens CBS) waarvan: Eenpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens
13.603
14.045
14.028
14.094
5.336 8.267
5.336 8.709
5.237 8.791
5.252 8.842
2
2
2
2
Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden (volgens ISD-BOL) uitgedrukt in percentage van aantal inwoners waarvan: I.O.A.W. PW
652 2,4%
743 2,7%
769 2,8%
783 2,8%
17 635
21 722
26 743
35 748
Aantal tewerkgestelden in sociale Werkvoorzieningschappen (in arbeidsjaren) uitgedrukt in percentage van aantal inwoners
316,31
331,84
359,06
385,85
1,1%
1,2%
1,3%
1,4%
Overige aantallen *) huishoudens met lage inkomens uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens eenouderhuishoudens uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens
5.423 39,9% 1.132 8,3%
5.413 38,5% 1.132 8,1%
5.404 38,5% 1.132 8,1%
5.425 38,5% 1.132 8,0%
uitkeringontvangers (waaronder PW, IOAW/IOAZ, WAO, WSW) uitgedrukt in percentage van aantal inwoners
3.605 13,0%
3.609 13,0%
3.668 13,2%
3.761 13,4%
B. 1.
FYSIEKE STRUCTUUR Aantal bedrijfsvestigingen *)
1.960
1.960
1.913
1.851
2.
Oppervlakte land in hectare Oppervlakte binnenwater in hectare
1.725 9
1.725 9
1.725 9
1.725 9
3.
Aantal woonruimten *) **)
14.768
14.758
14.493
14.583
2.
Gemiddeld aantal personen per huishouden 3.
4.
5.
*) bron: gegevens uit berekeningspecificatie algemene uitkering; deze zijn gebaseerd op CBS-informatie. **) vanaf 2021 inclusief 199 chalets (voorheen mochten deze maar als 1 geteld worden)
8
ALGEMEEN FINANCIEEL BELEID Begrotingssaldo Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit: Verloop begrotingssaldo (x € 1.000) (- is voordeel)
2023
Beginstand na vaststelling 1e bestuursrapportage 2022
2024
-2.202
2025
-2.830
2026
-4.245
-4.245
Verwerking voorjaarsbrief in begroting (zie tabel hieronder)
4.256
4.283
4.332
4.267
Meicirculaire
-4.762
-6.186
-7.446
-4.276
Saldo reguliere zaken na voorjaarsbrief
268
301
381
1.018
Uitwerking coalitieakkoord (zie bijlage 13a)
1.220
865
755
755
Ontwikkeling toekomst perspectief Brunssum (zie bijlage 13b)
1.188
1.315
1.365
1.365
-31
-2.252
-4.858
-1.116
Saldo begroting* * Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve
Verwerking Voorjaarsbrief in de begroting Vanuit de Voorjaarsbrief 2022 zijn onderstaande posten verwerkt in deze begroting
verwerking voorjaarsbrief in begroting (x € 1000) 1. Verbonden partijen (gemeenschappelijke regeling) 2. Jeugd 3. BUIG 4. WSW 5. Begeleide Participatie 6. Corrigeren onttrekking voorziening rioolcompartiment investeringen 7. Terugdraaien generieke taakstelling inkoop 8. Kapitaallasten periode 2023-2026 9. Bijstellingen ICT 10. Bestemmingsplan schutterspark 11. Extra capaciteit BOA's 12. Stelpost voor opvangen grote prijsstijgingen 13. Overigen Saldo Begrotingsbeeld
2023 488 1.725 538 384 -28
2024 491 1.725 549 369 30
2025 531 1.725 560 353 30
2026
152
152
152
152
200 180 87 85 33 372 40 4.256
200 189 87 33 372 85 4.283
200 225 87 33 372 62 4.332
200 152 87 33 372 32 4.267
580 1.725 571 333 30
9
Programmaoverzicht Exploitatie (x € 1.000) 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkgericht werken, integratie, participatie 07 - Verkeer, vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu & duurzaamheid 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten MUTATIE RESERVES Resultaat
Begroting 2023 3.271 3.046 38.715 1.399 2.720 4.123 4.233 6.970 -963 383 1.988 -63.549 2.337 -2.368 -31
Begroting 2024 3.225 3.114 38.324 1.406 2.323 4.125 3.952 6.137 -1.156 313 1.963 -65.333 -1.606 -646 -2.252
Begroting 2025 3.231 3.123 37.862 1.425 2.321 3.969 3.974 6.084 -1.173 253 1.963 -67.326 -4.292 -566 -4.858
Begroting 2026 3.237 3.163 37.262 1.429 2.319 3.969 3.969 6.100 -1.183 253 1.963 -63.056 -575 -541 -1.116
10
Taakveldoverzicht Exploitatie (x € 1.000) XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.
XT-54 - Musea XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen Saldo van baten en lasten MUTATIE RESERVES Resultaat
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 2.120 2.104 2.110 2.116 1.151 114 13.338 -695 -4.559 -1.741 294 -70.472 172 2.077 969 4.203 30 267 50 47 19 5 1.872 844 434 2.047 1.621 100 532 2.236 3.608 515 5.070 11.603 673 1.855 7.551 11.441 479 44 1.399 -1.015 -1.048 1.040 60 877 357 753 2.337 -2.368 -31
1.121 96 13.574 -697 -4.668 -1.783 253 -72.281 172 2.146 969 3.927 26 267 50 19 -23 5 1.464 855 409 1.808 1.305 0 532 2.083 3.613 512 5.033 11.207 673 1.881 7.567 11.441 479 44 1.406 -1.090 -1.119 992 60 702 356 904 -1.606 -646 -2.252
1.121 96 13.990 -698 -4.785 -1.827 264 -74.538 172 2.180 944 3.949 26 267 50 4 -68 5 1.462 854 409 1.807 1.265 0 532 2.071 3.613 356 5.060 10.665 673 1.916 7.585 11.441 479 44 1.425 -1.089 -1.138 992 62 702 355 905 -4.292 -566 -4.858
1.121 96 14.266 -698 -4.905 -1.873 266 -70.380 172 2.219 944 3.958 10 267 50 4 -68 5 1.461 854 409 1.781 1.310 0 532 2.067 3.613 356 5.071 10.043 673 1.926 7.585 11.441 479 44 1.429 -1.090 -1.160 992 74 702 355 906 -575 -541 -1.116
11
PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER OMSCHRIJVING WAT VALT ONDER DIT PROGRAMMA? In dit programma staat de rol en verhouding tussen college, raad, ambtelijke organisatie in relatie tot de burger centraal. We willen Brunssum daadkrachtig, integer en transparant besturen, met oog voor de korte en lange(re) termijn. Een optimale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staat centraal. Een goede wisselwerking tussen raad, college van B&W, ambtelijke organisatie en griffie is hiervoor onontbeerlijk. Bestuur en ambtelijke organisatie moeten goed geworteld zijn in de samenleving en goed kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. We geloven in de kracht van samenwerking met burgers, maatschappelijk middenveld en andere overheden, nemen het voortouw waar nodig en geven desgewenst ruimte aan onze netwerkpartners om zelf initiatieven te ontplooien. WAT ZEGT HET COALITIEAKKOORD HIER ONDER ANDERE OVER? De coalitie opteert om verder dan één raadsperiode te kijken. In dat licht is een herijking van de strategische visie Brunssum 2025 nodig. Burger en overheidsparticipatie staan hoog in het vaandel. De in de vorige periode opgestelde “raadswerkgroep verbinden” heeft goede resultaten laten zien en dit willen we borgen voor de komende periode.
Investeren in organisatie en bedrijfsvoering is van belang opdat de ambtelijke organisatie mee beweegt met hetgeen samenleving en bestuur vragen. Daar hoort ook een flexibele en klantgerichte opstelling bij.
KADERSTELLENDE NOTA'S • • • •
Strategische visie Brunssum 2025 (2012) Besturingsfilosofie (2008) Kadernota verbonden partijen (2016) Huwelijksbeleid gemeente Brunssum (2021)
BELEIDSOPGAVES BESTUUR -
De raad kan zijn kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol optimaal uitoefenen. Het college van B&W functioneert als een daadkrachtig, integer en transparant dagelijks bestuur en richt zich op de uitvoerende rol. De bestuurscultuur, duale samenwerking en het ambtelijk-bestuurlijk samenspel moeten bijdragen aan het maximaal realiseren van de bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven. Samenwerking heeft toegevoegde waarde bij het uitvoeren van gemeentelijke taken en het realiseren van maatschappelijke opgaven. Het schaalniveau van samenwerking kan verschillen naar gelang de opgave. Burgerparticipatie en actief partnerschap staan hoog in het vaandel. Burgerinitiatieven worden bevorderd en gefaciliteerd.
BURGERZAKEN (DIENSTVERLENING) -
De dienstverlening is integraal van opzet en afgestemd op de behoefte van de burgers, bedrijven en instellingen. De openingstijden, wijze van het klantcontact, vergewisplicht, oplossingsgerichte attitude en deregulering aspecten worden herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met een efficiënte, dienstverlenende bedrijfsvoering. Voortdurend wordt proactief ingespeeld op de snel voortschrijdende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Verdere digitalisering van de processen krijgt daarbij nadrukkelijk de aandacht. Daarbij verliezen wij de belangen van de inwoners, die de veranderingen niet (meer) kunnen bijbenen, niet uit het oog. Zij kunnen altijd bij ons terecht voor hulp en advies.
12
-
Vanuit het oogpunt van dienstverlening wordt steeds beoordeeld of onze gemeente taken zelfstandig moet blijven doen of dat naar samenwerking met anderen moet worden gezocht. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van fraudebestrijding worden nauwlettend gevolgd. Wij zetten ons in om de processen zo in te richten dat fraude nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. Tevens blijven wij daar op monitoren. Er is een werkproces ingericht om het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen zo efficiënt en burgervriendelijk mogelijk te laten verlopen. De komende jaren vinden jaarlijks verkiezingen plaats. De organisatie van de verkiezingen is de afgelopen jaren flink veranderd en er zijn nieuwe uitdagingen bijgekomen, onder meer doordat er op meerdere dagen gestemd kan worden. Dit heeft behoorlijke consequenties voor de organisatie. Er is een werkgroep ingericht die zich ook de komende jaren onverminderd met alle aspecten van de organisatie van de verkiezingen bezighoudt.
Taakveld: Bestuur (XT-01) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De raad geeft actief richting aan beleidsonderwerpen en –ontwikkelingen, dient daartoe initiatiefvoorstellen in, stelt kaders, maakt politieke keuzes en stelt prioriteiten. 1.1
1.2 1.3
Resultaat: Wat doen we daarvoor Er vindt een discussie op hoofdlijnen plaats, die richtinggevend is voor de uitvoeringsfase daarna. Bij deze werkwijze krijgen maatschappelijke organisaties en burgers ook de gelegenheid in een vroegtijdig stadium te participeren. Raadsleden nemen actief deel aan informatieavonden en raadswerkgroepen en heidagen. Herijken Strategische visie ‘Brunssum 2025’, samen met alle daarbij horende partners (4).
Doel: Wat willen we bereiken 2 De raad houdt controle op uitvoering door het college, heeft zicht op de effecten van gemeentelijk beleid, wordt vroegtijdig betrokken en stuurt zo nodig bij op basis van actieve beleidsevaluatie. 2.1 2.2 2.3 2.4
Resultaat: Wat doen we daarvoor Het bestuursakkoord wordt komende periode uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma (1). Consultatie maatschappelijk middenveld en ambtelijke organisatie d.m.v. omgevingsgesprekken (2). De raad ontvangt periodiek de outputkalender met een planning wanneer en welke voorstellen ter besluitvorming aan het college en de raad worden voorgelegd (2). We verbeteren, waar nodig, de informatievoorziening aan de raad en samenleving door onze open houding en toegankelijke informatie, mede langs de richtlijnen van de Wet open overheid.
Doel: Wat willen we bereiken 3 Open, integer en vakbekwaam handelen van de gemeente / het gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum. 3.1 3.2 3.3
Resultaat: Wat doen we daarvoor De in de vorige periode ingestelde ‘raadswerkgroep verbinden’ gaan we de komende bestuursperiode (nog) beter borgen binnen de organisatie (6). De raadswerkgroep koppelt periodiek terug over de voortgang en resultaten aan de voltallige raad. Voor de overige raadswerkgroepen bekijken we kritisch wat de relevantie is en of het beoogde doel is bereikt. Deskundigheid/professionaliteit borgen en specifieke vakkennis actualiseren binnen het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Dit middels het volgen van opleiding, bijscholing en gebruik maken van externe advisering/coaching.
13
3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
We bevorderen onze bestuurlijke en ambtelijke integriteit, onder meer door het actualiseren van de Gedragscodes van de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie (3). We gaan de besturingsfilosofie herijken, om de wisselwerking tussen de gemeenteraad en het college van B&W en tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie te verbeteren (8). Door het inbouwen van reflectiemomenten gaan we het ambtelijk-bestuurlijk samenspel in de praktijk regelmatig toetsen aan hetgeen we met elkaar hebben afgesproken (9). Openbaarheid van overheidsinformatie is uitgangspunt. We leggen daarom alleen geheimhouding op wanneer dit echt nodig is en we zorgen ervoor dat de geheimhouding zo snel mogelijk wordt opgeheven. De omslag van sectoraal naar integraal werken en naar opgaven- en gebiedsgericht werken is eerder in gang gezet en gaan we in deze bestuursperiode verankeren in de organisatie.
Doel: Wat willen we bereiken 4 Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg, waarbij we een actieve rol spelen in deze regionale samenwerking en ons als een volwaardig partner opstellen en waarbij we tevens grip houden op het functioneren en de uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen. 4.1 4.2
Resultaat: Wat doen we daarvoor We zetten de deelname aan de regionale werkgroep ‘gemeenschappelijke regelingen’ voort. We bepalen of en bij welke (majeure) regionale opgaven versterking van onze strategische inzet gewenst is (10, 11). De wijziging Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) wordt geïmplementeerd (11).
Doel: Wat willen we bereiken 5 We willen bereiken dat inwoners en ondernemers eerder betrokken raken bij beleidsinitiatieven in de stad, in wijken en buurten. 5.1 5.2
5.2 5.3
Resultaat: Wat doen we daarvoor Het participatietraject ‘Brunssum – Samen aan zet’ wordt voortgezet, waarbij telkens de inzichten en behoeften van de gemeenschap worden uitgediept en vertaald naar concrete acties. We gaan op zoek naar vernieuwende vormen van burgerparticipatie, die hun waarde in de praktijk hebben bewezen De opgedane praktijkervaringen leggen we uiteindelijk vast in een kadernotitie ‘burgerbetrokkenheid’, die als leidraad kan dienen voor onze manier van werken (5). In het kader van bewonersparticipatie gaan we bij beleidsvoornemens vroegtijdig in gesprek met inwoners en ondernemers in de stad, in buurten en wijken. In college- en raadsvoorstellen wordt nadrukkelijk en transparant stilgestaan bij de wijze waarop de betrokkenheid van inwoners en ondernemers is vormgegeven.
WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 010001 - Burgemeester & Wethouders 010002 - Raad 010003 - Raadsvergaderingen 010005 - Werkgroep samen aan zet 010010 - Rekenkamer en externe accountant 010030 - Raadsgriffie 010040 - GR Parkstad TOTAAL LASTEN producten 010001 - Burgemeester & Wethouders TOTAAL BATEN
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
766 390 42 10 67 299 549 2.123
766 390 42 10 67 299 533 2.107
766 390 42 10 67 299 539 2.113
766 390 42 10 67 299 545 2.119
-3 -3
-3 -3
-3 -3
-3 -3
14
Resultaat
2.120
2.104
2.110
2.116
Taakveld: Burgerzaken (XT-02) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De dienstverlening is klantgericht en sluit aan bij de vraagstelling van de burger, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels en een efficiënte, dienstverlenende bedrijfsvoering. 1.1
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Resultaat: Wat doen we daarvoor De openingstijden, wijze van het klantcontact, vergewisplicht, oplossingsgerichte attitude en deregulering aspecten worden herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met een efficiënte, dienstverlenende bedrijfsvoering (7). We leggen persoonsgegevens (brongegevens) vast en verstrekken gegevens, reisdocumenten en rijbewijzen conform de geldende wettelijke- en fraudebestrijdings regels. Het verwerken van aanvragen die te maken hebben met geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheidingen en overlijden. Het binnen de wettelijke kaders en procedures verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen die daarom vragen. Het zorgdragen van een goed gestructureerd verloop van het verkiezingsproces. Van alle aan de gemeente gestelde vragen wordt 80% eenduidig, direct en centraal beantwoord door het KCC. Blijven investeren in de vakkennis en competenties van de medewerkers door het volgen van trainingen, cursussen en Webinars. Waar mogelijk regionale samenwerking om gezamenlijk uitdagingen aan te pakken en kosten te spreiden.
WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 020000 - Salarislasten Burgerzaken 020001 - Basis Registratie Personen 020002 - Burgerlijke Stand 020003 - Baliewerkzaamheden 020004 - Klanten Contact Centrum 020020 - Naturalisaties TOTAAL LASTEN producten 020001 - Basis Registratie Personen 020002 - Burgerlijke Stand 020020 - Naturalisaties TOTAAL BATEN Resultaat
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
1.208 139 5 1 34 10 1.397
1.208 139 5 1 4 10 1.367
1.208 139 5 1 4 10 1.367
1.208 139 5 1 4 10 1.367
-200 -33 -13 -246 1.151
-200 -33 -13 -246 1.121
-200 -33 -13 -246 1.121
-200 -33 -13 -246 1.121
15
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID OMSCHRIJVING WAT VALT ONDER DIT PROGRAMMA? Dit programma gaat over de verschillende aspecten van veiligheid, crisisbeheersing en brandweer, integrale veiligheid, ondermijning en zorg en veiligheid. Het realiseren van een veilig gevoel is een gezamenlijke opgave waarbij veel partijen een rol hebben en elkaar nodig hebben. We hebben hierbij elkaar nodig. De gemeente is regievoerder en werkt nadrukkelijk samen met alle partners, om zo een veilige omgeving te creëren voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Brunssum. Momenteel spelen er op veiligheidsgebied enkele relevante ontwikkelingen. Positieve ontwikkeling is de afname van het aantal woninginbraken, negatieve ontwikkelingen zijn meldingen van jeugdoverlast en over verharding van de jeugdcriminaliteit. Daarnaast zien we een toename van cybercrime / online criminaliteit, meer meldingen over personen met verward gedrag en het aantal meldingen van overlast in de openbare ruimte. WAT ZEGT HET COALITIEAKKOORD HIER ONDER ANDERE OVER? Onze jeugd heeft een lastige tijd achter de rug. Door de inzet van straatcoaches is er veel bereikt en hebben we een beter beeld gekregen van de situatie in wijken. Deze aanpak willen we in de komende periode continueren met inzet van blijvende straatcoaches en/of jeugdboa’s.
Voor onze coalitie is er een lik-op-stuk beleid voor structureel overlast gevende jongeren en criminaliteit (die na herhaalde gesprekken en waarschuwingen het gedrag niet aanpassen). Grensoverschrijdende samenwerking met de Parkstadgemeenten op dit gebied is een must. We willen dat Brunssum een veilige stad is, waar onze inwoners zich veilig voelen, prettig wonen en waar ondernemers veilig kunnen ondernemen.