Agendabundel

: : : :

9 februari 2021 1038073 2021/2 Maatschappelijke ontwikkeling

: E. Mulleneers : 045-5278536 ellen.mulleneers@brunssum.nl Behandelvoorstelnr. : 1038073 Portefeuillehouder : H. Janssen Raadsverg. d.d. : 23 maart 2021 Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) Aan de raad, 1. Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2021 GR WOZL 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding De begroting 2021 van GR WOZL met meerjarenraming 2022-2024 is door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 definitief goedgekeurd. Deze begroting is opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK. Deze circulaires hebben een positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, waardoor de begroting wordt bijgesteld. In totaal wordt aan de deelnemende gemeenten een tekortbijdrage gevraagd van € -2.067.000 en is daarmee € 591.000 beter dan oorspronkelijk begroot. b. Huidige situatie/probleemstelling Het (positieve) effect van de circulaires op de begroting wordt met name veroorzaakt door: 1. de subsidie per arbeidsjaar die hoger is dan verwacht, nl. € 27.712 in plaats van € 25.548 per Arbeidsjaar 2. er zijn minder arbeidsjaren dan eerder berekend, waardoor er minder rijkssubsidie wordt afgeroepen bij de gemeenten 3.

een beter nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 door met name de hogere rijksbijdrage Effecten voor gemeente Brunssum: De bijdrage aan het exploitatietekort bij de GR WOZL valt € 72.000 lager uit dan opgenomen in de eigen begroting. Voor wat betreft de door te betalen rijkssubsidie resteert een bijstelling van -€ 79.542 wegens een verschil tussen de subsidieclaim van WOZL ad. 336 Arbeidsjaren (AJ) en de begrote 338,85 Arbeidsjaren in de gemeentebegroting 2021. Dit betreft het jaarlijks terugkerend verschil tussen de statistische blijfkans en de realisatie Arbeidsjaren. 3. Gewenste situatie Voor de GR WOZL geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. b. Kaders -Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) -Participatiewet (PW) -Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR) -Gemeenschappelijke regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) c. Argumenten en overwegingen 1. De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WOZL en de gemeente Brunssum zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode.

De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn

1 van 3

daarvan het gevolg en in het geval van de GR WOZL (en ook WSP) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage en naar aanleiding van het aantal Arbeidsjaren. De Meicirculaire van 2021 zal uitsluitsel geven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit. 2. De hoogte van de Rijksbijdrage valt positief uit waardoor GR WOZL minder tekortbijdrage vraagt aan de deelnemende gemeenten. De effecten van de circulaires betreffende Rijksbijdrage zijn positiever dan eerder verwacht. De uitwerking daarvan is dat GR WOZL meer rijksbijdrage afroept bij gemeente Brunssum. Al bij de 1e begrotingswijziging 2020 werd gerapporteerd dat het overschot in de bijdrage die Brunssum ontving gecorrigeerd zou worden in de septembercirculaire. Dat is nu aan de orde. d. Opties en keuze Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SWmedewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage. 4. Bijlagen 1. Tabel en financiële toelichting 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP en GR WOZL 2.

Antwoordbrief zienswijze gemeente Brunssum inzake 1e begrotingswijziging 2021 3. Aanbiedingsbrief inclusief 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

2 van 3

Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2021/2 Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling Registratiekenmerk : 1038073

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/2; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regeling; Besluit: 1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL en dit aan het algemeen bestuur van de GR WOZL communiceren voor 14 mei 2021. 2. Het resultaat ad. € 151.542 aframen op product 640001 via de 1e bestuursrapportage 2021 van de gemeente Brunssum

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

3 van 3

CC

co I

ro

1 Raadsvoorstel 2 (bijlage) Aanbiedingsbrief inclusief 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL.pdf

I

o

§

ro

Oï

g

wsp

parkstad

WSP Parkstad Detachering B.V. Kloosterweg 1,6412 CN Heerlen Postbus 330, 6400 AH Heerlen

Het College van Burgemeester en Wethouders

7+31(0)455666140 klantenservice@wspparkstad.nl www.wspparkstad.nl

IBAN NL02 BNGH 0285157426 BIC BNGHNL2G

BTW-nr NL8520.71.516.B01 KvK Zuid-Limburg 56 31 7220 Datum

21 december 2020

Uw kenmerk

Ons kenmerk

DHGN0298

Bijlage(n) cc Betreft

Ie begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Geacht College,

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 17 december 2020 kennis genomen van de 1® begrotingswijziging 2021 van de GR WSP Parkstad.

Wij verzoeken u de bijgevoegde 1® begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad uiterlijk vrijdag 14 mei 2021 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn GR WSP Parkstad voor 14 mei 2021 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet, het Bestuui^-oamens deze,

Igemeen directeur/secretaris

Op al onze detacheringscontraclen zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, de Algemene Detacheringsvoorwaarden van WSP Parkstad van toepassing.

WSP Parkstad Detachering B.V. is namens WOZL c.sTWSP Parkstad belast met het beheer en uitvoering van de detacheringscontracten.

Factsheet ï

Li

>

Begrotingswijziging 20^1GRWSFPqrkstad

r

I

as

ï

r.i

S'

I

De aanleiding De l**® Begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK; • de doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021 • de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; • de verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2020 In 2020 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulairen hebben voor 2021 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.254 ten opzichte van de originele begroting 2021. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Resultaten GR WSP Parkstad

Begroting 2021

1®*® begr. wijz.

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-€11.603.000

-€9.897.000

Verbonden partijen

Begroting 2021

1-’*® begr. wijz. 2021

Netto resultaat

-€9.780.000

-€8.007.000

wsp

Lr

2021

Verschil

€1.707.000

Verschil

€1.773.000

parkstad wspparkstad.nl

Toelichting op het financiële resultaat In de 1®‘® Begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voorfinanciering en algemene dekkingsmiddelen €9.897.000 negatief. Dit is €1.707.000 beter dan in de initiële begroting 2021 is aangegeven. ? Resultaotverloop GR WSP Parkstad

s

goot resultaat GR WSP Parkstad cf begroting 2021

.r: d'-

Resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. met name door een beter subsidieresultaat (hogere subisidie, minder AJ’s) ■StaSSSrÏTg pSrWSS^^^Sto[ “ inzet op ondersteuning primair proces en digital

-11.Ó03 1.773

“ÓÓ

J 1.707

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven

Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten

Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

Verhogen van de productiviteit

Focus op ziekteverzuim en verleturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.

Afbouw beschutte capaciteit

Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatle.

Risico's Loonprijsontwikkeling 2020 Beschikbaarheid van passend werk De corona-crisis en maatregelen

ro co I ro I o

§ro Oï

g

4

Totaal bijdragen per gemeente Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente

bedrijfs­ voering Wsw

verbonden Partijen

408.984 991.262 205.604 2.778.897

Voerendaal

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

totaal

81.805

8.007.000

Beekdaeien

Brunssum Guipen-Wittem *

Heerien

Kerkrade

Landgraaf Simpeiveid

Vaais * Vaikenburg*

1.905.872 1.029.423 240.738 157.966 160.492 127.761

uitvoering participatie­ wet

63.919 182.626

915.414 367.535 228.283 25.111

Totaal financiering

477.082 1.184.015 207.705 3.722.703 2.292.879 1.268.223 268.309 159.580

25.111

162.132 154.178

1.808.000

9.896.805

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GRWOZL verrekend

1 Raadsvoorstel 2 (bijlage) Financiele tabel en toelichting 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP en GR WOZL.pdf

WOZL Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Transitie bedrijfsvoering WOZL

Initiële 2021 (1e Begroting 2021 begr.wijz) 40.000 34.000 -126.000 -153.000 410.000 371.000 0 0 324.000 252.000

verschil -6.000 -27.000 -39.000 0 -72.000

Subsidie WSW

8.627.000

9.311.000

684.000

Te betalen aan WOZL

8.951.000

9.563.000

612.000

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-9.224.000

-9.433.000

209.000

Blijft ten laste van Brunssum

-273.000

130.000

403.000

opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling tekort op rijkssubsidie Hogere lasten Brunssum inz. WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

-324.000 597.000

-252.000 122.000

72.000 -475.000 -403.000 206.000 -197.000

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Hogere Lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2020 gem. rijkssubsidie per se 2020 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

Initiële 2021 Begroting 2021 (1e begr.wijz) 10.000 10.000 1.206.000 991.000 174.000 183.000 1.390.000 1.184.000 -1.390.000

-1.184.000

verschil 0 -215.000 9.000 -206.000 206.000 206.000 -403.000 -197.000

1e begr. Begroting 2021 wijziging 2021 338,85 336,00 25.458 27.712 -73.000 757.000 684.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2021 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de intiële GR begroting 2021: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2021 door GR WOZL initiëel begroot € 9.224.000 (362,18 aj) -/- € 597.000 overschot Rijksbijdrage = € 8.627.000 WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2021 € 9.311.000 (336 aj); volgens de sept.circulaire 2020 ontvangt Brunssum € 9.433.000 rijkssubsidie (340,39 aj x € 27.712), waardoor € 122.000 (4,39 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2021 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € 73.000 en een positief prijseffect van € 757.000 t.o.v. de initiële GR WOZL begroting 2021. De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken -22,2% af en komen -€ 72.000 lager uit op € 252.000. De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 1.390.000 en komen door een fractioneel betere omzetwaarde, lagere kosten en beter subsidieresultaat -€ 206.000 (-14,8%) lager uit. Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2021 dient opgemerkt te worden dat in 2020 geanticipeerd is op het grote prijseffect in de Rijkssubsidie 2020/21 vanuit de mei circulaire 2020, waardoor in afwijking op de initiële GR WOZL begroting 2021 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2021 verhoogd is met € 764.000 tot € 9.390.542 op basis van 338,85 AJ's.

Hierdoor resteert een bijstelling ad. -€ 79.542 minder afroep Rijkssubsidie (-2,85 AJ's) voor de gemeentebegroting 2021 naast -€ 278.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal -€ 357.542, te wijzigen met de 1e Berap 2021.

1 Raadsvoorstel 2 (bijlage) Antwoordbrief zienswijze gemeente Brunssum inzake 1e begrotingswijziging 2021.docx

E. Mulleneers Maatschappelijke ontwikkeling

GR WOZL T.a.v. het Algemeen Bestuur Postbus 330 6400AH HEERLEN

Postadres Postbus 250 6440 AG Brunssum Bezoekadres Bestuurscentrum Lindeplein 1 Telefoon (045) 5278555 Fax (045) 5259879

Datum Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

3 december 2020 DHGN0296 1038073/ 1044460

Bijlage(n) Onderwerp

Raadsbesluit gemeente Brunssum 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL

E-mail Gemeente@brunssum.nl Internet http://www.brunssum.nl Bank NL68 BNGH 0285 0015 23 t.n.v.Gemeente Brunssum BIC-code: BNGHNL-2G

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van de door u op 20 december 2020 aangeboden 1e begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL, brengen wij, zoals vastgelegd in de geldende Gemeenschappelijke Regeling WOZL, de zienswijze van de gemeente Brunssum in dezen naar voren. De 1e begrotingswijziging 2021 is behandeld in de raadsvergadering 23 maart 2021. Onze gemeenteraad heeft ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

secretaris