Agendabundel

Bundel van de Commissie Burgerzaken van 16 maart 2021

Agenda bijlagen Concept Besluitenlijst raadscommissie 16 maart 2021 Burgerzaken.docx 1

Opening 21.20 uur Agenda_Commissie_Burgerzaken_16_maart_2021.docx

2.a

Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 9-2-2021 Concept Besluitenlijst raadscommissie 9 februari 2021 Burgerzaken.docx

2.b

Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 19-2 en 5-3-2021) Toezeggingen afgedaan tussen 19-2 en 5-3-2021.pdf

2.c

Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Actieve informatieplicht Weth. L'Espoir: Regeling bijdrage eigen risico zorgverzekering 2020 en verder Passieve informatieplicht Fractie PvdA, mw. Van Leusden: Zie bijlage B&W nota TCG 2020 def. versie.docx Vraag en antwoord passieve informatieplicht 16-3-2021 commissie Buza.docx

2.d 3

Terugkoppeling vanuit verbonden partijen GR WSP 1e begrotingswijziging 2021; Gemeenteblad 2021/1 21.30 - 21.45 uur Weth. Janssen Mw. Mulleneers Raadsvoorstel 1 GR WSP 1e Begrotingswijziging 2021.docx Raadsvoorstel 1 (bijlage) 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) Financiële tabel en uitwerking 1e begrotingswijziging GR WSP 2021 betreffende bijdrage gemeente Brunssum.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) Ondernemingsplan GR WSP 2021.pdf Raadsvoorstel 1 (bijlage) Antwoordbrief besluit gemeente Brunssum aan GR WSP.docx

4

GR WOZL 1e begrotingswijziging 2021; Gemeenteblad 2021/2 21.45 - 22.00 uur Weth. Janssen Mw. Mulleneers Raadsvoorstel 2 GR WOZL 1e Begrotingswijziging 2021.docx Raadsvoorstel 2 (bijlage) Aanbiedingsbrief inclusief 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Financiele tabel en toelichting 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP en GR WOZL.pdf Raadsvoorstel 2 (bijlage) Antwoordbrief zienswijze gemeente Brunssum inzake 1e begrotingswijziging 2021.docx

5

Sluiting 22.00 uur

Agenda bijlagen 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 16 maart 2021 Burgerzaken.docx

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 16 MAART 2021 OM 21.40 UUR VIA VIDEO PLATFORM ZOOM

1 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 16 maart 2021

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, gehouden op dinsdag 16 maart 2021 om 21.40 uur via videoplatform ZOOM. Aansluitend vergadert de commissie Ruimte en Techniek. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden via het videoplatform ZOOM. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: www.brunssum.nl – bestuur en organisatie – gemeenteraad - raadsinformatiesysteem AANWEZIG COMMISSIE BURGERZAKEN: Voorzitter:

Dhr. A.G. de Haas (VVD)

Burger-commissieleden:

Dhr. F.W. Podbregar (BBB Lijst Palmen) (toehoorder) Mw. V. Hermans (PAK) Mw. S.L.F. Gulpen (VVD) Mw. A. Lust - van Goinga (Lijst Borger) Mw. J.H. Smeets (PvdA) Mw. I.S. Plas (CDA) Dhr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen) Mw. S. Offermans (BBB Lijst Palmen) (toehoorder) Dhr. Ebbinge (PAK) (toehoorder) Dhr. F. Joosten (VVD) (toehoorder) Mw. M. Janssen (BCD) Mw. K.E. Coenen (SP) Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger) (toehoorder) Dhr. J. Scheffers (Lijst Borger) (toehoorder) Mw. M.Y. van Leusden-Brüning (PvdA) (toehoorder) Dhr. S.J.H. L’Espoir (agendapunt 2c), mw. W.J.F. van der Rijt (agendapunten 2c en 2d), dhr. H.J. Janssen (agendapunt 3 en 4), Dhr. P. Peeters Mw. E. Mulleneers (MO) Dhr. Dijk (WOZL) Geen

Raadsleden:

College: Notulist: Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning: Participanten:

Link beelden en/of geluidopnamen: https://www.youtube.com/watch?v=6o8d-1PPQfY Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 21.40 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 9 februari 2021 De besluitenlijst van de commissie Burgerzaken van 9 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 19-2-2021 en 5-3-2021) De toezeggingenlijst met nummers 10, 4,3 en 2 (2021); 95 en 75 (2020) en 37 (2019) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht informeert wethouder L’Espoir over de regeling bijdrage eigen risico zorgverzekering 2020 en verder. Burgemeester Van der Rijt informeert over: - Verloop verkiezingen. Komt een evaluatie naar de gemeenteraad toe. - Corona: Zijn aan het kijken of we zaken meer los kunnen laten. In het kader van de passieve informatieplicht is er een vraag gesteld door de PvdA-fractie over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen het LVO en de gemeente Brunssum, die voorafgaand schriftelijk beantwoord is en in de commissie kort besproken en toegelicht door wethouder L’Espoir.

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen In het kader van de terugkoppeling verbonden partijen informeert wethouder L’Espoir over: - Gemeenschappelijke GGD (Jeugdzorg). Discussie over hoeveel het meer mag kosten. Kan tot 2 miljoen 2 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 16 maart 2021

-

oplopen. Houdt raad en commissie op de hoogte. Zware jeugdzorg wordt door ons in Maastricht ingekocht. Ook hier discussie over hoeveel geld het meer mag gaan kosten. Houdt raad en commissie op de hoogte.

Burgemeester Van der Rijt geeft aan dat de gemeente Brunssum extra gelden uit IBA ontvangt t.h.v. € 90.000,- voor ontwikkelingen in het Schutterspark. Agendapunt 3: GR WSP 1e begrotingswijziging 2021; Gemeenteblad 2021/1: Wethouder Janssen geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Mulleneers. Toezegging 13 (16-3-2021) Informatieavond organiseren over fluctuaties Rijkssubsidies die via de gemeente naar WOZL gaan: Wethouder Janssen zegt toe: Een informatieavond te organiseren, waarbij ingegaan zal worden op de fluctuaties van Rijkssubsidies die via de gemeente naar WOZL gaan en hoe dat in de begroting verwerkt wordt. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2021 en het resultaat á € 206.000 (640001/443300) aframen in de 1e bestuursrapportage 2021 van de gemeente Brunssum. 2. GR WSP in kennis stellen van uw raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief. De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad. Agendapunt 4: GR WOZL 1e begrotingswijziging 2021; Gemeenteblad 2021/2: Wethouder Janssen geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Mulleneers. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1.

Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL en dit aan het algemeen bestuur van de GR WOZL communiceren voor 14 mei 2021. 2. Het resultaat ad. € 151.542 aframen op product 640001 via de 1e bestuursrapportage 2021 van de gemeente Brunssum. De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad. Agendapunt 5: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.24 uur.

3 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 16 maart 2021

1 Opening 1 Agenda_Commissie_Burgerzaken_16_maart_2021.docx

Agenda Commissie Burgerzaken Datum

16-03-2021

Tijd

21:20 - 22:00

Locatie

Raadzaal/zoom

Voorzitter

Dhr. A.G. de Haas

Omschrijving

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie Burgerzaken, die digitaal wordt gehouden via het video platform ZOOM. U kunt deze commissie op 16 maart live volgen via het YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 3 https://www.youtube.com/channel/UCy1z4L0dMLGQd1MtQFbO5sg Voorafgaand vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden. (YouTube Gemeenteraad Brunssum kanaal 3) Parallel vergadert de commissie R&T vanaf 20.45 uur (YouTube Gemeenteraad Brunssum kanaal 2)

1

Opening 21.20 uur

2.a

Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 9-2-2021

2.b

Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 19-2 en 5-3-2021)

2.c

Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Weth. L'Espoir: Regeling bijdrage eigen risico zorgverzekering 2020 en VERDER

2.d

Terugkoppeling vanuit verbonden partijen

3

GR WSP 1e begrotingswijziging 2021; Gemeenteblad 2021/1 21.30 - 21.45 uur Weth. Janssen Mw. Mulleneers

4

GR WOZL 1e begrotingswijziging 2021; Gemeenteblad 2021/2 21.45 - 22.00 uur Weth. Janssen Mw. Mulleneers

5

Sluiting

22.00 uur

Pagina 2

2.a Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 9-2-2021 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 9 februari 2021 Burgerzaken.docx

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 9 FEBRUARI 2021 OM 20.58 UUR VIA VIDEO PLATFORM ZOOM

1 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 9 februari 2021

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, gehouden op dinsdag 9 februari 2021 om 20.58 uur via videoplatform ZOOM. Aansluitend vergadert de commissie Ruimte en Techniek. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden via het videoplatform ZOOM. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: www.brunssum.nl – bestuur en organisatie – gemeenteraad - raadsinformatiesysteem AANWEZIG COMMISSIE BURGERZAKEN: Voorzitter:

Dhr. A.G. de Haas (VVD)

Burger-commissieleden:

Dhr. F.W. Podbregar (BBB Lijst Palmen) (toehoorder) Mw. V. Hermans (PAK) Mw. S.L.F. Gulpen (VVD) Mw. A. Lust - van Goinga (Lijst Borger) Mw. J.H. Smeets (PvdA) (toehoorder) Dhr. K.D. van de Leemput (PvdA) (toehoorder) Mw. I.S. Plas (CDA) Dhr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen) Mw. S. Offermans (BBB Lijst Palmen) (toehoorder) Dhr. Ebbinge (PAK) (toehoorder) Mw. M. Janssen (BCD) Mw. K.E. Coenen (SP) Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger) Mw. M.Y. van Leusden-Brüning (PvdA) (toehoorder) Mw. W.J.F. van der Rijt, dhr. S.J.H. L’Espoir, dhr. C.J.C.P. De Rijck, dhr. P.M.J. Houben, dhr. J.M.V.L. Mertens Mw. M.L.H. Hollemans-Hendriks Dhr. O. Eussen (toehoorder) Geen Geen

Raadsleden:

College: Notulist: Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning: Participanten:

Link beelden en/of geluidopnamen: https://www.youtube.com/watch?v=hiaVazsAx3E Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.58 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 26 januari 2021 De besluitenlijst van de commissie Burgerzaken van 26 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 16-1-2021 en 29-1-2021) De toezeggingenlijst met nummers 55 (2019), 14, 15, 16 (2020) en 1 (2021) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht informeert wethouder L’Espoir over: - Brieven van LVO inzake beraad m.b.t. toekomst bovenbouwscholen - Brief van Omnibuzz over gratis vervoer ouderen naar vaccinatielocaties Burgemeester Van de Rijt informeert over de indeling van de stemlocaties in Brunssum voor de landelijke verkiezingen. De griffie zal de raad de informatie toesturen. In het kader van de passieve informatieplicht worden geen vragen gesteld door raadsfracties. Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen In het kader van de terugkoppeling verbonden partijen worden geen mededelingen gedaan.

2 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 9 februari 2021

Agendapunt 3: Motie vreemd aan de orde van de dag fractie PAK mbt inclusieve samenleving: De heer Ebbinge, fractie PAK, geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen. De motie wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 februari a.s. Agendapunt 4: Initiatiefvoorstel Verlenging gemeentelijke noodmaatregelen ter opvang gevolgen coronacrisis; Gemeenteblad 2021/18: Mevrouw Baten, fractie Lijst Borger, geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen. Toezegging 4 (9-2-2021) initiatiefvoorstel verlenging gemeentelijke noodmaatregelen ter opvang gevolgen Coronacrisis Wethouder Houben zegt toe: Voorafgaand aan raadsvergadering een overzicht aan te leveren van aanvragen die er nog liggen. De fracties BBB Lijst Palmen, PAK, BCD zullen het initiatief voorstel mede indienen De commissie adviseert het voorstel als “Bespreekstuk” te behandelen in de raad. Agendapunt 5: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.58 uur.

3 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 9 februari 2021

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 19-2 en 5-3-2021) 1 Toezeggingen afgedaan tussen 19-2 en 5-3-2021.pdf

Onderwerp Budget initiatiefvoorstel Brunssum - samen aan zet Initiatiefvoorstel verlenging gemeentelijke noodmaatregelen ter opvang gevolgen Coronacrisis: overzicht aanvragen Oplossing situatie in het voetpad hoek Floribertusstraat/ Renatusstraat Uitzoeken of er in Brunssum schoolgebouwen zijn met monumentenstatus (voor behandeling IHP) Geef verenigingen in 2020 volledige kwijtschelding van huur en uitstel in 2021 (= overgenomen motie) Dossier aankoop panden Evaluatie P&C cyclus (stand van zaken)

Datum toezegging Nummer Portefeuillehouder Datum reactie Afgedaan 2-3-2021 10 Van der Rijt 4-3-2021 Ja 9-2-2021 4 Houben 19-2-2021 Ja 2-2-2021 3 L'Espoir 2-3-2021 Ja 26-1-2021 2 L'Espoir 2-3-2021 Ja 10-11-2020 95 Houben 4-3-2021 Ja 27-10-2020 75 Van der Rijt 1-3-2021 Ja 22-10-2019 37 Houben 19-2-2021 Ja

2.c Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht 1 B&W nota TCG 2020 def. versie.docx

1. Onderwerp Regeling bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet gemeente Brunssum 2020 (voorheen ‘Regeling Chronisch zieken en Gehandicapten’). 2. Besluit 1. bijgaande ‘Uitvoeringsregeling bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Gemeente Brunssum 2020’ (voorheen ‘Regeling Chronisch zieken en Gehandicapten’) vast te stellen; 2. in te stemmen met bijgevoegde brief aan ISD BOL, waarin opdracht wordt gegeven om de regeling 2020 uit te voeren. WAAROM? 3. Uitgangssituatie a. Aanleiding In maart heeft het Dagelijks Bestuur van ISD BOL de ‘Uitvoeringsregeling bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Gemeente Brunssum 2019’ geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie en uitgangspunten vanuit het college, is de regeling voor 2020 uitgewerkt. De uitgangspunten voor de nieuwe regeling zijn dit jaar niet gewijzigd ten opzichte van de regeling voor 2019. De aanpassingen voor de regeling voor 2019 zijn destijds aan de Werkgroep WMO van de SMO-raad voorgelegd en uitvoerig met de werkgroep besproken. b. Huidige situatie/probleemstelling In 2019 is de regeling op verzoek van de SMO raad, de commissie Buza en de gemeenteraad gewijzigd.

De commissie was het met het college eens dat er in feite geen sprake is van een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, maar een regeling voor mensen die langdurig hoge zorgkosten hebben en daardoor het verplichte eigen risico vanuit de Zorgverzekeringswet gedurende 3 aaneengesloten jaren verbruikt hebben. Er werd voorgesteld om de regeling anders te noemen, om daarmee de schijn te voorkomen dat het een regeling voor uitsluitend chronisch zieken is. Volgens de wetgever dient hierbij wel duidelijk te zijn dat de regeling (ook) voor chronisch zieken en gehandicapten is. Verder werd aangegeven dat men de aanvraagtermijn van 3 maanden, die in het verleden gehanteerd werd, te kort vond. Hiervoor werd de aanvraagtermijn verlengd tot 1 jaar. Vanuit het college werd de wens uitgesproken om te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om de boete uit de regeling te schrappen. Indien werd vastgesteld dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan werd deze teruggevorderd. Daarnaast kon hiervoor een boete opgelegd worden. Deze bedroeg 50% van het benadelingsbedrag, in dit geval 50% van € 150 is € 75. Gezien het aantal keren dat het voor kwam dat een boete opgelegd werd, maar ook de impact die dit op de betrokkenen heeft, werd voorgesteld om aan ISD BOL te vragen de boete niet meer op te leggen.

Om te voorkomen dat berekenende inwoners ‘zomaar’ gaan aanvragen, omdat het risico om onder de steekproef te vallen maar klein is (10% van de aanvragen wordt gecontroleerd), werd voorgesteld om de steekproef te verhogen (hoger percentage, eventueel gerichter op bepaalde doelgroepen). Mocht uit de steekproef een significante toename van het aantal onterecht aangevraagde bijdragen naar voren komen, kan besloten worden om de boete in 2020 wél weer op te leggen. Per juni 2020 blijkt dat er geen sprake is van een significante toename van het aantal onterecht aangevraagde bijdragen. Voor de regeling 2018 bleek uit de steekproef dat 93% correct was toegekend en voor de regeling van 2019 91%. WAT? 4. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken Doelstelling van de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten is het compenseren van chronisch zieken, gehandicapten en mensen die langdurig hoge zorgkosten hebben. De regeling dient geen grote bureaucratie voor de burger met zich mee te brengen, met zo laag mogelijke uitvoeringskosten en een optimaal bereik van de doelgroep. Het betreft hier voornamelijk de “onzichtbare” kosten van chronische ziekte. De directe zorgkosten worden veelal vergoed vanuit de ZVW en WLZ en hiervoor ontvangen mensen met een laag inkomen zorgtoeslag. b. Kaders 1. eerdere besluitvorming (BBV nr. ) Niet aan de orde. 2. traject tot dusverre De voorgestelde regeling is op 16 juni 2020 met de commissie Burgerzaken besproken. 3. rol/ bevoegdheden college van B en W Het vaststellen van de regeling is een bevoegdheid van het college van B en W. 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) * Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) * Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) * Participatiewet * ZVW * WLZ * ‘Uitvoeringsregeling bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Gemeente Brunssum 2020’ Het compenseren van de doelgroep chronisch zieken/gehandicapten is een autonome taak van de gemeente. In het gemeentefonds zijn hiervoor landelijk middelen toegevoegd (i.v.m. schrappen landelijke compensatieregelingen voor deze doelgroep).

De gemeente mag zelf bepalen op welke wijze en in welke vorm de doelgroep gecompenseerd wordt. 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda? Ja. c. Argumenten en overwegingen Voorgesteld wordt om de regeling van 2019 in 2020 ongewijzigd voort te zetten. De argumenten hiervoor zijn: De regeling in 2019 op verzoek van de raad gewijzigd is, met name om te zorgen dat een verdere afname van het beroep op de regeling wordt tegen gegaan; We zien dat er voor het eerst sinds jaren weer sprake is van een toename van het beroep op de regeling; De nieuwe regeling verder de tijd moet krijgen; Er geen signalen vanuit de raad, commissie of SMO-raad zijn ontvangen dat er wensen voor wijziging zijn. d. Opties en keuze De uitvoeringsregeling ziet er voor 2020 in het kort als volgt uit: Hoogte vergoeding: € 150,00 Doelgroep Inwoners van de gemeente Brunssum met een laag inkomen die op de peildatum (1 januari 2020) in de voorafgaande 3 jaren het eigen risico op grond van de ZVW gebruikt hebben. Een laag inkomen is gedefinieerd als Deze regeling is bestemd voor de doelgroep met een inkomen van maximaal (in percentage van het van toepassing zijnde Wettelijk Sociaal Minimum op basis van Participatiewet): • 90% voor een alleenstaande; • 115% voor een alleenstaande met inwonende kinderen tot 18 jaar; • 130% voor een gezin.

Er vindt geen vermogenstoets plaats.

Proces aanvragen Cliënten van ISD BOL die verzekerd zijn bij VGZ Zuid-Limburg en in de afgelopen 3 jaar hun eigen risico gebruikt hebben, hoeven geen aanvraag in te dienen en krijgen de vergoeding automatisch verstrekt. Overige aanvragen kunnen digitaal of schriftelijk ingediend worden. Zowel bij de schriftelijke als digitale aanvraag kan men hulp vanuit ISD BOL krijgen. Bewijsstukken Cliënten hoeven bij hun aanvraag geen bewijsstukken mee te sturen. ISD BOL controleert middels steekproeven achteraf. HOE? 5. Wat gaan we ervoor doen? a. Tijd Na besluitvorming door het college: - wordt aan ISD BOL de opdracht verstrekt om de regeling 2020 uit te voeren; - wordt de regeling voor de periode van 1 september 2020 tot 1 september 2021 uitgevoerd; - wordt de regeling 2020 in het 2e kwartaal 2021 geëvalueerd. b. Geld Voor de uitvoering van deze regeling is in de meerjarenbegroting een bedrag van € 230.000 opgenomen (product/activiteitencode: 671004, tegemoetkoming chronisch zieken: 443820). Sinds 2015 is de uitvoering van de regeling bij ISD BOL gelegd. Het college is nog steeds van mening dat dit de beste keuze is voor de uitvoering van deze regeling. Door het verlengen van de aanvraagtermijn van de regeling naar 1 jaar, zijn de uitvoeringskosten hoger geworden. Met name de informatieverstrekking brengt extra kosten met zich mee.

Voor de uitvoering van de regeling heeft ISD BOL een apart telefoonnummer ingericht en worden er ook specifieke spreekuren voor deze regeling georganiseerd. Dit werd tot nu toe gedurende de 3 maanden van de aanvraagtermijn (1 september tot 1 december) georganiseerd. Met ISD BOL is afgesproken dat zij in de periode 1 december 2020 tot 1 september 2021 er voor zorgen dat klanten uit Brunssum gedurende de openingstijden van de balie van ISD BOL geïnformeerd worden over de uitvoeringsregeling. Tevens blijft het aparte telefoonnummer voor deze regeling gedurende 1 jaar bemand en wordt de regeling uitgevoerd. Hiervoor brengt ISD BOL de gemeente Brunssum € 4.614,35 in rekening. De regeling wordt sinds 2015 uitgevoerd door ISD BOL. In de eerste jaren was er sprake van een stijgend aantal toekenningen, welke trend in 2018 doorbroken werd met 2 jaren van een teruglopend aantal toekenningen: 2015: 912 2016: 1.393 2017: 1.415 2018: 1.185 2019: 1.169 Voor de regeling 2019 (1-9-2019 tot 1-9-2020) is er weer sprake van een stijgende tendens. Tot 15 mei 2020 waren er 1.236 uitkeringen toegekend. De regeling loopt nog door tot 1 september 2020, waardoor het aantal toekenningen nog zal stijgen. Voor de regeling 2020 wordt wederom sterk ingezet op informatieverstrekking.

Hierbij worden wederom de SMOraad en de Centrale van Bonden voor Ouderen betrokken en wordt wederom veel aandacht besteed aan de teksten van de publicaties. Voor de regeling 2020 wordt uitgegaan van 1.300 toekenningen. Hiermee bedragen de kosten van de regeling 2020: - 1.300 uitbetalingen van € 150: - Uitvoeringskosten: - Extra uitvoeringskosten ivm verlenging:

€ 195.000,00 € 14.075,33 € 4.614,35

- Kosten terugvordering, bezwaar en beroep: - Kosten flyers, posters en verspreiding: - Totaal:

€ 4.000,00 € 500,00 € 218.189,68

Dekking (product-/activiteitencode): 671004 (tegemoetkoming chronisch zieken), 443820. Er is nog ruimte in het budget, maar de kans bestaat dat door wederom in te zetten op communicatie en marketing we een grotere doelgroep bereiken en derhalve de uitgaven voor de regeling zullen toenemen. De verwachting is dat dit marginaal is, maar dit blijft ongewis. c. Kwaliteit niet aan de orde. d. Informatie * de regeling wordt ter kennis van de SMO-raad gebracht; * in de Nieuwsbrief ISD BOL van augustus wordt er uitvoerig ingegaan op de regeling 2020; * posters en flyers worden bij een 40-tal adressen verspreid, zoals apotheken, thuiszorginstellingen, huisartsen, fysiotherapeuten, CMWW en Weller; * social media, zoals Facebook en Twitter worden ingezet; * persbericht. e. Organisatie De regeling wordt uitgevoerd door ISD BOL. f. Besproken met portefeuillehouder De regeling is met de portefeuillehouder besproken en hij kan zich hierin vinden. 6. Bijlagen - ‘Uitvoeringsregeling bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet Gemeente Brunssum 2020’ (voorheen ‘Regeling Chronisch zieken en Gehandicapten’); - brief aan ISD BOL.

1 Vraag en antwoord passieve informatieplicht 16-3-2021 commissie Buza.docx

Vraag en Commissie Buza antwoord ihkv de passieve informatieplicht Datum: 16-3 2021 Wat zijn de uitkomsten van dat bestuurlijk overleg tussen het LVO en de Vraag PvdA: gemeente Brunssum?

Antwoord:

Het LVO maakt een opzet en zegt mondeling toe dat er een volwaardige Mavo blijft in het kader van compass. Over de bovenbouw havo-vwo loopt een studie zoals in de brieven staat beschreven We zijn aldus nog in overleg

3 GR WSP 1e begrotingswijziging 2021; Gemeenteblad 2021/1 1 Raadsvoorstel 1 GR WSP 1e Begrotingswijziging 2021.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling Behandelend ambtenaar Bereikbaar onder

: : : :

9 februari 2021 1038072 2021/1 Maatschappelijke ontwikkeling

: E. Mulleneers : 045-5278536 ellen.mulleneers@brunssum.nl Behandelvoorstelnr. : 1038072 Portefeuillehouder : H. Janssen Raadsverg. d.d. : 23 maart 2021 Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) Aan de raad, 1. Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2021 GR WSP 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding De begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 zijn door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 definitief vastgesteld. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen die bij vaststelling van de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) nog niet bekend waren. Op basis hiervan wordt een 1e begrotingswijziging aangeboden met bijgestelde financiële resultaten voor 2021. b. Huidige situatie/probleemstelling Deze 1ste begrotingswijziging 2021 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: - Mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK; de Rijksbijdrage per Arbeidsjaar (AJ) blijkt hoger dan verwacht, nl. € 2.445 meer dan begroot per AJ - de verwachte realisatie van de arbeidsjaren(AJ) in 2020 is 11 lager en daarmee ook voor 2021 lager; - het te verwachte operationele resultaat; dat is slechter (€ -538.000) door hogere personele- en uitvoeringskosten, incl. de gevolgen van Corona en een cao-wijziging.

Deze 1ste begrotingswijziging 2021 is tevens de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2021 en moet in samenhang met het Ondernemingsplan worden gezien. Het Ondernemingsplan 2021 is bijgevoegd als bijlage. In de 1ste begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €9.897.000. Dit is €1.707.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Voor de begroting van de gemeente Brunssum leidt dit tot een lagere bijdrage van € 206.000 aan het WSP, die verwerkt wordt in de 1e bestuursrapportage 2021 van de gemeente Brunssum. In het kader van de resultaten dient opgemerkt te worden dat indien de samenwerking met Multifix (voorheen draadbomen) ten gevolge van ontwikkelingen in de contractafspraken stagneert, dit gevolgen heeft voor het aantal detacheringen en het vinden van alternatief werk voor betrokken medewerkers. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen bekend, maar de contractafspraken staan wel regelmatig ter discussie. 3. Gewenste situatie a. Wat willen we bereiken Voor de GR WSP geldt dat we passend werk willen bieden tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. Het uitgangspunt is dat medewerkers waar mogelijk individueel of in groepen gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers.

Alleen voor de medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek is een voorziening gecreëerd binnen de muren van het SW-bedrijf. Het WSP zet daarnaast werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uit de Participatiewet, met als doel het realiseren van zoveel mogelijk werkplekken met loonwaarde. b. Kaders

1 van 3

-Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) -Participatiewet (PW) -Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR) -Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) c. Argumenten en overwegingen 1. De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, en het feitelijk aantal arbeidsjaren is op voorhand niet exact vast te stellen. Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor 2021 zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GR WSP (en ook WOZL) gaat het daarbij vaak om aanpassingen op de hoogte van de Rijksbijdrage en het aantal Arbeidsjaren. 2. Het resultaat van de 1e begrotingswijziging 2021 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente. Door de berekeningssystematiek tussen de statistische blijfkans en de realisatie van AJ zijn 2,85 minder medewerkers (Arbeidsjaren) werkzaam bij GR WOZL (en GR WSP) dan waarvoor Rijksbijdrage is verkregen. Daarbij is de rijksbijdrage per AJ hoger dan eerder berekend. d.

Opties en keuze Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SWmedewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan het verlies. 4. Bijlagen 1. 1e begrotingswijziging GR WSP 2021 2. Antwoordbrief besluit gemeente Brunssum aan GR WSP 3. Financiële tabel en uitwerking 1e begrotingswijziging GR WSP 2021 betreffende bijdrage gemeente Brunssum 4. Ondernemingsplan GR WSP 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

2 van 3

Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2021/1 Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling Registratiekenmerk : 1038072

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/1 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Werkgevers Servicpunt Parkstad; Besluit: 1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2021 en het resultaat á € 206.000 (640001/443300) aframen in de 1e bestuursrapportage 2021 van de gemeente Brunssum 2. GR WSP in kennis stellen van uw raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

3 van 3

rc

co I

rc

1 Raadsvoorstel 1 (bijlage) 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.pdf

I

o

§

l]

I I I I i I I I '31

I I i I

parkstad

wsp

K

B

<

~ , 1

|';b'

hj

Bis

>

P^® Begrotingswijziging 2021 GK WSP Parkstad

wsp

parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2021.

De voorzitter M.E.E. de Beer

De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk

n 1-1

I I I I I I I I I I I I I I I

11

§

I I 1

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

r

I I

ï

<*

i t t

>•

tl

ifkortingetC

ö PI

7 I WSP Parkstad Animatie

I I

I Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

T JIj

k I

L*J

IP

Downlcx^d onze app 3

1

Samenvatting De begroting 2021 is door het

Het Ondernemingsplan 2021 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het

Algemeen Bestuur op 9 juli 2020

Ondernemingsplan 2021 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2021 opgenomen.

goedgekeurd.

Deze 1®^ Begrotingswijziging 2021 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2021. In de 1®'® Begrotingswijziging 2021

I I

bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-9.897.000. Dit is €1.707.000 beter dan oorspronkelijk

De 1®‘® Begrotingswijziging

begroot voor 2021 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

2021 van GR WSP Parkstad

wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

De positieve effecten van de circulaires van het Ministerie van BZK in 2020 werken ook structureel door in 2021 en later. In de 1®‘® Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met het hogere bedrag van €2.254 per arbeidsjaar. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van

€2.254 ten opzichte van de begroting 2021 leidt tot een hogere subsidie vanuit de GR WOZL van €4,8 miljoen. • Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van

De 1“ Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.274 arbeidsjaren (AJ). Dit is 11 AJ minder dan in de originele begroting 2021. Dit is

BZK;

met name het gevolg van de hoger dan begrote uitstroom in 2020.

• de doelstelling zoals verwoord

De LPO 2021 voor de indexatie van de Cao lonen voor Sw-medewerkers en de meicirculaire 2021 kunnen een wezenlijk effect hebben

in het Ondernemingsplan WSP

op de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidie voor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beide zijn een, op het moment

Parkstad 2021;

van opstellen van de begroting, niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP

• de verwachte realisatie van de

Parkstad niet is te beïnvloeden.

arbeidsjaren in 2021; • de verwachte operationele

Voorde verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 1='® Begrotingswijziging 2021 een nettoresultaat verwacht dat

realisatie van de verbonden

€1.773.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €538.000 en een beter

partij WSP Parkstad

subsidieresultaat van €2.311.000.

1

Detachering.

i

Waar 2020 grotendeels in het teken gestaan heeft van de coronacrisis en de gevolgen hiervan, zullen de gevolgen hiervan zeker gedurende het begin van 2021 voelbaar zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie.

Desondanks hebben wij vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en zetten wij maximaal in op het herplaatsen van medewerkers

waarvan ondanks dat toch de bestaande detacheringen komen te vervallen. Dit herplaatsen vormt in een instabiel en onzeker ondernemers klimaat een forse uitdaging die wij uiteraard niet uit de weg zullen gaan.

We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2021 voor onze inleners en medewerkers. Fred Dijk,

Martijn Lamberti-Henquet,

Algemeen directeur / Secretaris

Commercieel directeur

4

co I

o

I 1 I I I I i

I I I I I I I

Inhoud 1

6

2

3

>

Mei- en septembercirculaire 2019

<

naar vorige pagina

>

naar volgende pagina

=

naar inhoudsopgave

4 Beïnvloedbare factoren

KPI’s

7

>

15

>

5 Risico analyse

17

>

6 Bijlagen

Finance

8

>

18

>

5

r K-

1 KPrs

V’^begr. wijz. 2021

begroting

GR WSP Parkstad

2021

Resultaat voor financiering en algemene dekkmgsmiddelen ■Aantal plaatsingen naar^^ eetaoïa weiK voor.ae ramciponewet l-Uitstroomuitde uitkennq(FT/PT)-. / : -t. d ■ - -

-€11.604.000

i

Verschil

-€9.897.000

€1.707.000

X

2

teil

■

Minimaal 90% sw-gedetacheerden duurzaam geplaatst (minimaal zes maanden)

§T)

>90%

§0)

Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad

I I I

Q.

Werkgeverstevredenheid * Niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2021 daar dit enkel een financiële begroting betreft. ** Betreft een startmeting in 2021, derhalve nog geen norm gedefinieerd

1^^ begr. wijz. 2021

begroting 2021

Verbonden partijen

I I

f

Verschil

IS’

€-9.780.000

Netto resultaat

€-8.007.000

€1.773.000

M'

§

■>tp

■D

1.440

1.440

Ziekteverzuim IDT Deta 1

14%

14%

Ziekteverzuim GDT Deta 3

14%

14%

Declarabele uren per jaor IDT (fte)

Ziekteverzuim totcc^

0

I Ii §

05

II 6

I

i 1

rc co I ro I o

§

ro

Oï '

I

I I I I I I I I I I I I

2 Mei-/september circulaire De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo €2.254 hoger dan is opgenomen in de originele begroting 2021. De septembercirculaire 2020 betrof enkel een coronacompensatie 2020 en had geen aanvullend effect op het subsidiebedrag in 2021. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de originele Begroting 2021 bedraagt €25.458. Dit bedrag is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK. In de 1®‘® Begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €27.712. Een verschil van €2.254 dat enerzijds voor €906 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €1.348 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Opbouw subsidie per AJ

2021

Subsidiebedrag cf. begroting 2021

25.458

« LPO

90Ó

Volume

1.348

Subsidiebedrag cf. 1®’ begr. wijz. 2021

27.712

Positief prijsverschil

2.254

Figuur 3.' Opbouw subsidie perAJ

iü»

Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar

2020

2021

2022

2023

2024 I

Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019 Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020

25.287 27.016

25.458 27.712

25.651 28.146

26.107 28.618

26.590 29.188

Verschil

1.729

2.254

2.495

2.511

2.598

Figuur 4: Subsidieontwikkeling perAJ

b:

ö

7

I

I I

3 Finance |GR WSP (bedragen x € 1.000,-)

Overzicht baten & lasten Rubriek begroting 2021

Bedrijfsvoering Wsw baten lasten

Resultaat verbonden partijen baten lasten

1ste begr. wijz. 2021

Verschil

-82 -82

-82 -82

£

;9.780 -9.780

.^..007

0

-8.007

1.773 1.773

Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten -1.742 lasten -1.742

-1.808 -1.808

-66 -66

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-11.604

-9.897

1.707

82 9.780 1.742

82 8.007 1.808

-1.773 66

11.604

9.897

-1.707

Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Uitvoering Participatiewet

I I

-o

Vennootschapsbelasting Onvoorzien Incidentele baten en lasten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Mutaties in reserves Gerealiseerd resultaat

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1 8

ïl §

li 1 I I 1 I I I I I I I I 1

Toelichting op het overzicht boten en lasten 2021

Resultaatverloop GR WSP Parkstad Jegroot resultaat GR WSP Parkstad cf. begrotini

Resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. met name door een beter subsidieresultaat (hogere subisidie, minder AJ's) Resultaat uitvoering Participatiewet door extra inzet op ondersteuning primair proces en digital tronstormation.

In de 1®'® Begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €9.897.000 negatief. Dit is €1.706.000 beter dan in de initiële begroting 2021 is aangegeven.

1.773

-Ó6

J 1.707

Bedrijfsvoering

E

De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de begroting gelijk gebleven.

Figuur 6: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 1®^ Begrotingswijziging 2021 bedraagt negatief €8.007.000 en is €1.772.000 beter dan in de begroting 2021 vanwege een slechter operationeel resultaat van €538.000 en een beter subsidieresultaat van €2.310.000.

Voor de toelichting verwijzen wij naar pagina 11 en 12.

Uitvoering Participatiewet De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de begroting 2021 met €66.000 gestegen. Dit betreft een stijging in personeelskosten van €42.000 en in de bedrijfskosten van €24.000. Voor een toelichting van de cijfers zie biz. 15.

9

I I 1ste begrotings wijziging 2021

Omschrijving Externe omzet Interne orreet Mutatie gereed prod./onderh. werker Omzetwaarde

Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed

2021

2021

Verschil

begroting

1ste begrotings wijziging

1ste begr.wijziging 2021 versus begroting 2021

20.069 120 O

20.176 50 O

107 -70 O

20.189

20.226

37

-12 -106 O

-7 -106 O

5 O O

-118

-113

s

20.071

20.113

42

Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-S\/V Totaal Personeelskosten

-4.764 - 150 O - 1.851 -1 -2. OOI -4. 7G5 -6.766

-4.858 - 190 -50 -2.017 O -2.207 -4. 908 -7.115

-94 -40 -50 -1G6 1 -2OG -143 -349

Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfskosten Bedrijfsresultaa t

-74 -653 -1.472 -431 -2.630 10.674

-54 -1.050 -1.554 -204 -2.862 10.136

20 -397 -82 227 -232 -S3B

Operationeel resultaat

1O.S74

10.136

-538

Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW

-78.586 520 57.612

-81.020 417 62.460

-2. 434 -103 4.848

Subsidieresultaat

-20.454

Bruto marge

2.311

-9.780

-8.007

1.773

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

2.244 64

2.233 62

-11

Aantal AJ Wsw

2.285

2.274

Netto

iltj

it

-2 -11

Toelichting op P‘® Begrotingswijziging 2021 van de verbonden partijen versus de begroting 2021 Omzetwaarde en brutomarge Begrotingswijziging 2021 De omzetwaarde in de 1"'® Begrotingswijziging bedraagt €20.226.000 en is daarmee €37.000 hoger dan de begroting 2021. In het ondernemingsplan 2021 wordt als doelstelling voor de detacheringsactiviteiten neergelegd om de oorspronkelijke brutomargedoelstelling voor 2020 te realiseren plus een indexering van 2,5% (exclusief eventueel onvoorzien corona-effect). Deze doelstelling is ook verwerkt in de Begrotingswijziging 2021.

De gemiddelde brutomarge in de 1®‘® Begrotingswijziging 2021 bedroeg €8.770 per fte en in de 1®‘® Begrotingswijziging 2021 €9.007 per fte. Een toename van 2,7%.

Personeelskosten De totale personeelskosten bedragen €7.115.000 en zijn daarmee €349.000 hoger dan de begroting 2021. In de personele kosten niet-SW is er een stijging opgenomen als gevolg van de CAO afspraken 2020 op jaarbasis. Daarnaast is er een stelpost opgenomen ten behoeve van een mogeltjke nieuwe cao in 2021 ter

Figuur 7; Financieel overzicht van de verbonden partijen (x €1000)

10

TC CO I TC I

ro

I

u I I I 1 I I I I I I I I I

begroting als gevolg van een negatief prijseffect

hoogte van €60.000.

De kosten dienstverlening vallen €82.000 hoger uit Belangrijkste oorzaak is de eenmalige kosten ICT

in de lonen van €2.819.000 met name als gevolg

De post inhuur personeel ad €50.000 is ten behoeve

ten behoeve van de upgrade naar de Microsoft365

van de CAO en lagere sociale lasten WAO van

van aanvulling van de bezetting salarisadministratie

omgeving.

het UWV, en daarnaast minder Sw-medewerkers

(hoeveelheidseffect €385.000 positief). De

in verband met langdurige afwezigheid van het hoofd

van deze afdeling.

Bij de overige bedrijfskosten is er een afname van

rijkssubsidie via de GR WOZL in de T'®

€227.000 met als belangrijkste oorzaak het wegvallen

Begrotingswijziging 2021 stijgt met €4.848.000 ten

In de personele kosten Sw is een stijging als gevolg

van de stelpost huisvesting Participatiewerkplaats ad

opzichte van de begroting 2021. Hierin zit een negatief

van uitbreiding van het bijzonder vervoer en is een

€250.000 (zie boven).

bezettingsverschil van €277.000 (11 arbeidsjaren) en

bij medewerkers die uitstromen als gevolg van 2 jaar

Operationeel resultaat

van €5.125.000 als gevolg van de meicirculaire 2020.

ziekte.

Het operationeel resultaat in de T‘® Begrotingswijziging

een positief prijseffect (LPO en macrovolume-effect)

post opgenomen ten behoeve van uitbetaling verlof

Ten opzichte van 2020 is er wel een daling in de

2021 bedraagt €10.136.000 en is daarmee €538.000

Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere

slechter dan in de begroting 2021.

bezetting, prognose uitstroom en de wetswijziging

waarbij de Liv gemaximeerd is tot €1.000 per

overige personeelskosten sw als gevolg van de afnemende bezetting. De opleidingskosten liggen

Subsidieresultaat

€40.000 hoger dan de begroting 2021. Dit is het

In de T‘® Begrotingswijziging 2021 is in het

gevolg van het doorschuiven van opleidingen

subsidieresultaat opgenomen het principeakkoord

Nettoresultaat

en trainingen in het kader van het medewerkers

CAO-SW in het kader van de LPO (loonsverhoging

Het netto resultaat in de 1®'® Begrotingswijziging

tevredenheidsonderzoek uit 2020.

per 1-7-2020 van 1,6%, en 1,6% per 1-1-2021) en de

2021 bedraagt €8.007.000 negatief en is daarmee

meicirculaire 2020 ten aanzien van het subsidiebedrag

€1.773.000 beter dan de begroting 2021.

Bedrijfskosten

per arbeidsjaar, te weten €27.467 (na afroming door

De bedrijfskosten bedragen in de T'®

de GR van €245 per AJ). In de begroting 2021 was

Begrotingswijziging 2021 €2.862.000 en zijn daarmee

geen CAO-verhoging na 1-1-2020 opgenomen en de

€232.000 hoger dan is opgenomen in de begroting

rijkssubsidie conform de septembercirculaire 2019 te

2021. De facilitaire kosten (incl. huisvesting) vallen

weten €25.213 per arbeidsjaar (na afroming door de

€397.000 hoger uit. Oorzaak is de continuering

GR WOZL van €245 per AJ).

medewerker.

van de huisvesting Wenkebach. Deze post zat in de begroting 2021 in de overige bedrijfskosten

Het subsidieresultaat in de T‘® Begrotingswijziging

opgenomen als stelpost van €250.000 (huisvesting

2021 bedraagt €18.143.000 en is daarmee is

Participatiewerkplaats).

€2.311.000 beter dan de begroting 2021. De loonkosten SW zijn €2.434.000 hoger dan de

11

■S«

I I

WSP Parkstad Detachering B.V. 2021

Bi? .■

|Netto resultaat ct 42

Stijging brutomarge o.a. als gevolg van omzetstijging Stijging personele kosten- niet Sw o.a. alsgevolg.ym GAO cöspraken en inhuur personeel. Stijging Sw personele kosten

-9,780

,

-143

«

,

-206

■ i

^fer^sug^ülBrt

I

2.311 1.773

Netto resultaat ct P'® Begrotingswijziging 2021

-8.007

Figuur 8: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B. V. 2021

I

12

rc co I ro I o

§

u GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet I I I I I 1 o I I I I I I I ro

Oï

Iste begrotings wijziging 2021

2021

2021

Verschil

begroting

1ste begrotings wijziging

1ste begr.wijziging 2021 versus begroting 2021

Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten n-SW Totaal Personeelskosten

-1.345 -20 0 0 -1.365

-1.387 -20 0 0 -1.407

Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL

-20 -13 -40 -244

Totaal Bedrijfskosten

-377

0 -20 -70 -67 -244 -401

-24

Operationeel resultaat

-1.742

-1.8Q8

-68

Netto resultaat

-1.742

-1.808

-66

Aantal FTE N-Wsw

16,74

17,74

1,00

Omschrijving

Personeelskosten Lonen n-SW

Figuur 9: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021

-42 0 0

0 -42

0 0

3 -27 0

13

I I Begroting Begr. 2021 fte wijz, 2021

Toelichting begrotingswijziging 2021 versus de begroting 2021 Personele kosten De personele kosten in de P’® Begrotingswijziging bedragen €1.387.000 en zijn daarmee €42.000 hoger dan de begroting 2021. Oorzaak is het toerekenen van

Management

1,00

1,00

Accountmanagement

7,34

7,34

Jobcarver

1,00

1,00

SGA

0,89

0,89

14,01

1,00 15,01

II

een functionaris bedrijfsbureau (nazorg).

Bedrijfskosten In de 1®'® Begrotingswijziging 2021 bedragen de

Backoffice nazorg

bedrijfskosten €401.000 hetgeen €24.000 meer is

I

dan de begroting 2021. Belangrijkste oorzaak is het

aandeel in de kosten van Digital Transformation ad €25.000.

Communicatie

1,00

Nettoresultaat

Applicatiebeheer

0,50

Algeheel totaal

16,74

Het netto resultaat in de l®*» Begrotingswijziging 2021

bedraagt negatief €1.808,000 en is daarmee €66.000

I

•U-

17,74

slechter dan de begroting 2021.

Figuur 10: Begrote formatie Participatiewet

14

TC CO I

ro I

o

§

4 Beïnvloedbare factoren

I I I 1 I 1 I I 1 I I I I

1. Beïnvloedbare factoren P‘® Begrotingswijziging 2021

I

WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt • Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW kandidaten; • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad; • Organiseren van jaarlijks vier werkgeversbijeenkomsten.

Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt • Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; • Continuering SprincPlank traineeship; • Dóórontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.

WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven

• Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement sociale diensten; • Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen; • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor (l)SD BOL, Kompas en Kerkrade; • Dedicated accountmanager is voor ieder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek; • Binnen halen van passend werk; • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken; • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen; • Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie; • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen.

Systeemtechnische procesondersteuning

CompetenSYS Parkstad omgeving; • Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd; • Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw.

Lagere maatschappelijk kosten Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven • Verhogen van het aantal declarabele uren; • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten • Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

Verhogen van de productiviteit

• Focus op ziekteverzuim en verleturen; • Terugbrengen medewerkers zonder werk.

• WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de

15

I I Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep Afbouw beschutte capaciteit

• Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk; • Focus op doorstroming; • Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

2. Niet-beïnvloedbare factoren • Ontwikkeling corona en hieruit voortvloeiende (negatieve) effecten op de arbeidsvraag in de markt en de eigen uitvoeringsorganisatie; • Noodzaak en ambitie om compliant te zijn met vigerende wet- en regelgeving begrenst innovatiemogelijkheden en kan leiden tot onvoorziene uitvoeringskosten; • Afhankelijkheid van derden in ketensamenwerking op regionale en gewestelijke schaal.

I

1 16

rc

co I

ro I ro

I I I I I I 1 I I I I I I I

5 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de

Begrotingswijziging, nader toegelicht.

llli fciBilis ISIH

Risico in begroting

Toelichting op risico

Loonprijsontwikkeling

In de Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1®'® begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

2021

Beschikbaarheid van passend werk

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

De corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

17

I I

6 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente

bedrijfs­ voering Wsw

verbonden Partijen

Voerendaal

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

408.984 991.262 205.604 2.778.897 1.905.872 1.029.423 240.738 157.966 160.492 127.761

totaal

81.805

8.007.000

Beekdaelen Brunssum Guipen-Wittem *

Heerlen Kerkrade Landgraaf

Simpelveld Vaals *

Valkenburg*

uitvoering participatie­

wet

Totaal financiering

25.111

477.082 1.184.015 207.705 3.722.703 2.292.879 1.268.223 268.309 159.580 162.132 154.178

1.808.000

9.896.805

63.919 182.626

915.414 367.535

228.283 25.111

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente

bedrijfs­ voering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatie­

wet 63.587 173.802

Totaal financiering

475.300 1.205.884 250.020 3.419.373 2.360.375 1.226.191 294.043 181.412 199.119 167.283

881.728 358.202 218.312 23.315

Voerendaal

3.966 10.062 2.086 28.533 19.696 10.232 2.454 1.514 1.662 1.396

23.315

542.853 1.389.748 252.106 4.329.634 2.738.273 1.454.735 319.812 182.926 200.781 191.994

totaal

81.600

9.779.000

1.742.260

11.602.861

Beekdaelen Brunssum Guipen-Wittem * Heerlen Kerkrade

Landgraaf Simpelveld Vaals *

Valkenburg*

* De bijdragen voorde heuveiiandgemeenten worden via GRWOZL verrekend

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GRWOZL verrekend

Figuur 11: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. T'” Begr. wijz. 2021

Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. initiële begroting 2021

I I I I

■

18

I I I

ï

§

I I I i I I I I 1 I I I I

Bijdragen bedrijfsvoering begroting

1ste begr. wijz. 2021

AJ Cf 01-01-

2021

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

€ € € € € € € € € €

totaal____________________________ 2.799,60 C 81.805 * De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

C

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem* Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal

143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

€ € € € € € € € € €

verschil

2021

-212 -65 -14 141

1.514 1.662 1.396

€ € € € € € € € € €

81.600

C

-206

3.966

10.062 2.086 28.533

19.696 10.232 2.454

224 -286 -6

-100 22 91

Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

19

I I Bijdragen resultaat verbonden partijen

Deelnemende gemeente

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg * Voerendaal * Totaal

AJ cf 01-012021

begroting 2021

Iste begr. wijz. 2021

408.984 143,00 € 991.262 346,59 € 205.604 71,89 € 971,63 € 2.778.897 666,38 € 1.905.872 359,93 € 1.029.423 84,17 € 240.738 157.966 55,23 € 160.492 56,12 € 44,67 € 127.761 2.799,60 € 8.007.000

verschil

475.300 1.205.884 250.020 3.419.373 2.360.375 1.226.191 294.043 181.412 199.119 167.283

€ € € € € € € € € €

66.316 214.622 44.416 640.476 454.503 196.767 53.305 23.446 38.627 39.521

€ 9.779.000

€

1.772.000

€ € € € € € € € € €

1

I

I I

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

blB

j 20

rc

co I

ro I

o

§

I I I I I I I I I I I I I

Uitvoering Participatiewet Bijstands gerechtigde per 31-12-

Deelnemende gemeente

Beekdaelen Brunssum

1ste begr. wijz. 2021

begroting

verschil

2021

2019

280 € 800 €

63.919 182.626

€ €

63.587 173.802

€ €

-332 -8.824

4.010 € 1.610 € 1.000 € 110 €

915.414

228.283 25.111

€ € € €

881.728 358.202 218.312 23.315

€ € € €

-33.686 -9.333 -9.970 -1.796

110 €

25.111

€

23.315

€

-1.796

7.920 € 1.808.000

€

1.742.261

€

-65.739

Gulpen-Wittem

Heerlen Kerkrade Landgraaf

Simpelveld

367.535

Vaals

Valkenburg Voerendaal

Totaal

Figuur 15 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet

21

parkstad

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl

I I I I I I I I I I I I I I I

1 Raadsvoorstel 1 (bijlage) Financiële tabel en uitwerking 1e begrotingswijziging GR WSP 2021 betreffende bijdrage gemeente Brunssum.pdf

WOZL Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering subsidieverantwoording Bijdragen Beschut 2.0 Transitie bedrijfsvoering WOZL

Initiële 2021 (1e Begroting 2021 begr.wijz) 40.000 34.000 -126.000 -153.000 410.000 371.000 0 0 324.000 252.000

verschil -6.000 -27.000 -39.000 0 -72.000

Subsidie WSW

8.627.000

9.311.000

684.000

Te betalen aan WOZL

8.951.000

9.563.000

612.000

Af: Rijksbijdrage WSW (*)

-9.224.000

-9.433.000

209.000

Blijft ten laste van Brunssum

-273.000

130.000

403.000

opgenomen in begroting (excl.subsidie) bijstelling tekort op rijkssubsidie Hogere lasten Brunssum inz. WOZL PM: Lagere lasten WSP Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

-324.000 597.000

-252.000 122.000

72.000 -475.000 -403.000 206.000 -197.000

WSP Bedragen Brunssum

Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet Blijft ten laste van Brunssum opgenomen in begroting Lagere lasten Brunssum inz. WSP PM: Hogere Lasten WOZL Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten

Analyse subsidie WSW gem. aj WSW 2020 gem. rijkssubsidie per se 2020 Hoeveelheidseffect Prijs effect Totaal verschil Rijksbijdrage

Initiële 2021 Begroting 2021 (1e begr.wijz) 10.000 10.000 1.206.000 991.000 174.000 183.000 1.390.000 1.184.000 -1.390.000

-1.184.000

verschil 0 -215.000 9.000 -206.000 206.000 206.000 -403.000 -197.000

1e begr. Begroting 2021 wijziging 2021 338,85 336,00 25.458 27.712 -73.000 757.000 684.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2021 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de intiële GR begroting 2021: Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2021 door GR WOZL initiëel begroot € 9.224.000 (362,18 aj) -/- € 597.000 overschot Rijksbijdrage = € 8.627.000 WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2021 € 9.311.000 (336 aj); volgens de sept.circulaire 2020 ontvangt Brunssum € 9.433.000 rijkssubsidie (340,39 aj x € 27.712), waardoor € 122.000 (4,39 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2021 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € 73.000 en een positief prijseffect van € 757.000 t.o.v. de initiële GR WOZL begroting 2021. De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken -22,2% af en komen -€ 72.000 lager uit op € 252.000. De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 1.390.000 en komen door een fractioneel betere omzetwaarde, lagere kosten en beter subsidieresultaat -€ 206.000 (-14,8%) lager uit. Voor wat betreft het begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2021 dient opgemerkt te worden dat in 2020 geanticipeerd is op het grote prijseffect in de Rijkssubsidie 2020/21 vanuit de mei circulaire 2020, waardoor in afwijking op de initiële GR WOZL begroting 2021 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2021 verhoogd is met € 764.000 tot € 9.390.542 op basis van 338,85 AJ's.

Hierdoor resteert een bijstelling ad. -€ 79.542 minder afroep Rijkssubsidie (-2,85 AJ's) voor de gemeentebegroting 2021 naast -€ 278.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; totaal -€ 357.542, te wijzigen met de 1e Berap 2021.

1 Raadsvoorstel 1 (bijlage) Ondernemingsplan GR WSP 2021.pdf

Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021 WSP Parkstad verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan arbeidskansen

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

Afkortingen lijst

WSP Parkstad

Hier kun je zien in welk

Animatie

hoofdstuk je bent

Download onze app 2

Voorwoord We presenteren u het Ondernemingsplan 2021 (GR)WSP Parkstad; ‘WSP Parkstad verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame arbeidskansen’. WSP Parkstad wil namens de deelnemende Parkstadgemeenten ondernemend als dé marktleider het loket zijn voor werkgevers voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ambities en verbetervoorstellen die wij presenteren in dit Ondernemingsplan 2021 vloeien voort uit de opdracht die in 2016 aan WSP Parkstad is toevertrouwd (zie bijlage 4). Het Ondernemingsplan 2021 WSP Parkstad is nog compacter, minder lijvig, alsmede concreter. U leest specifiek wat we in 2021 willen realiseren, de veranderingen en hoe we dit in de praktijk aanpakken. En willen hierbij de herkenbaarheid van WSP Parkstad vergroten. Aan de hand van SMART-doelstellingen geven wij aan hoe wij onze doelen willen bereiken.

Een belangrijk aspect m.b.t. onze doelstellingen in 2021 is corona en de gevolgen daarvan voor onze eigen organisatie en voor de maatschappij. Ondanks de coronarcrisis blijven onze ambities staan. Zo blijft het de doelstelling van onze detacheringstak om de oorspronkelijke doelstelling 2020 (conform Ondernemingsplan en 1ste Begrotingswijziging 2020) te realiseren. Het is ons streven om de brutomarge per fte van 2020 plus de indexering op 2,5% (excl. corona effect) te laten uitkomen. Daar waar we door corona in 2020 in onze doelstellingen zijn teruggezet willen we deze in 2021 repareren. Onze doelstellingen voor 2021 zijn ambitieus, haalbaar en realistisch. We beschrijven concreet hoe we onze doelstellingen met betrekking tot de werkgeversdienstverlening willen bereiken in relatie tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunten hierbij zijn “de beste kandidaat op de beste plaats” en “gezamenlijk ontzorgen we werkgevers in de regio Parkstad”. Mede sturing geven aan doorstroom en uitstroom speelt hierbij een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat we de kandidaat pas loslaten als deze duurzaam geplaatst is. Samenwerken in de gehele keten van het sociaal domein is gericht op het succesvol plaatsen van uitkeringsgerechtigden.