Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Gezamenlijke commissievergadering van 24 oktober 2023 1 2
3
4
Opening 19:00 uur 2e Bestuursrapportage 2023 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2023/80 B&W Raadsvoorstel 80 2e Bestuursrapportage 2023 Raadsvoorstel 80 (bijlage) BOEKWERK 2e berap 2023 definitief Schriftelijke vragen met antwoorden 2e Berap 2023 Antwoorden op nagekomen vragen VVD 2e BERAP Aanvullende Schriftelijke vragen met antwoorden 2e Berap 2023 lijst BBB Lijst Palmen Programmabegroting 2024 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2023/76 B&W Raadsvoorstel 76 Programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 Raadsvoorstel 76 (bijlage) Programmabegroting 2024 Antwoorden op ingediende schriftelijke vragen begroting 2024 dd 10-10-2023 Antwoorden op nagekomen vragen begroting 2024 fractie PAK Antwoorden op nagekomen vragen begroting 2024 fractie Brunssum Lokaal Sluiting 22:30 uur
Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 3 oktober 2023 Registratiekenmerk : 202338449 Gemeentebladnr. : 2023/80 Afdeling opsteller : Financiën en control Naam opsteller : Mark Koppen Bereikbaar onder : +31638215793, mark.koppen@brunssum.nl Portefeuillehouder : Jaimy Dijk, van Raadsvergadering d.d. : 14 november 2023 Uiterlijke datum : Uiterste datum 14 november 2023 Motivatie datum: Conform planning outputkalender Aan de raad, 1.
Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2023
2. a.
Uitgangssituatie (WAAROM?) Aanleiding De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
b.
Huidige situatie/probleemstelling Met deze bestuursrapportage blijft de raad op de hoogte van de voortgang van uitvoering van de begroting 2023 en heeft de gemeente een zo actueel mogelijke begroting.
3. a.
Gewenste situatie (WAT?) Wat willen we bereiken? Dat college en raad tussentijds worden geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en dat de begroting financieel wordt geactualiseerd.
b.
Kaders Financiële verordening 2019.
c.
Argumenten en overwegingen Deze 2e bestuursrapportage 2023 heeft drie doelen: A actualisatie en bijstelling van de begroting voor het lopende jaar 2023 (besluitvormend: begrotingswijziging); B. overheveling van bepaalde budgetten naar 2024 (besluitvormend: begrotingswijziging). C. rapporteren over inhoudelijke afwijkingen ad A. De 2e bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting 2023 te actualiseren en bij te stellen-waar nodig. De rapportage bevat alleen incidentele mutaties voor 2023. In onderdeel B worden de bijstellingen per programma met een toelichting daarop, weergegeven. De totale financiële gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C.
ad B. De overhevelingen naar 2024 zijn ook onderdeel van de bijstellingen genoemd in onderdeel B. Om een goed overzicht te geven van de overhevelingen, worden alle overhevelingen nog eens apart gepresenteerd in onderdeel E. Bij het bepalen of een bedrag overgeheveld kan/moet worden, zijn in beginsel de volgende criteria gehanteerd: • Alleen incidentele budgetten kunnen overgeheveld worden. • Uit de toelichting moet duidelijk blijken dat de werkzaamheden niet tot het reguliere werk behoren. • Het moet een restantbudget uit het huidige begrotingsjaar zijn, waarvan duidelijk benoembaar is waarom de activiteit niet of niet geheel is uitgevoerd. • De voorgenomen besteding van de middelen in het nieuwe begrotingsjaar moet gelijk zijn aan de eerder geplande besteding. Het overgehevelde budget mag niet voor iets anders ingezet worden. • Als er sprake is van een budgetoverheveling moet de bijbehorende prestatie in het volgende begrotingsjaar worden verricht voor het bereiken van het beoogde resultaat. • Minimum richtbedrag voor overheveling bedraagt € 20.000,-. ad C. De begroting 2023 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. Er is dit keer gekozen om de inhoudelijke afwijkingen onderdeel uit te laten maken van de toelichting op de financiële mutatie. In de Jaarstukken 2023 zal per resultaat inhoudelijke verantwoording afgelegd worden aan de raad.
Het saldo van deze 2e bestuursrapportage is € 115.000,- positief. De belangrijkste mutaties die bijdragen aan dit saldo zijn hieronder weergegeven. Zie verder het boekwerk 2e bestuursrapportage 2023.
d.
Opties en keuze Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze worden dan niet uitgevoerd.
4.
Bijlagen
2e Bestuursrapportage 2023 gemeente Brunssum
Het college van burgemeester en wethouders,
Burgemeester
Secretaris
Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk
: 2023/80 : Financiën en control : 202338449
De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023, afdeling Financiën en control ; Besluit: a. Akkoord te gaan met de 2e Bestuursrapportage 2023; b. De 9e begrotingswijziging 2023 vast te stellen (onderdeel C boekwerk 2e bestuursrapportage 2023). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2023
De Raad vernoemd,
Voorzitter
Griffier
2E
BESTUURSRAPPORTAGE 2023
INHOUD A. Inleiding
3
B. Voortgang en bijstellingen
5
Programma 1 Bestuur en Burger
6
Programma 2 Veiligheid
7
Programma 3 Sociaal Domein
8
Programma 4 Volksgezondheid
10
Programma 5 Onderwijs en educatie
11
Programma 6 Wijkgericht werken, integr., particip.
12
Programma 7 Verkeer,vervoer en waterstaat
13
Programma 8 Sport, cultuur en recreatie
14
Programma 9 Milieu en duurzaamheid
16
Programma 10 Economie en toerisme
17
Programma 11 Volkshuisvesting en RO
18
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen
20
C. Bijgesteld Financieel beeld 2023
24
D. Verloop algemene reserves
28
E. Overzicht budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
29
2
A. INLEIDING LEESWIJZER Deze 2e bestuursrapportage 2023 bevat de volgende informatie: a. actualisatie en bijstelling van de begroting voor het lopende jaar 2023 (besluitvormend: begrotingswijziging). b. overheveling van bepaalde budgetten naar 2024 (besluitvormend: begrotingswijziging). c. rapporteren over inhoudelijke afwijkingen ad a. De 2e bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting 2023 te actualiseren en bij te stellenwaar nodig. De rapportage bevat alleen incidentele mutaties voor 2023. In onderdeel B worden de bijstellingen per programma met een toelichting daarop, weergegeven. De totale financiële gevolgen van de mutaties staan in onderdeel D. ad b. De overhevelingen naar 2024 zijn ook onderdeel van de bijstellingen genoemd in onderdeel B. Om een goed overzicht te geven van de overhevelingen, worden alle overhevelingen nog eens apart gepresenteerd in onderdeel E. Bij het bepalen of een bedrag overgeheveld kan/moet worden, zijn in beginsel de volgende criteria gehanteerd: • Alleen incidentele budgetten kunnen overgeheveld worden. • Uit de toelichting moet duidelijk blijken dat de werkzaamheden niet tot het reguliere werk behoren. • Het moet een restantbudget uit het huidige begrotingsjaar zijn, waarvan duidelijk benoembaar is waarom de activiteit niet of niet geheel is uitgevoerd.
• De voorgenomen besteding van de middelen in het nieuwe begrotingsjaar moet gelijk zijn aan de eerder geplande besteding. Het overgehevelde budget mag niet voor iets anders ingezet worden. • Als er sprake is van een budgetoverheveling moet de bijbehorende prestatie in het volgende begrotingsjaar worden verricht voor het bereiken van het beoogde resultaat. • Minimum richtbedrag voor overheveling bedraagt € 20.000,-. Overhevelingen zijn budgettair neutraal (betreft geen verhoging of verlaging maar een verschuiving van het lopende jaar naar het volgende jaar). ad c. Er is dit keer ervoor gekozen om de inhoudelijke afwijkingen onderdeel uit te laten maken van de toelichting op de financiële mutatie. Straks in de Jaarstukken 2023 zal per resultaat inhoudelijk verantwoording afgelegd worden aan de raad. DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN? Er wordt geredeneerd vanuit kosten. Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel. AFRONDINGSVERSCHILLEN Het kan voorkomen dat cijfers in de tabellen, opgeteld een afwijking van 1 weergeven ten opzichte van het getoonde saldo. Dit is het gevolg van afrondingen. Dit hebben we niet handmatig aangepast om synchroon te blijven werken met ons financieel systeem.
3
ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING Het totaal saldo van de mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2023 leidt tot een voordelig resultaat van afgerond € 115.000,-. 2e bestuursrapportage en algemene middelen (x € 1.000)
Jaar 2023 dotatie
-115
Verder bevat onderstaande tabel een overzicht van de belangrijkste mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2023. Opgenomen zijn mutaties van meer dan € 100.000,- die budgettaire gevolgen hebben.
Belangrijkste afwijkingen (mutaties > 100 met budgettaire gevolgen) - bedragen (x € 1.000) Programma Taakveld Product 3 3 3 6 11 12 12 12 12
XT-63 XT-64 XT-65 XT-61 XT-83 XT-04 XT-05 XT-07 XT-08
630001 – BUIG (ISD-BOL) 640001 – Sociale werkvoorziening WOZL 650003 – Betere Buren Brunssum BV 612101 – Beleidsontwikkeling jeugd (AM) 830010 – Leges omgevingsvergunning 041112 - Technische infrastructuur 050003 – Overige Financiële Middelen 070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds 080000 - Overige baten en lasten Bij het betreffende product wordt een toelichting gegeven
Bedrag (x € 1.000) 146 676 115 155 -90 150 -285 -1.119 -139
.
4
B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN
5
PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER Taakveld: Bestuur (XT-01) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 010040 – GR Parkstad 1e begrotingswijziging 2023 GR Parkstad. Raadsbesluit d.d. 12 juni 2023.
Product
Mutatie 2023
010040
18
Taakveld: Burgerzaken (XT-02) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 020030 – Verkiezingen Door de val van het kabinet worden er dit jaar in november extra verkiezingen gehouden. Hiervoor is er in de begroting 2023 geen budget. Daarom voeren wij bij deze Berap incidenteel budget op voor de organisatie daarvan. Er zal vanuit het Rijk geen compensatie hiervoor worden ontvangen (Nieuwsbrief Verkiezingen, nieuwsbrief 4, ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 18 augustus 2023).
Product 020030
Mutatie 2023 75
6
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT -11) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 110001 – Brandweerbeleid/ Account Brandweer Begrotingswijziging veiligheidsregio i.v.m. indexering en verhoging cao-/ energiekosten.
Product
Mutatie 2023
110001
90
Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT -12) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 120004 – Criminaliteitspreventie Van het RIEC is € 100.000,- ontvangen voor een preventieproject in 2023. Dit ontvangen bedrag wordt nu begroot. Ook de uitgaven worden begroot. Vandaar budgettair neutraal. 120008 – Fysieke veiligheid Het in juni aan de Raad voorgelegde voorstel (raad d.d. 12 juni 2023, gemeenteblad 2023/9) betrof een verhoging van de bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. De verhoging van de bijdrage (berekend aan de hand van tarief x aantal inwoners) betrof € 55.000,-. Voorgesteld werd dit bedrag met de 2e bestuursrapportage 2023 bij te ramen. Later, is door het AB het tarief per inwoner naar beneden bijgesteld. Hetgeen betekent voor Brunssum een verlaging van € 17.000,-. Per saldo betekent dat nu een verhoging van de bijdrage van € 38.000,-.
Product
Mutatie 2023
120004
0
120008
38
7
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Taakveld: Inkomensregelingen (XT -63) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 630001 – BUIG (ISD-BOL) Verwerken van de voorlopige beschikking BUIG. 630003 – Armoedebeleid - Bijraming ingevolge collegebesluit Schuldhulpverlening ondernemers (€ 25.000,-). - In de begroting 2023 is in bijlage 13a onder punt 19 een bedrag van 250.000€ opgenomen voor het doorvoeren van vernieuwing binnen het sociaal domein. Aangezien bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was hoe en voor welk domein deze middelen ingezet zouden worden, is ervoor gekozen deze in totaliteit te boeken op product 630003 Armoedebeleid. Inmiddels heeft het college besloten een bedrag van €80.000 in te zetten ten gunste van product 621001 Voorliggende voorzieningen jeugd voor de inzet praktijkondersteuner jeugd. Dit verloopt budgettair neutraal. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief met kenmerk 202286674/202301911. - Bijraming fonds minima conform Collegebesluit (€ 25.000,-) conform BBV 202271030. - Conform BBV 202260380 wordt er een bedrag overgeboekt naar het product 043000 (Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling) ter dekking van salariskosten kwartiermaker Jeugd (€ 20.000,-). Zie voor meer informatie de raadsinformatiebrief met ID 1371. Saldo van deze wijzigingen bedraagt: 25.000 – 80.000 +25.000 – 20.000 = - € 50.000,-.
Product
Mutatie 2023
630001
146
630003
-50
Taakveld: Begeleide participatie (XT -64) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 640001 – Sociale werkvoorziening WOZL Bijraming door te betalen Rijksbijdrage SW conform mei circulaire 2023.
Product 640001
Mutatie 2023 676
8
650004 – Uitvoering banenafspraak CAO-effecten 2023.
650004
15
Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 650003 – Betere Buren Brunssum BV CAO-effecten 2023 en indexering.
Product 650003
Mutatie 2023 115
9
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID Taakveld: Volksgezondheid (XT -71) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 710001 – Preventieve en curatieve zorg Herschikken conform opzet begroting GGD incl. laatste begrotingswijziging GR-GGD.
Product 710001
Mutatie 2023 -35
10
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT -42) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 420002 – Financiering Basisonderwijs Het onderzoek naar een goede klimaatbeheersing op scholen wordt begin 2024 afgerond. Daarna volgt een operationeel plan, daarom wordt het beschikbare bedrag overgeheveld.
Product 420004
Mutatie 2023 -200
11
PROGRAMMA 6 WIJKGERICHT WERKEN, INTEGR., PARTICIP. Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT -61) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 612101 – Beleidsontwikkeling jeugd (AM) Incidentele bijdrage Xonar inzake herstelplan (cf Raadsbesluit 202315422).
Product
Mutatie 2023
612101
155
Taakveld: Wijkteams (XT-62) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 620003 – Verbetering leefbaarheid in de wijk - Medio 2023 zijn de buurtnetwerken geïnformeerd over de spelregels m.b.t. beschikbaar budget voor verbetering in de wijk. Een bedrag van € 35.000,- wordt overgeheveld naar 2024, omdat de buurtnetwerken op moment van schrijven nog bezig zijn met het ontwikkelen van de plannen. De uitvoering van de plannen vindt grotendeels in 2024 plaats. - Ten behoeve van de herinrichting (speelplekken) Eggeplein. Zie 210007. Zie Programma 7 (€ 7.000,-). 620005 – Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord Medio 2023 werd de raad geïnformeerd over de (vertraagde) voortgang van wijkgericht werken. De verwachting is dat het accent m.b.t. uitvoering van de vervolgstappen in 2024 komt te liggen en het voorstel is daarom ook om een deel van dit budget over te hevelen naar 2024. 621001 – Voorliggende voorzieningen jeugd - Bijstelling Veilig Thuis conform begrotingswijziging GR-GGD (€ 38.000,-). - Dekking vanuit product 630003 Armoedebeleid (programma 3) (€ 80.000,-) ten gunste van dit product. Dit verloopt budgettair neutraal. Zie voor een nadere toelichting pagina 8 onder XT-63.
Product
Mutatie 2023
620003
-42
620005
-75
621001
118
12
PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT Taakveld: Verkeer en vervoer (XT -21) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 210002 – Onderhoud wegen Ten behoeve van inrichting Eggeplein. Zie 210007. 210007 – Inrichting Eggeplein De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en nu dient het Eggeplein opnieuw ingericht te worden conform wens van de bewoners. De gemeentelijke bijdrage is € 49.000,-. Te weten totale kosten € 87.370,- minus bijdrage van Weller, BAM en Buurtnetwerk Oost van € 38.370,-.. De gemeentelijke bijdrage verloopt budgettair neutraal vanwege de inzet van middelen elders uit de begroting (producten 210002 en 570021 en 620003). 210050 – Straatreiniging Ondanks een beperkte bijraming in de 1e berap blijken de kosten als gevolg van inflatie hoger uit te pakken. 210201 – Verkeerszuilen/Verkeerslichten Voor de door Brunssum gemaakte kosten i.v.m. bewegwijzering buitenring is van de provincie een compensatie ontvangen.
Product
Mutatie 2023
210002
-20
210007
49
210050
40
210201
-42
Taakveld: Parkeren (XT-22) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 220010 - Fietsenstalling centrum Brunssum De pilot fietsenstalling centrum loopt door tot 1e kwartaal 2024. Daarom wordt dit bedrag overgeheveld.
Product 220010
Mutatie 2023 - 20
13
PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 510004 – Sportbeleid Medio 2023 is de kadernota sport- en beweegbeleid vastgesteld. De uitvoeringsnota wordt eind dit jaar vastgesteld. Uitvoering begint in 2024. Daarom een bedrag overhevelen.
Product
Mutatie 2023
510004
-40
Taakveld: Sportaccomodaties (XT-52) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 521002 – Accommodatie SV Brunssum Noodzakelijke vervanging van de elektriciteitskast veldverlichting
Product
Mutatie 2023
521002
18
Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT -53) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 530003 – Cultuur Voor het organiseren van de kleine Parade is er jaarlijks een storting in de bestemmingsreserve Parade. 530004 – Evenementenbeleid Op 21 maart heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor het mede organiseren van het NATO feest. Het feest heeft zonder Brunssumse bijdrage plaatsgevonden. Daarom wordt het bedrag afgeraamd.
Product
Mutatie 2023
530003
-100
530004
-40
14
Taakveld: Musea (XT-54) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 540100 – Schutterspark De planvorming voor de museale functie wordt 1e kwartaal 2024 afgerond. Daarom een bedrag overhevelen.
Product
Mutatie 2023
540100
-40
Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 570005 – Groen- toerisme en recreatiebeleid Brug over de Akkerweg: In 2023 zal alleen onderzoek van de haalbaarheid plaats vinden. Daarom wordt dit bedrag overgeheveld (€ 400.000,-). - Parkstadroute: Delen hiervan in Beekdalen en Heerlen zijn al gerealiseerd maar vanwege de stikstofproblematiek is er een stagnatie opgetreden. Hierdoor zal realisatie binnen de gemeente Brunssum pas in 2024 plaatsvinden. Het daarvoor beschikbaar gestelde bedrag wordt daarom overgeheveld (€ 388.000,-). 570020 – Speeltuinen In verband met keuring van toestellen in speeltuinen, onderhoud van speeltuinen (o.a. toestellen, mollenbestrijding) extra middelen nodig. 570021 – Speelplekken Ten behoeve van de herinrichting (speelplekken) Eggeplein. Zie 210007. Zie Programma 7. 570050 – Schutterspark algemeen De huidige visie Schutterspark is momenteel nog niet volledig uitvoerbaar. Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma 2024-2028 voor het Schutterspark. Door de overheveling naar 2024 kan in 2024 een start worden gemaakt met o.a. het aanpakken van laaghangend fruit.
Product
Mutatie 2023
57005
- 788
570020
20
570021
-22
570050
- 70
15
PROGRAMMA 9 MILIEU EN DUURZAAMHEID Taakveld: Riolering (XT-72) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 720002 – Onderhoud riolering Als gevolg van hevige stortbuien dit jaar is gebleken dat op sommige plekken aanpassingen aan het riool nodig zijn ter voorkoming van waterschade. Niet uitgesloten is dat dit bedrag nog oploopt.
Product
Mutatie 2023
720002
50
Taakveld: Afval (XT-73) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 730000 - Zwerfafval Het plan van aanpak zwerfafval wordt in 2024 uitgevoerd omdat dan de personele capaciteit beschikbaar is. Daarom wordt het bedrag overgeheveld.
Product
Mutatie 2023
730000
-20
Taakveld: Milieubeheer (XT -74) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 740002 – Milieubeleid De RES 2.0 is in 2023 niet uitgewerkt. Deze verplichting tot herijking is vervallen. Daar is de voortgangsrapportage voor in de plaats gekomen die ter kennisgeving aan de raad is aangeboden. Het bedrag voor de herijking kan daarom afgeraamd worden. 740014 – Klimaatakkoord rijk De TVW 2.0 is in september door de raad vastgesteld. De uitvoering begint in 2024. Daarom wordt het budget overgeheveld.
Product
Mutatie 2023
740002
-40
740014
-180
16
PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 320420 – Complex 42 Rode Beek In de raadsvergadering van 11 juli 2023 heeft de Raad de Meerjarenprognose Grondexploitatie (gemeenteblad 2023/58) vastgesteld. De begrotingscijfers 2023 worden op dit product in overeenstemming met dit besluit bijgesteld. Zowel de uitgaven als inkomsten (budgettair neutraal) worden met een bedrag van € 126.729,- naar boven bijgesteld. 320460 – Complex 46 Voormalig BSV terrein In de raadsvergadering van 11 juli 2023 heeft de Raad de Meerjarenprognose Grondexploitatie (gemeenteblad 2023/58) vastgesteld. De begrotingscijfers 2023 worden op dit product in overeenstemming met dit besluit bijgesteld. Zowel de uitgaven als inkomsten (budgettair neutraal) worden met een bedrag van € 59.057,- naar beneden bijgesteld.
Product
Mutatie 2023
320420
0
320460
0
Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 330001 – Markten De maatregelen voor het afdoende faciliteren van de markt zijn in ontwikkeling, uitvoering vindt in 2024 plaats. Daarom wordt dit bedrag overgeheveld.
Product 330001
Mutatie 2023 - 15
17
PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT -81) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 810001 – Bestemmingsplannen Schutterspark: Omdat eerst een natuurvisie nodig is, voordat aanpassing bestemmingsplan kan starten, wordt een deel van het bedrag voor het bestemmingsplan nu afgeboekt. 810005 – Omgevingswet Eerder dit jaar was het in werking treden van de Omgevingswet weer uitgesteld naar 1/1/2024. Daardoor is een deel van de implementatie wederom vertraagd. Het betreffende bedrag wordt overgeheveld.
Product
Mutatie 2023
810001
-60
810005
- 25
Taakveld: Grondexpl. (niet -bedr.terreinen) (XT -82)
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 820* – Grondexploitaties In de raadsvergadering van 11 juli 2023 heeft de Raad de Meerjarenprognose Grondexploitatie (gemeenteblad 2023/58) vastgesteld. De begrotingscijfers 2023 worden in overeenstemming met dit besluit bijgesteld. Zowel de uitgaven als inkomsten (budgettair neutraal) worden met een bedrag van € 2.688.118,- naar beneden bijgesteld.
Product
Mutatie 2023
Diverse
0
Taakveld: Wonen en bouwen (XT -83) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 830010 – Leges omgevingsvergunning Mede naar aanleiding van de ondertekening van de Woondeal worden meer en versneld aanvragen ingediend en behandeld. Daarnaast worden vooruitlopend op het in werking treden van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen meer aanvragen ingediend en behandeld.
Product 830010
Mutatie 2023 -90
18
830042 - Brs Nrd Uitvoeringskosten Gemeente De uitvoeringskosten van het Volkshuisvestingsfonds voor 2023 worden onttrokken aan de reserve Volkshuisvestingsfonds. Dit is budgettair neutraal.
830042
100
19
PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Taakveld: Mutaties reserves (XT -010) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Het totaalbedrag aan overhevelingen van het jaar 2023 naar 2024 betreft € 1.720.500. Dit bedrag bestaat uit de volgende productnummers en bedragen die in deze rapportage zijn opgenomen: - 420002 Klimaatbeheersing en vergroening schoolpleinen basisscholen (€ 200.000,-) - 620003 Uitvoer plannen Buurtnetwerken (€ 35.000,-) - 620005 Wijkgericht werken (€ 75.000,-) - 220010 Pilot fietsenstalling Brunssum (€ 20.000,-) - 510004 Kadernota sport- en beweegbeleid (€ 40.000,-) - 540100 Museale functie pompgebouw (€ 40.000,-) - 570005 Parkstadroute (€ 388.000,-) - 570005 Brug Akkerweg (€ 400.000,-) - 570050 Schutterspark (€ 70.000,-) - 730000 Aanpak zwerfafval (€ 20.000,-) - 740014 Transitievisie warmte (€ 180.000,-) - 330001 Faciliteren markt (€ 15.000,-) - 810005 Implementatie omgevingswet (€ 25.000) - 041000 Tax Control Framework (€ 37.500) - 040000 Herijken strategische visie (€ 100.000,-) - 041200 Kwartiermaker participatie (€ 75.000,-) Voor het organiseren van de kleine Parade vindt er een storting plaats vanuit product 530003 Cultuur in de bestemmingsreserve Parade. De uitvoeringskosten van het Volkshuisvestingsfonds voor 2023 worden onttrokken aan de reserve Volkshuisvestingsfonds. Dit is budgettair neutraal.
Het budget komt ten gunste van het product 830042 (Brs Nrd Uitvoeringskosten Gemeente)
Product
Mutatie 2023
010105
1.721
010105
100
010105
-100
20
Taakveld: Overhead (XT-04) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 040000 – Ondersteuning organisatie De strategische visie wordt onderdeel van de omgevingsvisie die in 2024 gemaakt wordt. Daarom wordt het daarvoor beschikbare bedrag naar 2024 overgeheveld. Eind oktober 2023 zal er een informatieavond plaatsvinden voor de gemeenteraad inzake dit onderwerp. Hierin zal nader besproken worden hoe de gemeenteraad als stakeholder betrokken wil zijn bij dit proces. 041000 – Afd. Financiën en control De implementatie van Tax Control Framework is vertraagd, waardoor de uitrol die in fases wordt uitgevoerd ook doorschuift. Het Tax control Framework is een vereiste van de belastingdienst voor het verkrijgen van Horizontaal Toezicht. Het hiervoor bestemde budget (externe inhuur) wordt daarom overgeheveld naar 2024 conform collegevoorstel 202335016. 041000 – Afd. Financiën en control Het budget nieuw afgesloten abonnementen, ter ondersteuning en actualisering van kennis, regelgeving en nieuwe ontwikkelingen (ENSIA, LIAS-info) en ondersteuning verwerken circulaires Algemene Uitkering (gemeentefonds), dient te worden verhoogd. 041002 – Salarisadministratie De automatiseringskosten voor het contract van de automatiseringstool Motion (personeelsaangelegenheden/salarisadministratie) vergt een aanpassing, omdat dit nog niet in de begroting was voorzien.
041112 - Technische infrastructuur Begrotingswijziging Parkstad IT (2024 e.v. zijn opgenomen in de Voorjaarsbrief). 041200 – Afd. Bestuurszaken De kwartiermaker participatie start eind 2023. De kadernota burgerbetrokkenheid wordt daarom volgend jaar gemaakt. Het daarvoor beschikbare bedrag wordt dan ook overgeheveld naar 2024. 041210 – Rechtsbescherming Vanwege een cumulatie van juridische kwesties dient dit budget opgehoogd te worden.
Product
Mutatie 2023
040000
-100
041000
-38
041000
25
041002
30
041112
150
041200
-75
041210
10
21
043000 – Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Vanuit het product 630003 Armoedebeleid wordt een bedrag overgeboekt ter dekking van de salariskosten functie kwartiermaker Jeugd.
043000
20
Taakveld: Treasury (XT-05) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 050001 – Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar De in het 1e halfjaar 2023 gestegen rente voor kasgeldleningen is aanleiding tot bijstelling van het budget rente met € 80.000,-. Het budget voor ontvangen rente op rekening courant en tegoeden wordt verhoogd met € 59.000,-, eveneens vanwege gestegen rente. 050002 - Geldleningen-uitzettingen > 1 jaar Het budget bij dit product wordt verlaagd, vanwege lagere rentekosten door niet aangegane geldleningen. Hiervoor hanteren we kasgeldleningen (looptijd < 1 jaar). 050003 – Overige Financiële Middelen Hogere opbrengsten (€ 285.000,-) omdat de definitieve uitkering van Enexis per aandeel ruim hoger is dan er in de begroting was opgenomen volgens advies ‘’begrotingsbrief Provincie’’. Uitbetaling dividend 2022 van RD4 NV betekent een opbrengst van € 39.989,-.
Product
Mutatie 2023
050001
21
050002
-30
050003
-325
Taakveld: Belastingen overig (XT -064) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 064100 - Kosten BsGW etc. De bijdrage aan BsGW wordt verhoogd. Het betreft aanvullende exploitatiebijdrage 2023 conform besluit 1e begrotingswijziging 2023 AB-vergadering d.d. 29-6-2023 en gemeenteblad 2023/35.
Product 064100
Mutatie 2023 25
22
Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product
Mutatie 2023
070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds 070000/070001 Hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds (AU en Integratie-uitkering Sociaal Domein) volgens meicirculaire 2023. Dit mede door vrijval reservering volumedeel accres 2023.
-1.119
Taakveld: Overige baten en lasten (XT -08) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 080000 - Overige baten en lasten Hogere baten bij uitkering SPUK sport aanvulling 2021 en voordeel eindafrekening GBRD (€ 43.796,-), volgens besluit DB 08-12-2022.
Product 080000
Mutatie 2023 -139
23
C. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2023 9e begrotingswijziging 2023 Bijgestelde begroting per taakveld Exploitatie (x € 1.000)
Bijgestelde begroting 2023
Mutaties 2e berap 2023
Bijgestelde begroting 2023 (na 2e berap)
taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-064 - Belastingen overig XT-08 - Overige baten en lasten XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671A - Hulp bij het huishouden XT-671B - Begeleiding (WMO) XT-671D - Overige maatwerkarrangementen
2.173 844 1.459 290 14.409 373 649 450 2.157 988 4.439 130 732 275 59 222 5 3.219 1.882 411 2.648 1.822 100 521 3.336 3.706 1.446 17.929 11.897 673 1.984 4.184 3.573 230
18 1.821 75 22 50 25 90 138 107 -20 68 -15
-200 -40 18 -140 -40 -860 155 1 -50 691 115
2.191 2.665 1.534 290 14.431 423 674 450 2.247 1.126 4.546 110 732 343 44 222 5 3.019 1.882 371 2.666 1.682 60 521 2.476 3.861 1.447 17.879 12.588 788 1.984 4.184 3.573 230 24
XT-672A - Jeugdhulp begeleiding XT-672B - Jeugdhulp behandeling XT-672D - Jeugdhulp zonder verblijf XT-673A - Pleegzorg XT-673B - Gezinsgericht XT-673C - Jeugdhulp met verblijf XT-674B - Jeugdhulp crisis/LTA XT-674C - Gesloten plaatsing XT-682A - Jeugdbescherming XT-682B - Jeugdreclassering XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-52 - Sportaccommodaties XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie XT-63 - Inkomensregelingen XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671D - Overige maatwerkarrangementen
4.010 4.637 275 689 96 2.437 571 310 61 58 1.486 2.812 3.491 1.305 127 1.127 8.178 1.171 122.055 -3 -8.921 -246 -163 -906 -993 -4.559 -1.741 -262 -71.187 -278 -19 -145 -225 -13 -203 -1.262 -1.039 -590 -96 -41 -12.141 -129 -300
-35 50 -20 -220 -85 -2.688 100 -869
-100
-384
-1.119 -139 -100 -80 -68
146
4.010 4.637 275 689 96 2.437 571 310 61 58 1.451 2.862 3.471 1.085 127 1.042 5.491 1.271 121.188 -3 -9.021 -246 -163 -906 -1.377 -4.559 -1.741 -262 -72.306 -417 -119 -225 -293 -13 -203 -1.262 -1.039 -590 -96 -41 -11.995 -129 -300 25
XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL BATEN Resultaat
-20 -3.751 -4.520 -5 -61 -7.821 -418 -122.055 0
2.688 -90 754 -115
-20 -3.751 -4.520 -5 -61 -5.132 -508 -121.301 -115
26
Bijgestelde begroting per programma Exploitatie (x € 1.000)
Bijgestelde begroting 2023
Mutaties 2e berap 2023
Bijgestelde begroting 2023 (na 2e berap)
programma’s 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL LASTEN programma’s 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN Resultaat
3.632 3.144 53.612 1.486 5.106 5.152 4.569 8.839 7.735 1.289 10.476 17.016 122.055 -249 -19 -12.570 -20 -2.300 -41 -145 -685 -8.337 -441 -8.239 -89.010 -122.055 0
93 228 756 -35 -200 156 87 -1.062 -190 53 -2.673 1.918 -869
-100 146
-80
-68 2.598 -1.742 754 -115
3.725 3.372 54.368 1.451 4.906 5.308 4.656 7.777 7.545 1.342 7.804 18.934 121.186 -249 -119 -12.424 -20 -2.300 -41 -225 -685 -8.337 -509 -5.641 -90.752 -121.301 -115
27
D. VERLOOP ALGEMENE RESERVES Verloop Algemene Reserve 2023 na 2e BeRap 2023 Bedragen x € 1.000
Algemene reserve vrij besteedbaar (1-1-2023)
Jaar 2023 1-1-2023 12.753
Beginstand per 1-1-2023 o.b.v. jaarrekening 2022 (vóór accountantscontrole)
Sluitend maken begroting 2023-2026 Bij: September circulaire 2022 algemene uitkering Bij: Jaarrekeningresultaat 2022 Af: Instelling betsemmingsreserve Stimulering Centrumgebied conform raadsbesluit van 21 december 2021 Af: herijking strategische visie Af: klimaatbeheersing/vergroening schoolpleinen Af: Prijsstijgingen Energiekosten Af: budget Omgevingsplan cnfrm Voorjaarsbrief 2021 Af: budget Sportbeleid cnfrm Voorjaarsbrief 2021 Af: budget doorontwikkeling afd. ROV cnfrm Voorjaarsbrief 2021 Af: Parade 2024 Af: overhelingen van 2022 naar 2023 Af: Budget verkeersbeleid nav 1e begr. Wijz. 2023 Mobiliteitsplan Af: Budget Stichting de Positieve Stad (3e begr. Wijz. 2023) Af: onttrekking 1e BeRap 2023 Af: Viering 70-jaar Afnorth (4e begr. Wijz. 2023) Af: bestemming rekeningresultaat 2022 - Parkstad route Af: bestemming rekeningresultaat 2022 - Energie armoede Af: ISD-BOL inzake 2e berap 2023 (11e begr. wijz.) Bij: resultaat 2e BeRap 2023
-100 -200 -807 -50 -30 -155 -400 -1.571 -45 -40 -2.618 -65 -389 -979 -441 115
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12 Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12 Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember
6.268 12.000 18.268
A. Beschikbaar weerstandsvermogen B. Benodigde weerstandscapaciteit ratio weerstandsvermogen (A / B)
31 85 1.374 -200
18.268 5.100 3,58
28
E. OVERZICHT BUDGETOVERHEVELINGEN 2023 NAAR 2024 PR
TV
Product
5
XT-42
420002 – Financiering Basisonderwijs
6
XT-62
6
Bedrag
Omschrijving
blz 12
620003 – Verbetering Leefbaarheid in de wijk
200 Klimaatbeheersing en vergroening van schoolpleinen op basisscholen 35 Uitvoer plannen buurtnetwerken
XT-62
620005 – Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord
75 Wijkgericht werken
13
7
XT-22
220010 – Fietsenstalling Centrum Brunssum
20 Pilot fietsenstalling Brunssum
14
8
XT-51
510004 - Sportbeleid
40 Kadernota sport- en beweegbeleid
15
8
XT-54
540100 - Schutterspark
40 Museale functie pompgebouw
16
8
XT-57
570005 – Groen- toerisme en recr. beleid
388 Parkstadroute
16
8
XT-57
570005 – Groen- toerisme en recr. beleid
400 Brug Akkerweg
16
8
XT-57
570050 – Schutterspark algemeen
16
9
XT-73
730000 – Salarislasten afval
70 Uitvoeringsprogramma Schutterspark 20 Aanpak zwerfafval
9
XT-74
740014 – Klimaatakkoord Rijk
180 Transitievisie warmte
17
10
XT-33
330001 - Markten
15 Faciliteren markt
18
11
XT-81
810005 - Omgevingswet
25 Implementatie omgevingswet
19
12
XT-04
040000 – Ondersteuning organisatie
100 Herijken strategische visie
22
12
XT-04
041000 – Financiën & Control
38 Tax Control Framework
22
12
XT-04
041200 – Afd. Bestuurszaken
75 Kwartiermaker participatie
22
Totaal Overhevelingen 2023 naar 2024
13
17
1.721
29
nummer vraag Paginanr.
Programma / Taakveld paragraaf (nummering) 1 xt-02
Vraagstelling We krijgen geen budget vanuit het rijk om de verkiezingen te organiseren? Dit is toch wel heel erg vreemd vind ik persoonlijk
Beantwoording
Fractie
afdeling
Jaarlijks ontvangen wij een vergoeding via de Algemene Uitkering voor de geplande verkiezingen. Het Rijk heeft laten weten dat deze verkiezing door de val van het kabinet als incidenteel moet worden aangemerkt. De kosten komen hierdoor ten laste van de algemene middelen in 2023.
Lijst Borger
PD
1
6
2
6
1
xt-02
In de 2e berap worden budgetten bijgesteld voor het huidige dienstjaar op kan in een 2e berap budget gepland worden afwijkend van de begroting zonder bijstelling van die begroting? Is het niet beter om verantwoording in de jaarrekening basis van informatie die weergeeft dat dit nodig is om de uitvoering te af te leggen om de zuiverheid te bewaren tussen begroting vs berap? kunnen garanderen. Zouden we dit niet doen en verantwoording in de jaarrekening afleggen dan is dat geen actieve informatie naar de raad op het juiste moment. Los daarvan lopen we dan bij overschrijding van budgetten het risico op begrotings onrechtmatigheid.
PAK
FC
3
7
2
120004
kunt u aangeven waaraan u de van het RIEC ontvangen 100.000 gaat uitgeven ? Graag een gespecificeerde begroting
Het bedrag van € 100.000,- dat wij van het RIEC hebben ontvangen, hebben wij feitelijk ontvangen als “beheergemeente”. Het betreft het geld dat we als Parkstad (via het Ministerie van J&V) vanuit het RIEC gekregen hebben. Met dit geld zijn twee projectleiders ingehuurd voor een bedrag van € 70.000,-. Gedurende 4 maanden werken zij aan een projectplan voor de aanpak van ondermijnende activiteiten binnen de autobranche. Het bedrag ad € 30.000,- dat resteert, is werkbudget t.b.v. het organiseren van bijeenkomsten, het uitnodigen van sprekers, de aanschaf van materialen, etc.. Het plan van aanpak moet resulteren in één uniforme aanpak die alle Parkstad-gemeenten straks kunnen inzetten op de autobedrijven in hun gemeente.
LBL
BZ
4
8
3
xt-63
Armoedebeleid: Kan aangegeven worden wat nu het vernieuwende is van de besteding van 200000 euro?
Het budget voor herijking van het sociaal domein is gealloceerd op het product armoede, één van de centrale thema's in het sociaal domein. De praktijkondersteuning huisartsen voor jeugd, de kwartiermaker Jeugd (ter versterking van voorliggend veld) en de brugfunctionaris armoedebeleid, zijn voorbeelden van vernieuwing in het sociaal domein.
PAK
MO
5
8
3
xt-64
Bijraming WOZL conform meicirculaire. Wat staat er nu precies in de Meicirculaire waardoor we zo'n hoog bedrag dienen bij te stellen?
PAK
MO
6
11
5
420002
Op welke scholen wordt het onderzoek naar een goede klimaatbeheersing uitgevoerd ? zijn er scholen waar nu al een hitteprobleem bekend is ? Wat is de bijdrage van Movare en Innovo in de kosten van dit onderzoek ?
In de mei-circulaire staat achteraf specifiek en definitief wat de gemeente ontvangt aan Rijksbijdrage per arbeidsjaar. Omdat de Rijksbijdrage wederom hoger uitvalt dan de prognose, mag WOZL het verschil afroepen bij de gemeente. De Rijksbijdrage wordt immers doorbetaald aan het SW bedrijf. In overleg met de schoolbesturen vindt onderzoek plaats op alle scholen in Brunssum. Het onderzoek is nog niet opgedragen, wel zijn offertes opgevraagd en ontvangen. De aanbiedingen worden momenteel ten opzichte van elkaar afgewogen en de verwachting is dat nog voor het einde van het jaar 2023 opdracht wordt verstrekt. De onderzoekskosten komen ten laste van de gemeente. Na het onderzoek wordt bekend welke maatregelen genomen moeten worden en volgt overleg met schoolbesturen wie waarvoor verantwoordelijk is. Een hitteprobleem wat bekend is, is in de Brede School Centrum en hiervoor zijn acties uitgezet om het probleem op te lossen.
LBL
ROV
7
12
6
xt-62
De bedragen worden overgeheveld naar 2024 omdat men nog bezig is met het schrijven van plannen. Waren er voor 2023 dan geen plannen?
Lijst Borger
MO
Het budget opwaardering woon en leefomgeving is pas vanaf 2023 ingegaan.
8
12
XT62
620005
9
13
7
210002
10
13
7
210007
11
13
7
xt-21
12
13
7
XT-22 220010
13
13
7
n.v.t.
Wat is de reden van de vetraagde voortgang van de vervolgstappen van het wijkgericht werken
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd toelichting gegeven over de omstandigheden zoals crises, borging van het project, gebrek aan projectleider en de koppeling met organisatieontwikkeling. Op dit moment is er een stuurgroep en we hopen binnenkort een projecleider te kunnen benoemen. Waarom is er geen extra geld gereserveerd voor de herinrichting van de Als het gaat over mogelijke aanpassingen aan de huidige weg dan vindt Maastrichterstraat/Trichterweg? daar nu afstemming met de buurt over plaats. Als dit uiteindelijk niet via reguliere budgetten kan dan worden betaald dan worden pas extra financiele middelen voor aanpassingen aan het college of de raad gevraagd. Bijdragen derden: BAM €. 9.370,--, Weller €. 19.000,-- en buurtnetwerk €. Inrichting Eggeplein. Kunt u aangeven wat de bijdragen van Weller, BAM en het Buurtnetwerk Oost in de kosten van de herinrichting van het Eggeplein. U hevelt de 10.000,--. De bijdragen van derden en eveneens de geraamde budgetten budgetten van de post 620003, post210002 en post 570021 over naar 210007. Dat die worden aangehaald, zullen worden ingezet voor sec. de inrichting van betreft geraamde budgetten voor verbetering leefbaarheid in de wijk, onderhoud het Eggeplein. Met name zullen hier speeltoestellen voor worden geplaatst en grondwerkzaamheden worden verricht t.b.v. de plaatsing toestellen en wegen en speelplekken.
Welke activiteiten kunnen nu door deze overhevelingen aanleg grasweide en aanplant. Eveneens zal straatmeubilair etc. geplaatst, niet doorgaan ? waaronder o.a. een social sofa die de buurt zelf van mozaïek zal voorzien. De genoemde budgetten waren niet voor specifieke doelen/projecten gereserveerd maar voor inzet gemeente breed en hebben dan ook bij overheveling geen invloed op het wel of niet doorgaan van activiteiten die onder deze posten vallen.
Lijst Borger
MO
LBL
ROV
LBL
OR
210002 onderhoud wegen: Waarom kan dit niet uit het normale onderhoudsbudget Deze gelden worden beschikbaar gesteld omdat er jaren niet is (Mop_OR)? geïnvesteerd in kleinschalig onderhoud op en rond het Eggeplein. Vandaar deze bijdrage uit onderhoud wegen 210002. Hoe verloopt de pilot tot nu toe? Is het project lonend? Wij horen dat er niet zoveel We krijgen veel inzichten over het gebruik en de behoefte voor het stallen fietsen gestald worden van fietsen in de fietsenstalling. De evaluatie wordt nu voorbereid en in Q1 2024 zal er een voorstel richting uw bestuur worden gedaan over het al dan niet voortzetten van de bewaakte fietsenstalling.
PAK
OR
Lijst Borger
ROV
SP
ROV
De Loogstraat is ook heringericht d.m.v. straatjuweeltjes en aangepaste bewegwijzering. Waarom is dat niet meegenomen in de Berap?
Deze aanpassingen zijn betaald uit reguliere budgetten die beschikbaar zijn voor kleine verkeersmaatregelen.
14
14
8
530003
kunt u aangeven wanneer de grote en wanneer de kleine parade gepland staan en een overzicht voor de komende jaren van de jaarlijkse dotaties en onttrekkingen in/aan de bestemmingsreserve parade.
De volgende grote Parade staat gepland voor 2024. De kleine Parade is daarmee in 2026.
LBL
MO
PAK
ROV
Lijst Borger
MO
SP
ROV
LBL
ROV
LBL
ROV
PAK
ROV
PAK
ROV
SP
ROV
Het budget van € 400.000 voor de grote Parade is iedere 4 jaar begroot in het jaar voorafgaand aan de grote Parade, omdat deze subsidie tegen het eind van het voorafgaand jaar wordt overgemaakt. Het budget voor de kleine Parade is ieder jaar begroot op € 100.000 om daarmee een reserve te vullen om de subsidie te betalen in het jaar voorafgaand aan de kleine Parade. Daarnaast is er in een Parade-jaar een bedrag van € 45.000 begroot ter dekking van onder andere PR-kosten. De begroting van de subsidie voor de Parade ziet er daarom als volgt uit (x1.000): 2023: € 500 2024: € 145 2025: € 100 2026: € 145 2027: € 500 15
14
8
16
14
17
14
8
XT-52
Was de vervanging van de elektriciteitskast voor de veldverlichting bij SV Brunssum een voorziene uitgave?
18
15
8
570005
19
15
8
570050
In 2023 alleen onderzoek naar haalbaarheid realisatie brug Akkerweg. Kunt U aangeven wat de tijsdplanning is voor de realisatie van deze brug? Kunt u aangeven wat U bedoelt met het aanpakken van laaghangend fruit?
20
15
8
xt-57
21
15
8
xt-57
22
15
XT53
xt-52 530003
Kast SV Brunssum Waarom niet uit het budget Onderhoud Accommodaties? De 1000.000 euro waarom wordt dit niet structureel opgenomen in de begroting
De kosten worden geboekt op onderhoud accommodaties (klachtenonderhoud SV Brunssum). De subsidie van € 100.000 voor de kleine Parade is structureel opgenomen in de begroting. Echter dit budget dient jaarlijks gestort te worden in de bestemmingsreserve Parade gezien het niet in 2023 wordt uitgegeven, maar pas in 2025 wordt uitbetaald gezien in 2026 de eerstvolgende kleine Parade wordt georganiseerd. Dit betreft een onvoorziene uitgave.
Het college heeft omtrent dit onderwerp op 10 oktober 2023 een raadsinformatiebrief verzonden. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarig uitvoeringsprogramma (vaststelling door de raad). Daarbij zitten ook ingrepen die gemakkelijk zijn op te pakken tegen geringe kosten. Dat wordt bedoelt met laaghangend fruit. Geeft u ons svp de actuele stand van zaken van het onderzoek naar de haalbaarheid Het college heeft omtrent dit onderwerp op 10 oktober 2023 een van Akkerwegbrug over de buitenring? raadsinformatiebrief verzonden. 570050: Welke delen van de huidige Schutterspark visie zijn wel uitvoerbaar? En De onderdelen met een planologische impact zijn momenteel niet wat is de planning? uitvoerbaar. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarig onderhoudsprogramma (vaststelling door de raad). Zowel de kosten als de plannning komt daarbij aan bod. Het college heeft omtrent dit onderwerp op 10 oktober 2023 een Dit jaar zou er een onderzoek plaatsvinden m.b.t. de brug over de raadsinformatiebrief verzonden. Akkerbrug. Wat is de status quo van dit onderzoek?
23
15
In juni 2020 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin o.a. de financiële afspraken tussen de projectpartners zijn vastgelegd. In 2021 is met aannemer Heijmans een bouwteam gevormd. Echter eind 2022 verklaarde de Raad van State de zogenoemde bouwvrijstelling onverbindend en als gevolg hiervan kon voor de gevolgen van de stikstofemissie tijdens bouwwerkzaamheden niet meer worden verwezen naar de vrijstelling die daarvoor gold. Door het besluit van de Raad van state in 2022 kon de stikstofproblematiek niet worden voorzien.
SP
OR
24
15
De extra middelen zijn ingezet voor mollenbestrijding en extra noodzakelijk onderhoud hetgeen niet begroot was. Keuringen worden jaarlijks uitgevoerd en zijn begroot. Geeft u svp uitleg over welke capacitieit u nodig heeft en hoeveel bij het plan van Vanwege het vertrek van de beleidsmedewerker in april dit jaar en de aanPAK van zwerfvuil? invulling van de vacante functie per 1 september jl. is in de benodigde formatiecapaciteit voorzien. Plan van aanpak zwerfvuil wordt in 2024 uitgevoerd omdat dan de personele Vanaf april tot en met augustus 2023 was er, vanwege het vertrek van de capaciteit beschikbaar is. Graag uitleg. beleidsmedewerker, geen formatie beschikbaar. Per 1 september is er weer een beleidsmedewerker en vandaar dat de uitrol van het plan van aanpak zwerfvuil in 2024 wordt opgepakt. U geeft aan dat de uitvoering van de TVW 2.0 in 2024 en dat daarom het budget De middelen die worden overgeheveld zijn kosten in het kader van de wordt overgeveld. De activiteiten in de startwijken beginnen volgens diezelfde TVW versnellingsaanpak verduurzamen koopwoningen waarvoor we middelen 2.0 echter in 2023. Graag uitleg, ook over benodigde butgetten in 2023. van de provincie en cofinanciering hebben. De middelen vanuit de provincie zijn rond de zomer toegekend. De voorbereiding voor deze activiteiten loopt.
De daadwerkelijke kosten zijn voorzien in 2024 en daarom wordt het budget overgeheveld. Hierover is op 9 augustus 2023 een brief verstuurd, antwoord-brief 45 op gestelde artikel 43 vragen.
SP
ROV
25
16
8
xt-73
PAK
ROV
26
16
9
730000
LBL
ROV
27
16
9
740014
LBL
ROV
28
16
9
xt-72
Lijst Borger
OR
29
16
Lijst Borger
OR
30
18
11
810001
Wanneer kunnen wij de Natuurvisie over Schutterspark verwachten?
LBL
ROV
31
18
11
xt - 81
Bij het bestemmingsplan Schuttershof wordt een deel afgeboekt. Waarom maar 1 deel? En wat is dan het restant?
PAK
ROV
Over de Parkstadroute: kon de stikstofproblematiek niet worden voorzien?
Waarom waren er extra middelen nodig voor speeltuinen? Onderhoud en keuringen van speeltoestellen zijn toch te voorzien?
720002
Niet uitgesloten dat het bedrag van 50K nog oploopt. Is het niet verstandig gezien alle ontwikkelingen en de steeds hevigere regenval om hier meer geld voor te reserveren?
T/m week 41 , is dit bedrag opgelopen tot € 120.000,- . Betreft werkzaamheden welke dit jaar nog worden uitgevoerd . Bedrag is alweer hoger door de recentelijke buien. Het kan dan verstandig zijn om dit bedrag te verhogen. wordt er ook rekening gehouden met terugslagkleppen? Het komt nog wel eens Als burgers wateroverlast ervaren en het probleem kan met een voor dat bij nieuwe projecten burgers in eens veel wateroverlast hebben. En anders terugslagklep opgelost worden dan passen we die ook toe. Het probleem dit wel aanbieden? van een terugslagklep is dat het eigen perceelwater, dakafvoer en vuilwater, met een terugslagklep moeilijker naar de gemeentelijke riolering kan stromen. Als het regenwater op eigen terrein geborgen kan worden of dat de regenpijp van de dakafvoer apart aangesloten kan worden op het gemeentelijk riool is een terugslag klep een oplossing, maar meestal ervaren mensen wateroverlast van het water dat via het maaiveld naar lager gelegen gebieden afstroomt. Dit gebeurd bij een heftige bui als de rioleringen helemaal vol zitten. In deze laatste situatie is een terugslagklep geen oplossing. De natuurvisie wordt op gemeentelijk niveau, waaronder ook het Schutterspark valt, opgepakt als integraal onderdeel van de omgevingsvisie. Vanwege het bestemmingsplan Schutterspark is dit reguliere budget incidenteel verhoogd.
Alle werkzaamheden die uitgevoerd konden worden zijn betaald. Het onbenutte deel van het budget, ontstaan doordat het Natuurnetwerk Nederland beperkingen oplevert, wordt afgeboekt.
32
19
33
20
11
830042
Graag ontvangen wij een specificatie van de uitvoeringskosten van de gemeente voor Brs Noord in het kader van het volkshuisvestingsfonds. Waar hebben deze kosten betrekking op, Het Bentje, de Florence Nightingaleflat of de grondgebonden woningen ?
De uitvoeringskosten voor Brunssum Noord worden dit jaar met name ingezet voor het Bentjen. Enerzijds het ondersteunen middels subsidies om onderzoeken te kunnen doen en anderzijds voor het aanbieden van expertise en ondersteuning aan het bestuur van de VVE.
LBL
ROV
Er wordt een flink bedrag (€1.7 miljoen) overgeschreven naar 2024. Was dit Overhevelingen zijn vooraf niet te voorzien. Het uitgangspunt en streven is om plannen en projecten binnen het desbetreffende dienstjaar uit te allemaal voorzien, of een samenloop van omstandigheden?
SP
FC
voeren. Echter kan het vanwege moverende redenen en niet voorziene factoren voorkomen dat werkzaamheden / projecten vertraging oplopen of niet kunnen worden uitgevoerd. In dat geval kan het budget dat daarvoor is bestemd worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar om de uitvoering dan te continueren en af te ronden. In de rapportage wordt iedere overheveling bij het product toegelicht. 34
21
12
xt-04
040000. De Omgevingsvisie lijkt mij onderdeel te zijn van de totale strategische visie! Wie heeft dit zo voorgesteld?
Uit een brede analyse over de aanpak van de omgevingsvisie is gebleken dat er behoefte is aan een eenduidige toekomstvisie voor Brunssum. De omgevingsvisie (wettelijk verplicht) en de strategische visie voor Brunssum (actiepunt uitvoeringsprogramma) hebben in de basis dezelfde scope. Daarom heeft college er voor gekozen beide processen in elkaar te integreren en hier één proces en document van te maken. Belangrijkste reden is dat het voor de burger logischer en begrijpelijker is als er één toekomstvisie voor Brunssum is. Ook komt het de kwaliteit en integraliteit van de visie ten goede en is deze werkwijze efficiënter en effectiever qua proces. Wanneer tijdens of na proces blijkt dat extra strategische documenten wenselijk of noodzakelijk zijn, kan hier op gehandeld worden. Over de omgevingsvisie zult u op 31 oktober a.s. in de raadsinformatieavond geïnformeerd worden.
PAK
ROV
35
21
12
xt-04
041112 Hebben we dat eerder aan de orde gehad? Voorjaarsbrief hebben we niet vastgesteld toch?
In deze 2e bestuursrapportage 2023 betreft het de bijstelling van budget voor 2023. In de voorjaarsbrief is het budget opgenomen voor de meerjaren begroting 2024. De uitwerking van de voorjaarsbrief is verwerkt in die betreffende begroting en wordt ter besluitvorming voorgelegd.
PAK
FC
36
21
Begrotingswijziging parkstad IT 150.000 dit gaat in vanaf 2024 waarom wordt dit dan in deze begroting vermeld?
De begrotingswijzigingen hebben al een effect voor het lopende begrotingsjaar 2023 en is daarna ook verwerkt in de begroting 2024 e.v.
Lijst Borger
INF
37
21
SP
BZ
38
28
PAK
FC
XT04
41112
12
D
Deze cumulatie betreft een opeenhoping van complexe en tijdrovende Wat houdt deze cumulatie van juridische kwesties in? kwesties, waarvoor extern advies is ingewonnen. Hoe kijkt het college naar het verloop van de algemene reserve vrij besteedbaar? In Het college is zich ervan doordrongen dat het op peil houden van de één jaar gehalveerd! algemene reserve de komende tijd extra aandacht behoeft. Op basis van de eerder bekende cijfers vanuit het Rijk zou de algemene reserve in 2026 nagenoeg gelijk zijn aan 2023 (zie verloop pagina 45/47 in de 1e BERAP). De doorrekening van de meicirculaire 2023 laat echter een ander beeld zien van het verwachte resultaat in die jaren. Vandaar dat wij in de begroting 2024 al expliciet hebben gekozen voor het vastzetten van enerzijds verwachtte tekorten a.g.v. ravijnjaar 2026 alsook ingezette algemene middelen 2024. Wanneer een nieuw kabinet geen maatregelen neemt richting gemeenten zal het college zelf maatregelen moeten gaan voorstellen om zowel exploitatie als reserves op peil te houden.
39
7,8,18,19
XT12,63,83
Dit is een uitgebreidere vraag op meerdere punten waarom wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodes om budget neutrale posten te verwerken? Bijvoorbeeld bij XT-12 staat in de kolom mutatie 0. Bj XT-63 moet je het gehele document doorscrollen om de kostenpost te vinden en bij XT83 wordt er 100.000 euro in de kolom mutatie verwerkt. Voor ons is dit erg onoverzichtelijk allemaal.
Budgetneutrale wijzigingen kunnen plaatsvinden binnen hetzelfde taakveld (situatie 1) of over diverse taakvelden en programma's heen (situatie 2). Bij de 1e situatie is er een neutrale mutatie binnen hetzelfde product van een taakveld, waardoor de som van de mutatie € 0,- is. Bij de 2e situatie is er een budgetneutrale mutatie aan de orde die over de taakvelden en zelfs over de programma's heen plaatsvindt. Wij informeren daarom met een verwijzing op beide taakvelden waar er wordt gemuteerd.
Lijst Borger
FC
2e Berap 2023 Vragen indienen tot dinsdag 10 oktober Beantwoording dinsdag 17 oktober Paginanr. Programma / paragraaf 7 2
Taakveld (nummering) XT-12
Vraagstelling Voor welk preventieproject worden de ontvangen gelden via het RIEC gebruikt?
Beantwoording
Fractie
De gelden van het RIEC worden ingezet voor een preventieproject in de autobranche. Brunssum is door het RIEC aangemerkt als "beheergemeente" voor de gelden. Het preventieproject draait in de hele regio Parkstad.
VVD
2e Berap 2023 Vragen indienen tot dinsdag 10 oktober Beantwoording dinsdag 17 oktober nr.
nummer vraag 40
Paginanr. Programma / paragraaf Taakveld (nummering) 6 1 Burgerzaken (XT-02)
Vraagstelling
Beantwoording
Fractie
Afdeling
Budget verkiezingen €75.000,1) Opbouw kosten en hoe berekent? 2) Wat waren de eerdere kosten?
De kosten voor de verkiezingen waren in de jaren: 2021 €120.607 in 2022 €109.166 en in 2023 €55.051. De meeste kosten gaan zitten in drukwerk van stempassen, stembiljetten, kieslijsten etc. en de materialen van de stembureaus. Voor de aankomende verkiezing is gekeken naar de kosten van de afgelopen verkiezingen. Omdat Brunssum de vergoeding voor vrijwillige externe stembureauleden gelijk heeft getrokken op het landelijk niveau en er sprake is van grote inflatie is het budget bijgesteld naar € 75.000,-.
BBB/Lijst Palmen
PD
Nee, de duiding van 0 als mutatie is correct. Bij dit product wordt zowel het ontvangstenbudget (100.000) als het uitgavenbudget (100.000) geraamd. Daarmee is per saldo de mutatie bij dit product neutraal.
BBB/Lijst Palmen
FC
PFH
41
7
2
Openbare orde en veiligheid XT-12
Product 120004 Had die €100.000,- niet bij mutatie als -€100.000,- geduid moeten zijn?
42
12
6
Wijkteams XT-62
Bij product 620003 lezen we dat: 'Een bedrag van € 35.000,- wordt overgeheveld naar 2024, De uitvoeringsregels voor het opwaarderen van de leefomgeving door omdat de buurtnetwerken op moment van schrijven nog bezig zijn met het ontwikkelen van de Buurtnetwerken zijn medio 2023 vastgesteld. Om die reden is besloten plannen.' Hoe zit het met de voortgang van de ontwikkeling van deze plannen? En wat is de om 35.000 euro naar 2024 over te hevelen om de Buurtnetwerken ruimte specificering van deze € 35.000,-bij benadering? Is dat al helder? te geven om hun plannen verder uit te werken. De uitwerking van de plannen is een volle gang en krijgt vorm. Het plan van Buurtnetwerk Centrum is uitgewerkt en reeds geaccordeerd door diverse afdelingen.
BBB/Lijst Palmen
MO
43
16
9
Riolering (XT-72)
Product 720002 Welke plekken heeft het college op het oog als het gaat om aanpassingen aan het riool? Hoe zijn deze eventuele plekken tot stand gekomen/in kaart gebracht, is daar nader onderzoek naar gedaan of wordt dit momenteel gedaan? Wanneer zal met deze aanpassingen gestart worden, is daar al een tijdsplan voor in de maak? 2) Waar ligt verantwoordelijkheid gemeente m.b.t. schade bewoners van bijvoorbeeld wateroverlast door achterstallig onderhoud van de gemeente? Met andere woorden wat ten aanzien van de aansprakelijkheid van de gemeente Brunssum?
Aanpassingen riool zijn: Aanleg secundair riool Rembrandtstraat 17-23, Putverzwaring achterpad Klingstraat 16, Aansluiting riool achterpad Treebeekplein op buffer Treebeekplein, Vernieuwing riool Prins Hendriklaan 1. Uitvoering start in november. Deze plekken zijn tot stand gekomen op basis van meldingen wateroverlast. Op de volgende plekken vindt nog onderzoek plaats: Spoorstraat , ABC straat , Wijenweg en Dorpstraat. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud, de capaciteit van de bestaande riolen is berekend op de rekenmodellen van die tijd. Maar door de steeds heftigere buien is dit niet meer overal voldoende. De aansprakelijkheid is situationeel bepaald.
BBB/Lijst Palmen
OR
44
16
9
Afval (XT-73)
Product 730000 - Zwerfafval. Is het eventueel een mogelijkheid om een kleinere groep aan personeel te werven hiervoor om toch dit jaar nog een start hiermee te maken? Is dit in overweging genomen?
Per 1 september jl. is een beleidsmedewerker in dienst met afval in het takenpakket, daardoor is in de benodigde formatiecapaciteit voorzien. De Regiegroep heeft overigens niet stilgezeten in de tussentijd. Daarnaast is door vele bewonersgroeperingen in Brunssum inzet gepleegd op het vrijwillig opruimen van de directe woonomgeving.
BBB/Lijst Palmen
ROV
Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum
: 3 oktober 2023 : 202335295 : 2023/76 : Financiën en control : Mark Koppen : mark.koppen@brunssum.nl : Jaimy Dijk, van : 7 november 2023 : 7 november 2023 i.v.m. verplichte aanlevering bij Provincie vóór 15 november