Agendabundel

Doel: Wat willen we bereiken 4 Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen blijven bestaan, zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, maar waarbij risico’s voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse-niveau niet verslechtert.

37

Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 4.1 Starten met de actualisering van de In juni 2021 is een start gemaakt Nota bodembeheer mijnsteen aan het actualiseren van de Nota Brunssum, vanwege de actualise- Bodembeheer Mijnsteen Brunsringsverplichting van 1 maal per 10 sum. Naar verwachting wordt deze jaar. het vierde kwartaal van dit jaar voorgelegd aan de raad ter vaststelling.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 740002 - Milieubeleid: Overheveling (incidenteel) bedrag € 125.000,- naar 2022. Het betreft restant gelden uit decembercirculaire gemeentefonds 2019 toegekend voor de Transitievisie Warmte. Deze middelen worden naar verwachting niet uitgegeven in 2021. 740003 – Bodem, geluid en lucht De Wet op de basisregistratie ondergrond (BRO), die op 1 januari 2018 in werking is getreden verkeert in de opstartfase. De gemeente Brunssum heeft als bronhouder de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren aan de Landelijke Voorziening BRO (LVO-BRO). De invoering van de BRO is tweeledig te noemen, enerzijds geldt er een wettelijke plicht om te voldoen aan de leverplicht, de gebruiksplicht, de meldplicht en de onderzoekplicht, anderzijds verbetert het de (gemeentelijke)dienstverlening, doordat de BRO als centraal informatiepunt gaat fungeren voor de ondergrond. Door de gemeente Brunssum is inmiddels een implementatietraject BRO opgestart. De hiermee gepaard gaande kosten, waarbij de gemeente door een adviesbureau wordt ondersteund, bedragen € 11.000,-. 740008 - Proeftuin aardgasvrije wijk: Overheveling (incidenteel) bedrag € 250.000,- naar 2022. Het betreft restant gelden toegekend via de decembercirculaire gemeentefonds 2019 voor proceskosten wijkuitvoeringsplan.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 740002 -125

740003

11

740008

-250

38

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME Taakveld: Economische ontwikkeling (XT -31) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Uitvoering geven aan de deelpro- De resultaten van het haalbaarjecten die zijn opgenomen in het heidsonderzoek dat gezamenlijk uitvoeringsprogramma Centrum met Wonen Limburg (Accent) de af2020-2026, denk hierbij o.a. aan de gelopen periode is doorlopen voor woningbouwprogrammering rond de ontwikkellocaties Raadhuishet Centrum, de herinrichting van straat en Entree Dorpstraat worde openbare ruimte en transforma- den in Q3 met uw raad besproken. tie van (winkel) vastgoed. Voor de ontwikkellocatie Lindeplein is de lopende aanbesteding beëindigd. In overleg wordt bezien welke wijzigingen in de aanbestedingsstrategie noodzakelijk zijn om te komen tot een haalbaar ontwikkelperspectief voor marktpartijen dat ook recht doet aan de uitgangspunten van de centrumvisie. Overwogen wordt om de locaties Lindeplein en Kloosterstraat parallel aan te besteden. Een deel van het werkkapitaal voor economische activiteiten zal worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar. Dit hangt samen met de fasering van het uitvoeringsprogramma Centrum.

Het budget zal daarnaast in 2022 worden aangewend ten behoeve van de in Q4 door uw raad vast te stellen stimuleringsregeling.

39

Doel: Wat willen we bereiken 2 Revitalisering van het promenadegebied om een prettig ondernemers- en verblijfsklimaat te realiseren Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Een groener en dorpser georgani- Met betrekking tot de stadstuin seerd promenadegebied, dat voor- Victoria is een bestemmingsplanzien is van modern straatmeubiprocedure in voorbereiding. Ten lair en kwalitatieve entrees zoals behoeve daarvan wordt (in breder het Doorvaartplein, de stadstuin perspectief) een stedenbouwkunVictoria en het plein Oude Raaddig kwaliteitskader opgesteld. huis. Doel: Wat willen we bereiken 3 Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.2 De gemeente geeft uitvoering aan De Stratenaanpak Parkstad Limburg de gebiedsontwikkeling Cen(waar de Rumpenerstraat deel van trum/transitie Rumpenerstraat in uitmaakt) zal de komende jaren het kader van de 3e tranche van de worden uitgevoerd in het kader van Regiodeal Parkstad Limburg. Daar- de 3e tranche Regiodeal. Het totale naast wordt in het kader van de 2e regiobudget bedraagt circa € tranche van de Regiodeal de ge650.000,- (gemeenten, parkstad, biedsontwikkeling Brunssum Noord rijk en/of provincie). Het project samen met partners opgebevindt zich momenteel in de voorpakt.

Daarnaast spant de gemeente bereidingsfase. zich in voor de realisatie van enkele IBA-projecten zoals het Open Lucht Het fraai gemoderniseerde Open Theater, het Treebeekplein en het Lucht Theater wordt in september Clemensdomein. officieel heropend. De eerste voorstellingen hebben inmiddels met succes plaatsgevonden. Uw raad is in juli jl. geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden aan het Treebeekplein. De werkzaamheden aan de openbare ruimte van het Clemensdomein (fase 1: infrastructuur, verkeersveiligheid, parkeren, afwatering) zijn onlangs gestart en zullen naar verwachting in december ge-

40

reed zijn. De werkzaamheden aan de oude kloostertuin (fase 2: inrichting perceel naast Clemensdomein) worden in Q3 aanbesteed. De uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in de periode november-april.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 310002 - Economisch beleid: Voorgesteld wordt om € 75.000,- van het product Economisch beleid als werkbudget voor economische activiteiten over te hevelen naar 2022. Dit budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma Centrum 2022-2025 met diverse activiteiten, zoals revitalisering promenade, herinrichting openbare ruimte, projecten terugdringen leegstand etc. Tevens wordt bij dit product het budget (€ 364.248,-) voor het project Kadokaart opgevoerd. Dit bedrag wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve coronafonds op het taakveld XT-010 Mutaties reserves via deze BeRap. Dit als uitvoering van de raadsinformatiebrief van 4 februari 2021 Uitvoering motie "Compensatie in Coronatijd".

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 310002 289

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Goede dienstverlening aan (startende) ondernemers. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.

Voortgang Beslispunt Stimuleren acquisitie nieuwe cen- De stimuleringsregeling is momentrumondernemers (i.s.m. stichting teel in voorbereiding en wordt naar Streetwise). verwachting in Q4 ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.

41

Taakveld: Economische promotie (XT -34) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Versterken van het recreatief aanbod en de acquisitie van nieuwe inwoners, bezoekers en ondernemers. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 Samenwerking met strategische Er is een aannemer geselecpartners en lokale ondernemers op teerd om de Leisure Lane aan te het gebied van vrijetijdseconomie. leggen. Het bedrijf tekende onlangs een contract met de provincie Limburg en vijf Parkstadgemeenten, die de wandel-, fiets- en paardenroute doorkruist. Aanbesteding van het regionale project 'Knopen Lopen' wordt in de 2e helft van 2021 voorbereid. De Schutterspark ondernemers hebben een traject doorlopen op het gebied van gezamenlijke marketing en communicatie. De visie Schutterspark wordt in de 2e helft van dit jaar met uw raad besproken.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 340001 - Baten Toeristenbelasting: Op basis van realisatiecijfers blijkt dat de opbrengst toeristenbelasting te laag geraamd was. Voor 2022 e.v. is dit benoemd in de Voorjaarsbrief. De bijstelling voor 2021 wordt in deze rapportage opgenomen.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 340001 -100

42

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT -81) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De gemeente Brunssum voldoet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op zijn minst aan de (implementatie)eisen die ingevolge deze wet en bijbehorende regelgeving zijn gesteld, e.e.a. om naar de letter van deze wet te kunnen werken. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Bij de inwerkingtreding van de Om- De inwerkingtreding van de Omgegevingswet zijn alle documenten en vingswet is wederom uitgesteld tot werkprocessen op het gebied van 1 juli 2022. de fysieke leefomgeving gereed voor toepassing van de wet (waaronder juiste verwijzingen naar de nieuwe wet, toetsingscriteria, rechtsbeschermingsmogelijkheden, en dergelijke).

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 810003 – Ruimtelijke kwaliteitszorg Het aantal particuliere- en projectmatige bouwinitiatieven neemt toe. Hierdoor worden meer bouwplannen voor advies voorgelegd aan de Stadsbouwmeester en de Monumentendeskundige, waardoor het aantal overlegmomenten met initiatiefnemers toeneemt. Als gevolg van de coronamaatregelen verloopt het overleg met initiatiefnemers, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van elektronische hulpmiddelen, ook een stuk stroever. Daarnaast neemt ook het aantal 'bijzondere projecten', waar veelal ook een bezoek ter plaatse wordt gebracht, toe (bijvoorbeeld kerk Langeberg, kerk Peutz en omgeving Treebeek, presentatie Langeberg, Clemens Domein ed. Het budget presentiegelden dient daarom te worden verhoogd met € 10.000,-.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 810003 10

43

810005 - Omgevingswet: Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (wederom) is uitgesteld tot 1 juli 2022 en het zwaartepunt van de voorbereiding van de implementatie van deze wet verschuift, wordt het grootste deel van het daarvoor beschikbare bedrag nu overgeheveld.

810005

-250

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Uitgifte van bouwrijpe grond binnen de gestelde financiële kaders. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.4 Een opgewaardeerd en levendig In de raadsvergadering van 23 sep- Een voorbereidingskrecentrum winkelgebied voor Bruns- tember 2020 werd de Centrumvisie diet ter beschikking te sum (Masterplan centrum). 2020 en het uitvoeringsprogramma stellen van € 600.000,2020-2026 vastgesteld. De Raad conform raadsbesluit van heeft toen een voorbereidingskre- 23 september 2020, gediet van € 600.000,- beschikbaar meentebladnr. 2020/69 gesteld voor dit Uitvoeringsproen ter dekking hiervan gramma. De bedoeling was om dit dit bedrag te onttrekken bedrag te dekken uit de vrijval ver- uit de algemene reserve. liesvoorziening die toen voorzien werd. Later in het jaar 2020 bleek het nog niet mogelijk om middelen te laten vrijvallen uit de verliesvoorziening ter dekking van dit krediet. Op 20 april j.l. zou de overeenkomst restsubsidie uit het Transformatiefonds van € 1.000.000,- ondertekend worden. Dit is vanwege de bestuurlijke situatie bij de Provincie uitgesteld. Inmiddels staan we echter op het punt om te beginnen met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en is het voorbereidingskrediet nu nodig.

In de 2e BeRap 2021 wordt dit krediet geraamd en ter dekking zal het bedrag worden onttrokken uit de algemene reserve. De raad wordt hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Dit bedrag van 44

€ 600.000,- zal dan gestort worden in de nieuwe bestemmingsreserve Voorbereidingskrediet Centrum ter dekking van de kapitaallasten van het krediet. Zie programma 12, taakveld 010 mutaties reserves.

Taakveld: Wonen en bouwen (XT -83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De realisatie van de herstructureringsopgaven zoals o.a. is verwoord in de (envelop) herstructureringsvisie Parkstad Limburg en de lokale stadsdeelvisies. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 In de Egge is gestart zijn met de de 1e fase vervangende nieuwbouw sloop en de vervangende nieuwEgge (52 woningen) is inmiddels bouw in de voormalige mijnkolonie. opgeleverd. De bouw van fase 2 is De bouw van woningen op de voor- dit voorjaar versneld gestart en vormalige 'Erkenslocatie' zal eveneens dert gestaag. De herhuisvesting zijn gestart. fase 3 is bijna afgerond, de bouw zal dit najaar starten. Met de bouw van woningen op de voormalige Erkenslocatie kon nog geen aanvang worden gemaakt i.v.m. nog lopende bestemmingsplanprocedure (beroep bij Raad van State) 1.2 In Brunssum-noord zal met de De bouw woningen Poorterstraat bouw van 15 huurwoningen en 12 start najaar 2021. zorgwoningen aan de Poortertstraat een aanvang worden gemaakt. In het kader van de Regiodeal tevens met de aanpak van de particuliere woningvoorraad (175 woningen het Bentjen) 1.3 De bouw van een 50-tal levensloop- De bouw van 37 huurappartemenbestendige huurappartementen ten Past. Savelbergstraat is gereed. aan de Past. Savelbergstraat is in Met de bouw van de 2e fase (13 uitvoering.

Meer duidelijkheid zal woningen) zal een aanvang worden ontstaan rond de realisatie van wo- gemaakt nadat Weller laatste verningbouwplannen op een aantal wervingen heeft gerealiseerd. Centrumlokaties (Lindeplein, Raadhuisstraat, Dorpstraat/Schinvelderstraat, 't Ei). Met de bouw van 23 45

1.5

1.6 1.7

1.8

zorgwoningen aan het zorgplein zal een aanvang zijn gemaakt. De herinrichting van het Treebeek- Op 20 juli 2021 is de raad akkoord plein en Orionplein zullen in uitvoe- gegaan met het voteren van een ring zijn genomen.. extra krediet ad € 1.145.000,- ten behoeve van de herinrichting Treebeekplein. Bouw maatschappelijke voorzie- In uitvoering. Oplevering eind 2021. ning Treebeek. De herstructurering van Treebeek In uitvoering. Gereed najaar 2021. zal in 2021 worden voortgezet met de vervangende nieuwbouw van 48 sociale huurwoningen aan de zuidzijde van het Treebeekplein en nieuwbouw van een maatschappelijke voorziening met daarbij 30 levensloopbestendige huurappartementen aan het Orionplein. Samen met de lokale ondernemers Inspraakprocedure rond Point Of plannen ontwikkelen om het bewe- Interest opgestart. gen door bewoners in Treebeek te stimuleren. Plannen voor de realisatie van een beweegtuin in het Emmapark zullen zo mogelijk worden gecombineerd met een Point Of Interest (IBA)

Doel: Wat willen we bereiken 2 Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Een geactualiseerde regionale en Afhankelijk van besluitvorming lokale woonvisie. Stadsregio Parkstad Limburg. 2.2 Een geactualiseerde regionale en Regionale woningbouwprogramlokale woningbouwprogrammering. mering wordt doorlopend geactualiseerd. 2.3 Geactualiseerde envelop regionale Regionale herstructureringsopgaen lokale herstructureringsvisie. ven wordt periodiek geactualiseerd.

46

Doel: Wat willen we bereiken 5 De samenwerking met Parkstad Limburg in het kader van de Regiodeal wordt gecontinueerd met het oog op de verkrijging van aanvullende financiële middelen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 5.1 Aan de hand van projectvoorstellen Aanvraag in het kader van de 3e subsidies in het kader van de Regio- tranche Regiodeal is ingediend deal verkrijgen. t.b.v. centrumontwikkeling. Idem in het kader van het Kwaliteitskader Limburgse Centra.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 830010 – Leges Omgevingsvergunning Legesinkomsten (activiteit bouwen algemeen) verhogen met € 75.000,-. De gerealiseerde legesinkomsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen om omgevingsvergunning dat in een kalenderjaar daadwerkelijk wordt aangevraagd. Dit is niet beïnvloedbaar. Het aantal zgn. professionele aanvragen (door woningcorporaties, bedrijven en organisaties) en daarmee de legesinkomsten, blijkt hoger dan vooraf was ingeschat.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 830010 -75

Om de hiermee verband houdende toegenomen werkdruk binnen de afdeling Publieksdiensten, meer in het bijzonder voor de taakvelden RO/stedenbouw en Bouwen binnen het team Vergunningen, beheersbaar te houden, is dit team voor de periode mei 2021 tot en met december 2021 door externe inhuur versterkt met 1,0 fte. De hieraan verbonden kosten (€ 75.000,- bij product 042000) worden gedekt door de te verwachten extra legesinkomsten.

47

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Taakveld: Mutaties reserves (XT -010) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 Voor de Jaarstukken 2020 een De goedkeurende accountsverklagoedkeurende accountantsverkla- ring over boekjaar 2020 is verkrering verkrijgen. gen. 1.3 Actualisatie van de Nota reserves De actualisatie van deze nota is uiten voorzieningen. gesteld tot dit najaar. De reden is dat de effecten van de jaarstukken op de reserves en voorzieningen ook meegenomen kunnen worden.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 010105 - Mutaties Reserves: Het Zuyderland Medisch Centrum heeft gebruik gemaakt van haar mogelijkheid, conform de afgesloten geldleningsovereenkomst, om over te gaan tot vervroegde aflossing van de door de gemeente Brunssum in 2011 verstrekte achtergestelde lening ad € 885.000,-. Hierdoor kan de geraamde storting in de reserve Risico lening Atrium ad € 30.975,- komen te vervallen. Daarnaast kan een bedrag van € 218.088,- vrijvallen uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen. Het resterende bedrag in deze reserve van € 35.400,- dient ter dekking van de financiële gevolgen in de begroting 2022 van deze vervroegde aflossing. Want ook hier was nog rekening gehouden met de rente inkomsten en de storting in de betreffende reserve (aframing rente inkomsten van € 66.375,- en aframing storting in de reserve ad € 30.975,- = € 35.400,-).

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 010105 1.750

48

Op diverse programma's in deze BeRap worden bedragen voorgesteld die van het dienstjaar 2021 overgeheveld gaan worden naar 2022. Het betreft een totaal aan overhevelingen van € 2.437.600,-. Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve via deze BeRap. Het betreft per programma de volgende overhevelingen: Programma 3 Sociaal Domein € 615.000,- (€ 40.000,- + € 50.000,- + € 25.000,- + € 450.000,- + € 50.000,- =); Programma 6 Wijkgericht werken € 70.000,(€ 45.000,- + € 25.000,- =); Programma 7 Verkeer, vervoer € 100.000,-; Programma 8 Sport, cultuur en recreatie € 937.600,- (€ 12.600,- + € 120.000,- + € 35.000,- + € 20.000,- + € 350.000,- + € 400.000,- =); Programma 9 Milieu € 390.000,- (€ 15.000,- + € 125.000,- + € 250.000,- =); Programma 10 Economie en toerisme € 75.000,-; Programma 11 Volkshuisvesting en RO € 250.000,-. Op het taakveld XT-63 Armoedebeleid, programma 3 Sociaal domein, wordt via deze BeRap, conform raadsbesluit van 6 juli 2021, het restantbudget Klijnsmagelden 2020 bijgeraamd ad € 74.000,-. Aangezien het rekeningresultaat 2020 werd gestort in de algemene reserve, wordt dit bedrag nu onttrokken uit de algemene reserve. Op het taakveld XT-31 Economische ontwikkeling, programma 10 Economie en Toerisme, worden via deze BeRap de kosten geraamd (€ 364.248,-) die betrekking hebben op het verstrekken van een cadeau kaart aan ieder huishouden in de Gemeente Brunssum.

Conform afspraak worden deze kosten gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Coronafonds hetgeen hier geraamd wordt. Op het taakveld XT-82 Grondexploitatie, programma 11 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wordt via deze BeRap een voorbereidingskrediet geraamd van € 600.000,- ten behoeve van de Centrumvisie 2020. Ter dekking van dit krediet wordt een bedrag van € 600.000,- onttrokken uit de algemene reserve en gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Voorbereidingskrediet Centrumvisie ter dekking van de kapitaallasten van dit krediet. 49

Saldo lasten (- € 30.975,- + € 600.000,- + € 2.437.600,- = € 3.006.625,-) Saldo baten (€ 218.088,- + € 364.248,- + € 600.000,- + € 74.000,- = € 1.256.336,-)

Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT -03) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 030007 - Gebouwen algemeen: - NEN-1010 keuringen en herstellen gebreken (€ 30.000,-): Bij het keuren van gebouwen volgens de NEN-1010 zijn verschillende gebreken geconstateerd. Nu de gebreken bekend zijn, is het noodzakelijk om deze op te heffen. Tevens is op dwingend advies van de verzekering het noodzakelijk alle eigendommen volgens de NEN 1010 te keuren. Op deze wijze wordt de veiligheid van de gebruikers gegarandeerd en wordt aansprakelijkheid voorkomen dan wel geminimaliseerd.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 030007 48

- Energieprestatie (EP) advies/labels vastgoedportefeuille (€ 18.000,-): Om te komen tot vastgoed beleid is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de energieprestaties van het eigendom. Na de analyse die medio oktober 2021 is afgerond, is de verwachting dat we rond maart/april 2022) inzichtelijk hebben hoe de eigendommen toekomstig worden onderhouden op basis van de meerjaren onderhoudsbegrotingen (MJOP’s). Dit wordt dan als input gebruikt voor het opstellen van de begroting van 2023.

50

Taakveld: Overhead (XT-04) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 5 Een organisatie die in control is en die de doelmatigheid en doeltreffendheid van processen continu verbetert. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 5.2 De organisatie wordt erop ingericht Over het boekjaar 2020 heeft de dat vanaf 2021 de rechtmatigheids- gemeente Brunssum als een van de verantwoording in de jaarrekening weinige gemeenten de rechtmatigis opgenomen. Vanaf 2021 ligt deze heidsverantwoording opgenomen verplichting bij het college van in de jaarstukken 2020, bij wijze B&W, de accountant controleert al- van proef. De landelijke invoering leen nog op getrouwheid. van de rechtmatigheidsverantwoording is met een jaar uitgesteld. Doel: Wat willen we bereiken 1 Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Organisatieontwikkeling/ impleHet strategisch HRM-beleid, het mentatie beleidsplannen 2020 verzuimbeleid en het levensfasebe(strategisch HRM-beleid, verzuim- wust personeelsbeleid zijn vastgebeleid, levensfasebewust persosteld door het college van burgeneelsbeleid, HR gesprekscyclus, meester en wethouders en reeds flexibel en resultaatgericht werken) gedeeld met de organisatie.

Hier wordt volop aandacht aan besteed. De Ondernemingsraad heeft op 7 juli 2021 formeel ingestemd met de HR-gesprekscyclus en het stagebeleid. Deze documenten worden op 24 augustus 2021, na daartoe eerst een voorgenomen besluit te hebben genomen, definitief vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens - ná de zomervakantie - geïmplementeerd binnen de organisatie. Flexibel en resultaatgericht werken is aan het Programma Organisatieontwikkeling als 5e project toegevoegd gezien de integraliteit en omvang van deze beleidsrichting. 51

1.2 Functiehandboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21

Implementatie van het functiewaarderingssysteem HR21 is op verzoek van het directieteam en de portefeuillehouder P&O verschoven naar 2022. 1.3 Opstellen introductiebeleid In juli/ augustus 2021 brengen we het proces dat een nieuwe medewerker (en de organisatie) doorloopt in kaart en beschrijven daarbij de producten die gerealiseerd moeten worden om die stappen te kunnen doorlopen (welkomstbox, bedrijfsfilmpje, etc.) Met deze producten gaan we langs de ondersteunende afdelingen (P&O, Communicatie, IM en F&C) zodat zij hier vanuit hun rol nog aanvullingen op kunnen doen. In september presenteren we deze producten (en het plan voor de nieuwe ‘medewerkersreis’) in het managementteam, zodat ook dit gremium nog input kan geven. Vervolgens wordt het introductiebeleid organisatiebreed uitgerold. 1.4 Plan van aanpak arbeidsmarktcom- Het Plan van aanpak arbeidsmarktmunicatie/ employer branding communicatie/ employer branding is opvolgend aan de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21 (vgl. 3.1.2) en wordt daarom verschoven naar 2022. 1.5 Implementatie lokale regelingen en Is nog lopende. Diverse gremia (Loeventuele CAO wijzigingen (huidige kaal Overleg en combinatie Lokaal CAO loopt 31-12-2020 af) Overleg/Ondernemingsraad) hebben de lokale regelingen nog niet vastgesteld. Daarnaast is de nieuwe CAO nog niet bekend.

52

Doel: Wat willen we bereiken 2 Het continu optimaliseren van onze (digitale) dienstverlening: het samenhangend inrichten, verbeteren en digitaliseren van (werk)processen, een toenemende focus op informatiebeveiliging en privacy en onverminderde aandacht voor het conventionele analoge kanaal (telefonie en balie) zijn enkele speerpunten van beleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.2 In 2020 is de implementatie van een nieuw zaaksysteem afgerond.

2.8 Significante afname ongestructureerde informatie (20%)

Voortgang Beslispunt Zoals reeds aangekondigd bij de jaarrekening 2020 is de implementatie van het nieuwe zaaksysteem verschoven naar 2021. Een gedeelte van de implementatie staat gepland voor het 4de kwartaal van 2021 en de volledige generieke migratie inclusief conversie staat gepland voor eind januari 2022. Medio 2021 is een verbeterplan DIV opgesteld waarbij o.a. aandacht is voor het terugdringen van de ongestructureerde informatie. Over de resultaten zal de raad geïnformeerd worden bij de presentatie van de KPI-rapportage Informatie& Archiefbeheer.

Doel: Wat willen we bereiken 3 We zorgen voor een effectieve communicatie, waarbij we in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media). Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.1 Effectueren media mix (communi- Mede als gevolg van een verdere catiekanalen), zoals bijvoorbeeld verschraling van het aanbod lokale (doch niet beperkt tot) de Knipsel- huis-aan-huis media, is print – als krant. elementair onderdeel van de mediamix- aan het teruglopen. Om toch de mensen te bereiken die minder digitaal vaardig zijn, zijn we als gemeente steeds vaker eigen print-alternatieven gaan inzetten. Zoals de nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Treebeek en een informatieboekje over regelingen voor minima.

53

3.2 Optimaliseren projectcommunica- Nu de organisatie meer en meer intie. tegraal werkt in projecten en programma’s, sluiten de communicatieadviseurs vanaf het begin aan. Op deze wijze kan proactief vanuit communicatieperspectief worden meegedacht en sluit de communicatie naar doelgroepen en stakeholders beter aan op de algemene communicatielijnen van de gemeente. In het Centrumprogramma bijvoorbeeld, wordt “basiscommunicatie” over de visie ontwikkeld en sluit de specifieke communicatie voor de verschillende projecten die onder dat programma hangen daarop aan. 3.3 Opleveren plan van aanpak interne Bij het presenteren van het advies communicatie. voor het nieuwe intranet is wederom bevestigd dat interne communicatie een belangrijk onderdeel is van het verzorgen van de verbinding binnen de organisatie. Zo is het beheer van het intranet hier straks een onderdeel van. In het overleg van het managementteam d.d. 15 juli 2021 is besloten dat we vóór eind 2021 het interne communicatieplan afronden, presenteren en ter definitieve besluitvorming aanbieden aan het managementteam en directieteam. De diverse projecten en trajecten die nu binnen de organisatie lopen (projectmatig werken, integraal werken, omgevingswet etc.) maken dat er een urgentiebesef is ontstaan voor het implementeren van goede interne communicatie binnen onze organisatie.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Binnen het project Citybranding zorgen wij er voor dat t.b.v. "het merk Brunssum" een stevige effectieve basis wordt neergezet. Dat doen we door de eerste stappen te zetten op het gebied van (doelgroep)campagnes en content marketing. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang

Beslispunt 54

4.1 Bestaande initiatieven van het uitvoeringsplan Citybranding onderhouden en nieuwe initiatieven op dat vlak ontplooien.

Begin 2020 zijn we gestart met de uitvoeringsstrategie Citybranding. Door het ontwikkelen van concrete zichtbare initiatieven, bedacht en uitgevoerd met, door en voor Brunssumers, creëren we draagvlak en binding met de stad. Inmiddels zijn er een tiental grote(re) en kleine(re) initiatieven gerealiseerd. Denk hierbij aan de Typisch Brunssumse ansichtkaarten, de OnsBrunssum Cadeaukaart en de verschillende opgeknapte etalages in de Kerkstraat. Na medio 2021 met de projectgroep te hebben geevalueerd zetten we deze strategie, die succesvol is gebleken en positief wordt ervaren, onverminderd voort. We voegen hier een extra focus op de doelgroep 25 tot 45 jarigen aan toe. Door de inzet van de eerder gerealiseerde online en offline kanalen, creëren we voor deze specifieke groep Brunssumers extra binding met de stad.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 041112 - Technische Infrastructuur: Stijging van de uitgaven wordt veroorzaakt door: - Toename e-dienstverlening door Corona - Standaardisatie koppelingen, aansluitingen op landelijke voorzieningen en uitwisseling informatie met ketenpartners - Elektronisch publiceren van bekendmakingen, verordeningen en beleidsregels Deze zaken zijn halverwege 2021 ingevoerd of worden nog ingevoerd. Ze zijn opgenomen in de conceptbegroting 2022. De begroting 2021 voorziet hier echter nog niet in. Het betreft hier grotendeels wettelijke verplichting dan wel landelijk beleid. 041200 - Afd. Bestuurszaken: Ter overbrugging van en in aanvulling op de aanstaande pensionering van één van de bestaande

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 041112 40

041200

50

55

BOA's komt er m.i.v. 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk één extra BOA boven op de bestaande formatie in het kader van een 'warme overdracht van kennis en kunde'. De kosten hiervan bedragen € 15.000,In verband met 2 langdurig zieke medewerkers (2 fte) binnen het team Bestuurssecretariaat is het noodzakelijk de extern ingehuurde vervanging te verlengen voor kwartaal 4 van 2021. Hierbij gaat het om een bedrag van € 35.000,-. 041202 - Arbeidsvoorwaarden: Conform directiebesluit d.d. 06-05-2021 wordt het Werkbelevingsonderzoek (WBO 2021), inclusief de nulmeting van de projectgroep Kernwaarden en de projectgroep Integriteit, uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen € 18.200,-. 042000 – Afdeling Publieksdiensten Om de werkdruk binnen de afdeling Publieksdiensten, meer in het bijzonder voor de taakvelden RO/stedenbouw en Bouwen binnen het team Vergunningen, beheersbaar te houden, is dit team voor de periode mei 2021 tot en met december 2021 door externe inhuur versterkt met 1,0 fte. De hiermee gepaard gaande kosten (€ 75.000,-) worden gedekt door de te verwachten extra legesinkomsten (product 830010). Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt voor dit soort specialistische functies is deze tijdelijke invulling overigens zeer moeizaam verlopen.

042200 - Afdeling Openbare Ruimte: Met een medewerker van de afdeling Openbare Ruimte is een vaststellingsovereenkomst afgesloten waarbij is opgenomen dat hij recht heeft op een transitievergoeding van € 22.000,-. Met deze kosten kon bij de samenstelling van de begroting 2021 geen rekening worden gehouden.

041202

18

042000

75

042200

22

Taakveld: Treasury (XT-05) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar: Het Zuyderland Medisch Centrum heeft gebruik ge-

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 050002 5

56

maakt van haar mogelijkheid, conform de afgesloten geldleningsovereenkomst, om over te gaan tot vervroegde aflossing van de door de gemeente Brunssum in 2011 verstrekte achtergestelde lening ad € 885.000,-. Hierdoor moeten de geraamde rente inkomsten op dit product verlaagd worden met een bedrag van € 33.460,-. Daarnaast is de rente op de aandeelhouderslening aan Enexis gewijzigd. De rente is negatief geworden hetgeen tot een voordeel leidt voor de gemeente van -€ 28.000,Per saldo is er daarmee op dit product een nadeel van € 5.460,- (-28.000 + 33.460). 050003 - Overige Financiële Middelen: Op basis van de jaarrekening van de BNG valt het dividend hoger uit dan geraamd.

050003

-47

Taakveld: Belastingen overig (XT -064) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Het heffen en innen van belastingen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 De belastingverordeningen worden Omdat de gegevens van de BsGW tegelijk met de begroting in novem- waar de belastingverordeningen ber vastgesteld mede op gebaseerd worden niet eerder dan oktober kunnen worden aangeleverd, is er voor gekozen de belastingverordeningen in december door de raad te laten vaststellen.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 064100 - Kosten BsGW: De begroting van de BsGW 2021 is gewijzigd (nadeel € 19.754,-). Verder liet de jaarrekening 2020 van de BsGW een tekort zien van € 53.844,-. Van dit tekort houdt € 36.453,- verband met corona. Dat wordt eind dit jaar ten laste van de corona reserve gebracht. De

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 064100 42

57

rest van het tekort wordt in deze rapportage opgevoerd (nadeel € 17.390,-). Tot slot zijn er extra kosten die verband houden met de verplichting om m.i.v. 2022 te waarderen op basis van m2. Het gaat hier om het uitvoeren van een mutatiedetectie WOZ door het gegevenshuis (nadeel € 5.000,-). In totaal wordt op dit product nu dus een bedrag van € 42.144,- (=19.754 + 17.390 + 5.000) opgevoerd.

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT -07) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds: Bijstelling van de algemene uitkering 2021 naar aanleiding van de meicirculaire 2021 en bijraming van € 11.000 voor antidiscriminitievoorzieningen op product 681000 Maatschappelijke zorg.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 070000 -76

Taakveld: Overige baten en lasten (XT -08) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 080000 - Overige baten en lasten: Op 20 juli 2021 heeft de raad een motie ingediend om vanuit solidariteit met de gedupeerden van de wateroverlast in Limburg medio juli, een bedrag van € 2,- per inwoner te doneren aan de stichting nationaal rampenfonds. In totaal betekent dit een bedrag van € 55.642,-. Deze motie is door het college overgenomen en op 21 juli 2021 is de donatie daadwerkelijk overgemaakt aan de stichting.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 080000 56

58

C. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2021 7e begrotingswijziging 2021 Exploitatie (x € 1.000)

taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting Muta- Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2021 tie begroting begroting begroting begroting berap 2021 2022 2023 2024 2021 2.408 2.016 1.224 184

3.007 48

2.408 5.022 1.224 232

2.049 1.134 1.118 184

2.016 1.767 1.118 184

2.016 2.849 1.118 184

12.282 410

205

12.487 410

12.426 375

12.790 340

13.065 313

439

42

481

449

471

471

-652

56

-596

-702

-702

-702

1.995 1.165 3.894 40 672 454 84 104 9 2.535 1.678

1.990 1.015 3.717 40 232 50 84 104 9 2.477 1.729

1.997 1.015 3.715 40 207

1.996 1.015 3.743 35 207

84 104 9 2.475 1.739

59 104 9 2.473 1.750

424 2.151 1.440 0 0 677 2.092 3.234

429 2.155 1.047 0 0 636 2.122 3.189

424 2.155 1.395 0 0 636 2.090 3.268

428 2.153 1.045 0 0 636 2.101 3.297

1.995 1.145 3.880 140 382 454 84 104 9 2.479 1.726 437 2.151 1.595 0 0 677 2.862 3.320

20 14 -100 289

55 -48 -13 -155

-770 -86

59

XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting

385 16.917 13.380 706 2.191

7 -207 -190

392 16.710 13.190 706 2.110

304 16.309 12.459 713 2.079

304 15.845 11.825 721 2.100

304 15.845 11.453 721 2.101

7.736 9.602 455 0 1.147 2.515 2.993 1.348 90 911 6.974 1.164 110.266

33 6 14

1.547

7.769 9.608 468 0 1.166 2.515 2.978 984 90 671 6.974 1.164 111.813

7.784 9.445 460 0 1.143 2.512 3.002 836 90 652 7.911 1.064 104.823

7.835 9.427 461 0 1.144 2.453 3.021 831 86 552 4.267 1.064 101.275

7.835 9.427 461 0 1.144 2.451 3.054 831 86 502 1.425 1.064 99.071

-3 -6.444 -1.256 -256 -188

-3 -7.700 -256 -188

-3 -2.072 -256 -188

-3 -1.686 -256 -188

-3 -1.219 -256 -188

-794 -1.193 -4.452 -1.701 -333 -63.212

-794 -1.234 -4.452 -1.701 -333 -63.288

-782 -1.118 -4.523 -1.728 -355 -62.822

-782 -1.024 -4.595 -1.756 -355 -63.481

-782 -1.013 -4.595 -1.756 -355 -64.561

-387

-387

-278

-278

-278

-71 -145

-71 -145

-21 -145

-21 -145

-21 -145

-354 -13 -103

-354 -13 -203

-13 -103

-13 -103

-13 -103

-1.140

-1.140

-1.140

-1.140

-1.140

-81

19 -15 -364 -240

-42

-76

-100

60

XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL BATEN Resultaat

-938

-938

-938

-938

-938

-573 -1

-573 -1

-578 0

-580 0

-580 0

-91 -41

-91 -41

-91 -41

-91 -41

-91 -41

133

-119 -12.228

-11.327

-11.100

-11.100

43

0 -78

0 -123

0 -123

0 -123

-340

-340

-340

-340

-340

-3.647 -3.983 -5 -61

-3.647 -3.983 -5 -61

-3.585 -4.052 -5 -61

-3.575 -4.105 -5 -61

-3.572 -4.145 -5 -61

-6.735 -538 -111.638 175

-7.672 -462 -104.823 0

-4.029 -461 -101.275 0

-1.187 -460 -99.071 0

-119 -12.361 0 -121

-6.735 -463 -75 -110.266 -1.372 0 175

61

Bijgestelde begroting per programma Exploitatie (x € 1.000)

programmas 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL LASTEN programmas 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN Resultaat

Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde begroting begroting begroting begroting 2021 2022 2023 2024 3.631 3.159 50.562 1.166 4.223 3.626 3.935 6.784 6.567 1.314 8.809 18.036 111.813

3.167 3.005 49.250 1.143 4.215 3.493 3.757 6.388 6.441 471 9.627 13.866 104.823

3.134 3.012 48.215 1.144 4.223 3.572 3.755 6.700 6.392 396 5.883 14.850 101.275

3.134 3.011 47.843 1.144 4.232 3.602 3.778 6.363 6.422 371 2.991 16.180 99.071

-259 -71 -12.646

-259 -21 -11.790

-259 -21 -11.563

-259 -21 -11.563

-2.078 -160 -145 -665 -7.695 -570 -7.273 -80.077 -111.638 175

-2.078 -41 -145 -669 -7.704 -116 -8.134 -73.866 -104.823 0

-2.078 -41 -145 -672 -7.747 -116 -4.490 -74.144 -101.275 0

-2.078 -41 -145 -671 -7.784 -116 -1.647 -74.747 -99.071 0

62

D. VERLOOP ALGEMENE RESERVES Bedragen x € 1.000

Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1 Reeds besloten mutaties via begroting 2019-2022 Sluitend maken begroting 2020-2023 Parade 2024 af: Onttrekking inzake 1e berap 2020 Overheveling van 2020 naar 2021 af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023 af: Bijdrage IBA 2021-2022 bij: Storting inzake 1e berap 2021 Nieuwe ontwikkelingen bij: Resultaat jaarrekening 2020 (na resultaatbestemming 6 juli 2021) af: Onttrekking inzake 2e berap 2021 af: Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021 af: voorbereidingskrediet Centrumplan af: overhelingen van 2021 naar 2022 Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12 Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12 Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember

Jaar 2021 1-1-2021 € 14.473 € -1.379 € 1.016

Jaar 2022 1-1-2022 € 16.314

Jaar 2023 1-1-2023 € 13.209

Jaar 2024 1-1-2024 € 12.950

€ -400 € 71 € -2.034 € -194 € -703 € -333 € 506

€ -155 € -557 € -33 € 78

€ 191

€ 241

€ 3.302 € -175 € -74 € -600 € 2.438 € 16.314 € 12.000 € 28.314

€ -2.438 € 13.209 € 12.000 € 25.209

€ 12.950 € 12.000 € 24.950

€ 13.191 € 12.000 € 25.191

€ -50

63

1 Schriftelijke vragen 2e Berap 2021 defintief.pdf

2e Bestuursrapportage 2021 Vragen indienen t/m maandag 6 september 2021 Beantwoording vrijdag 10 september 2021 Commissie 14 september 2021 Raad 28 september 2021 vraag Paginanr. Programma / paragraaf nr 5 Inleiding 1

Taakveld (nummering)

Vraagstelling

Beantwoording

Fractie

Onderaan staat bij 'Overhevelingen': "...de plannen die voor de besteding van Hier wordt bedoeld de extra middelen die de gemeente ontvangen heeft de corona middelen gemaakt worden, zijn volop in voorbereiding maar voor de diverse beleidsterreinen en niet het gemeentelijke noodfonds. kunnen slechts ten dele in 2021 uitgevoerd worden." Betekent dit dat het Indien eind 2021 de Coronamaatregelen nog gelden, zal het college komen College dit keer wel op tijd met een voorstel naar de gemeenteraad komt om met aanvullende voorstellen. het Corona Noodfonds te verlengen?

PvdA

2

8

XT-01

5.1

2. Wat zijn de gewenste resultaten en wat is er behaald in Euro's?

Na het collegebesluit van 23 februari 2021 en de bijbehorende raadsinformatiebrief heeft besluitvorming over het adoptiemodel en het aansluiten van het Middengebied plaatsgevonden in de gemeente Kerkrade. Deze gemeente heeft een brief aan de andere de deelnemende gemeenten gezonden. Het college heeft hier kennis van genomen bij collegebesluit van 23 maart 2021. Naar aanleiding van de nieuwe verdeling binnen het adoptiemodel en een voorgestelde evaluatie begin 2022, heeft een ambtelijke inventarisatie plaatsgevonden omtrent de adopties binnen het model. Vanuit bestuurlijke kant heeft de kartrekker SGVOP binnen het bestuurlijk overleg, burgemeester Houben van Voerendaal overleg(gen) ingepland om de bestuurlijke verankering van het adoptiemodel (commitment) vast te leggen. Een keuze uit data in oktober-november 2021 dient nog te gebeuren.

CDA

3

9

XT-11

1.2

1. Meerjarenplan; is er rekening gehouden met de mogelijke vergrijzing? En wat is Aan het opstellen van het nieuwe/geactualiseerde beleid is, zoals er aan gedaan? gebruikelijk, een probleem- en omgevingsanalyse voorafgegaan. Daarin worden ontwikkelingen in de samenleving meegenomen, zoals vergrijzing en meer in het bijzonder - de toename van minder zelfredzamen.

CDA

4

10

2

XT-11

Zijn de straatcoaches ook actief in 2022?

PAK

5

10

2

XT-12, 1

6

10

bestuur en burger

veiligheid

De straatcoaches werken (al enkele jaren) in Landgraaf, Heerlen en Brunssum via separate contracten. Er wordt momenteel nagedacht over het afsluiten van een gezamenlijk "Parkstad-contract" met deze organisatie. Besprekingen (bestuurlijk alsook ambtelijk) hieromtrent moeten nog volgen. Overlast en criminaliteit zijn zo veel mogelijk beperkt en teruggedrongen. De cijfers Bij de jaarlijkse bespreking van de criminaliteitscijfers (Raadsinformatievan High Impact Crime blijven minimaal stabiel en het aantal meldingen van avond in November) zal een overzicht worden aangereikt van de cijfers overlast neemt af. Kan het college een overzicht aanleveren van de meldingen van over de afgelopen drie jaar. de afgelopen drie jaar? Heeft Brunssum nu lat van jeugdoverlast of spreken we hier van criminele We spreken in Brunssum over jeugdoverlast en niet over criminele jeugdbendes? jeugdbendes.

VVD

BCD

7

10

8

XT-12

1.1

1. Jeugdoverlast; "feedback" geeft aan dat er voor de jeugd in Brunssum weinig te Via het CMWW, sportclubs, scouting en inrichting van de openbare ruimte doen is. Niet iedereen voetbalt. Wat voor initiatieven zijn er om jeugdoverlast naar worden er activiteiten van velerlei aard ontplooid om overlast om te zetten gezond jeugdvermaak te veranderen en welke zijn dat? naar vermaak. Daarnaast zijn ook al enkele opties verkend voor de realisatie van hangplekken voor de jeugd, maar vooralsnog stuit dat op weerstand van directe omwonenden.

CDA

10

veiligheid

Heeft de inet van de 4 nieue wijkagenten al zichtbare resultaten opgeleverd? Zo ja welke?

BCD

9

10

xt12

Toename jeugdoverlast en nu de scooterbende, heeft men enig idee waar deze overlast vandaan komt en wat er omgaat in deze jeugd?

10

10

xt12

11

11

XT-12

3.1

12

11

XT-12

4.2

13 14

11 12

XT-12 2

4.2 120004

15

12

2

XT-12

16

12

2

XT-12, 5,5

De veiligheidscijfers voor Brunssum laten op de meeste veiligheidsvelden een duidelijke daling zien. Daarnaast bemerken we een goede samenwerking tussen wijkagenten, straatcoaches en gemeentelijke boa's.

Door met de jeugd in gesprek te gaan en te blijven, krijgen we een beeld van wat de hedendaagse jeugd vandaag de dag drijft. Door de ketenaanpak (CMWW, gemeentelijke Boa's, politie/ wijkagenten, straatcoaches, etc.) bereiken we jongeren, maar ook de ouders van die jongeren, daarnaast steeds sneller en beter. te kort aan blauw heeft dat concequenties voor de 4 wijkagenten b.v. minder Vooralsnog zien we het tekort aan blauw niet terug in de inzet van de inzetbaar in de wijken, eigenlijk kan dat niet anders. wijkagenten omdat zij speciaal "gelabled" zijn voor wijkwerk. 1. Wie zijn de professionele wijkpartners en hoe worden de kosten vertaalt naar Daarmee worden de politie, CMWW, woningcorporaties, de gemeentelijke resultaten? Boa's, de stadswachten en de straatcoaches bedoeld. 1. Veiligheidshuis; Wat zijn de resultaten van de aanpak? Er zijn géén concrete meetbare resultaten a.g.v. de aanpak door het Veiligheidshuis. Zo kun je bijvoorbeeld niet zeggen dat er door een bepaalde aanpak tien inbraken minder zijn geweest. De aanpak van het Veiligheidshuis richt zich ook met name op het voorkomen en reductie van recidive. 2.Wat is de daling in jeugdoverlast in getallen als gevolg van de aanpak? Zie antwoord op vraag 12. Hoe werkt de mobiele camera dan nu? Maw waarom is die vertakking van de Er staat nu een mobiele camera die we moeten huren.

De vaste cameraglasvezelkabel nodig? In de antwoorden van de 1e berap, werd al gesproken opstelling in het OLT maakt huur niet meer nodig. Door de nieuwe camera over de glasvezelverbinding. Waardoor is dit niet eerder meegenomen en aan te sluiten op het glasvezelnetwerk wordt de beeldverbinding vele kost het nu weer extra geld? malen beter. Daarnaast biedt een internetaansluiting (glasvezel) in het OLT enorm veel voordelen voor optredens en bezoekers. De vertakking creëert verder een mogelijkheid om allerhande digitale voorzieningen (digitale kassa, digitale drank- en horecasystemen) te faciliteren. Er wordt overigens - in het kader van de verdeling van de krimpgelden - in de loop van dit jaar nog een uitvraag gedaan voor de extra kosten die drukken op het Open Lucht Theater (OLT) en t.b.v. de doorgang van het centrum via het OLT.

Bij 5.5. regiodeal Parkstad: worden de genoemde projecten nog verder opgepakt?

Jazeker, rekening houdend met de beperkingen van corona-maatregelen. Met een positief besluit van het college op 17 augustus 2021 gaat het KVOproces Haefland - Rode Beek op korte termijn officieel van start door ondertekening van het Convenant Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Brunssum door gemeente, Politie, Brandweer, Business in Brunssum en BTM Parkstad. Genoemde projecten bevinden zich in een startfase, maar zijn als gevolg van corona In de 2e helft van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 hopen we met de nog niet volledig opgepakt i.v.m. het hiervoor noodzakelijke rechtstreekse contact ondernemers samen aan de slag te kunnen om het Veilig Ondernemen met de ondernemers en overige betrokkenen. Wanneer denkt het college hiermee meer op de kaart te zetten. aan de slag te kunnen gaan?

Lijst Borger

Lijst Borger CDA CDA

CDA PvdA

PAK

VVD

17

12

veiligheid

18

13

1

XT-12

19

13

2

XT-12

20

13

XT-12

120004

21

14

XT-63

3.2

22

15

3

630003

23

15

3

XT-63

24

15

3

XT-63

25

16

3

XT-63

26

16

3

XT-64

27

16

3

xt-64 1.1

Is er in Brunsum ook mensenhandel geconstateerd?

Ja, ook in Brunssum wordt mensenhandel geconstateerd. Het gaat hierbij om 2 tot 4 gevallen per jaar. Daarbij gaat het veelal om arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting. Opnieuw wordt er 20.00 euro bijgeraamd mbt OLT. Hoe kan dit nu? Wanneer is de De offerte is in mei aangevraagd en op 9 juli ontvangen. Met het offerte aangevraagd en bekend? Komen er nog extra kosten bij ivm vaste gevraagde extra budget denken we alle kosten voor het cameratoezicht in cameratoezicht? het OLT gedekt te hebben. (zie ook antwoord op vraag 14.)

BCD

Daarnaast bleek tijdens de offerte-fase dat er bijstellingen gewenst waren en dat er Tussen het OLT en het Gemeentehuis is in het Vijverpark nog een extra op de glasvezelkabel tussen het Open Lucht Theater en het gemeentehuis nu ook opstelplaats voor de creatie van een klein podium. Deze locatie wordt wel een extra vertakking naar het Vijverpark zal worden gemaakt. Voor welke gebruikt. Door nu, behalve de reeds aanwezige stroom, ook op die locatie doeleinden zal deze extra vertakking worden gebruikt? een glasvezelverbinding te maken verhogen we de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van deze plek. 120004 Camera toelichting: €20.000. Huren...Daarnaast....extra vertakking... Met het gevraagde extra budget denken we alle kosten voor het 1. Is de 20.000 nu voldoende voor alles wat er beschreven is in de toelichting of cameratoezicht in het OLT gedekt te hebben. komt er later nog een verzoek voor extra middelen? 2.Gaat iedereen die in de Participatiewet belandt automatisch voor Betere Buren Alle ontwikkelbare cliënten worden begeleid vanuit Betere Buren. Daar werken? waar werken bij of voor Betere Buren meerwaarde in de ontwikkeling van de cliënt heeft, wordt dat ingezet. We trekken extra geld uit in juli 2021 voor kinderen in armoede, specifiek Alle lopende initiatieven met de ketenpartners: CMWW, St. Leergeld, voor 2021 en dit bedrag wordt nu grotendeels doorgeschoven naar 2022.

Dit Jeugdfonds sport, Jeugdfonds Cultuur, en bijdrage Voedselbank. Zie betekent dat we kinderen in armoede nu al bijna 2 jaar niet extra hiervoor ook de 'evaluatie armoedebeleid 2021-2024'. Hierin staan ook de ondersteunen. Is er een herstelplan opgesteld? Hoe gaan we de opgelopen nieuwe initiatieven zoals de gratis bibliotheekpas. In 2021 komt er nog een achterstanden voor deze cruciale groep inhalen? ANWB kinderfietsenplan en andere initiatieven zullen pas in 2022 kunnen starten. Al sinds vorig jaar was bekend dat er gratis biebabonnementen zou worden Het bibliotheekabonnement is in Q2 ingegaan, maar de eerste maanden ingesteld. Waarom niet meteen ontwikkelt zodra dit mogelijk was? De bieb is was deze gesloten. De activiteiten om het bezoek aan de bibliotheek te namelijk alweer maanden geleden open gegaan na de versoepeling van de stimuleren konden nog niet plaatsvinden. Coronamaatregelen. Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021 is € 74.000,- onttrokken Alle lopende initiatieven met de ketenpartners: CMWW, St. Leergeld, aan het restant Klijnsmagelden 2020 en toegevoegd aan het budget 2021, specifiek Jeugdfonds sport, Jeugdfonds Cultuur, en bijdrage Voedselbank. Zie ter financiering van projecten voor kinderen. Naar verwachting zal een deel van de hiervoor ook de 'evaluatie armoedebeleid 2021-2024'.

Hierin staan ook de uitvoering van deze projecten niet meer afgerond kunnen worden in 2021, nieuwe initiatieven zoals de gratis bibliotheekpas. In 2021 komt er nog een waardoor voorgesteld wordt om € 50.000,- over te hevelen naar 2022. Inzake de ANWB kinderfietsenplan en andere initiatieven zullen pas in 2022 kunnen uitrol van het gratis bibliotheek abonnement wordt tevens voorgesteld om € starten. 25.000,- over te hevelen naar 2022. Per saldo dus een aframing van € 1.000.- op de Klijnsmagelden. Een deel kan niet worden uitgevoerd in 2022. Het college stelt wel voor om het gehele bedrag + € 1000 over te hevelen.Welke projecten worden dan uitgevoerd vanuit de Klijnsmagelden?

VVD

Saldo lasten (- € 44.374,- - € 40.000,- + € 74.000,- - € 50.000,- - € 25.000,- = - € 85.374,-) Behoren de €1000 aframing Klijnsmagelden hier ook in berekend te worden? Svp uitleg bij 1.1 waarom verhoging betaling rijksbijdrage aan WOZL terwijl daling aantal medewerkers doorzet? Wat is nu het aantal medewerkers in een beschutte werkomgeving, de beschrijving van de voortgang is dat niet duidelijk.

SP

CDA

CDA

PvdA

SP

VVD

Nee, de in de tekst genoemde € 1.000 aframing Klijnsmagelden is een tussentelling van € 74.000 - € 50.000 - € 25.000

VVD

De Rijkssubsidie per arbeidsjaar is hoger uitgevallen dan verwacht ( informatie mei-en septembercirculaire), maar die wordt vervolgens doorbetaald aan WOZL. 244 Arbeidsjaren

PAK

PvdA

28

17

3

XT-64

overheveling re-integratiekosten van €450.000 naar 2022, en verhoogd met 6000 euro. Waarom verhoogd? Waarom verwacht u ze in te zetten en is dit niet definitief? Overheveling van 444k naar 2022; Wat doet u op dit moment om mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt? Staat dat nu volledig stil?

Het toegekende budget vanuit het Rijk is in de loop van 2021 verhoogd ( indexering). De uitwerking van de plannen is nog niet afgerond en de uitgaven zijn daarmee niet definitief. Het betreft hier aanvullende maatregelen op de huidige aanpak. Er wordt 'gewoon' begeleid naar de arbeidsmarkt, hetgeen tot op dit moment in 2021 geleid heeft tot een afname van de bijstandspopulatie met 6,5%.

PAK

29

17

3

XT-64

30

18

3

XT-671

Zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg weggewerkt? (zie 1e berap)

De afdeling is hiermee goed op weg. Hetgeen niet wegneemt dat de autonome toeloop in 2021 gewoon doorzet Meerdere medewerkers hebben de gemeente verlaten en er zijn nieuwe (deels interim inhuur) gestart. Het berichtenverkeer word landelijk gebruikt tussen zorgaanbieders en gemeenten inzake starten, beëindigen en declareren van zorgtrajecten op client niveau. Afhankelijk van de voortgang in de behandeling van de client kan besloten worden tot intensivering, dan wel vermindering, van de zorgbehoefte; steeds in nauw overleg met Team Zorg. De inkoop van Specialistische jeugdhulp is uitbesteed aan het Sociaal Domein Maastricht, waar dit jaar gewerkt word met nieuwe prognose modellen binnen een ‘dashboard’ dat per deelnemende gemeente ‘realtime’ actueel is. Deze prognose modellen waren ten tijde van het opstellen van de 2e Berap nog niet gereed voor een diepgaande analyse.

PAK

31

18

32

19

3

XT-672

5.1. Wat wordt bedoeld met het 'berichtenverkeer'?

33

20

3

XT-672

Kunt u uitleggen wat u bedoelt met dat arrangementen tot 1 -1-2021 nog op en afgeschaald kunnen worden. Waar ligt dat aan?

34

21

35

22

XT-71

1.2

36

23

4

XT-71

37

25

5

xt-42 1.3

Ouderen ondersteuning 1. Wat is er nu eigenlijk behaald, wat is het resultaat? Het terugdringen van roken pakken we in Brunssum op door op enkele sportverenigingen een niet-roken-beleid in te voeren Qjdens het sporten van de jeugd. Waarom niet bij alle sportverenigingen? Hoe groot is dat exploitatietekort en met hoeveel gaat dat afnemen?

38

25

Onderwijs en educatie

Gezien de opsomming van deelnemers spreek je hier van een brede school en niet van een BMV…. Is dit een juiste constatering?

39

25

xt42

40

26

5

612023

41

26

5

XT-42

IHP we gaan ervan uit dat gezien covid 19 er ook rekening wordt gehouden met de Correct. In de op grond van het IHP te maken businesscases wordt dit aanpassingen omtrent een luchtcirculatie/verversings plan? meegenomen. Constructiefout? Is daar nog regres mogelijk? Wordt dit onderzocht? is onderzocht, geen regres mogelijk aannemer en onderaannemer zijn failliet Basisschool Langeberg: 55000 € ??? Wat is er gebeurd?? de uitbouw aan de achterzijde van het gebouw die dienst doet als schacht voor diverse kanalen ( o.a. ventilatie ) was niet correct verankerd aan bestaande verdiepingsvloer/dakvloer. Uit diverse rapportages van o.a. constructeur/architect bleek dat vervanging van uitbouw noodzakelijk is om veiligheid te waarborgen. Bestaande uitbouw is opnieuw aangebracht.

Sociaal Domein "Gelet op het grotendeels nieuwe team jeugd" Hoeo grotendeels nieuw?

Sociaal Domein Dashboard M'tricht werkt nog niet…. Hoezo? M'tricht is centrumgemeente? Hoe kan dit? Protest?? Ministerie??

via de jaarrekening koppelen we terug over de resultaten waar nu nog niets over gezegd is. Ons uiteindelijke doel is om in alle ruimten waar jeugdigen aanwezig zijn, een rookvrije omgeving te realiseren. Dit hebben we rondom scholen al gerealiseerd. We zijn nu aan de slag bij de verenigingen. Het huidige exploitatietekort bedraagt € 80.400,- (product 420004). Met hoeveel dit gaat afnemen is nog niet bekend. In eerste instantie werd de term BMV gebruikt. Later zijn we overgestapt op de term Brede school. Inhoudelijk is er dus geen verschil.

SP

BCD PAK

SP

BCD

CDA VVD

PvdA BCD

Lijst Borger PvdA PAK

42

26

5

43

26

44

27

45

27

Onderwijs en educatie

46

27

Onderwijs en educatie

Wie betaalt VE traject bij kinderopvang? Bijdrage Ouders?

47

28

5

430003

Extra geld voor zwemonderwijs, betekent dit dat het onderzoek klaar is hoe we de kinderen die geen zwemdiploma hebben kunnen halen in 2020 en 2021, toch kunnen laten deelnemen?

48

28

5

XT-43

Mutatie van 55k peuteropvang ivm dekking OABgelden: waarom niet eerder afgeraamd?

49

29

6

XT-61

50

30

6

XT-61

XT-42

XT-42

De Gezonde Basisschool voor de toekomst. Vanwege corona stagneerde het De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is in dit nieuwe schooljaar verhaal van de Gezonde Basisschool Gaan het complete verhaal nu wel van start in vanaf september 2021 voortgezet op Basisschool De Langeberg. Het het nieuwe schooljaar?? Sept 2021 e.v.? beweegdeel is al geruime tijd geïmplementeerd en uitgevoerd. De gezonde lunch is gestart na de zomervakantie. Nog niet in de beoogde vorm (volledige lunch), maar tot de herfstvakantie met een aanbod van gezonde groente en fruit. Dit vanwege vertraging van de Europese aanbesteding van de volledige lunch. BS Titus Brandsma gaat met de GBT starten in het nieuwe kalenderjaar, na de kerstvakantie.