Agendabundel
Tekst van het document
Archief
1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam, overeenkomstig een door het algemeen bestuur, met inachtneming van artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling
(Archiefverordening), die aan gedeputeerde staten moet worden medegedeeld.
2. Het dagelijks bestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die
worden gevormd krachtens de aan het samenwerkingsverband gedelegeerde taken.
3. De zorg voor de archiefbescheiden die ontstaan uit hoofde van de door de
deelnemende overheidsorganisaties gemandateerde taken berusten bij deze overheden.
4. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.
5. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen is aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Brunssum.
6. De secretaris (directeur) is belast met het beheer van de archiefbescheiden, voor
zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. De door het dagelijks bestuur aangewezen archivaris is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
8. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die ontstaan uit hoofde van de door de deelnemende overheidsorganisatie gemandateerde taken is belast de archivaris van de desbetreffende overheidsorganisatie.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de dag nadat de gemeente Brunssum dit besluit in alle deelnemende gemeenten heeft bekendgemaakt door kennis van de inhoud daarvan in de Staatscourant.
Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 mei 2021.
De griffier,
De voorzitter,
5 ISD BOL 1e Berap 2021; Gemeenteblad 2021/48 1 Raadsvoorstel 48 ISD BOL 1e Berap 2021.docx
Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling Behandelend ambtenaar Bereikbaar onder
: : : :
25 mei 2021 1068054 2021/48 Maatschappelijke ontwikkeling
: T.F.M.H. Peters : 045-5278665 theo.peters@brunssum.nl Behandelvoorstelnr. : 1068054 Portefeuillehouder : H. Janssen Raadsverg. d.d. : 25 mei 2021 Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) Aan de raad, 1. Onderwerp ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2021 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf, opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL). Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de 1e Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL 2021 ontvangen op 31-03-2021. Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1e Bestuursrapportage ISD BOL 2021 (1e Berap 2021) aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2021 zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van ISD BOL op 22 september 2021. b.
Huidige situatie In de 1e Berap 2021 van ISD BOL wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de maanden januari en februari 2021. Vanaf vorig jaar is besloten om de 1e berap te beperken tot een financiële verantwoording. In de maandrapportages die vanaf april 2021 verschijnen wordt gerapporteerd over de in het bedrijfsplan opgenomen beleidsinhoudelijke activiteiten. De 1e Berap wordt besproken tijdens de AB-vergadering ISD BOL van 14 april 2021. Uw College wordt voorgesteld om uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL omdat de 1e Berap 2021 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting. 3. Gewenste situatie (WAT?) a. wat willen we bereiken? Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021 ISD BOL en uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen. b. Kaders 1. eerdere besluitvorming (Bbv nr. ) Niet aan de orde.
1 van 5
2. traject tot dusverre - De 1e bestuursrapportage 2021 is op 31 maart door het DB van ISD BOL besproken en doorgeleid naar het AB; - Op 14 april wordt de 1e bestuursrapportage door het AB van ISD BOL voorlopig vastgesteld. Daarop vooruitlopend is de voorlopige 1e bestuursrapportage op 31 maart doorgeleid naar de gemeenten voor hun zienswijze. 3. Rol/ bevoegdheden college van B en W Het college van B en W adviseert de gemeenteraad bij het afgeven van een zienswijze of het indienen van bezwaar bij het AB van ISD BOL. 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) - Participatiewet; - Gemeentewet; - Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL. 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda? Het betreft hier geen beleid, maar financiële verantwoording. c. Argumenten en overwegingen In deze paragraaf zal voor de 1e Berap 2021 ISD BOL worden ingegaan op de algemene ontwikkelingen, klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten. Algemeen De verantwoording in de 1e Berap 2021 ISD BOL is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2021 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan 2021 is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2019-2022 en de vastgestelde programmabegroting 2021. Klantaantallen Qua cliëntaantallen is voor Brunssum de volgende prognose gesteld voor 2021 e.v.
: Brunssum Realisatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PW -0,9% -2,00% -2,00% 0% 0% 0% Brunssum 736 722 708 708 708 708 Het realiseren van deze prognose is niet alleen een taakstelling voor ISD BOL, maar van de hele keten. Dus inclusief Betere Buren en het WSP Parkstad. Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen) aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Hiervoor zet de gemeente Brunssum met name Betere Buren in. Daarnaast beschikken we over extra middelen vanuit de motie "Toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt gemeente Brunssum 2016", de amendementen '2e en 3e impuls'. Deze middelen worden ingezet om moeilijk plaatsbare groepen, zoals ouderen en statushouders, met extra instrumenten duurzaam naar de arbeidsmarkt te laten uitstromen. De coronacrisis heeft duidelijk zijn invloed op de ontwikkeling van de cliëntaantallen. Daarbij zijn er factoren die een effect hebben op een hogere instroom maar ook op de lagere uitstroom. We zien een verhoogde instroom doordat: · In de beroepen die het hardst werden getroffen door de corona-maatregelen (detailhandel zoals winkelpersoneel, dienstverlenende beroepen zoals bediening (horeca) en schoonmaak) veel wordt gewerkt met flex-contracten. En het zijn vooral de flexwerkers die als eerste hun werk verliezen in crisistijden en ·
Veel van de werkzaamheden in de detailhandel en dienstverlenende beroepen worden uitgevoerd door jongeren. Zij hebben bij ontslag veelal geen of nauwelijks WWrechten opgebouwd en stromen dan (vrijwel) direct in de bijstand. Wij zien dan ook een verhoogde instroom van jongeren in de bijstand.
Wij zien een lagere uitstroom doordat: · Re-integratietrajecten en ontwikkeltrajecten zijn stilgelegd, vooral in de periode van de eerste Lock down. Hierdoor kwam de in gang gezette ontwikkeling c.q. bemiddeling van cliënten richting arbeidsmarkt tot stilstand. In de loop van 2020 zijn deze trajecten mondjesmaat weer opgepakt, door de contact-beperkende maatregelen die corona met zich meebrengt worden deze voortgezet in afgeslankte vorm. Wat inhoudt dat er enerzijds minder cliënten kunnen deelnemen aan deze trajecten en anderzijds de trajecten langduriger lopen
2 van 5
omdat de activiteiten over een langere periode moeten worden verspreid en ·
Potentiele werkgevers vooral bij de eerste Lock down 'hun deur op slot gooiden' en daarna 'de deur slechts op een kier zetten'. Onzekerheid over de toekomst maakt dat zij terughoudend zijn met het bezetten van functies.
Dit zagen we in 2020 en dit zet zich ook voort in 2021. De coronacrisis is anders dan alle eerdere crises en het verdere verloop ervan valt nauwelijks te voorspellen. Op het moment dat deze 1e Berap 2021 wordt opgeleverd zit Nederland nog midden in een periode van Lock down. Het is dan ook nog nooit is het zo moeilijk geweest om een prognose te geven over de ontwikkeling van de cliëntaantallen. Maatschappelijke participatie De uitgaven door ISD BOL voor het minimabeleid worden ook in 2021 gemonitord. Doordat betalingen maatschappelijke participatie achteraf plaatsvinden worden in de 1e Berap 2021 alleen de betalingen over de maand januari gepresenteerd. De oorspronkelijke begroting is gebaseerd op de uitgaven over 2019 en de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2020. Inmiddels is het boekjaar 2020 afgesloten en zijn de uitgaven over dat jaar bekend. De begroting wordt nu bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke uitgaven in 2020 en te verwachten ontwikkelingen. De uitgaven voor bijzondere bijstand gaan iets omhoog vanwege met name hogere uitgaven op 'overige voorzieningen voor wonen', 'bewindvoering' en 'maatschappelijke participatie'. Deze laatste stijging wordt met name veroorzaakt door het verhogen van de inkomensgrens naar 120% voor alle minimaregelingen (raadsbesluit gemeente Brunssum).
De bijdrage van de gemeente Brunssum wordt dan ook met € 36.000 naar boven bijgesteld. Bedrijfsvoering In de 1e Berap 2021 ISD BOL wordt het aandeel van de gemeente Brunssum in de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL met € 105.440 naar boven bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door een verschuiving tussen de salariskosten beleidsvelden en salariskosten W-deel. De totale salariskosten op het W-deel dalen. Dit komt enerzijds door het vervallen van de inzet van Betere Buren. De 3 gedetacheerde medewerkers zijn per 1-1-2021 in dienst getreden bij Betere Buren. Anderzijds is de urenverantwoording als gevolg van de herinrichting van de organisatie (gebaseerd op de herinrichtingsnotitie 'De nieuwe koers van ISD BOL') vastgesteld in 2020. Met deze herinrichting verschuift een deel van de werkzaamheden van ISD BOL naar de mensontwikkelbedrijven. Een aantal specifieke taken/doelgroepen zijn overgedragen naar de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven en ISD BOL hoeft daardoor minder medewerkers in te zetten op de reintegratiewerkzaamheden. De totale salariskosten op de beleidsvelden stijgen. De totale salariskosten op de beleidsvelden stijgen. Ten eerste was dit een omissie in de 1e Berap 2020, die in de 2e Berap 2020 gecorrigeerd is wat ook doorliep naar 2021. Ten tweede stijgen de salariskosten op de beleidsvelden voor het tijdelijk aantrekken van personeel.
Zoals in de eerste alinea genoemd vindt de compensatie hiervan plaats op het programma bedrijfsvoering. Rest nog een stijging omdat voorheen de kosten van de TOR, IZA en stagevergoedingen opgenomen werden binnen het programma bedrijfsvoering. Echter omdat het merendeel van het personeel op grond van het BBV wordt doorberekend aan de beleidsvelden én omdat de stages ook plaatsvinden bij de ondersteunende functies, is ervoor gekozen om ook deze kosten door te rekenen. Vanaf 2021 zal ISD BOL invulling geven aan het administratieve proces vanuit de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die op 1 januari 2021 is ingegaan. Omdat bij het opstellen van deze 1e BERAP de definitieve contouren van de daaraan verbonden werkzaamheden en de daarvoor benodigde formatie nog niet bekend zijn, is deze nog niet verwerkt. Dit zal in de 2e BERAP gebeuren. d. Opties en keuze In feite zijn er 3 opties: 1. Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL; 2.
Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven;
3 van 5
3.
Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.
Het college adviseert de raad om geen bezwaar te maken en evenmin een zienswijze af te geven. 4. Bijlagen - 1065865: brief aan de raad nr. ; - 1065866: 1e bestuursrapportage 2021 ISD BOL.
Het college van burgemeester en wethouders,
Burgemeester
Secretaris
4 van 5
Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2021/48 Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling Registratiekenmerk : 1068054
De Raad van de gemeente Brunssum, gemeentebladnummer 2021/48; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL; Besluit: 1. 2.
Kennis te hebben genomen van de 1e bestuursrapportage 2021 ISD BOL; af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De Raad voornoemd,
Voorzitter
griffier
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De Raad voornoemd,
Voorzitter
griffier
5 van 5
1 Raadsvoorstel 48 (bijlage) 1e bestuursrapportage 2021 ISD BOL.pdf
1e bestuursrapportage 2021 versie 2.0
Pagina 1 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0
Pagina 2 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0
Voorwoord Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (BERAP) 2021 van ISD BOL. De 1e BERAP 2021 maakt onderdeel uit van de planning & control(P&C)-cyclus. De P&Ccyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Aangezien de ISD BOL een gemeenschappelijke regeling is, ligt de productie van de jaarrekening, begroting en de 1e bestuursrapportage (BERAP) dicht op elkaar. Gevolg hiervan is dat de ontwerpbegroting 2021 al in maart 2020 is opgesteld. In de 1e BERAP ISD BOL 2021 wordt de begroting 2021 bijgesteld naar de op dat moment meest actuele situatie. In deze 1e BERAP 2021 wordt dan ook inzicht gegeven in de bijstelling van budgetten wanneer dit als gevolg van ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode noodzakelijk is. Vanaf 2019 is in gezamenlijkheid besloten om de 1e BERAP te beperken tot een financiële verantwoording. In de maandrapportages die vanaf april 2021 verschijnen wordt gerapporteerd over de in het bedrijfsplan opgenomen beleidsinhoudelijke activiteiten. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de doelen. De verantwoording wordt toegepast op zogenaamde afwijkingen en/of relevante onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie.
Deze onderwerpen kunnen van politiek belang zijn of kunnen een kans of bedreiging vormen voor de bedrijfsvoering van ISD BOL. Door maandelijks te rapporteren kan, indien nodig, tijdig en actief worden bijgestuurd. Per 31-12-2021 zal het grondgebied ‘voormalig Onderbanken’ uittreden. Bij de oplevering van deze 1e BERAP is het proces van uittreding in volle gang. Het startdocument uittredingsproces ‘voormalig Onderbanken’ is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van ISD BOL en het college van B&W van de gemeente Beekdaelen. Tevens is overeenstemming bereikt over de te volgen berekeningssystematiek voor de vaststelling van de financiële schade door de uittreding van de gemeente Beekdaelen uit de ISD BOL. Naar verwachting zal in april 2021 duidelijk zijn wat het bedrag van de financiële schade is. Een en ander zal verwerkt worden in de 2e BERAP 2021. In februari 2020 werd de eerste COVID-19 besmetting (coronavirus) vastgesteld in Nederland. Bij de oplevering van deze 1e BERAP is de situatie nog altijd onveranderd. Nederland, net als de rest van de wereld, is nog steeds volledig in de ban van dit virus en ondervindt de hele samenleving dagelijks de gevolgen. In de risicoparagraaf zal hier aandacht aan worden besteed. Het Dagelijks Bestuur ISD BOL
Pagina 3 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0
Inhoudsopgave Voorwoord
3
1. Inleiding
5
2. Cliëntaantallen
6
3. Financiële risico’s
8
4. Toerekening salarissen naar de beleidsvelden
13
5. Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom
17
6. Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom
19
7. Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie
22
8. Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten
24
BIJLAGEN
26
A. Begrotingswijziging 1e BERAP 2021
27
B. Verdeling kosten
36
C. Overzicht compensabele BTW
37
D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente
38
E. Lijst van gebruikte afkortingen
42
Pagina 4 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0
1. Inleiding De begroting 2021 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. Dat betekent dat inzicht wordt gegeven in de financiële situatie van de drie kerntaken van het beleidsplan 2019-2022: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Voor de uitvoering van de drie kerntaken maakt ISD BOL bedrijfsvoeringskosten. ISD BOL houdt ditzelfde stramien aan in deze 1e BERAP 2021. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitkomsten van de jaarrekening 2020 en de uitgaven over de maanden januari en februari 2021. De gevolgen van de uittreding van de voormalige gemeente Onderbanken zijn nog niet verwerkt, dit volgt in de 2e BERAP 2021. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 1e BERAP 2021 opgenomen.
Pagina 5 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0
2. Cliëntaantallen Het jaar 2020 is afgesloten met een toename van de cliëntaantallen van 3,1%. Per gemeente:
Gemeente Brunssum:
- 0,9%
Gemeente Beekdaelen: + 9,3%
Gemeente Landgraaf:
+ 5,6%
De doelstelling van ISD BOL was om een daling van 2% van de cliëntaantallen te realiseren in 2020. Meteen aan het begin van het jaar werd ook een dalende lijn ingezet, de coronamaatregelen die in maart 2020 van kracht werden maakten hier vrijwel direct een einde aan. Ook zien we dat sinds half maart 2020 de cijfers voortdurend fluctueren met daarbij ook nog grote verschillen tussen de gemeenten. De coronacrisis heeft duidelijk zijn invloed op de ontwikkeling van de cliëntaantallen. Daarbij zijn er factoren die een effect hebben op een hogere instroom maar ook op de lagere uitstroom. We zien een verhoogde instroom doordat:
In de beroepen die het hardst werden getroffen door de corona-maatregelen (detailhandel zoals winkelpersoneel, dienstverlenende beroepen zoals bediening (horeca) en schoonmaak) veel wordt gewerkt met flex-contracten. En het zijn vooral de flexwerkers die als eerste hun werk verliezen in crisistijden en
Veel van de werkzaamheden in de detailhandel en dienstverlenende beroepen worden uitgevoerd door jongeren. Zij hebben bij ontslag veelal geen of nauwelijks WWrechten opgebouwd en stromen dan (vrijwel) direct in de bijstand. Wij zien dan ook een verhoogde instroom van jongeren in de bijstand.
Wij zien een lagere uitstroom doordat:
Re-integratietrajecten en ontwikkeltrajecten zijn stilgelegd, vooral in de periode van de eerste Lock down. Hierdoor kwam de in gang gezette ontwikkeling c.q. bemiddeling van cliënten richting arbeidsmarkt tot stilstand. In de loop van 2020 zijn deze trajecten mondjesmaat weer opgepakt, door de contact-beperkende maatregelen die corona met zich meebrengt worden deze voortgezet in afgeslankte vorm. Wat inhoudt dat er enerzijds minder cliënten kunnen deelnemen aan deze trajecten en anderzijds de trajecten langduriger lopen omdat de activiteiten over een langere periode moeten worden verspreid en
Potentiele werkgevers vooral bij de eerste Lock down ‘hun deur op slot gooiden’ en daarna ‘de deur slechts op een kier zetten’. Onzekerheid over de toekomst maakt dat zij terughoudend zijn met het bezetten van functies.
Dit zagen we in 2020 en dit zet zich ook voort in 2021. De coronacrisis is anders dan alle eerdere crises en het verdere verloop ervan valt nauwelijks te voorspellen. Op het moment dat deze 1e Berap 2021 wordt opgeleverd zit Nederland nog midden in een periode van Lock down. Het is dan ook nog nooit is het zo moeilijk geweest om een prognose te geven over de ontwikkeling van de cliëntaantallen.
Pagina 6 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0
In 2018 is voor de ontwikkeling van de aantallen bijstandspartijen, na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf, gekozen voor een middellange termijn prognose. Het streven werd uitgesproken om over de jaren 2018 t/m 2022 een daling van het aantal bijstandspartijen te realiseren van 10%. Dat betekende per jaar een daling van 2% van de cliëntaantallen. Voor de gemeente Beekdaelen wordt de nullijn gehanteerd. Voor de jaren 2021 en 2022 blijven wij vasthouden aan deze prognose wat betekent dat wij uitgaan van een daling van de cliëntaantallen met 2% per jaar. Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen van de PW en de IOAW afzonderlijk getoond.
In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd. Gemeente
2021
2022
2023
2024
2025
Brunssum
-2%
-2%
0%
0%
0%
Beekdaelen
0%
Landgraaf
-2%
-2%
0%
0%
0%
Aantallen
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
2021
2022
2023
2024
2025
Brunssum
722
708
708
708
708
Beekdaelen
118
Landgraaf
973
953
953
953
953
TOTAAL
1.813
1.661
1.661
1.661
1.661
*De gemeente Beekdaelen heeft nog geen beleid hieromtrent vastgesteld.
In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd. Gemeente
2021
2022
2023
2024
2025
Brunssum
-2%
-2%
0%
0%
0%
Beekdaelen
0%
Landgraaf
-2%
-2%
0%
0%
0%
Aantallen
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
2021
2022
2023
2024
2025
Brunssum
21
21
21
21
21
Beekdaelen
6
Landgraaf
44
43
43
43
43
TOTAAL
71
64
64
64
64
*De gemeente Beekdaelen heeft nog geen beleid hieromtrent vastgesteld.
Pagina 7 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0
3. Financiële risico’s In deze 1e BERAP 2021 wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode en naar de meest actuele situatie. In deze paragraaf geeft ISD BOL een overzicht van de belangrijkste risico’s die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke financiële huishouding van ISD BOL. COVID-19 (coronavirus) Het virus stak al de kop op eind 2019 maar sinds maart 2020 is de wereld in de ban van COVID-19, een pandemie van ongekende omvang die ook nu nog steeds in alle hevigheid door raast. De uitbraak van dit virus heeft tot nu toe al vergaande gevolgen, zowel op persoonlijk vlak voor burgers maar ook op maatschappelijk en economisch gebied. Vanaf 15 december 2020 was in Nederland sprake van een strenge Lock down: Alle winkels met niet-essentiële levensbehoeften gingen dicht, alleen winkels met eerste levensbehoeften mochten openblijven; Theaters, bioscopen, sauna's, dierentuinen en musea moesten verplicht hun deuren sluiten; Contactberoepen als pedicures en kappers mochten geen werk meer verrichten (met uitzondering van de medische contactberoepen, zoals fysiotherapeuten); Ook scholen gingen dicht. Met ingang van 23 januari 2021 werd de avondklok ingevoerd. Wat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur en 4.30 uur binnen moet blijven.
Met ingang van 8 februari 2021 gingen de basisscholen en kinderopvang weer open. En op 23 februari 2021 kondigde het kabinet een voorzichtige versoepeling aan van de Lock down-maatregelen. Zo gingen per 1 maart de middelbare scholen en het mbo gedeeltelijk open en mochten sommige contactberoepen (bv. kappers en masseurs) weer starten. Een groot aantal maatregelen zoals de avondklok en het sluiten van horecagelegenheden, theaters, bioscopen, sauna's, dierentuinen, musea en sportscholen bleven echter gehandhaafd. Bij het opstellen deze 1e BERAP bevindt Nederland zich dus nog steeds in een gedeeltelijke Lock down en zijn de vooruitzichten op verbetering niet hoopgevend. Het is dan ook niet te voorspellen wat de gevolgen van deze pandemie zullen zijn voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen (zoals mensen in de zorg) om de samenleving draaiende te houden tijdens deze COVID-19-uitbraak. Ook ambtenaren werkzaam in noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken zijn benoemd tot cruciale beroepsgroepen. Dat geldt dus ook bij ISD BOL. Het betalen van de uitkeringen moet te allen tijde doorgaan en daar zijn alle activiteiten op gericht.
Dat betekent dat al sinds het begin van de coronamaatregelen:
Het aantal medewerkers aanwezig op kantoor minimaal is. Het merendeel van de medewerkers van ISD BOL werkt thuis;
Pagina 8 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0
De balie en spreekkamers in principe gesloten zijn om direct fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden;
De cliënten zoveel mogelijk telefonische ondersteuning aangeboden krijgen;
Een fysiek gesprek alleen plaats vindt indien dit absoluut dringend noodzakelijk is;
Een telefoonteam cliënten en ondernemers/ZZP-ers telefonisch te woord staat op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.
Wij zijn inmiddels ruim een jaar verder nadat de eerste COVID-19 bestemming in Nederland werd geconstateerd en nog steeds is de wereld in de ban van dit virus. Deze crisis zal hoe dan ook gevolgen hebben voor ISD BOL. De eerste landelijke Lock down en andere maatregelen, zoals het tijdelijk sluiten van de horeca, hebben bij veel bedrijven en werknemers gezorgd voor inkomstenverlies. Dit leidde in het tweede kwartaal van 2020 tot een snel oplopende werkloosheid. De Nederlandse overheid heeft met het snel inzetten van steunmaatregelen een verder oplopende werkloosheid nog (tijdelijk) kunnen voorkomen. Deze steunpakketten zullen in versoberde vorm tot aan de zomer van 2021 worden gecontinueerd. De maatregelen fungeren als vangnet waarmee veel directe werkloosheid voorkomen wordt. Deze maatregelen zijn echter eindig. Er zullen bedrijven zijn die nu nog overeind staan, maar het uiteindelijk toch niet redden, met alle gevolgen van dien. De uiteindelijke effecten van deze coronacrisis zijn dan ook niet altijd meteen zichtbaar in statistieken. De coronacrisis is anders dan alle eerdere crises, het verdere verloop ervan valt nauwelijks te voorspellen. Deze situatie is zo uniek, dat bestaande modellen niet voorzien in een situatie als deze. Wat wel vaststaat is dat de coronacrisis de arbeidsmarkt in ieder geval tijdelijk, maar mogelijk ook permanent verandert.
Extra kosten coronamaatregelen De gemeenten worden geconfronteerd met extra kosten als gevolg van de corona-pandemie. Zo zijn de kosten van de opvang van kwetsbare kinderen in het kader van de kinderopvang of op basis van een sociaal medische Indicatie in de periode dat de scholen gesloten waren voor rekening van de gemeenten. Ook zijn er interne maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Medewerkers hebben de beschikking gekregen over een persoonlijke opberg-box waarin zij hun eigen bureau-materialen bewaren om te voorkomen dat besmetting van het virus kan plaatsvinden door contact met andermans spullen, medewerkers van het Team Bijzonder Onderzoek zijn voorzien van beschermingsmateriaal zodat zij op een veilige manier huisbezoeken kunnen afleggen, de spreekkamers en balies zijn voorzien van zgn. spatschermen en op ieder bureau waaraan wordt gewerkt staat desinfecterend materiaal. Het virus is nog steeds niet onder controle. De onduidelijkheid of er nog verdere maatregelen moeten worden genomen duurt voort, daarmee is het ongewis of ISD BOL geconfronteerd zal worden met extra kosten in 2021.
Pagina 9 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0
Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) Voor de budgetten van het inkomensdeel per gemeente geldt dat deze zijn bepaald op deels het historisch verdeelmodel en deels het objectieve verdeelmodel. Het objectieve verdeelmodel is in 2015 opnieuw ontwikkeld. De basis voor dit model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. De op basis hiervan verstrekte voorlopige BUIG-budgetten 2021 laten voor de gemeente Brunssum en Landgraaf een verhoging zien ten opzichte van 2020. De (voorlopige) budgetten 2022 en verder zijn nog niet bekend. De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel voor de komende jaren is onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open eindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen om deze reden op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen. Beekdaelen Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan, een fusie van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. Op 17 december 2019 heeft de raad van Beekdaelen:
Voor zo ver het raadsbevoegdheden betreft ingestemd met het zo spoedig als mogelijk laten uittreden van het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Onderbanken’ van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/postcode gebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas;
Voor zo ver het collegebevoegdheden betreft, toestemming te verlenen aan het college van burgemeester & wethouders om het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Onderbanken’ van de gemeente Beekdaelen zo spoedig als mogelijk te laten uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied/ postcodegebied daarna zo spoedig als mogelijk te laten toe treden en
De als gevolg van de uittreding van het grondgebied/postcodegebied ‘voormalig Onderbanken’ van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL op grond van artikel 28 van diezelfde regeling ontstane en nog in gezamenlijkheid via een onafhankelijk bindend advies vast te stellen financiële schade (uittredingskosten) ten laste te brengen van de begroting Beekdaelen 2021.
Bij brief van 7 juli 2020 heeft Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van ISD BOL te kennen gegeven om het grondgebied ‘voormalig Onderbanken’ per 31-12-2021 te laten uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL. Tevens heeft het College het Algemeen en Dagelijks Bestuur van ISD BOL verzocht om samen het proces van uittreding en de overdracht naar de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas te starten. Direct na het zomerreces 2020 zijn hier de eerste stappen in gezet. Hiertoe is het startdocument uittredingsproces ‘voormalig Onderbanken’ vastgesteld door ISD BOL en het college van B&W van de gemeente Beekdaelen en is overeenstemming bereikt over de te volgen berekeningssystematiek voor de vaststelling van de financiële schade door de uittreding van de gemeente Beekdaelen uit de ISD BOL. Naar verwachting zal in april 2021 Pagina 10 van 42 1e BERAP ISD BOL 2021
versie 2.0