Document · PDF

Agendabundel

Commissie Middelen 19 oktober 2021, gemeente Brunssum30.610 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel van de Commissie Middelen van 19 oktober 2021

Opening 20.00 uur Agenda_Commissie_Middelen_19_oktober_2021.docx

2.a

Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 14-9-2021 Concept Besluitenlijst raadscommissie 14 september 2021 Middelen.docx

2.b

Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 1-9 en 6-10-2021) Toezeggingen afgedaan tussen 1-9 en 6-10-2021.xlsx

2.c 2.d 3

Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Terugkoppeling vanuit verbonden partijen Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/88 20.10 - 21.30 uur College B&W Dhr. Kapma Raadsvoorstel 88 Programmabegroting 2022.docx Raadsvoorstel 88 (bijlage) Programmabegroting 2022.pdf Antwoorden begroting compleet.pdf RIB Septembercirculiare 2021.pdf

Sluiting 21.30 uur

1 Opening 1 Agenda_Commissie_Middelen_19_oktober_2021.docx

Agenda Commissie Middelen Datum

19-10-2021

Tijd

20:00 - 21:30

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Dhr. A.G. de Haas

Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie Middelen. De commissie is live te volgen via het YouTube kanaal Gemeenteraad Brunssum 1 https://www.youtube.com/channel/UCA6bz_Cq8uv6dL93rQSGGjQ Voorafgaand is de commissie Ruimte & Techniek en aansluitend het Presidium

Opening 20.00 uur

2.a

Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 14-9-2021

2.b

Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 1-9 en 6-10-2021)

2.c

Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht

2.d

Terugkoppeling vanuit verbonden partijen

Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/88 20.10 - 21.30 uur College B&W Dhr. Kapma De definitieve stukken worden donderdag 7 oktober geplaatst incl. toelichting op de septembercirculaire

Sluiting 21.30 uur

2.a Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 14-9-2021 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 14 september 2021 Middelen.docx

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021 OM 19:52 UUR RAADSZAAL EN VIA VIDEOPLATFORM ZOOM

1 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 14 september 2021

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 14 september 2021 om <21:05> uur in de raadszaal en via videoplatform ZOOM. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal en via het videoplatform ZOOM. Voorafgaand heeft de commissie ABA vergaderd en na afloop vergadert de Auditcommissie. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum De commissie is live te volgen via het YouTube kanaal Gemeenteraad Brunssum kanaal 1: https://www.youtube.com/channel/UCA6bz_Cq8uv6dL93rQSGGjQ AANWEZIG COMMISSIE MIDDELEN Voorzitter:

Dhr. J.H.J. Janssen (PAK)

Burger-commissieleden:

Dhr. G.J.J. van Breemen (CDA) Dhr. A. van der Linden (PAK) Dhr. D.H.M. Nowacki (PvdA) Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger) (toehoorder) Dhr. R.J.A. Claessen (BBB Lijst Palmen) Dhr. C.R.M. Claus (CDA) (toehoorder) Mw. K.E. Coenen (SP) Dhr. G. Ebbinge (PAK) (toehoorder) Dhr. G.M.E. Gerards (BCD) (toehoorder) Mw. M. Janssen (BCD) Dhr. F.G. Joosten (VVD) Mw. M.Y. van Leusden (PvdA) (toehoorder) Dhr. H. Offermans (PvdA) (toehoorder) Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger) Wethouder Dhr. S.J.H. L’Espoir (agendapunt 3) Wethouder Dhr. P.M.J. Houben (agendapunt 3) Wethouder Dhr. H.J. Janssen (agendapunt 3) Wethouder dhr. C.J.C.P De Rijck (agendapunt 3) Burgemeester mw. W.J.F. van der Rijt (agendapunt 3) De heer O. Eussen (toehoorder) Dhr. N.C.P. Meijers Mw Huizinga, Dhr Kapma, Dhr. Kavsek, Dhr Zinken (agendapunt 3) Geen Geen

Raadsleden:

College:

Secretaris: Notulist (plv. griffier): Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning: Participanten:

Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:52 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijsten commissie Middelen d.d. 13-07-2021 De besluitenlijst van de commissie Middelen van 13 juli 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 6-7-2021 en 1-9-2021) De toezeggingenlijst met nummer 44,46,56,79 (2020) en de nummers 8,15,14,23,26,26.1,28,36,35,38,46 (2021) zijn akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd. Fractie PAK heeft een tweetal aanvullende vragen in reactie op de beantwoording van de toezegging 28 inzake de trappen en beweegtoestellen Schutterspark. De wethouder beantwoord de vragen en geeft aan dat in de raadsvergadering van december een begrotingswijziging wordt voorgelegd en de trappen naar verwachting voor het nieuwe seizoen hersteld zijn. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht vermeldt wethouder Houben, mede namens wethouder Mertens, dat het toegezegde miljoen is opgehaald. De overeenkomst met de provincie wordt over 14 dagen ondertekend. Het betreft de gelden die vanuit het transformatiefonds (centrum) waarin 1,4 miljoen niet gerealiseerd kon worden en waarna de provincie toe heeft gezegd een miljoen daarvan toch te reserveren. Deze is nu gekoppeld aan voor Kwaliteit Limburgse Centra.

Voor het restant is college nog in overleg met Parkstad (over 4 ton). De burgemeester geeft aan dat de voorwaarden om voor het miljoen in aanmerking te komen zijn voldaan en deze zijn niet terug vorderbaar. In het kader van de passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties. Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen 2 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 14 september 2021

Wethouder Houben heeft geen terugkoppeling verbonden partijen. Agendapunt 3: 2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/76 Vooraf zijn 99 vragen schriftelijk gesteld en beantwoord. De heer Houben geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen ondersteund door de heer Kapma. Burgemeester van der Rijt beantwoordt de vragen van de fractie Lijst Borger en de VVD inzake toename jeugdoverlast en veiligheid. De burgemeester licht toe dat medio oktober een plenaire informatiebijeenkomst wordt gehouden waarin uitleg wordt gegeven en desgewenst ook de chef van de politie aanvullende informatie kan geven. Op verzoek van de VVD fractie zal de lijst, zoals vermeld in de beantwoording van vraag 5, ook de 112 meldingen worden opgenomen. De fractie van de PvdA vraagt een toelichting op de beantwoording van vraag 27. Wethouder Janssen doet navraag hoeveel medewerkers de 244 arbeidsjaren vertegenwoordigen. De toelichting wordt schriftelijk, voor de raadsvergadering, aan de gemeenteraad toegezonden. Toezegging 52 (14-9-2021) Fietsstalling als onderdeel van het mobiliteitsplan Wethouder Houben zegt toe: Bij wethouder Mertens navraag te doen of in het mobiliteitsplan een concrete termijn is opgenomen voor de realisatie van de fietsstalling en de gemeenteraad hierover schriftelijk of tijdens de raadsvergadering te informeren.

Toezegging 53 (14-9-2021) Schriftelijke beantwoording vraag 50 2e bestuursrapportage 2021 Wethouder Houben zegt toe: Voor de gemeenteraadsvergadering de omissie in de schriftelijke beantwoording van vraag 50 van de SP fractie te herstellen. De fractie van de SP geeft aan dat vraag 50 weliswaar uitgebreid beantwoord is echter heeft de beantwoording betrekking op een andere productnummer (612041) dan waarover de SP de vraag heeft bedoeld. De vraag van de SP is gekoppeld aan productnummer 612033. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021); b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties (per saldo sluitend met een nadelig saldo ad € 175.000 dat wordt onttrokken aan de Algemene Reserve); c. De 7e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2e bestuursrapportage 2021). De commissie adviseert unaniem het voorstel als "Bespreekstuk" te behandelen in de raad van 28 september 2021. De fractie BCD heeft niet gestemd, De fracties PAK en lijst BBB Palmen stemmen voor het behandelen van het voorstel als Akkoordstuk. Agendapunt 4: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.

3 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 14 september 2021

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 1-9 en 6-10-2021) 1 Toezeggingen afgedaan tussen 1-9 en 6-10-2021.xlsx

Onderwerp Overzicht beschikbaar budget bijdrage GR Gegevenshuis Schriftelijke beantwoording vraag 50 2e bestuursrapportage Toelichting effect compensatieregeling Parkstad-IT Fietsstalling als onderdeel van het mobiliteitsplan Vraagstelling aan accountant Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte Verklaring geen extra subsidie IBA project herinrichting Treebeekplein Extra subsidie project herinrichting Treebeekplein Verkeerscirculatieplannen

Datum toezegging Nummer 14-9-2021 50 14-9-2021 53 14-9-2021 51 14-9-2021 52 7-9-2021 49 13-7-2021 40 13-7-2021 39 9-9-2020 52

Portefeuillehouder Datum reactie Afgedaan de Rijck 22-9-2021 Ja Houben 24-9-2021 Ja de Rijck 24-9-2021 Ja Mertens 22-9-2021 Ja Mertens 13-9-2021 Ja Mertens 16-9-2021 Ja Mertens 16-9-2021 Ja Mertens 22-9-2021 Ja

3 Programmabegroting 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/88 1 Raadsvoorstel 88 Programmabegroting 2022.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling Behandelend ambtenaar Bereikbaar onder

: : : :

5 oktober 2021 1107123 2021/88 Financiën en control

: R. Kapma : 045-5278542 rolf.kapma@brunssum.nl Behandelvoorstelnr. : 1107123 Portefeuillehouder : P.M.J. Houben Raadsverg. d.d. : 2 november 2021 Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) Aan de raad, 1. Onderwerp Programmabegroting 2022 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Op grond van artikel 191 lid 1 Gemeentewet dient de raad, op voorstel van het college, jaarlijks de begroting vast te stellen. De vastgestelde begroting dient voor 15 november aan de provincie toegezonden te worden (art. 191 lid 2 Gemeentewet). b. Huidige situatie/probleemstelling Jaarlijks wordt een programmabegroting opgesteld met een meerjarige financiële doorkijk. Dit is wettelijk verplicht. 3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken? Een door de raad goedgekeurde en gedragen begroting die ook door de financieel toezichthouder (de provincie) geaccordeerd wordt. b. Kaders Artikel 191 Gemeentewet alsmede de Financiële verordening gemeente Brunssum 2019. c. Argumenten en overwegingen - Deze programmabegroting heeft dezelfde structuur als vorig jaar (12 programma's en 7 paragrafen). - In de begroting is de Voorjaarsbrief verwerkt (raad 20 juli 2021). - Daarnaast zijn in de begroting nog ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de Voorjaarsbrief hebben voorgedaan.

Door vertraging bij het ministerie van BZK is het saldo van de septembercirculaire nog niet meegenomen. Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

1 van 3

Zie voor een verdere toelichting het boekwerk. d. Opties en keuze Voorgesteld wordt om de begroting zoals voorgelegd vast te stellen. Voor 15 november moet een door de raad vastgestelde begroting naar de provincie verzonden zijn. 4. Bijlagen Programmabegroting 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

2 van 3

Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2021/88 Afdeling : Financiën en control Registratiekenmerk : 1107123

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/88; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021, afdeling Financiën en control gelet op het bepaalde in artikel 191 lid 1 Gemeentewet; Besluit: De Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

3 van 3

1 Raadsvoorstel 88 (bijlage) Programmabegroting 2022.pdf

GEMEENTE BRUNSSUM

BRUNSSUM ZIJN WE SAMEN!

PROGRAMMABEGROTING 2022

INHOUD Voorwoord

Inleiding

Kerngegevens

Algemeen financieel beleid

Programmaoverzicht............................................................................................................................................................... 11 Taakveldoverzicht ................................................................................................................................................................... 12

Programma 1 Bestuur en Burger

Taakveld: Bestuur (XT-01) ....................................................................................................................................................... 14 Taakveld: Burgerzaken (XT-02) ............................................................................................................................................... 15

Programma 2 Veiligheid

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11) .................................................................................................................. 18 Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12) ...................................................................................................................... 18

Programma 3 Sociaal Domein

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63) ................................................................................................................................... 24 Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)................................................................................................................................. 26 Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65) ..................................................................................................................................... 27 Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)................................................................................................................ 28 Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671) ................................................................................................................. 29 Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672) .................................................................................................................. 30 Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681) ............................................................................................................................. 32 Taakveld: Geëscaleerde zorg 18- (XT-682) .............................................................................................................................. 33

Programma 4 Volksgezondheid

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71) ........................................................................................................................................ 36

Programma 5 Onderwijs en educatie

Taakveld: Openbaar basisonderwijs (XT-41) ........................................................................................................................... 39 Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42) ................................................................................................................................. 39 Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43) .............................................................................................................. 40

Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)............................................................................................................ 43 Taakveld: Wijkteams (XT-62) .................................................................................................................................................. 45

Programma 7 Verkeer,vervoer en waterstaat

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21) ..................................................................................................................................... 48 Taakveld: Parkeren (XT-22) ..................................................................................................................................................... 50

Programma 8 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) .......................................................................................................................... 53 Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52) ................................................................................................................................. 54 Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53) ................................................................................................................ 56 Taakveld: Musea (XT-54)......................................................................................................................................................... 57 Taakveld: Cultureel erfgoed (XT-55) ....................................................................................................................................... 58 Taakveld: Media (XT-56) ......................................................................................................................................................... 58 Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57) ..................................................................................................................... 59

Programma 9 Milieu

Taakveld: Riolering (XT-72) ..................................................................................................................................................... 63 Taakveld: Afval (XT-73) ........................................................................................................................................................... 64 Taakveld: Milieubeheer (XT-74) .............................................................................................................................................. 65 Taakveld: Begraafplaats (XT-75) ............................................................................................................................................. 67

Programma 10 Economie en toerisme

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31) ......................................................................................................................... 71 Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32) .................................................................................................................... 72 Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33) ....................................................................................................................... 73 Taakveld: Economische promotie (XT-34) .............................................................................................................................. 73

Programma 11 Volkshuisvesting en RO

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81) .................................................................................................................................. 76 Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82) ................................................................................................................ 78 Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83) ..................................................................................................................................... 79

Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010) ..................................................................................................................................... 82 Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03) ...................................................................................................... 84 Taakveld: Overhead (XT-04) .................................................................................................................................................... 85 Taakveld: Treasury (XT-05)...................................................................................................................................................... 89 Taakveld: OZB woningen (XT-061) .......................................................................................................................................... 89 Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062) ................................................................................................................................... 90 Taakveld: Belastingen overig (XT-064) .................................................................................................................................... 90 Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07) ..........................................................................................................

91 Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08) ............................................................................................................................. 91

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

102

PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

109

PARAGRAAF 4 FINANCIERING

115

PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING

121

PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN

124

PARAGRAAF 7 GRONDBELEID

160

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

167

BIJLAGE 2 OVERZICHT VERLOOP ALGEMENE RESERVE

171

BIJLAGE 3 OVERZICHT UITGELEENDE EN OPGENOMEN GELDEN

172

BIJLAGE 4 OVERZICHT BEGROTINGSEVENWICHT 2022-2025

178

BIJLAGE 5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN

179

BIJLAGE 6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

180

BIJLAGE 7 OVERZICHT STRUCTURELE STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

181

BIJLAGE 8 MEERJARIG INVESTERINGSSCHEMA 2022 – 2025

182

BIJLAGE 9 OVERZICHT WETTELIJKE INDICATOREN

183

BIJLAGE 10 OPBOUWTABEL ALGEMENE UITKERING 2022-2025

186

BIJLAGE 11 AFKORTINGENLIJST

187

BIJLAGE 12 Overhevelingen vanuit begroting 2021

193

VOORWOORD

Op grond van de “Financiële verordening gemeente Brunssum 2019” biedt het college van B en W uw Raad de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2025 ter vaststelling aan. De begroting bestaat net als vorig jaar uit twaalf programma’s en is per programma gelaagd opgebouwd: beleidsopgaven, doelen en resultaten. De wettelijk verplichte taakvelden zijn ondergebracht in de 12 programma’s. Elk taakveld wordt afgesloten met het financieel overzicht van dat taakveld (‘Wat gaat het kosten?’). Doordat bedragen worden afgerond op duizendtallen zitten er in optellingen soms afrondingsverschillen. Naast de 12 programma’s bevat de begroting de verplichte paragrafen (in totaal 7) en bevat 11 bijlages.

INLEIDING Wederom bieden wij de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting aan. En dat onder het gesternte van een geheel lokale coalitie. Ook met deze begroting laten wij andermaal zien dat Brunssum als zelfstandige gemeente meer dan bestaansrecht heeft, ook op de lange termijn. Spraken wij in de voorjaarsbrief nog over de grote onzekerheid rondom corona en over de mogelijke brede gevolgen voor ons als gemeente, thans zien wij een zekere stabilisering van de situatie. Ook onderkennen wij een bestendig economisch herstel ondanks de achter ons liggende moeilijke periode. De periode van “voor corona” komt langzaam weer in zicht en dat met een financieel gezonde begroting. De gevolgen van de herijking gemeentefonds zijn nu in de cijfers verwekt, alsmede de structurele langverwachte extra bijdrage van het rijk ten behoeve van het sociaal domein. Met gepaste trots durven wij daarom de burger te ontzien van lastenverzwaring. Zoals wij al in de voorjaarsbrief aangaven, zullen wij de structurele verhoging van de afvalstoffenheffing in zijn geheel en meerjarig structureel voor de burger van Brunssum compenseren. Zoals u van ons gewend bent staat ook in deze begroting de burger centraal. Daarom veel aandacht voor de kwetsbare burgers, waarbij de goede resultaten van de participatie, de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet voortgezet worden en waar mogelijk uitgebreid worden.

Hiervoor creëren wij in de begroting ook een bestemmingsreserve die we vullen met de extra middelen van het rijk in deze als het gevolg van de arbitrage Jeugdzorg. Samenwerking in Parkstad en de bredere regio om de structurele achterstanden in te lopen zijn onontbeerlijk en maken reeds jaren onderdeel uit van ons beleid. Maar nu pakken wij (samen met de gemeenteraad) door op deze weg en willen wij krachtig investeren in structurele en langjarige oplossingen binnen deze sectoren. Belangrijk ook in 2022 en verder blijft de doorontwikkeling van de wijkgerichte aanpak. Verder zal de uitvoering van het centrumplan het komende jaar zijn beslag krijgen, waarbij ook diverse bouwplannen en extra woningen voor alle lagen van onze bevolking gerealiseerd gaan worden. Op het gebied van economie en toerisme zal de regionale samenwerking verder kansen bieden. Denk daarbij met name aan de Oostflank van Brunssum, maar ook aan toerisme, zoals bijvoorbeeld de leisure lane, het Clemensdomein en het Schutterspark. Deze ontwikkelingen zijn aangezet o.b.v. realisme en uitvoerbaarheid. Cultuur als belangrijk onderdeel van onze maatschappij, krijgt de aandacht middels de uitbreiding van de Parade en programmering in het Openluchttheater. Maar ook via MHIDS: Meer Harmonie In De Samenleving. Op alle basisscholen in Brunssum wordt weer muziekonderwijs gegeven.

Op het gebied van onderwijs krijgt zowel het integraal huisvestingsplan in relatie tot integraal kindcentra zijn beslag. In de zorg en het lokaal welzijnswerk wordt steeds meer samengewerkt om burgers in hun omgeving de juiste ondersteuning te bieden. De grote opgave waar we als samenleving voor staan op het gebied van energie en duurzaamheid, krijgt ook volop aandacht in deze begroting. We gaan in 2022 weer flinke stappen zetten in het kader van de 6

energietransitie. De warmtetransitie-visie wordt verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen, in nauwe samenwerking met de Parkstad-gemeenten. Verder zullen we intensiever met de woning- en gebouweigenaren gaan communiceren over de mogelijkheden en kansen. In samenwerking met Parkstad wordt ingezet aan de uitwerking van de RES. Qua veiligheid blijft er zorg en aandacht voor zowel de wijken, het centrum, de industriegebieden en het verkeer.

Het college van burgemeester en wethouders.

KERNGEGEVENS Kerngevens per 1 januari A. SOCIALE STRUCTUUR 1. Aantal inwoners (volgens CBS) per 1 januari waarvan: 0-4 jaar 5-14 jaar 15-19 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-49 jaar 50-64 jaar 65 jaar en ouder Geschat buitenlandse militairen 2. Aantal particuliere huishoudens (volgens CBS) waarvan: Eenpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens

2021

4. Aantal tewerkgestelden in sociale Werkvoorzieningschappen (in arbeidsjaren) uitgedrukt in percentage van aantal inwoners 5. Overige aantallen *) huishoudens met lage inkomens uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens eenouderhuishoudens uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens

2019

27.677 27.821 28.103 1.039 2.405 1.348 1.330 1.420 6.173 6.875 7.087

1.070 2.435 1.420 1.302 1.441 6.263 6.903 6.987

1.090 2.508 1.468 1.321 1.487 6.455 6.964 6.810

1.700

14.045 14.028 14.094 5.336 8.709

5.237 8.791

5.252 8.842

743 2,7%

769 2,8%

783 2,8%

21 722

26 743

35 748

Gemiddeld aantal personen per huishouden 3. Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden (volgens ISD-BOL) uitgedrukt in percentage van aantal inwoners waarvan: I.O.A.W. WWB

2020

331,84 359,06 385,85 1,2%

1,3%

1,4%

5.413 5.404 5.425 38,5% 38,5% 38,5% 1.132 1.132 1.132 8,1% 8,1% 8,0%

uitkeringontvangers (waaronder WWB, IOAW/IOAZ, WAO, WSW)

3.609

3.668

3.761

uitgedrukt in percentage van aantal inwoners

13,0% 13,2% 13,4%

B. FYSIEKE STRUCTUUR 1. Aantal bedrijfsvestigingen *)

1.960

1.913

1.851

2. Oppervlakte land in hectare Oppervlakte binnenwater in hectare

1.725 9

3. Aantal woonruimten *) **)

14.758 14.493 14.583

*) bron: gegevens uit berekeningspecificatie algemene uitkering; deze zijn gebaseerd op CBS-informatie. **) vanaf 2021 inclusief 199 chalets (voorheen mochten deze maar als 1 geteld worden)

ALGEMEEN FINANCIEEL BELEID Begrotingssaldo Het nieuwe begrotingssaldo ziet er als volgt uit: Begrotingssaldo (- is voordeel en + is nadeel) 2022 € -123.000 € -2.840.000

Saldo Voorjaarsbrief: Extra middelen jeugd 2022 Stelpost Extra middelen jeugd 2023-2025 75% 10% bedrijfsvoeringskosten jeugd (% conform begr.2015)

€ 284.000

Extra middelen jeugd 2023-2025 vervallen reeds opgenomen stelpost Storting in Reserve social domein € 2.800.000 herijking obv cijfers 2019 Afvaltarief niet laten stijgen € 117.000 Doorontwikkeling organisatie € 30.000 diverse aanpassingen € -283.500 Saldo septembercirculaire pm Begrotingssaldo € -15.500 Voorgesteld wordt deze bedragen te storten in de Algemene Reserve

2023 € -426.000

2024 € -1.495.000

2025 € -1.590.000

€ -2.170.500

€ 217.000

€ 676.800

€ 693.400

€ 417.000 € 117.000

€ 702.000 € 117.000

€ 701.000 € 117.000

€ -311.500 pm € -1.480.200

€ -190.500 pm € -2.126.600

€ -642.500 pm € -2.674.600

Verwerking Voorjaarsbrief in de begroting

Vanuit de voorjaarsbrief zijn onderstaande posten verwerkt in deze begroting Structurele intensiveringen Voorjaarsbrief 2021 2022

2023

2024

2025

Prod.nr.

pagina

€ 15.000 € 50.000 €0

€ 20.000 € 50.000 € 100.000

€ 20.000 510004 € 50.000 740002 € 100.000 530003

53 65 56

€ 14.000

€ 14.000 510004

€ 12.500 € 2.500

€ 12.500 210001 € 2.500 210001

48 48

Openluchttheater - programmering (programma 8) Duurzaamheid (programma 9) Parade 1 x per 2 jaar activiteit (programma 8) Sportbeleid (programma 8) een 2e Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBVT) Busoverstapstation centrum Busoverstapstation centrum Doorontwikkeling afdeling ROV - personeelkosten structureel budget t.b.v. ziektevervanging

€ 60.000

€ 60.000 043100

€ 250.000

€ 250.000 040000

TOTAAL

€ 404.000

€ 509.000

Incidenteel

Incidenteel 2022

2023

het nieuw op te stellen mobiliteitsplan (programma 7) Transformatieplan Jeugd (programma 3) Sportbeleid (programma 8) Doorontwikkeling afdeling ROV - personeelkosten incidenteel Ondersteuning coalitievorming Tijdelijk extra BOA Onderhoud kunstwerken

€ 60.000 € 66.000 € 30.000

€ 30.000

€ 15.000

€ 155.000

TOTAAL

€ 281.000

2024

€ 155.000

2025

Prod.nr.

pagina

210211 672010 510004

48 30 53

€ 75.000 043100

010030 041200 570212

14 85 59

€ 20.000 € 40.000 € 50.000 € 185.000

€ 155.000

€ 75.000

Programmaoverzicht

Exploitatie (x € 1.000) 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten MUTATIE RESERVES Resultaat

Begroting 2022 3.134 2.859 37.265 1.259 2.061 3.515 3.538 5.561 -1.270 253 1.629 -60.961 -1.158 1.158 0

Begroting 2023 3.086 2.901 36.379 1.250 2.070 3.594 3.477 5.927 -1.359 178 1.530 -59.361 -329 329 0

Begroting 2024 3.090 2.930 36.012 1.253 2.080 3.623 3.495 5.562 -1.368 153 1.480 -59.807 -1.496 1.496 0

Begroting 2025 3.095 2.964 36.046 1.253 2.078 3.623 3.525 5.548 -1.368 153 1.481 -60.570 -2.170 2.170 0

Taakveldoverzicht Exploitatie (x € 1.000) XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.

XT-54 - Musea XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen Saldo van baten en lasten MUTATIE RESERVES Resultaat

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 2.221 2.173 2.177 2.182 913 -4 12.217 -754 -4.519 -1.726 153 -65.928 -400 2.042 817 3.500 38 229 50 72 -98 9 1.321 730 431 1.449 1.072 7 544 2.059 3.200 315 4.497 12.656 673 1.879 7.420 9.590 472 79 1.259 -1.127 -933 807 -16 829 303 497 -1.158 1.158 0

913 -4 12.553 -765 -4.600 -1.758 163 -64.551 -400 2.084 817 3.439 38 204 0 72 -98 9 1.320 741 426 1.448 1.525 7 544 1.977 3.279 315 4.271 12.013 681 1.886 7.470 9.506 473 79 1.250 -1.174 -967 802 -20 729 304 497 -329 329 0

913 -4 12.755 -769 -4.673 -1.785 174 -65.105 -400 2.113 817 3.461 34 204 0 47 -98 9 1.319 752 401 1.447 1.175 7 544 1.988 3.309 315 4.278 11.629 681 1.896 7.470 9.506 473 79 1.253 -1.176 -974 802 -20 679 303 498 -1.496 1.496 0

913 -4 12.870 -769 -4.747 -1.812 185 -65.894 -400 2.147 817 3.492 34 204 0 47 -98 9 1.317 752 401 1.446 1.175 7 544 1.975 3.308 315 4.276 11.648 681 1.913 7.470 9.506 473 79 1.253 -1.178 -974 802 -18 679 303 499 -2.170 2.170 0

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER OMSCHRIJVING Brunssum blijft een zelfstandige gemeente. Vanuit die positie wordt de samenwerking gezocht op die terreinen waar dat van meerwaarde kan zijn. Wij leveren een actieve bijdrage aan het versterken van de bestuurskracht in Parkstad Limburg. Brunssum wil excelleren in haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Goede communicatie, interactie en samenwerking met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere bestuursorganen worden daarbij actief nagestreefd. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. De burger staat centraal en is uitgangspunt van ons beleid; we doen de juiste dingen goed voor onze burgers. Wij betrekken onze burgers vroegtijdig en actief bij (nieuwe) ontwikkelingen en nieuw beleid en initiatieven van burgerorganisaties zoals wijkteams, vakbonden, ouderen, jongeren etc. worden serieus genomen en waar mogelijk gefaciliteerd. Tevens roepen wij burgers op om zelf met aansprekende initiatieven te komen. Een goed functionerend en daadkrachtig bestuur met een goede wisselwerking tussen raad, college van B en W en ambtelijke organisatie is nodig om de voorgenomen ambities maximaal waar te kunnen maken.

KADERSTELLENDE NOTA 'S • Strategische visie Brunssum 2025 (2012) • Kadernota verbonden partijen (2016) • Huwelijksbeleid gemeente Brunssum (2021)

BELEIDSOPGAVES BESTUUR - De raad kan zijn kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol optimaal uitoefenen. - De bestuurscultuur en duale samenwerking zijn toegesneden op de specifieke situatie en schaal van Brunssum en moet bijdragen aan het maximaal realiseren van de bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven. De interne communicatie tussen raad en college van B en W en tussen bestuur en ambtelijke organisatie sluit optimaal aan op de afgesproken rol- en taakverdeling. - Het college van B en W zal in de praktijk functioneren als een slagvaardig en besluitvaardig dagelijks bestuur. - Samenwerking heeft toegevoegde waarde bij het uitvoeren van gemeentelijke taken en het realiseren van maatschappelijke opgaven. Het schaalniveau van samenwerking kan verschillen naar gelang de opgave. - Burgerparticipatie en partnerschap staan hoog in het vaandel. Burgerinitiatieven worden bevorderd en gefaciliteerd.

BURGERZAKEN (DIENSTVERLENING) - Bij de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen wordt enerzijds (zoveel mogelijk) aangesloten bij hun belangen, wensen en behoeften en wordt anderzijds rekening gehouden met een efficiënte bedrijfsvoering. - Voortdurend wordt proactief ingespeeld op de snel voortschrijdende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. - Daarbij verliezen wij de belangen van de inwoners, die de veranderingen niet (meer) kunnen bijbenen, niet uit het oog. Ook vanuit het oogpunt van dienstverlening wordt steeds de vraag gesteld of onze gemeente taken zelfstandig moet blijven doen of dat naar samenwerking met anderen moet worden gezocht.

Taakveld: Bestuur (XT-01) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De raad geeft actief richting aan beleidsonderwerpen en –ontwikkelingen, dient daartoe initiatiefvoorstellen in, maakt politieke keuzes en stelt prioriteiten. 1.1 1.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Inzicht krijgen in de (vroegtijdige) betrokkenheid van de raad bij beleidsprocessen. Raadsleden verzoeken actief deel te nemen aan info avonden en raadswerkgroepen.

Doel: Wat willen we bereiken 2 De raad houdt controle op uitvoering door het college, heeft zicht op de effecten van gemeentelijk beleid, wordt vroegtijdig betrokken en stuurt zo nodig bij op basis van actieve beleidsevaluatie. 2.1 2.2 2.3 2.4

Resultaat: Wat doen we daarvoor De raad wordt vroegtijdig betrokken bij belangrijke beleidsprocessen. Raadsleden hebben inzicht in de toepassing van formele raadsinstrumenten en daarmee in de workload van het college van B en W en de ambtelijke organisatie. Openbare collegebesluiten zijn zodanig geredigeerd, dat een raadslid eruit kan opmaken met welk beleidsveld het besluit te maken heeft en wat het besluit concreet inhoudt. De raad ontvangt aan het begin van elk jaar een beleidsagenda, zodat inzichtelijk is welke beleidsdocumenten (naar verwachting) ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd en op welke datum.

Doel: Wat willen we bereiken 3 De raad weet wat er speelt in de samenleving en bij de achterban, koppelt dit terug in de politieke arena en legt publieke verantwoording af. 3.1 3.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor De raad ontvangt een voorstel over het instellen van een denktank voor het (on)gevraagd adviseren van ons gemeentebestuur. De raad ontvangt een voorstel over het instellen van een laagdrempelige ombudsfunctie voor advies en ondersteuning aan burgers. Na positieve besluitvorming door de raad zet het college de (formeel) benodigde stappen, zodat deze voorziening in de loop van 2022 operationeel is.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Open, integer en vakbekwaam handelen van de gemeente/ het gemeentebestuur. Raad en college van B en W werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum. 4.1

4.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Uitvoering van het actieplan van de raadswerkgroep 'verbinden' en initiatieven van de commissie integriteit dragen bij aan goede bestuurlijke verhoudingen en een goede samenwerking tussen raad, college van B en W en de ambtelijke organisatie / griffie. De raadswerkgroep koppelt periodiek terug over de voortgang en resultaten van het actieplan aan de voltallige raad. Deskundigheid/professionaliteit borgen en specifieke vakkennis actualiseren binnen het college van B&W. Dit middels het volgen van opleiding, bijscholing en gebruik maken van externe advisering/coaching.

Doel: Wat willen we bereiken 5 Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg en meer grip op gemeenschappelijke regelingen. 5.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het in 2019 vastgestelde implementatieplan t.b.v. voortzetting van de regionale aanpak van verbonden partijen wordt in 2022 verder uitgerold en er wordt een compacte ontwikkelagenda opgesteld (doel, resultaat

5.2

en planning). Een regionaal afgestemde sturing op gewenste resultaten en kosten moet (op termijn) leiden tot schaalvoordelen en minder uitgaven aan verbonden partijen. Met de herziening van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg, waartoe in 2021 door alle gemeenteraden van Parkstad is besloten, versterken we onze bestuurs- en uitvoeringskracht, in het bijzonder door een intensivering van de samenwerking op de terreinen sociaaleconomische structuurversterking, grensoverschrijdende samenwerking en duurzaamheid.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 010001 - Burgemeester & Wethouders 010002 - Raad 010003 - Raadsvergaderingen 010005 - Denktank & Ombudsman 010010 - Rekenkamer en externe accountant 010030 - Raadsgriffie 010040 - GR Parkstad 310007 - Bijdrage IBA TOTAAL LASTEN producten 010001 - Burgemeester & Wethouders TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

826 408 42 10 67 322 516 33 2.223

826 408 42 10 67 302 521 0 2.176

826 408 42 10 67 302 525 0 2.180

826 408 42 10 67 302 530 0 2.185

-3 -3 2.221

-3 -3 2.173

-3 -3 2.177

-3 -3 2.182

Taakveld: Burgerzaken (XT -02) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De dienstverlening is klantgericht en redenerend vanuit de vraagwijze van de klant, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels en een efficiënte bedrijfsvoering. 1.1

1.2 1.3 1.4 1.5

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het vastleggen van persoonsgegevens (brongegevens) van inwoners van Nederland (ingezetenen), meer in het bijzonder de gemeente Brunssum en van personen die Nederland hebben verlaten, het verstrekken van gegevens, reisdocumenten en rijbewijzen (alles op basis van maximale kostendekkendheid). Het verrichten van activiteiten die te maken hebben met geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheidingen en overlijden. Van alle aan de gemeente gestelde vragen wordt 80% eenduidig, direct en centraal beantwoord. Het binnen de wettelijke kaders en procedures verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen die daarom vragen. Het zorgdragen van een ordentelijk verloop van het verkiezingsproces.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 020000 - Salarislasten Burgerzaken 020001 - Basis Registratie Personen 020002 - Burgerlijke Stand 020003 - Baliewerkzaamheden 020004 - Klanten Contact Centrum 020020 - Naturalisaties TOTAAL LASTEN producten 020001 - Basis Registratie Personen 020002 - Burgerlijke Stand 020020 - Naturalisaties TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1.001 139 5 1 4 10 1.160

-200 -33 -13 -246 913

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID OMSCHRIJVING Integrale veiligheid is een veelomvattend begrip. Binnen het beleidsveld onderscheiden we 21 thema’s. Samengevat gaat het om: een veilige en leefbare woonomgeving; veilige bedrijvigheid/ondernemerschap en veilige evenementen; om de veiligheid van de jeugd enerzijds (denk aan veiligheid in en om school, en drugs en alcoholpreventie), maar uiteraard ook om het tegengaan van jeugdoverlast anderzijds; en om de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het bewaken van de bestuurlijke en ambtelijke integriteit. Last but not least dient de rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg te worden genoemd. Om focus in het veiligheidsbeleid aan te brengen heeft de raad bij het vaststellen van het meerjarige veiligheidsbeleid begin 2020 twee thema's aangewezen, waar extra op wordt ingezet. Dat zijn: 1. Veilige woon- en leefomgeving met daarbinnen de onderwerpen: woonoverlast, overlast van kwetsbare/verwarde personen, jeugdoverlast, High Impact Crimes (woninginbraken en overvallen), en huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook in 2022 blijven we daar onze aandacht op richten, maar we gaan ook meer inzetten op een mede door corona sterk opgekomen fenomeen, te weten cybercriminaliteit. 2. Ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid. In 2022 gaan we een actueel beleidsplan voor de periode 2023-2026 opstellen.

KADERSTELLENDE NOTA 'S • Kadernota Integrale veiligheid SVBBL 2020-2023 • Beleidsplan handhaving omgevingsrecht 2019-2022 (2019)

BELEIDSOPGAVES CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER Crisisbeheersing en rampenbestrijding en ook brandweerzorg op een adequaat niveau brengen c.q. houden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Openbare orde en veiligheid  We streven naar een veilig Brunssum, waarin onze (wijk-)bewoners zich veilig voelen en prettig wonen, waar ondernemers veilig kunnen ondernemen en bezoekers veilig kunnen verblijven.  Veiligheid is een gemeentelijke kerntaak, maar onze veiligheidsambities kunnen we alleen realiseren in samenspraak en door een actieve samenwerking met onze (wijk-)bewoners, maatschappelijke partners en onze professionele partners zoals politie en OM, woningcorporaties en CMWW.  We willen meer grip krijgen op de criminaliteit, die een ondermijnende invloed heeft op de Brunssumse samenleving.

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT -11) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Iedereen die in Brunssum / Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft, wordt beschermd tegen gezondheidsrisico’s en risico’s van crises, rampen en branden. Risico’s zijn beheersbaar door preventie, en pro-actie; de gevolgen van incidenten zijn zo beperkt mogelijk door een goede voorbereiding, repressie en nazorg. 1.1 1.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Met de andere 15 gemeenten, die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, sturen we op een adequate organisatie van de rampenbestrijding/crisisbeheersing en brandweerzorg. De komende 2 jaar gaan we met onze partners in de Veiligheidsregio de dialoog voeren over de brandweerzorg voor de toekomst, met als op te leveren resultaten: een actueel brandweerrisicoprofiel, een actueel dekkingsplan, een visie op de inrichting van de risicobeheersing (van regelgericht naar risicogericht), inzicht in de consequenties van taakdifferentiatie/2e loopbaanbeleid en toekomstige huisvestingsscenario's.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Bevolkingszorg/de gemeentelijke taken bij een crisis of een ramp worden professioneel uitgevoerd. 2.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Bestuurders en ambtenaren volgen de noodzakelijke opleidingen, trainingen en oefeningen.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000)

Begroting 2022

producten 110000 - Salarislst Crisisbeh. en Brandweer 110001 - Brandweerbeleid / Account Brandweer 110002 - Rampenbestrijding TOTAAL LASTEN producten TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

39 1.927 76 2.042

39 1.970 75 2.084

39 2.000 75 2.113

39 2.034 75 2.147

2.042

2.084

2.113

2.147

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT -12) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Overlast en criminaliteit zijn zo veel mogelijk beperkt en teruggedrongen. De cijfers van High Impact Crime/veel voorkomende criminaliteit (vvc) blijven minimaal stabiel en het aantal meldingen van overlast neemt af. 1.1 1.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor We acteren op basis van juiste en actuele informatie. We signaleren (potentiële) problemen tijdig en proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar als repressie noodzakelijk is, pakken we door. Nu de afname van veel voorkomende criminaliteit lijkt door te zetten en de cijfers met betrekking tot cybercriminaliteit stijgen, gaan we ons ook hierop meer richten.

1.3 1.4

1.5

We versterken de interne samenwerking en benaderen veiligheids- en leefbaarheidsproblemen vanuit een gedeelde visie op veiligheid, zorg en ruimtelijke kwaliteit. In 2022 blijven we – samen met zorg- en veiligheidspartners – werken aan het versterken van de vastgestelde aanpak van verwarde personen. Daarnaast blijven we ook investeren in de zorg- en veiligheidsnetwerken rondom andere thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals geweld in afhankelijkheidsrelaties. Aan de hand van een systeem van vergunning, melding en algemene regels toepassing geven aan relevante en aanpalende wet- en regelgeving, gericht op de openbare orde, veiligheid, gezondheid.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving en het terugdringen van verloedering. 2.1 2.2 2.3 2.4

Resultaat: Wat doen we daarvoor Toezicht en handhaving door Boa's en stadswachten wordt gericht en op actuele problematiek ingezet, al dan niet projectmatig en in goede samenspraak met partners. We versterken de samenwerking tussen gemeentelijk blauw en politie. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de wijken. We zetten in op het behoud van de politiecapaciteit voor basisteam en district. We trekken voor 2022 tijdelijk extra Boa capaciteit aan ten behoeve van een soepele overdracht van taken in verband met de pensionering van een van de huidige Boa's.

Doel: Wat willen we bereiken 3 Onze inwoners en maatschappelijke partners betrekken bij, en medeverantwoordelijkheid geven voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en wijk; het veiligheidsgevoel neemt toe. 3.1 3.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Samen met wijkbewoners en professionele wijkpartners geven we verder invulling aan de wijkveiligheid, rekening houdend met de beperkingen als gevolg van coronamaatregelen. Stimuleren van risicobewustzijn, zelfredzaamheid en signalering o.a. met behulp van meldpunt overlast, Burgernet, buurtapps en MMA (meld misdaad anoniem) en "camera in beeld".

Doel: Wat willen we bereiken 4 Voorkomen en terugdringen van structurele jeugdoverlast. 4.1

4.2 4.3

Resultaat: Wat doen we daarvoor We treden op tegen jeugdoverlast op de wijze als is beschreven in de Nota aanpak jeugdoverlast Brunssum, die in 2021 is vastgesteld. Indien nodig maken we gebruik van openbare orde bevoegdheden zoals samenscholingsverbod of gebiedsverbod. Indien er sprake is van criminaliteit hanteren we een integrale aanpak onder regie van het Veiligheidshuis. We voeren het Handhavingsprogramma Alcoholwet 2021-2024 uit.

Doel: Wat willen we bereiken 5 Brunssum nog meer een onaantrekkelijke gemeente maken voor ondermijnende criminaliteit en de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten. 5.1 5.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Op basis van de uitkomsten van het Integrale ondermijningsbeeld zetten we met voorrang in op de thema’s: drugscriminaliteit en witwassen. We geven optimaal invulling aan de eisen voor bestuurlijke weerbaarheid: - we actualiseren het integriteitsbeleid voor de gemeentelijke organisatie en zorgen voor een veilige werkomgeving. - we beschikken over een goede en veilige informatiehuishouding. - we hebben de aanpak en de inrichting van de organisatie van de bestuurlijke aanpak op orde.

5.3 5.4

5.5

5.6

We voeren het plan van aanpak ondermijning uit, waarin nadrukkelijk aandacht is voor de problematiek rond mensenhandel. We implementeren het beleid voor de aanpak van mensenhandel. We geven uitvoering aan de -nieuwe- ondermijningsbepalingen in de APV, zoals het aanwijzen van risicovolle branches, het sluiten van openbare lokalen bij ondermijnende activiteiten en het verbod op het dragen van zogeheten "colours" door leden van Outlaw Motorgangs (OMG), die bij rechterlijke uitspraak zijn verboden. We versterken de bewustwording bij ondernemers ten aanzien van de ondermijnende criminaliteit door 2 projecten uit te voeren in het kader van de Regiodeal, 1 project in een deel van de Rumpenerstraat en 1 op Haefland-Rode Beek (KVO). We versterken onze informatiepositie o.a. door aangesloten te blijven bij de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ en door gebruik te maken van nieuwe methoden van digitale opsporing.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 120000 - Salarislst Openbare orde Veiligheid 120002 - APV(vergunningen e.d.) 120003 - Dierenwelzijn 120004 - Criminaliteitspreventie 120006 - Integrale Veiligheid 120008 - Fysieke veiligheid 120009 - Doodschouw/kosten GGD TOTAAL LASTEN producten 120001 - Bijzondere Wetten 120002 - APV(vergunningen e.d.) TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

643 1 20 62 9 83 18 836

-11 -8 -19 817

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN OMSCHRIJVING Het begrip sociaal domein is een kapstok voor de drie decentralisaties van 2015 waarbij het Rijk taken overhevelde naar de gemeenten. Feitelijk gaat het over de samenhang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Wet en regelgeving die nauw verbonden is met onderwijs, armoedebeleid, voorliggende voorzieningen en sociale samenhang in buurten en wijken. De transformatieopgave die sinds 2015 voor ligt is gericht op het versterken van onze samenleving (vrijwilligers en verenigingen), het netwerk van burgers, en daarmee het oplossend vermogen van inwoners zelf. De Gemeente Brunssum heeft haar visie op het sociaal domein van Brunssum verwoord in het Masterplan Sociaal Domein. Hierin wordt omschreven hoe Brunssum idealiter de toekomst ziet:  Brunssum is een sociale leefgemeenschap met een kleurrijke diversiteit aan mensen. Het is een schitterende omgeving waar het heerlijk wonen, werken en leven is. De burger, de mens, staat centraal.  Eigen mogelijkheden en kracht vormen de basis van waaruit iedereen op zijn manier streeft naar een goed en gelukkig leven.  Zelf én samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.  We voelen ons betrokken en hebben oog voor onze mede-Brunssummer en de omgeving waarin we leven. We dragen daar allemaal aan bij.

 Brunssum is onze stad waar we met elkaar leven en voor elkaar zorgen.  Brunssum: Goed leven. Samen met de waarden (hart, helder en helpen) en principes (Iedereen is uniek; Wederzijds vertrouwen; Zeg wat je doet en doe wat je zegt; Ja, en!) vormt deze visie de koers voor ons sociaal domein. Deze visie is samen met partners in het sociaal maatschappelijke domein tot stand gekomen. De visie op het sociaal domein van Brunssum gaat de hele gemeentelijke organisatie aan én de partners met wie wij samen werken. De betrokkenheid en het draagvlak bij onze partners is groot en dat biedt perspectief voor de noodzakelijke investering in een nieuwe koers voor ons sociaal domein. Een van de aanbevelingen, aansluiten bij het wijkgericht werken, is een majeure ontwikkeling als de Raad n.a.v. de pilot Noorderhuis daartoe besluit. Hetzelfde kan gezegd worden over de pilot integrale toegang. Anderzijds kunnen we onze ogen niet sluiten voor de beperkte middelen (geld en capaciteit), het rijksbeleid en de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Investeren kost tijd en geduld en een integrale aanpak met voldoende aandacht voor bedrijfsvoering aspecten (zoals organisatievraagstukken en informatie- en procesmanagement) Het uitgangspunt van de gemeente Brunssum is dat iedereen (naar mogelijkheden en omstandigheden) participeert in de samenleving.

Daar waar nodig bieden we ondersteuning aan inwoners met als doel om, op termijn, eventueel met de inzet van het sociale netwerk, weer zelfstandig te kunnen functioneren. Dit doen we op het gebied van werk en inkomen, zorg/ondersteuning voor ouderen, jeugd en jongeren en inwoners met een fysieke, verstandelijke, geestelijke en/of psychosociale beperking, ter bestrijding van armoede en bevordering van gezondheid. Alles wat we doen binnen het sociaal domein is gebaseerd op een vijftal pijlers:  De mens centraal in zijn omgeving;  Preventie;  Integraal werken;  Zelf en niet alleen;  Samen meer met minder. Zelfstandige maatschappelijke participatie is van cruciaal belang voor de ontplooiing van de burgers van Brunssum. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van burgers zelf. Onze inwoners zijn zelfstandig, denken actief mee over hun leefomgeving en geven deze mede vorm. Burgers maken de samenleving. Onze gemeente blijft daarom investeren in de gemeenschap en sociale samenhang. En doet dit door burgers te stimuleren om zich in te zetten voor de lokale samenleving en hen positief te prikkelen om optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht. Dit vergt een andere houding en gedrag, communicatie en samenwerking van professionals.

KADERSTELLENDE NOTA 'S • Kadernota (Masterplan) Sociaal Domein: Wij zijn Brunssum (2018) • Zuid-Limburg voor de jeugd! Beleidskader 2019-2022 • Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019-2022 • ISD BOL beleidsplan 2019-2022 • Herijking minimabeleid (2020) • Evaluatie minimabeleid en beleidskaders 2021-2024 • Centrumregeling verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019 en Service Level Agreement 2019-2022 • Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad Beschermd Wonen en Opvang (2014) • Visie opvang en beschermd wonen Parkstad (2017) • En voorts alle wettelijke voorschriften zoals neergelegd in de gemeentelijke verordeningen (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

BELEIDSOPGAVES SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN In 2021 gaan we verder met het realiseren van onze ambities vanuit het sociaal domein “samen zijn wij Brunssum” zoals het integraal werken en het monitoren van ontwikkelingen in het sociaal domein van Brunssum. Doelen hierbij zijn:  integrale toegang tot sociaal domein verder ontwikkelen  naast individuele arrangementen ook groeps-arrangementen en voorliggend veld  doorlopend cliënt ervaringsonderzoek voor Wmo, Jeugd en Participatie  monitoren effecten beleid sociaal domein via de arrangementenmonitor en het cliënt ervaringsonderzoek (CEO)  wijkgerichte dienstverlening uitbreiden We stellen de "klantreis" centraal. De behoefte van de burger is het vertrekpunt van onze dienstverlening en we monitoren tevens andere leefgebieden zodat we compleet zijn en in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning kunnen bieden. Door ondersteuning, waar mogelijk, collectief te organiseren beogen we in het voorliggend veld minder (duurdere) individuele diensten te verlenen vanuit de Wmo, Jeugd- of Participatiewet.

INKOMENSREGELINGEN Dit betreft een wettelijke regeling waar we uitvoering aan geven (Participatiewet); het verstrekken van uitkeringen. De beleidsopgaven leest u bij de taakvelden "begeleide participatie" en "arbeidsparticipatie". Hoe meer mensen een inkomen krijgen, hoe minder mensen een beroep doen op een uitkering. Voor iedereen die geen inkomen en vermogen heeft bestaat het wettelijk recht op een uitkering. In Brunssum heeft de raad de wens uitgesproken het minimumloon, waarop de uitkering gebaseerd is, zodanig te verhogen dat deze een solide basis biedt om rond te komen. Het college steunt dan ook de landelijke campagne om het minimumloon te verhogen naar € 14,-.

ARMOEDEBELEID Het college vindt het belangrijk dat mensen die in armoede leven gemakkelijk toegang hebben tot de beschikbare regelingen en geholpen worden om ergere problemen te voorkomen. Dit op een manier dat men financieel zelfredzaam blijft. Een ander aandachtspunt is voorkomen van sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting versterkt problemen op andere levensdomeinen zoals de gezondheid. Uiteindelijk is de beleidsopgave op lange termijn, voorkomen dat burgers in financiële problemen terecht komen. Wettelijke wijzigingen ondersteunen deze lijn en zorgen ervoor dat we nog meer inzetten op vroegsignalering, dat de vereenvoudiging en ophoging van de beslagvrije voet gerealiseerd wordt en de schuldhulpverlening aan ondernemers/ZZP’ers toegankelijker wordt. Daarnaast wordt in 2022 geregeld dat schuldeisers en schuldhulpverleners voortaan beter inzicht hebben in ‘derdenbeslagen’ waardoor het bestaansminimum van schuldenaren beter geborgd is.

BEGELEIDE PARTICIPATIE De participatiewet wordt uitgevoerd door de intergemeentelijke instelling ISD BOL, WOZL-WSP alsmede de BV Beter Buren waarvan de aandelen volledig in handen van de gemeente zijn. Naast het beoordelen en uitvoeren van uitkeringszaken is uitstroom de belangrijkste opgave alsmede inhoud geven aan het begrip participatie naar mogelijkheid en met ontwikkelingskansen voor de burgers. Wij verbeteren de arbeidspositie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen talent gaat verloren. We zoeken steeds naar mogelijkheden om betaald werk mogelijk te maken. Ook voor burgers die nu misschien denken dat dit (om welke reden dan ook) niet haalbaar zou zijn.

ARBEIDSPARTICIPATIE Iedereen doet naar vermogen mee in de maatschappij en de gemeente draagt zorg voor een sluitende keten. In de regio werken wij samen om Brunssumse burgers naar werk, te (be)geleiden. Wij laten pas los als de individuele burger naar vermogen werkt. Mocht deze doelstelling niet haalbaar zijn dan sluit het (be)geleiden naar werk, maar zoeken we naar andere mogelijkheden om de burger te laten meedoen Op dit moment bemiddelt naast het Werkgevers Service Punt ISD BOL burgers naar werk (het uitstroomteam). Idealiter is er één centraal punt voor het matchen van vraag en aanbod. De gemeente gaat zich meer in wijken organiseren. Gestart is met het werkbedrijf in Brunssum Noord. De gedachte daarbij is onder andere om burgers, naar vermogen, te betrekken, bij werkzaamheden/activiteiten in de eigen omgeving. ‘Met, voor en door de buurt’ is daarbij het motto.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=2304c4a5-6fbd-4fcc-905f-3d80934d07f5