Document · PDF

Agendabundel

Commissie Burgerzaken 18 juni 2024, gemeente Brunssum31.017 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Omnibuzz



Financiële begroting

zal het aantal ritten uit 2023 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2024 als basis genomen. 11 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform ‘Notitie overhead Commissie BBV/IV3’ (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2024). 12 In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’. Actualisatie van deze nota kan dit bedrag wijzigen (na goedkeuring door algemeen bestuur op 20 december 2023) naar € 550.000,-. 13 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-. 14 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is) 15 Verdeelsleutel GGZ-vervoer: de overheadkosten worden ver-

deeld op basis van inwonersaantal; indirecte vervoerskosten op basis van aantal ritten; directe vervoerskosten op basis van kilometers.

16 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-vervoer naar

GGZ-vervoer: de overheadkosten worden doorbelast op basis van het aantal pashouders op 1 januari van het betreffende jaar; indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten. 17 Investeringskosten GGZ: deze worden op basis van inwoneraantal (peildatum 1 januari van het betreffende jaar) doorberekend aan de betreffende gemeenten. Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is) 18 De investeringen worden op basis van inwoneraantal

doorberekend aan de betreffende gemeenten.

19 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo - LLV: over-

head op basis van geïndiceerde reiziger.

20 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV: kilometers voor

vervoer, inwoners voor overheadkosten en ritten voor indirecte vervoerkosten. 21 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.

Omnibuzz



Financiële begroting

Beleidsindicatoren Indicator

2024-1

Eenheid

Bron

0,053

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezetting

0,052

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 2,72

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

1,9%

kosten als % van totale loonsom

Eigen begroting

Overhead

10,0%

% van totale lasten

Eigen begroting

Formatie

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. Tabel overzicht van baten en lasten per taakveld Programma Wmo-vervoer

Baten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

Lasten

2.173.876 €

Saldo 2.173.876

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

24.439.484 €

24.439.484

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

174.799 €

174.799

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

75.000 €

18.000 €

-57.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

2.173.876 €

- €

-2.173.876

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

24.432.484 €

- €

-24.432.484

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

174.799 €

- €

-174.799

0.4 Overhead Wmo

€

2.874.675 €

0.4 Overhead GGZ

€

6.122 €

0.4 Overhead LLV

€

118.314 €

Overhead

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

29.855.270 €

Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

10.744 €

- €

-10.744

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

10.744 €

- €

-10.744

Structureel en reëel evenwicht

€

29.866.014 €

29.855.270 €

-10.744

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 36

Omnibuzz

4.2



Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten Wmo

Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2024-1 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2023, vermeerderd met een opslag van 5%. Tabel Vervoersvolume 2024-1 Gemeente

Kilometers 2023

Kilometers 2024-1 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen km hoog (incl. opslag)

Toeslagen km laag (incl. opslag)

Meereizend km OV-er (incl. opslag)

Ritten 2024

Beek

79.251

83.214

2.498

20.563

491

10.422

Beekdaelen

237.324

249.190

1.019

49.989

1.615

31.446

Beesel

57.016

59.867

2.416

17.295

582

6.840

Bergen

55.012

57.763

2.038

9.606

259

4.758

Brunssum

250.758

263.296

3.399

75.203

1.818

37.385

Echt-Susteren

212.070

222.673

7.629

56.257

1.769

26.584

Eijsden-Margraten

193.659

203.341

2.711

57.769

1.214

27.021

Gennep

85.945

90.242

5.760

20.558

723

13.317

Gulpen-Wittem

113.286

118.950

8.296

33.038

1.021

13.841

Heerlen

645.482

677.756

23.396

140.168

6.177

113.382

Horst aan de Maas

176.069

184.873

3.169

42.074

698

20.190

Kerkrade

450.948

473.495

20.448

114.402

5.202

80.799

Landgraaf

341.670

358.753

16.175

88.780

2.461

58.593

Leudal

165.142

173.399

2.229

40.941

720

17.386

Maasgouw

160.213

168.224

4.097

37.296

1.114

17.823

Maastricht

855.397

898.167

44.669

279.881

8.183

180.514

Meerssen

166.592

174.922

10.279

38.921

1.372

23.511

Nederweert

55.495

58.269

135

13.219

323

7.249

Peel en Maas

157.377

165.246

5.130

43.840

1.052

16.532

Roerdalen

77.492

81.367

2.553

17.930

655

9.561

Roermond

193.752

203.440

687

44.504

1.672

38.815

Simpelveld

48.156

50.564

904

7.137

531

6.584

Sittard-Geleen

699.304

734.269

38.068

175.042

5.544

112.309

Stein

95.930

100.727

3.542

25.737

791

13.503

Vaals

85.418

89.689

536

24.830

505

9.537

Valkenburg aan de Geul

179.468

188.441

8.244

58.976

930

23.909

Venlo

319.635

335.617

17.346

75.420

3.599

65.751

Venray

149.024

156.475

2.866

36.839

1.134

23.242

Voerendaal

58.925

61.871

1.178

18.671

450

8.142

Weert

114.037

119.739

3.476

36.065

896

24.725

Totaal

6.479.847

6.803.840

244.894

1.700.951

53.503

1.043.671 37

Omnibuzz



Financiële begroting

In de tabel ‘Vervoersvolume 2024-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief is vastgesteld op € 5,49 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief is € 1,90 (afgerond). De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2024-1’ op pagina 37. De eigen bijdrage voor klanten per 1 januari 2024 zijn per regio verdeeld. Onderstaand het overzicht van de tarieven per regio per zone:

› € 0,92: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Vaals en gemeente Valkenburg aan de Geul. › € 1,02: Gemeente Stein. › € 0,91: Overige gemeenten. Omnibuzz ontvangt de eigen bijdrage van de klanten middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV-er bedraagt € 2,77/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel directe vervoerskosten 2024-1 Kilometerkosten Toeslagen hoog 2024-1

Gemeente

Toeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal excl. flexibel tarief

Flexibel tarief

Totaal incl. flexibel tarief

Beek

€

215.352 €

1.199 €

3.907 €

1.361 €

221.820 €

19.138 €

240.958

Beekdaelen

€

646.187 €

489 €

9.498 €

4.473 €

660.647 €

56.999 €

717.646

Beesel

€

151.315 €

1.160 €

3.286 €

1.611 €

157.373 €

13.578 €

170.950

Bergen

€

135.881 €

978 €

1.825 €

718 €

139.403 €

12.027 €

151.430

Brunssum

€

705.608 €

1.632 €

14.289 €

5.035 €

726.563 €

62.686 €

789.249

Echt-Susteren

€

569.097 €

3.662 €

10.689 €

4.901 €

588.348 €

50.761 €

639.109

Eijsden-Margraten

€

534.765 €

1.301 €

10.976 €

3.362 €

550.405 €

47.487 €

597.892

Gennep

€

244.608 €

2.765 €

3.906 €

2.004 €

253.282 €

21.852 €

275.135

Gulpen-Wittem

€

302.031 €

3.982 €

6.277 €

2.827 €

315.117 €

27.187 €

342.304 2.135.059

Heerlen

€

1.910.511 €

11.230 €

26.632 €

17.111 €

1.965.483 €

169.576 €

Horst aan de Maas

€

462.158 €

1.521 €

7.994 €

1.934 €

473.608 €

40.861 €

514.469

Kerkrade

€

1.343.443 €

9.815 €

21.736 €

14.409 €

1.389.403 €

119.874 €

1.509.277

Landgraaf

€

1.003.465 €

7.764 €

16.868 €

6.818 €

1.034.915 €

89.289 €

1.124.204

Leudal

€

424.953 €

1.070 €

7.779 €

1.995 €

435.797 €

37.599 €

473.396

Maasgouw

€

417.520 €

1.967 €

7.086 €

3.086 €

429.659 €

37.070 €

466.728

Maastricht

€

2.698.025 €

21.441 €

53.177 €

22.666 €

2.795.309 €

241.171 €

3.036.480

Meerssen

€

461.487 €

4.934 €

7.395 €

3.801 €

477.618 €

41.207 €

518.825

Nederweert

€

150.529 €

65 €

2.512 €

896 €

154.002 €

13.287 €

167.289

Peel en Maas

€

404.774 €

2.462 €

8.330 €

2.914 €

418.480 €

36.105 €

454.585

Roerdalen

€

207.115 €

1.225 €

3.407 €

1.815 €

213.562 €

18.425 €

231.987

Roermond

€

599.736 €

330 €

8.456 €

4.630 €

613.152 €

52.901 €

666.053

Simpelveld

€

132.233 €

434 €

1.356 €

1.472 €

135.495 €

11.690 €

147.185

Sittard-Geleen

€

2.011.991 €

18.273 €

33.258 €

15.357 €

2.078.878 €

179.359 €

2.258.237

Stein

€

265.549 €

1.700 €

4.890 €

2.190 €

274.329 €

23.668 €

297.997 248.938

Vaals

€

222.793 €

257 €

4.718 €

1.399 €

229.167 €

19.772 €

Valkenburg aan de Geul

€

489.361 €

3.957 €

11.205 €

2.577 €

507.100 €

43.751 €

550.851

Venlo

€

998.823 €

8.326 €

14.330 €

9.970 €

1.031.449 €

88.990 €

1.120.439

Totaal

Venray

€

424.963 €

1.376 €

6.999 €

3.141 €

436.479 €

37.658 €

474.137

Voerendaal

€

162.275 €

565 €

3.548 €

1.248 €

167.636 €

14.463 €

182.099

Weert

€

363.314 €

1.669 €

6.852 €

2.481 €

374.316 €

32.295 €

406.611

€

18.659.861 €

117.549 €

323.181 €

148.203 €

19.248.794 €

1.660.728 €

20.909.522

Omnibuzz



Financiële begroting

Indirecte vervoerskosten

Alle kosten die verband houden met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten. Deze worden berekend op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten per gemeente. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers ritreservering en klantenservice. Tabel indirecte vervoerskosten 2024-1 Gemeente

Aantal ritten

Verhouding ritten

Totaal

Beek

10.422

1,00%

€

34.682

Beekdaelen

31.446

3,01%

€

104.643

Beesel

6.840

0,66%

€

22.760

Bergen

4.758

0,46%

€

15.831

Brunssum

37.385

3,58%

€

124.405

Echt-Susteren

26.584

2,55%

€

88.462

Eijsden-Margraten

27.021

2,59%

€

89.915

Gennep

13.317

1,28%

€

44.315

Gulpen-Wittem

13.841

1,33%

€

46.058

Heerlen

113.382

10,86%

€

377.295

Horst aan de Maas

20.190

1,93%

€

67.187

Kerkrade

80.799

7,74%

€

268.869

Landgraaf

58.593

5,61%

€

194.977

Leudal

17.386

1,67%

€

57.854

Maasgouw

17.823

1,71%

€

59.308

Maastricht

180.514

17,30%

€

600.686

Meerssen

23.511

2,25%

€

78.235

Nederweert

7.249

0,69%

€

24.123

Peel en Maas

16.532

1,58%

€

55.013

Roerdalen

9.561

0,92%

€

31.817

Roermond

38.815

3,72%

€

129.164

Simpelveld

6.584

0,63%

€

21.908

Sittard-Geleen

112.309

10,76%

€

373.724

Stein

13.503

1,29%

€

44.933

Vaals

9.537

0,91%

€

31.736

Valkenburg aan de Geul

23.909

2,29%

€

79.559

Venlo

65.751

6,30%

€

218.796

Venray

23.242

2,23%

€

77.340

Voerendaal

8.142

0,78%

€

27.093

Weert

24.725

2,37%

€

82.277

Totaal

1.043.671

100,00% €

3.472.963

Omnibuzz



Financiële begroting

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden gedragen door de gemeenten, naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS. Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten. Tabel overheadkosten 2024-1 Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Totaal

Beek

16.215

1,44%

€

42.150

Beekdaelen

35.896

3,19%

€

93.311

Beesel

13.394

1,19%

€

34.817

Bergen

13.154

1,17%

€

34.194

Brunssum

27.770

2,47%

€

72.187

Echt-Susteren

32.041

2,85%

€

83.290

Eijsden-Margraten

26.034

2,31%

€

67.675

Gennep

17.789

1,58%

€

46.242

Gulpen-Wittem

14.054

1,25%

€

36.533

Heerlen

87.461

7,77%

€

227.353

Horst aan de Maas

43.917

3,90%

€

114.161

Kerkrade

45.311

4,03%

€

117.785

Landgraaf

37.112

3,30%

€

96.472

Leudal

36.006

3,20%

€

93.597

Maasgouw

24.406

2,17%

€

63.443

Maastricht

125.285

11,14%

€

325.675

Meerssen

18.576

1,65%

€

48.288

Nederweert

17.492

1,55%

€

45.470

Peel en Maas

45.534

4,05%

€

118.365

Roerdalen

20.806

1,85%

€

54.085

Roermond

60.743

5,40%

€

157.900

Simpelveld

10.255

0,91%

€

26.658

Sittard-Geleen

92.650

8,23%

€

240.841

Stein

24.744

2,20%

€

64.321

Vaals

10.121

0,90%

€

26.309

Valkenburg aan de Geul

16.431

1,46%

€

42.712

Venlo

103.789

9,22%

€

269.797

Venray

44.662

3,97%

€

116.098

Voerendaal

12.375

1,10%

€

32.169

Weert

51.079

4,54%

€

132.779

Totaal

1.125.102

100,00% €

2.924.675

Omnibuzz



Financiële begroting

In de begrotingswijziging 2024-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2024-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2024 (Wmo)’ op pagina 45 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024. Tabel Eindresultaat Gemeente

2024-1

Beek

€

317.790

Beekdaelen

€

915.599

Beesel

€

228.528

Bergen

€

201.455

Brunssum

€

985.841

Echt-Susteren

€

810.861

Eijsden-Margraten

€

755.482

Gennep

€

365.692

Gulpen-Wittem

€

424.896

Heerlen

€

2.739.707

Horst aan de Maas

€

695.817

Kerkrade

€

1.895.930

Landgraaf

€

1.415.653

Leudal

€

624.847

Maasgouw

€

589.479

Maastricht

€

3.962.841

Meerssen

€

645.347

Nederweert

€

236.881

Peel en Maas

€

627.963

Roerdalen

€

317.888

Roermond

€

953.117

Simpelveld

€

195.750

Sittard-Geleen

€

2.872.803

Stein

€

407.252

Vaals

€

306.984

Valkenburg aan de Geul

€

673.122

Venlo

€

1.609.032

Venray

€

667.576

Voerendaal

€

241.360

Weert

€

621.666

Totaal

€

27.307.159

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2024-1 omtrent het Wmo- gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2024-1 gevraagd wordt. 42

Omnibuzz



Financiële begroting

Eindresultaat IV3 Tabel IV3 - 2024-1 Gemeente

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Verdeelsleutel

Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)

Eindresultaat begroting 2024-1

Beek

1,44% €

275.639 €

42.150 €

317.790

Beekdaelen

3,21% €

822.288 €

93.311 €

915.599

Beesel

1,20% €

193.710 €

34.817 €

228.528

Bergen

1,17% €

167.262 €

34.194 €

201.455

Brunssum

2,47% €

913.653 €

72.187 €

985.841

Echt-Susteren

2,85% €

727.571 €

83.290 €

810.861

Eijsden-Margraten

2,32% €

687.807 €

67.675 €

755.482

Gennep

1,59% €

319.450 €

46.242 €

365.692

Gulpen-Wittem

1,27% €

388.363 €

36.533 €

424.896

Heerlen

7,78% €

2.512.355 €

227.353 €

2.739.707

Horst aan de Maas

3,90% €

581.656 €

114.161 €

695.817

Kerkrade

4,07% €

1.778.145 €

117.785 €

1.895.930

Landgraaf

3,32% €

1.319.181 €

96.472 €

1.415.653

Leudal

3,23% €

531.250 €

93.597 €

624.847

Maasgouw

2,17% €

526.036 €

63.443 €

589.479

Maastricht

10,95% €

3.637.166 €

325.675 €

3.962.841

Meerssen

1,66% €

597.060 €

48.288 €

645.347

Nederweert

1,56% €

191.411 €

45.470 €

236.881

Peel en Maas

4,04% €

509.599 €

118.365 €

627.963

Roerdalen

1,85% €

263.804 €

54.085 €

317.888

Roermond

5,35% €

795.217 €

157.900 €

953.117

Simpelveld

0,93% €

169.093 €

26.658 €

195.750

Sittard-Geleen

8,23% €

2.631.962 €

240.841 €

2.872.803

Stein

2,21% €

342.930 €

64.321 €

407.252

Vaals

0,91% €

280.675 €

26.309 €

306.984

Valkenburg aan de Geul

1,47% €

630.410 €

42.712 €

673.122

Venlo

9,22% €

1.339.235 €

269.797 €

1.609.032

Venray

3,98% €

551.478 €

116.098 €

667.576

Voerendaal

1,11% €

209.192 €

32.169 €

241.360

Weert

4,54% €

488.888 €

132.779 €

621.666

24.382.484 €

2.924.675 €

27.307.159

Totaal

100,00%

€

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2024-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2024-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien) conform paragraaf ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 43

Omnibuzz



Financiële begroting

Vergelijking eindresultaat IV3 Tabel vergelijking IV3 Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting Verschil 2024-1 2024

Beek

€

317.790 €

353.096 €

-35.306 €

-36.522 €

1.215

Beekdaelen

€

915.599 €

827.643 €

87.956 €

85.884 €

2.071

Beesel

€

228.528 €

231.522 €

-2.994 €

-3.688 €

693

Bergen

€

201.455 €

212.648 €

-11.193 €

-12.099 €

907

Brunssum

€

985.841 €

927.801 €

58.040 €

56.077 €

1.962

Echt-Susteren

€

810.861 €

840.505 €

-29.644 €

-31.803 €

2.159

Eijsden-Margraten

€

755.482 €

607.564 €

147.918 €

146.180 €

1.738

Gennep

€

365.692 €

452.598 €

-86.906 €

-88.078 €

1.172

Gulpen-Wittem

€

424.896 €

411.798 €

13.098 €

12.605 €

493

Heerlen

€

2.739.707 €

2.911.073 €

-171.366 €

-177.699 €

6.334

Horst aan de Maas

€

695.817 €

723.173 €

-27.356 €

-30.760 €

3.404

Kerkrade

€

1.895.930 €

1.878.083 €

17.847 €

15.855 €

1.992

Landgraaf

€

1.415.653 €

1.398.049 €

17.604 €

15.505 €

2.099

Leudal

€

624.847 €

726.620 €

-101.773 €

-103.689 €

1.916

Maasgouw

€

589.479 €

643.508 €

-54.029 €

-55.807 €

1.778

Maastricht

€

3.962.841 €

4.448.544 €

-485.703 €

-500.221 €

14.518

Meerssen

€

645.347 €

726.625 €

-81.278 €

-82.371 €

1.094

Nederweert

€

236.881 €

282.539 €

-45.658 €

-46.722 €

1.064

Peel en Maas

€

627.963 €

717.115 €

-89.152 €

-92.618 €

3.467

Roerdalen

€

317.888 €

374.206 €

-56.318 €

-57.867 €

1.550

Roermond

€

953.117 €

1.160.849 €

-207.732 €

-213.481 €

5.749

Simpelveld

€

195.750 €

224.626 €

-28.876 €

-29.150 €

275

Sittard-Geleen

€

2.872.803 €

2.821.793 €

51.010 €

44.191 €

6.819

Stein

€

407.252 €

447.724 €

-40.472 €

-41.939 €

1.466

Vaals

€

306.984 €

280.544 €

26.440 €

26.019 €

421

Valkenburg aan de Geul

€

673.122 €

559.540 €

113.582 €

112.551 €

1.031

Venlo

€

1.609.032 €

2.007.958 €

-398.926 €

-406.544 €

7.618

Venray

€

667.576 €

642.794 €

24.782 €

21.932 €

2.850

Voerendaal

€

241.360 €

269.567 €

-28.207 €

-28.902 €

696

Weert

€

621.666 €

673.058 €

-51.392 €

-54.982 €

3.591

Totaal

€

27.307.159 €

28.783.163 €

-1.476.004 €

-1.558.145 €

82.141

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo )

Programma (Wmo) vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)

Gemeente

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=62152e94-ccbc-46e1-98d9-e2a5f1082c46