Document · PDF

Agendabundel

Commissie Burgerzaken 18 juni 2024, gemeente Brunssum31.017 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

V € 396.973 (i)

Alle mutaties samen binnen de budgetten bedrijfsvoering leiden tot een hogere bijdrage voor de gemeenten. Voor Brunssum stijgt de bijdrage met € 160.916 en voor Landgraaf met € 236.058.

Pagina 27 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

BIJLAGEN

Pagina 28 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

A. Begrotingswijziging 1e BERAP 2024

Pagina 29 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

bedrijfsvoering begrotingswijziging 1e berap 2024 omschrijving bedragen in Euro

lasten 2023 werkelijk

primitieve begroting

2024 bijstelling

nieuwe raming

bedrijfsvoering Salariskosten

2.331.015

2.240.893

260.703

2.501.595

Overige personeelskosten

244.174

228.123

74.939

303.062

Inhuur en uitzendkrachten

54.786

113.053

18.490

131.543

Huisvestings- en kantoorkosten

1.124.739

1.050.408

-276.246

774.163

Automatisering

1.146.544

984.839

216.074

1.200.913

Representatie

6.224

7.772

Communicatie en promotiekosten

2.695

10.837

Vakliteratuur

57.741

59.070

Accountantskosten

42.864

40.850

2.014

42.864

Advieskosten

70.616

66.449

100.914

167.363

Algemene kosten

87.516

47.001

16.015

63.015

Treasury

44.804

47.721

Overige baten en lasten

4.440

25.000

5.218.159

4.922.017

412.900

5.334.918

totaal

Pagina 30 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

bedrijfsvoering begrotingswijziging 1e berap 2024 omschrijving bedragen in Euro

baten 2023 werkelijk

2024 bijstelling

primitieve begroting

nieuwe raming

bedrijfsvoering Salarisbaten

225.744

81.303

15.927

97.230

Huisvestings- en kantoorkosten

135.059

78.866

Algemene kosten bijdrage van gemeente Brunssum bijdrage van gemeente Landgraaf

39.694 16.914 22.780

20.000 8.125 11.875

0 0 0

20.000 8.125 11.875

Treasury

42.937

37.358

Overige baten en lasten bijdrage van gemeente Brunssum bijdrage van gemeente Landgraaf

4.774.724 1.964.659 2.810.065

4.704.491 1.899.148 2.805.343

396.973 160.916 236.058

5.101.464 2.060.063 3.041.401

totaal

5.218.159

4.922.017

412.900

5.334.918

saldo

Pagina 31 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

bevorderen uitstroom begrotingswijziging 1e berap 2024 omschrijving bedragen in Euro

lasten 2023 werkelijk

primitieve begroting

2024 bijstelling

nieuwe raming

Participatiewet re-integratiedeel Brunssum re-integratie Salarissen en sociale lasten Administratieve ontzorging BB Detachering voormalig werkcoach

488.793 272.350 173.388 34.025 9.030

632.395 358.257 240.782 33.356 0

-97.477 -53.766 -55.382 2.400 9.271

534.918 304.491 185.400 35.756 9.271

Landgraaf re-integratie Salarissen en sociale lasten Detachering voormalig werkcoach MOBL detachering voormalig werkcoach

587.608 253.012 244.829 54.767 35.000

573.134 221.192 351.942 0 0

-14 -13.290 -80.950 59.226 35.000

573.120 207.902 270.992 59.226 35.000

Brunssum Kinderopvang re-integratie Kinderopvang sociaal medische indicatie Salarissen en sociale lasten

60.622 2.948 51.793 5.880

87.816 6.000 75.000 6.816

-15.547 0 -15.000 -547

72.269 6.000 60.000 6.269

Landgraaf Kinderopvang re-integratie Kinderopvang sociaal medische indicatie Salarissen en sociale lasten

97.088 2.825 85.959 8.303

85.962 6.000 70.000 9.962

-799 0 0 -799

85.163 6.000 70.000 9.163

1.234.110

1.379.307

-113.838

1.265.470

Kinderopvang

totaal

Pagina 32 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

bevorderen uitstroom begrotingswijziging 1e berap 2024 omschrijving bedragen in Euro

baten 2023 werkelijk

2024 bijstelling

primitieve begroting

nieuwe raming

Participatiewet re-integratiedeel Brunssum Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten Bijdrage administratieve ontzorging BB Bijdrage detachering voormalig werkcoach

488.793 281.380 164.358 34.025 9.030

632.395 358.257 240.782 33.356 0

-97.477 -53.766 -55.382 2.400 9.271

534.918 304.491 185.400 35.756 9.271

Landgraaf Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten Bijdrage detachering voormalig werkcoach MOBL detachering voormalig werkcoach

587.608 253.012 244.829 54.767 35.000

573.134 221.192 351.942 0 0

-14 -13.290 -80.950 59.226 35.000

573.120 207.902 270.992 59.226 35.000

Brunssum Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

60.622 54.741 5.880

87.816 81.000 6.816

-15.547 -15.000 -547

72.269 66.000 6.269

Landgraaf Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten

97.088 88.784 8.303

85.962 76.000 9.962

-799 0 -799

85.163 76.000 9.163

totaal

1.234.110

1.379.307

-113.838

1.265.470

saldo

Kinderopvang

Pagina 33 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

beperken van de instroom begrotingswijziging 1e berap 2024 omschrijving bedragen in Euro

lasten 2023 werkelijk

primitieve begroting

2024 bijstelling

nieuwe raming

BUIG inkomensdeel Brunssum 12.719.852 12.494.927 Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend 0 0 Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten 9.607 5.000 Bbz uitbestede apparaatskosten 39.172 24.000 Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet 31.746 11.000 Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos 14.820 6.000 Bbz starters uitk. levensond. om niet 0 38.000 Bbz starters uitk. levensond. renteloos 9.074 -3.000 Periodieke uitkeringen PW 10.330.618 10.265.019 Periodieke uitkeringen IOAW 271.103 250.000 Periodieke uitkeringen IOAZ 126.565 95.000 Loonkostensubsidie 735.193 610.000 Salarissen en sociale lasten 1.151.955 1.193.908

1.100.947 13.595.874 0 0 1.000 6.000 2.000 26.000 9.000 20.000 2.000 8.000 -11.000 27.000 4.000 1.000 791.055 11.056.074 32.000 282.000 37.000 132.000 140.000 750.000 93.892 1.287.800

Landgraaf 18.146.340 17.895.537 Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend 0 23.000 Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten 19.442 10.000 Bbz uitbestede apparaatskosten 55.312 32.000 Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet 3.028 3.000 Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos 7.860 -1.000 Bbz starters uitk. levensond. om niet 10.017 21.000 Bbz starters uitk. levensond. renteloos 18.310 5.000 Periodieke uitkeringen PW 15.208.205 14.975.448 Periodieke uitkeringen IOAW 476.861 555.000 Periodieke uitkeringen IOAZ 51.155 22.000 Loonkostensubsidie 669.556 505.000 Salarissen en sociale lasten 1.626.595 1.745.089

799.800 18.695.337 -12.000 11.000 -1.000 9.000 2.000 34.000 -1.000 2.000 4.000 3.000 3.000 24.000 2.000 7.000 523.562 15.499.010 -60.000 495.000 32.000 54.000 170.000 675.000 137.238 1.882.327

Overig Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid

totaal

28.403

50.000

30.894.595 30.440.464

50.000

1.900.746 32.341.210

Pagina 34 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

beperken van de instroom begrotingswijziging 1e berap 2024 omschrijving bedragen in Euro

baten 2023 werkelijk

2024 bijstelling

primitieve begroting

nieuwe raming

BUIG inkomensdeel Brunssum 12.719.852 12.494.927 Debiteurenontvangsten Bbz 5.909 5.800 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten -5.909 -5.800 Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten 9.607 5.000 Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten 39.172 24.000 Debiteurenontvangsten Pw 265.733 147.200 Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten 11.851.579 11.947.000 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten -598.194 -822.181 Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten 1.151.955 1.193.908

1.100.947 13.595.874 -800 5.000 800 -5.000 1.000 6.000 2.000 26.000 -4.200 143.000 248.366 12.195.366 759.889 -62.292 93.892 1.287.800

Landgraaf 18.146.340 17.895.537 Debiteurenontvangsten Bbz 28.625 14.000 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten -28.625 3.000 Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten 19.442 10.000 Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten 55.312 38.000 Debiteurenontvangsten Pw 335.633 174.000 Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten 15.436.788 15.389.000 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten 672.570 522.448 Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten 1.626.595 1.745.089

799.800 18.695.337 -2.000 12.000 -4.000 -1.000 -1.000 9.000 -4.000 34.000 3.000 177.000 -237.772 15.151.228 908.334 1.430.782 137.238 1.882.327

Overig Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid B Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid L

12.236 16.167

20.311 29.689

totaal

30.894.595 30.440.464

saldo

0 0

20.311 29.689

1.900.746 32.341.210

Pagina 35 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

maatschappelijke participatie begrotingswijziging 1e berap 2024 omschrijving bedragen in Euro

lasten 2023 werkelijk

primitieve begroting

2024 bijstelling

nieuwe raming

Bijzondere bijstand Brunssum 1.181.650 1.239.577 Medische keuringen 536 0 Directe levensbehoeften (a) 32.478 33.000 Voorzieningen voor het huishouden (b) 4.201 4.000 Kosten inrichting/huisraad (c) 33.717 28.000 Inrichtingskosten statushouders (c) 1.357 2.000 Overige voorzieningen voor wonen (c) 25.574 30.000 Peuteropvang (d) 2.712 6.000 Overige voorzieningen voor opvang (d) 3.248 4.000 Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke11.339 zorg (e) 15.000 Rechtsbijstand (f) 28.399 22.000 Overige kosten financiële transacties (f) 3.928 1.000 Medische dienstverlening (h) 2.656 3.000 Individuele inkomenstoeslag (k) 191.923 182.000 Maatschappelijke participatie (j) 159.450 175.000 Bewindvoering (e) 515.314 553.000 Budgetbeheer (e) 1.765 1.000 VGZ-bijdrage (m) 40.440 51.000 Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) 16.256 10.000 Salarissen en sociale lasten 106.357 119.577

6.991 1.000 0 0 6.000 0 -4.000 -3.000 0 -3.000 7.000 3.000 0 10.000 -15.000 -33.000 1.000 30.000 7.000 -9

1.246.568 1.000 33.000 4.000 34.000 2.000 26.000 3.000 4.000 12.000 29.000 4.000 3.000 192.000 160.000 520.000 2.000 81.000 17.000 119.568

Landgraaf Medische keuringen Directe levensbehoeften (a) Voorzieningen voor het huishouden (b) Kosten inrichting/huisraad (c) Inrichtingskosten statushouders (c) Overige voorzieningen voor wonen (c) Peuteropvang (d) Overige voorzieningen voor opvang (d) Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e) Rechtsbijstand (f) Overige kosten financiële transacties (f) Medische dienstverlening (h) Individuele inkomenstoeslag (k) Maatschappelijke participatie (j) Bewindvoering (e) Budgetbeheer (e) VGZ-bijdrage (m) Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) Salarissen en sociale lasten

Overige kosten

Minima-effectrapportage Klanttevredenheidsonderzoek

totaal

1.670.241 369 28.022 1.391 19.719 0 32.483 783 0 10.911

1.774.781 1.000 40.000 5.000 15.000 11.000 40.000 1.000 0 10.000

-19.875 0 -10.000 -3.000 5.000 -11.000 -7.000 0 0 1.000

1.754.906 1.000 30.000 2.000 20.000 0 33.000 1.000 0 11.000

44.470 2.136 5.218 268.137 187.950 847.078 6.679 44.310 20.404 150.179

41.000 4.000 5.000 256.000 204.000 891.000 9.000 61.000 6.000 174.781

4.000 -1.000 0 14.000 -14.000 -41.000 -2.000 30.139 15.000 -14

45.000 3.000 5.000 270.000 190.000 850.000 7.000 91.139 21.000 174.767

0 531

34.437 0

-34.437 1.292

0 1.292

2.852.422

3.048.795

-46.029

3.002.766

Pagina 36 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

maatschappelijke participatie begrotingswijziging 1e berap 2024 omschrijving bedragen in Euro

baten 2023 werkelijk

2024 bijstelling

primitieve begroting

nieuwe raming

Bijzondere bijstand Brunssum Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten Debiteurenontvangsten

1.181.650 1.024.897 106.357 50.396

1.239.577 1.079.000 119.577 41.000

6.991 7.000 -9 0

1.246.568 1.086.000 119.568 41.000

Landgraaf Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten Debiteurenontvangsten

1.670.241 1.459.996 150.179 60.065

1.774.781 1.557.000 174.781 43.000

-19.875 -19.861 -14 0

1.754.906 1.537.139 174.767 43.000

Overige kosten Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Brunssum

531 220

34.437 0

-33.145 646

1.292 646

Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Landgraaf Bijdrage minima-effectrapportage Brunssum Bijdrage minima-effectrapportage Landgraaf

311 0 0

0 13.989 20.448

646 -13.989 -20.448

646 0 0

totaal

2.852.422

3.048.795

-46.029

3.002.766

saldo

Pagina 37 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

B. Verdeling kosten Voor de verdeling van de kosten van ISD BOL naar de 2 gemeenten worden verschillende rekenmethoden gebruikt. Ten eerste zijn er kosten die direct aan een gemeente zijn toe te wijzen. Deze worden niet verdeeld. Ten tweede zijn er indirecte kosten. Deze worden met een verdeelsleutel verdeeld. Onderstaand een toelichting hierop. Direct toe te wijzen kosten Conform artikel 22 lid 3 van de GR worden bij direct aan de gemeente toe te wijzen kosten niet de verdeelsleutel toegepast. De direct toe te rekenen kosten zijn: -

kosten Burgerhoes worden volledig aan de gemeente Landgraaf doorberekend;

kapitaallasten van de renovatie hoogbouw Brunssum komen volledig ten laste van de gemeente Brunssum;

toerekeningen aan het w-deel;

kosten bezwaar en beroep;

kosten van het gebruik van AD-accounts;

kosten van diverse projecten of onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de desbetreffende gemeente.

Indirecte kosten middels de verdeelsleutel De indirect aan een gemeente toe te rekenen kosten betreffen die kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van een gemeente zijn gemaakt en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende gemeenten. Het betreft hier beheerskosten zoals organisatielasten, huisvestingslasten, etc.. De salarislasten zijn hierbij uitgezonderd, deze worden verdeeld met een meervoudige beoordeling die toegelicht is in hoofdstuk 4. De toegepaste verdeelsleutel is de verhouding van de cliëntaantallen per 31-12-2022 (T-2).

gemeente

cliënten

31-12-2022 B

626

40,62%

915

59,38%

totaal

1.541

100%

Pagina 38 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

C. Overzicht compensabele BTW De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW-regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de primitieve begroting bijgeraamd conform onderstaande tabel. Compensabele btw bedragen in Euro

primitieve begroting

2024 bijstelling

nieuwe raming

Brunssum Landgraaf

174.175 254.584

10.730 15.684

184.905 270.268

Totaal

428.759

26.414

455.173

Pagina 39 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente Onderstaand is een samenvattend overzicht weergegeven van alle mutaties per kerntaak. Het totaalbedrag wordt verhoogd met € 2.137.852. Lasten

bedragen in Euro

Totaalbedrag bijstelling

Brunssum

Landgraaf

Toerekening salarissen (hfst. 4) Salariskosten (excl. overhead)

93.426

37.953

55.474

Bevorderen uitstroom (hfst. 5) W-deel trajecten W-deel B administratieve ontzorging BB W-deel detachering voormalig werkcoach Kinderopvang

-67.056 2.400 103.498 -15.000

-53.766 2.400 9.271 -15.000

-13.290 0 94.226 0

4.000 1.314.617 -28.000 69.000 310.000

7.000 791.055 32.000 37.000 140.000

-3.000 523.562 -60.000 32.000 170.000

Maatschappelijke participatie (hfst. 7) Div. lasten maatschappelijke participatie Klanttevredenheidsonderzoek Minima-effectrapportage

-12.861 1.292 -34.437

7.000 646 -13.989

-19.861 646 -20.448

Bedrijfsvoeringskosten (hfst. 8) Div. lasten bedrijfsvoering (incl. salarissen)

396.973

160.916

236.058

2.137.852

1.142.485

995.367

Beperken instroom (hfst. 6) Uitkeringen Bbz Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie

Totaal generaal *

* een negatief bedrag betekent minder lasten voor de gemeente, dus een lagere bijdrage. Op de volgende pagina’s is de detailinformatie per gemeente opgenomen.

Pagina 40 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

totaaloverzicht baten en lasten Brunssum

bedragen in Euro beleidsveld

oorspronkelijke begroting Brunssum lasten baten

bijstelling berap 1 Brunssum lasten baten

bijgestelde begr. na berap 1 Brunssum lasten baten

bevorderen uitstroom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - administratieve ontzorging BB - detachering voormalig werkcoach - uitgaven urenverantwoording

358.257 33.356 0 240.782

baten

- bijdrage gemeente - administratieve ontzorging BB - detachering voormalig werkcoach - bijdrage salarissen en sociale lasten

358.257 33.356 0 240.782

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

81.000 6.816

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bevorderen uitstroom

-53.766 2.400 9.271 -55.382

-15.000 -547

81.000 6.816

720.211

304.491 35.756 9.271 185.400

720.211

304.491 35.756 9.271 185.400

66.000 6.269

-15.000 -547

-113.024

66.000 6.269

607.187

beperken instroom

Gebundelde uitkering lasten

- uitkeringen Bbz - Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst - Bbz uitbestede apparaatskosten - periodieke uitkeringen PW - periodieke uitkeringen IOAW - periodieke uitkeringen IOAZ - loonkostensubsidie - salarissen en sociale lasten

52.000 5.000 24.000 10.265.019 250.000 95.000 610.000 1.193.908

baten

- debiteurenontvangsten - eigen aandeel programmakosten Bbz - rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten - Bbz uitbestede apparaatskosten - rijksvergoeding programmakosten - eigen aandeel programmakosten - bijdrage salarissen en sociale lasten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

-bijdrage gemeente

-5.000 800

148.000 -5.000

5.000 24.000 11.947.000 -822.181 1.193.908

1.000 2.000 248.366 759.889 93.892

6.000 26.000 12.195.366 -62.292 1.287.800

20.311

12.515.239

56.000 6.000 26.000 11.056.074 282.000 132.000 750.000 1.287.800

153.000 -5.800

20.311

baten

totaal beperken instroom

4.000 1.000 2.000 791.055 32.000 37.000 140.000 93.892

12.515.239

20.311

1.100.947

20.311

13.616.185

maatschappelijke participatie

Overig

- uitgaven minima-effectrapportage - uitgaven klanttevredenheidsonderzoek

13.989 0

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

13.989

1.120.000 119.577

baten

- debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal maatschappelijke participatie

-13.989 646 -13.343

7.000 -9

41.000 1.079.000 119.577

1.253.566

0 646

1.253.566

646

1.127.000 119.568

0 7.000 -9

-6.352

41.000 1.086.000 119.568

1.247.214

bedrijfsvoering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

988.831 8.125 910.317

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bedrijfsvoering

55.010 0 105.905

996.955 910.317

1.907.272

1.043.841 8.125 1.016.222

55.010 105.905

160.916

1.051.966 1.016.222

2.068.188

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

13.891.532 2.504.756

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - debiteurenontvangsten - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal generaal

986.957 155.529

11.947.000 1.750.532 194.000 2.504.756

16.396.288

14.878.488 2.660.285

248.366 743.591 -5.000 155.529

1.142.486

12.195.366 2.494.122 189.000 2.660.285

17.538.773

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

1e BERAP ISD BOL 2024

Pagina 41 van 43 versie 0.3

totaaloverzicht baten en lasten Landgraaf

bedragen in Euro beleidsveld

oorspronkelijke begroting Landgraaf lasten baten

bijstelling berap 1 Landgraaf lasten baten

bijgestelde begr. na berap 1 Landgraaf lasten baten

bevorderen uitstroom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - detachering voormalig werkcoach - MOBL detachering voormalig werkcoach - uitgaven urenverantwoording

221.192 0 0 351.942

baten

- bijdrage gemeente - detachering voormalig werkcoach - MOBL detachering voormalig werkcoach - bijdrage salarissen en sociale lasten

221.192 0 0 351.942

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

76.000 9.962

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bevorderen uitstroom

-13.290 59.226 35.000 -80.950

0 -799

76.000 9.962

659.096

207.902 59.226 35.000 270.992

659.096

207.902 59.226 35.000 270.992

76.000 9.163

0 -799

-813

76.000 9.163

658.283

beperken instroom

Gebundelde uitkering lasten

51.000 10.000 32.000 14.975.448 555.000 22.000 505.000 1.745.089

baten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

-bijdrage gemeente

1.000 -4.000

189.000 -1.000

10.000 38.000 15.389.000 522.448 1.745.089

-1.000 -4.000 -237.772 908.334 137.238

9.000 34.000 15.151.228 1.430.782 1.882.327

29.689

17.925.226

47.000 9.000 34.000 15.499.010 495.000 54.000 675.000 1.882.327

188.000 3.000

29.689

baten

totaal beperken instroom

-4.000 -1.000 2.000 523.562 -60.000 32.000 170.000 137.238

17.925.226

29.689

799.800

29.689

18.725.025

maatschappelijke participatie

Overig

- uitgaven minima-effectrapportage - uitgaven klanttevredenheidsonderzoek

20.448 0

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

20.448

1.600.000 174.781

baten

- debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal maatschappelijke participatie

-20.448 646 -19.802

-19.861 -14

43.000 1.557.000 174.781

1.795.229

0 646

1.795.229

646

1.580.139 174.767

0 -19.861 -14

-39.677

43.000 1.537.139 174.767

1.755.552

bedrijfsvoering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

1.474.768 11.875 1.330.575

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bedrijfsvoering

81.260 0 154.798

1.486.643 1.330.575

2.817.219

1.556.028 11.875 1.485.373

81.260 154.798

236.058

1.567.903 1.485.373

3.053.276

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

19.584.420 3.612.350

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - debiteurenontvangsten - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal generaal

690.869 304.498

15.389.000 3.964.420 231.000 3.612.350

23.196.770

20.275.289 3.916.848

-237.772 927.641 1.000 304.498

995.367

15.151.228 4.892.061 232.000 3.916.848

24.192.137

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

Pagina 42 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

E. Lijst van gebruikte afkortingen AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AOW

Algemene Ouderdomswet

BBP

bruto binnenlands product

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Bijstandsbesluit zelfstandigen

BERAP

Bestuursrapportage

BIO

Baseline informatiebeveiliging Overheid

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

BUIG

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

CPB

Centraal Planbureau

DAO

Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid

DAU

Duurzaam arbeidsongeschikt UWV

Dagelijks Bestuur

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

I-deel

Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IIT

Individuele InkomensToeslag

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISD BOL

Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum en Landgraaf

LKS

Loonkostensubsidie

Marap

Managementrapportage

MER

Minima Effect Rapportage

MJWP

Meerjarenwerkplan

Management Team

Nugger

Niet uitkeringsgerechtigde

P&C

Planning en Control

PDCA-cyclus

Plan-Do-Check-Act-cyclus

Participatiewet

SMI

Sociaal medische indicatie

TAO

Tijdelijk arbeids- en trajectongeschiktheid

TBO

Team Bijzonder Onderzoek

TCG

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

UWV

Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

W-deel

Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie

Wajonger

Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

WAO

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

WBU plek

Werken met behoud van uitkering

Wia

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WSP Parkstad

Werkgeversservicepunt Parkstad

Werkloosheidswet

ZZP’er

Zelfstandige Zonder Personeel

Pagina 43 van 43 1e BERAP ISD BOL 2024

versie 0.3

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 14 mei 2024 : 202405520 : 2024/35 : Maatschappelijke ontwikkeling : Merle Brüning : 2 juli 2024 : Niet van toepassing

Aan de raad, 1. Onderwerp ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2024 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum en Landgraaf, opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf (ISD BOL). Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de 1e Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL 2024 ontvangen op 17 april 2024. Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1e Bestuursrapportage ISD BOL 2024 (1e Berap 2024) aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2024 zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van ISD BOL op 25 september 2024. b. Huidige situatie/probleemstelling In de 1e Berap 2024 van ISD BOL wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de maanden januari en februari 2024. In 2020 is besloten om de 1e berap te beperken tot een financiële verantwoording.

In de maandrapportages die vanaf april 2024 verschijnen wordt gerapporteerd over de in het bedrijfsplan opgenomen beleidsinhoudelijke activiteiten. De 1e Berap werd besproken tijdens de AB-vergadering ISD BOL van 24 april 2024. Uw gemeenteraad wordt voorgesteld om ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL en evenmin een zienswijze af te geven omdat de 1e Berap 2024 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting en de jaarrekening 2023. 3. Gewenste situatie (WAT? a. Wat willen we bereiken Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2024 ISD BOL en ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen en evenmin een zienswijze af te geven. b. Kaders - Participatiewet; - Gemeentewet; - Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL.

c. Argumenten en overwegingen In deze paragraaf zal voor de 1e Berap 2024 ISD BOL worden ingegaan op de algemene ontwikkelingen, klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten. De vertaling naar de financiële consequenties voor Gemeente Brunssum wordt gemaakt in onderdeel 4.b. Algemeen De verantwoording in de 1e Berap 2024 ISD BOL is gebaseerd op het Bedrijfsplan ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 20232026 en de vastgestelde programmabegroting 2024. Klantaantallen Qua cliëntaantallen is voor Brunssum de volgende prognose gesteld voor 2024 e.v. : Brunssum PW Brunssum

Realisatie 2023 +3,5% 647

2024 0% 647

2025 0% 647

2026 0% 647

2027 0% 647

2028 0% 647

De doelstelling voor de ontwikkeling van de cliëntaantallen voor de periode 2018 t/m 2022 was vastgesteld op een afname van 10%. Dit betekende per jaar een afname van 2%. Voor de periode 2023 t/m 2026 werd eerst nog aan deze afname van 2% per jaar vastgehouden. Na een aantal jaren van dalende klantaantallen liet 2023 bij de uitvoering van de PW weer stijgende klantaantallen zien. Voor de gemeente Brunssum werd het jaar 2023 afgesloten met een toename van de klantaantallen PW van 3,5% (van 626 naar 647). De stijging van deze klantaantallen wordt veroorzaakt door met name twee factoren: - De vestiging van nieuwe klanten vanuit het buitenland in de gemeente Brunssum is in 2023 toegenomen. In 2023 waren dat 34 nieuwe klanten ten opzichte van 20 nieuwe klanten in 2022; - In de voorliggende jaren is het klantenbestand voor de gemeente Brunssum sterk afgenomen. Afgelopen jaren is via diverse projecten versterkt ingezet op het begeleiden van de klanten naar betaalde arbeid. Het volume aan klanten met een arbeidsfitheidsklasse van 80-100% is dan ook in de loop der jaren sterk afgenomen. Daarnaast zien we ook dat, door de krapte op de arbeidsmarkt, er weinig klanten meer instromen met de hoogste arbeidsfitheidsklasse 80-100% (bijv. doorvallers vanuit de WW). Een en ander is dan ook zichtbaar geworden in de uitstroomcijfers naar betaalde arbeid over 2023.

In 2023 zijn 55 klanten uitgestroomd naar betaalde arbeid ten opzichte van 81 klanten in 2022. Onderstaand wordt de ontwikkeling van de cliëntenaantallen over de afgelopen jaren getoond. Hieruit blijkt dat, ondanks de stijging in 2023, het aantal cliënten in de afgelopen 6 jaar met 23% gedaald is.

Het realiseren van deze prognose is niet alleen een taakstelling voor ISD BOL, maar van de hele keten. Dus inclusief Betere Buren en het WSP Parkstad. Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen) aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Hiervoor zet de gemeente Brunssum met name Betere Buren in. Maatschappelijke participatie De uitgaven door ISD BOL voor het minimabeleid worden ook in 2024 gemonitord. Doordat betalingen met betrekking tot maatschappelijke participatie achteraf plaatsvinden worden in de 1e Berap 2024 alleen de betalingen over de maand januari gepresenteerd. De oorspronkelijke begroting is gebaseerd op de uitgaven over 2022 en de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2023. Inmiddels is het boekjaar 2023 afgesloten en zijn de uitgaven over dat jaar bekend. De begroting wordt nu bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke uitgaven in 2023 en te verwachten ontwikkelingen. De uitgaven voor bijzondere bijstand worden met €7.000 bijgeraamd. Bedrijfsvoering In de 1e Berap 2024 ISD BOL wordt het aandeel van de gemeente Brunssum in de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL naar boven bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door: • • •

een stijging van de salariskosten vanwege de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties: per 1 januari 2024 een stijging met 4,75% en per 1 oktober met 1,25%; een indexering van de DVO (DienstVerlenings Overeenkomst)vanuit de gemeente Landgraaf, met name voor het DVO ICT; stijging van de loonkosten door HR-21 herijking (nieuw functiewaarderingssysteem);

•

invoering van de voorziening Verlofsparen.

Daar staat tegenover dat naar aanleiding van het hybride werken besloten is om de huur van de 2e etage per 1 januari 2024 te beëindigen. Dit leidt tot een aframing van de huur en werkplekkosten. Hierbij dient aangetekend te worden dat bij het uittreden uit de GR ISD BOL door de gemeente Beekdaelen per 1 januari 2022, de gemeente Brunssum van de gemeente Beekdaelen €326.425 ontvangen heeft. Dit bedrag is ter compensatie van het verhoogde aandeel van de gemeente Brunssum in de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL in de vijf jaren volgend op dit uittreden. Deze middelen zijn eind 2021 naar de algemene reserve van de gemeente Brunssum geboekt. ISD BOL heeft de opdracht meegekregen om in die 5 jaar de bedrijfsvoeringskosten omlaag te brengen, waarmee de bijdrage voor de gemeente Brunssum weer in overeenstemming is met haar aandeel vóór het uittreden van Beekdaelen. d. Opties en keuze In feite zijn er 3 opties: 1. 2. 3.

Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL; Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven; Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.

Het college adviseert de raad om geen bezwaar te maken en evenmin een zienswijze af te geven (optie 3) omdat de 1e Berap 2024 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting en de jaarrekening 2023. Ambtelijk is aan ISD BOL kenbaar gemaakt dat het voor uw gemeenteraad niet mogelijk is om binnen 2 maanden na verzending van de stukken uw zienswijze te geven. Er is afgesproken dat, indien u een zienswijze wilt afgeven, ISD BOL uw zienswijze per omgaande na de raadsvergadering van 2 juli 2024 ontvangt, waarmee uw zienswijze alsnog wordt meegenomen bij de definitieve vaststelling van de 1e bestuursrapportage in het AB van 25 september 2024. e. Geld Onderstaand wordt de 1e Bestuursrapportage 2024 van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding: ISD BOL begroting Begroting Brunssum 2024 ISD BOL 1e Berap 2024 na 1e Berap 2024 Bij/aframen Werkdeel ISD-BOL € 632.395 € 534.918 € 534.904 € 14 Kinderopvang € 81.000 € 66.000 € 81.000 € -15.000 Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ € 11.277.819 € 12.308.074 € 12.185.911 € 122.163 Projecten (tegemoetk.chronisch zieken) € 230.000 € 230.000 € 230.000 € Klanttevredenheidsonderzoek etc.

€ 34.300 € 20.957 € 34.300 € -13.343 Bedrijfsvoering € 3.229.169 € 3.394.742 € 3.098.181 € 296.561 Maatschappelijke participatie € 1.120.000 € 1.127.000 € 1.120.000 € 7.000 Subtotaal € 16.604.683 € 17.681.691 € 17.284.296 € 397.395

Werkdeel ISD BOL Van het re-integratiebudget is voor 2024 €534.904 geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en geldt tevens als budgetplafond. Het budget Werkdeel 2024 (re-integratiebudget) is afdoende om deze mutatie op te vangen. Kinderopvang De prognose kinderopvang zoals door ISD BOL opgenomen in haar primitieve begroting 2024 bedroeg €81.000. Deze prognose wordt in de 1e Berap 2024 naar beneden bijgesteld tot €66.000. Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ De voorlopige beschikking gebundelde uitkering BUIG over 2024 bedraagt €12.195.366

ISD BOL hield in haar primitieve begroting rekening met een cliëntafname van -2,00%. Vanaf 1 januari 2024 houdt men rekening met de nullijn. Daarnaast werd er in de primitieve begroting uitgegaan van een daling van het cliëntenbestand in 2023 met 2%. Dit is niet gerealiseerd: het cliëntenbestand steeg in dat jaar met 3,5%. Als gevolg hiervan prognosticeren zij in de 1e Berap 2024 ad. €12.308.074 aan uitgaven Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ. In de begroting van de gemeente Brunssum is uitgegaan van €12.185.911 aan uitgaven. Indien ISD BOL de prognose van de nullijn waar maakt en het Rijk houdt vast aan haar ‘inschatting’, wordt er een tekort ad. €122.163 gerealiseerd. Onderzoek rechtmatigheid/KTO/MER Het onderzoek Rechtmatigheid en het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) zijn opgenomen in het Bedrijfsplan ISD BOL en worden betaald uit het Inkomensdeel (BUIG). In de begroting van ISD BOL is hiervoor €20.311 voor het onderzoek naar rechtmatigheid en €646 voor het KTO opgenomen, in de begroting van de gemeente Brunssum €34.300. In 2024 wordt er geen MER uitgevoerd, hetgeen voor Brunssum een besparing van €13.343 oplevert. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten ISD BOL worden in de 1e Berap 2024 naar boven bijgesteld. Dit levert voor de gemeente Brunssum een nadeel op van € 296.561. In onderdeel 3.c. is hier reeds een verklaring voor gegeven.

Maatschappelijke participatie De uitgaven voor maatschappelijke participatie zijn hoger geraamd dan in de primitieve begroting. In de 1e Berap 2024 ISD BOL worden de kosten maatschappelijke participatie voor Brunssum geraamd op €1.127.000, welk bedrag €7.000 hoger is dan de €1.120.000 in de gemeentelijke begroting. Subtotaal 1e Bestuursrapportage 2024 ISD BOL Voor de gemeente Brunssum valt de 1e Berap ISD BOL nadelig uit met € 397.395. Dit wordt verwerkt in de 1e Berap van de gemeente Brunssum. Hierbij wordt voor 2024 en 2025 nog uitgegaan van het effect van het hanteren van de 0-lijn. Voor 2026 en verder streven wij ernaar dat middels een voorgestelde aanpak en extra investering, de geambieerde reductie alsnog gerealiseerd wordt. Hiervoor vragen wij bij de behandeling van de Jaarrekening 2023 aan de raad om extra middelen ter beschikking te stellen middels een onttrekking aan het rekeningresultaat 2023. Wanneer de raad deze extra middelen ter beschikking heeft gesteld, werken wij een plan uit om vanaf 2026 de geambieerde reductie alsnog te realiseren. De verwerking in onze eigen bestuursrapportage gaat in lijn met de ambitie. Daar wordt dan het effect van de extra inzet verwerkt vanaf 2026. 4. Bijlagen: 202404828 1e bestuursrapportage 2024 Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2024/35 : Maatschappelijke ontwikkeling : 202405520

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2024/35; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling; Besluit: 1. kennis te hebben genomen van de 1e Bestuursrapportage 2024 ISD BOL; 2. af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL en evenmin een zienswijze af te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2024

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

Begroting

2024-1

Omnibuzz

Inhoud 1.

Inleiding__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

Omnibuzz_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Wie is Omnibuzz____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 Relevante ontwikkelingen______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15

De beleidsbegroting___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18

Financiële begroting___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 34

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Financiële kaders__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 34 Toelichting op de baten en lasten________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 37 Analyse tweede begrotingswijziging 2024-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2024 (Wmo)____________________________________________________________ 45 Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 47 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 50

Bijlagen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 54

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 54 5.2 Staat van reserves________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 54 5.3 Opbouw algemene reserve__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 55

Vormgeving: bartistiek Design Foto’s: De Fotovakvrouw 2



Omnibuzz



1. Inleiding Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz (begroting 2024-1). In voorliggende begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2024 leiden. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de begroting 2024 is de uitvoering van het leerlingenvervoer voor zes Midden-Limburgse gemeenten met ingang van 1 augustus 2024. Voor de gemeente Roermond is dit inclusief het gym- en zwemvervoer. De besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden, nadat de begroting 2024 vastgesteld is. In deze begrotingswijziging is de instroom van dit vervoer verwerkt. Aanvullend hierop zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer, overheadkosten en de organisatie opgenomen. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. De DVO’s voor het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn met alle deelnemende gemeenten afgesloten.

Met de zes gemeenten uit Midden-Limburg zijn aanvullende DVO’s afgesloten voor het leerlingenvervoer en voor Roermond inclusief het gym- en zwemvervoer. Voor de leesbaarheid wordt dit vervoer in een apart hoofdstuk separaat toegelicht en richten de komende hoofdstukken zich op het CVV. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

Omnibuzz



Over Omnibuzz

Omnibuzz



Over Omnibuzz

2. Omnibuzz 2.1

Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze ruim 39.000 klanten hebben van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten. Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. De uitdaging is deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten. Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

› Klantgericht en betrouwbaar. › Kostenefficiënt en duurzaam. › Innovatief en flexibel. › Kwaliteit en deskundigheid. › Integriteit.

Missie

De missie van Omnibuzz is:

“Goed, veilig, betrouwbaar en

betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.” Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

“Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden.” Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen wij alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend uit te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden en voor vervoerders uitvoerbaar te houden. Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de

Omnibuzz



Over Omnibuzz

gebruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast. Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer. Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem passend, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

› Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren. › Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer. › Omnibuzz als slimme organisatie. Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2

Relevante ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor ons vervoer en/of waarop wij moeten anticiperen in deze periode, worden hieronder kort benoemd.

De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag

De impact van COVID-19 is provinciaal nog steeds merkbaar in de vorm van een lagere vervoersvraag, maar de verschillen tussen gemeenten nemen toe en de voorspelbaarheid neemt af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen op basis van algemene uitgangspunten. Om goed te kunnen begroten is onderzoek, analyse en meer maatwerk op gemeenteniveau nodig. Dit inzicht heeft onder andere geleid tot een aanpassing van de financiële uitgangspunten, waarbij wij 2019 als peiljaar loslaten en de begrotingen baseren op de volumes van het laatste volledige jaar (2023). De verwachting is dat daarmee de forse overschrijdingen op de begrotingen, zoals nu in een aantal gemeenten het geval is, voor de komende jaren voorkomen worden. Het leidt anderzijds wel tot een structureel hogere begroting voor deze gemeenten. Tekorten aan personeel in de vervoerssector

De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houdt aan en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt, iets wat wij in een aantal gemeenten al constateren. Dit onderwerp krijgt onze volledige aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding. Vervoersresultaat

In deze begrotingen vallen wij terug op het eerdere uitgangspunt en wij nemen de realisatie van het voorgaande jaar als basis. Voor deze begrotingen betekent dit het volume van 2023, verhoogd met een opslag van 5%. De ontwikkeling van het volume varieert per gemeente. Daarom hebben individuele gemeenten de mogelijkheid om een afwijkend percentage toe te passen en een eventuele hogere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Dit doen wij uitsluitend als een individuele gemeente dit specifiek aangeeft. In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief over 2023, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2023 (3,4%). Voor de hierop volgende jaren rekenen wij 7

Omnibuzz

met hetzelfde indexcijfer. De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voorcalculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum. Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer, zodat vervoerders deels gecompenseerd worden voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Dit gebeurt aan de hand van staffels die bepaald zijn als percentages van het volume in het referentiejaar 2019. Concreet wordt de prijs per zone met een afgesproken bedrag verhoogd als het volume onder een bepaald percentage (ten opzichte van 2019) zakt. De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Een lager vervoersvolume leidt uiteraard tot lagere vervoersopbrengsten voor de gemeente. Vanwege de uitzonderlijke situatie geven wij toch een korte toelichting op dit onderwerp. Veel gemeenten hanteren het uitgangspunt dat de klantbijdrage de ontwikkeling in de tarieven van het (lokale) OV volgt. Landelijk worden de klanttarieven in het lokale OV in 2024 niet verhoogd, ondanks een LTI van 11,72%.

Voor de klantbijdragen die doorgaans ‘gelijk aan OV’ met de LTI worden geïndexeerd, is de indexering voor 2024 daarom vooralsnog on hold gezet. De gemeenten nemen binnenkort een definitief besluit over het wel of niet toepassen van de LTI of hebben dit reeds gedaan. De verwachting is dat alle gemeenten dit uitgangspunt blijven volgen en er in 2024 geen indexering op de klantbijdrage zal plaatsvinden. Bonus malus

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus malus. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit op de weg in termen van punctualiteit en aantal klachten. 8



Over Omnibuzz

Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voordeur toeneemt. Doordat ook het OV met personeelstekort en bijbehorende kwaliteitsverlies te kampen heeft, biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze gezamenlijke ambitie om OVgebruik onder klanten juist te stimuleren en de instroom van nieuwe klanten te beperken. Wij spannen ons daarom optimaal in de integratie met het OV te bevorderen en het OV aantrekkelijk te maken voor onze klanten. De insteek van Omnibuzz is het minimaliseren van deze gevolgen voor Omnibuzz en het optimaliseren van het aanbod van openbare vervoersoplossingen, zodat deze ook voor (potentiële) klanten van Omnibuzz passend zijn. Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie of verward gedrag bij de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die wij concreet terugzien in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Een daling in het aantal telefonische contacten leidt hierdoor niet noodzakelijk tot minder bezetting aan de telefoon. Aangezien deze tendens voorlopig doorzet, zetten wij nog nadrukkelijker in op het gebruik van digitale kanalen, zoals MijnOmnibuzz, om de druk op de telefonische dienstverlening te beperken. Omnibuzz volgt hiermee de landelijke tendens, zoals onder andere blijkt uit de handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Hierin staat onder andere: ‘Om een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Het uitgangspunt is: digitaal waar het kan’. Uiteraard houden wij hierbij altijd rekening met de (on-)mogelijkheden van onze klanten.

Omnibuzz



Over Omnibuzz

Er zijn aanvullende vervoersspecificaties die zorgen voor passend vervoer voor deze klanten. De chauffeur krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten (indicatie extra zorg) of mag pas vertrekken als de klant door een ander persoon is opgevangen (indicatie persoonlijke overdracht). Een goede toepassing van deze indicaties gaat echter niet vanzelf. Hiervoor is afstemming nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. Vanwege de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot. Door de signalen die wij bij de uitvoering van ons vervoer krijgen te delen met de desbetreffende gemeente, ondersteunen wij gemeenten bovendien in de gemeentelijke taak van vroegsignalering van verward gedrag. Compliance en toename ‘kruimelfuncties’

Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aantal wettelijke verplichtingen gehouden. Deze recente toename leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overheadkosten. Het betreft onder andere een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) per 1 juli 2022, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Wet Elektronische publicaties (Wep), de implementatie van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022. Met ingang van 1 januari 2025 treedt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) in werking, waarin eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen overheden en burgers. De stapeling van ‘kruimelfuncties’ leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en hebben veelal betrekking op de digitale processen, waar wij juist meer op willen inzetten. Wij benaderen deze taken dan ook niet als wettelijke verplichtingen en onderkennen het belang dit goed in te richten en te borgen in de processen als voorwaarde voor onze kernwaarden en ambities. Vanwege het structurele karakter pakken wij dit grotendeels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoeringsorganisatie over onvoldoende capaciteit en deskundigheid

beschikken om dit volledig zelfstandig te doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin ondersteuning beschikbaar is, huren wij hiervoor deels extern advies in bij Daadkracht, een externe organisatie waar wij sinds 2021 de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer hebben ondergebracht. Bovendien ondersteunen zij bij het opvolgen van de aanbevelingen van de toezichthouder met betrekking tot het digitaal archief.

2.3

Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van Omnibuzz, omdat alternatief vervoer de enige oplossing is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële) klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het vervoersvolume van Omnibuzz stijgt. Integratie OV en doelgroepenvervoer

Ondanks de tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod zal de focus blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig dan ooit. Wij voeren intensief overleg met de Provincie Limburg en Arriva over het toewerken naar integrale mobiliteit. Alle geprioriteerde aanbevelingen uit ons gezamenlijk actieplan zetten wij om in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. Gedurende 2023 is daar nog een nieuw traject bijgekomen, namelijk publieke mobiliteit, waarbij wij samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken aan mogelijkheden voor publieke mobiliteit in Limburg (HUB’s, servicelijn, first-and-last mile, één vervoerskenmerk) met als doel de mobiliteitsmogelijkheden en integratie op provinciaal niveau te optimaliseren. De Voor Elkaar Pas (VEP) zien wij daarbij als een belangrijk 9

Omnibuzz

instrument. In de huidige samenwerking wordt gekeken naar mogelijkheden om dit product nog beter af te stemmen op onze doelgroep. Wij zoeken hierbij aansluiting bij innovaties in het OV. Dit doen wij door inzicht in de VEP als voorliggende voorziening te verkrijgen, beschikbare data ten aanzien van de VEP te analyseren en de voorwaarden van de VEP meer in lijn brengen met ambities van de GR Omnibuzz. In dit traject leggen wij tevens de verbinding met initiatieven zoals het project Kommee van Trendsportal. Hiermee kunnen wij actief sturen op het gebruik van alternatief vervoer in bredere zin en het vergroten van duurzaamheid door het organiseren van informatie-, mobiliteitsen praktijkdagen in pilotgemeenten in Noord-Limburg. In de komende jaren willen wij de opgedane ervaringen in Noord-Limburg gebruiken om deze in heel Limburg op structurele basis uit te rollen. Toeleiding naar ander vervoer en gebruik voorliggende voorzieningen

Voor de toeleiding naar het OV zetten wij in op meer gebruik van de VEP door onze klanten, onder andere door promotieactiviteiten. Tegelijk werken wij aan een pilot, waarbij wij inzetten op een soortgelijk product met gratis OV met Arriva Limburg als voorloper op Wmo-vervoer. Dit zorgt voor een vangnet tegen mobiliteitsarmoede en maakt het OV toegankelijker voor burgers die net tussen wal en schip vallen. Deze pilot richt zich niet op onze klanten en heeft als doel de instroom te verminderen. Door het gebruik van OV te stimuleren, verwachten wij dat iedere burger langer zelfstandig kan blijven reizen en Omnibuzz minder snel nodig zal zijn. Deze pilot zal eerst uitgevoerd worden bij één landelijke en één stedelijke gemeente met als doel data op te halen en mogelijke besparingen voor alle deelnemende gemeenten inzichtelijk te krijgen. Naast het OV optimaliseren wij de informatieverstrekking over andere vervoersinitiatieven aan individuele gemeenten. Doel hiervan is dat deze informatie gemakkelijker beschikbaar is voor Wmo-consulenten en het gebruik van alternatief vervoer en lokale vervoersvoorzieningen toeneemt. 10

2.4



Over Omnibuzz

Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer streven wij op verschillende manier optimale efficiëntie na. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn er interessante ontwikkelingen. Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan aan de nieuwe werkelijkheid. Dit is nodig om de continuïteit van het vervoer op de langere termijn te borgen. Met de verlenging van de huidige raamovereenkomsten, zoals besloten door het dagelijks bestuur op 10 mei 2023, willen wij bevorderen dat de opdrachtnemer duurzame arbeidsrelaties aangaat en dat er wordt geïnvesteerd in duurzame voertuigen. De verlenging zorgt ervoor dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bovendien geeft dit meer ruimte om te onderzoeken of bij de nieuwe aanbesteding (start 1 januari 2028) Zero Emissie Doelgroepenvervoer gerealiseerd kan worden. Verder is de verwachting dat opnieuw aanbesteden leidt een kostenstijging, omdat nieuwe prijsafspraken met vervoerders gemaakt worden. De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen tot 1 januari 2028. Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als een ‘bijna perfect bestek’. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=62152e94-ccbc-46e1-98d9-e2a5f1082c46