Agendabundel

Bundel - Informatieavond van 4 oktober 2022

1 2

3

Opening 19:00 uur Uitleg over het MOP-OR (vooruitlopend op de begroting 2023); 19:00 - 21:00 uur Weth. Janssen Dhr. Willems/Dhr. Van Zijl Concept Raadspresentatie MOP 20221004.pdf Sluiting 21:00 uur

Raadsinformatieavond Evaluatie MOP-OR 2022-2025

4 oktober 2022

Programma • • • • •

Aanleiding evaluatie Wat is een MOP-OR Raadsvoorstel 28 september 2021 Evaluatie Doorkijk 2023

Aanleiding • Raadsvoorstel september 2021: tussentijds de raad informeren • Prijsontwikkelingen 2022 • Nieuw gemeentebestuur in 2022

Wat is een MOP-OR • Geeft meerjarenperspectief in kosten structureel onderhoud voor beheer en onderhoud openbare ruimte • Kosten onderhoud en vervanging van onderdelen verkeersveiligheid, verlichting en verkeerslichten, wegbeheer, groenbeheer, rioolbeheer en overige voorzieningen: gebaseerd op onderhouds- en levenscyclus • Keuze gewenst beeldkwaliteitsniveau

Wat is een MOP-OR • Keuze gewenst beeldkwaliteitsniveau: CROW

Wat is een MOP-OR • Visie MOP-OR – Raad bepaalt niveau beeldkwaliteit – Beheerder bewaakt die kwaliteit – Periodiek met raad schouwen

Raadsvoorstel 28 september 2021 • MOP-OR vastgesteld • Gehele gemeente kwaliteitsniveau B • Gebaseerd op prijspeil 2017: indexering prijspeil tot 2021 niet meegenomen in begroting. – O.b.v. verwachting verkrijgen aanbestedingsvoordeel

• Tekort aan middelen via reguliere P&C cyclus meenemen • In 2023 MOP-OR bijstellen

Evaluatie • Jaarstukken 2021 Resultaat 2021

Onttrekking reserves MOP

Onttrekking algemene middelen

MOP -Riolering

- 120.000

30.000

90.000

MOP-Groen

- 460.000*

365.000

95.000

MOP-Wegen

- 200.000

45.000

155.000

Evaluatie • Prijsontwikkelingen 2022 – CBS prijsindex : vooral index grond, weg- en waterbouw) meegenomen in bestuursrapportages

periode

Inputprijsindex

2021 april

117,6

2021 juli

120,5

2021 oktober

121,7

2022 januari

127,3

2022 april

139,8

Berap 1: circa10%

Berap 2: 12,5%

Evaluatie • Primitieve begroting Begroting 2022 2022 MOP-OR Verkeersveiligheid Openbare verlichting en VRI Wegbeheer (onderhoud) Rioolbeheer Groenbeheer Speeltoestellen Kunstobjecten Civiele kunstwerken Beleids- en beheerplannen Wegen (vervangingen) te activeren totaal

begroting 2022 235.000 565.865 1.375.856 1.674.500 1.241.150 17.500 55.000 46.500 30.000 1.558.000 6.799.371

Dekking vanuit rioolcompartiment • Onderhoud 0,61 milj. • Vervanging 1,06 milj.

Wegvervanging activeren

Evaluatie • Berap-1 MOP-OR Verkeersveiligheid Openbare verlichting en VRI Wegbeheer (onderhoud) Rioolbeheer Groenbeheer Speeltoestellen Kunstobjecten Civiele kunstwerken Beleids- en beheerplannen Wegen (vervangingen) te activeren totaal

begroting 2022 235.000 565.865 1.375.856 1.674.500 1.241.150 17.500 55.000 46.500 30.000

Berap-1 2022 235.000 751.865 1.461.756 1.709.700 1.315.650 17.500 55.000 46.500 30.000

1.558.000 6.799.371

1.720.000 7.342.971

Aanzienlijke toename energiekosten

Evaluatie • Berap-2 MOP-OR Verkeersveiligheid Openbare verlichting en VRI Wegbeheer (onderhoud) Rioolbeheer Groenbeheer Speeltoestellen Kunstobjecten Civiele kunstwerken Beleids- en beheerplannen Wegen (vervangingen) te activeren totaal

begroting 2022 235.000 565.865 1.375.856 1.674.500 1.241.150 17.500 55.000 46.500 30.000

Berap-1 2022 235.000 751.865 1.461.756 1.709.700 1.315.650 17.500 55.000 46.500 30.000

Berap-2 2022 235.000 751.865 1.538.256 1.741.200 1.422.650 17.500 55.000 46.500 30.000

1.558.000 6.799.371

1.720.000 7.342.971

1.915.000 7.752.971

Evaluatie • Beeldkwaliteit – Beheerder bewaakt de kwaliteit – Laatste schouw raad mei 2021

• Personele ontwikkelingen – Nieuw afdelingshoofd OR en coördinator Civiel Techniek – Vertrek o.a. projectleider en -adviseur en probleem invullen interne vacatures

Doorkijk 2023 • Evaluatie en bijstellen MOP-OR – – – –

Actuele planvorming betrekken Analyse uitgaven en activiteiten 2022 Prijs- en overige ontwikkeling Vaststelling in raad

• Intensivering monitoring beeldkwaliteit – Schouwen met raad (mei en september) – Externe monitoring ?

Afsluiting • Vragen?