Agendabundel
Tekst van het document
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 310002 -50
Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Oostflank en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 Realiseren van herontwikkelingen op het gebied van logistiek, landschap, bedrijventerreinen en leisure.
Voortgang Beslispunt Wij verwijzen naar de inhoud van de d.d. 21 juli jl. verzonden raadsinformatiebrief "deelname in de aankoop van de groeve Mourik door de provincie Limburg" en zullen in verband hiermee eind september een raadsvoorstel aanbieden aan uw raad.
Doel: Wat willen we bereiken 2 Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Brunssum. Resultaat: Wat doen we daarvoor
Voortgang Beslispunt 2.1 Uitgifte van bedrijfskavels op de be- Uw raad is onlangs via raadsinfordrijventerreinen BSV Limburgia en matiebrief uitvoerig geïnformeerd Ora et Labora. over de aanstaande nieuwbouwontwikkeling aan het Houserveld. Na afronding van dit project zal de selectieprocedure voor de verkoop van kavel 3 worden voorbereid (conform uitgangspunten 'Didamarrest').
38
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025
Taakveld: Economische promotie (XT-34) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Doorontwikkelen van het recreatief aanbod, de woon- en vrijetijds voorzieningen voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Resultaat: Wat doen we daarvoor
Voortgang Beslispunt 1. Organiseren van een voorjaarsker- De voorjaarskermis heeft onlangs mis (Lindeplein) en najaarskermis plaatsgevonden op het Lindeplein (Koutenveld). De voorjaarskermis is en zal nog worden geëvalueerd met expliciet gericht op jongeren. marktmeester en kermisexploitanten. 1.1 Ontwikkeling en uitvoering van een Initiatieven die hebben plaatsgestrategisch Citybranding provonden zijn de #Brunssumsmogramma gericht op de aanwas van mentje-vouchers, speciaal voor de de bevolkingsdoelgroep 20-45 jaar. doelgroep 18 tot 30 jarigen. Daarnaast waren we zichtbaar op de Parade met de ‘Let’s Swing into the Parade’-schommel, tasjes en pins. Dit doen we ook digitaal, door frequent aanwezig te zijn op social media kanalen en artikelen te produceren o.b.v. behoeften van Brunssum en omgeving. Initiatieven die in 2022 nog ontplooid zullen worden zijn o.a. Brunssum Borrelt (netwerkborrel op Lindeplein), Warm Welkom Brunssum (rotonde Langeberg) en Buro Brunssum (fysieke locatie om te inspireren en informeren).
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025
39
PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 810001 - Bestemmingsplannen Het daadwerkelijk schrijven van bestemmingsplannen wordt altijd uitbesteed omdat het specialistisch werk is en de gemeente daar geen eigen capaciteit voor heeft. Abusievelijk is hier echter geen budget voor opgenomen in de begroting. Er is gemiddeld een bedrag van € 40.000,- per jaar voor benodigd. Dit bedrag wordt nu voor 2022 opgevoerd. In de begroting 2023 e.v. zal jaarlijks een zelfde bedrag worden opgenomen. 810003 - Ruimtelijke kwaliteitszorg Initiatiefnemers van bouwontwikkelingen (professioneel en particulier) maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid die de gemeente biedt om vooroverleg te voeren met de stadbouwmeester en de stedenbouwkundige, zodat aanbevelingen bij de definitieve planuitwerking kunnen worden meegenomen. Dit wordt door initiatiefnemers als zeer positief ervaren en komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. Ook is dit voor het verdere verloop van het (vaak termijn gebonden) vergunningenproces een gunstige ontwikkeling, omdat behandeltijden worden ingekort.
Daarnaast vond het overleg van de stadsbouwmeester met initiatiefnemers als gevolg van de Covid-19 maatregelen in het begin van dit kalenderjaar vaak digitaal plaats, hetgeen toch meer behandeltijd kostte. De kosten ruimtelijke kwaliteitszorg zullen naar verwachting € 5.000,- hoger uitvallen. 810005 - Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet neemt meerdere jaren in beslag. Een deel van de voor de implementatie beschikbare middelen, te weten een bedrag van € 250.000,-, wordt daarom overgeheveld naar 2023.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 810001 40
810003
5
810005
-250
40
Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Voorgesteld wordt de grondexploitatie Zorgplein, onderdeel van het Masterplan Centrum, af te sluiten. De grondexploitatie heeft een positief saldo per 1 januari 2022 van € 1.532.778,-. Binnen deze grondexploitatie vinden er geen activiteiten meer plaats en is er derhalve geen sprake meer van een actieve grondexploitatie. Voorgesteld wordt, in lijn met voorgaande besluitvorming, het positief saldo te storten in de voorziening toekomstige tekorten grondexploitatie. Het positief saldo is in voorgaande jaren, in overleg met de accountant, gesaldeerd bij het bepalen van de verliesvoorziening in het kader van het Masterplan Centrum.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 820070 0
Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Onzeker is of de geraamde legesinkomsten voor een bepaald jaar ook in dat jaar daadwerkelijk gerealiseerd worden (fluctuering legesinkomsten). Dit is immers afhankelijk van het moment waarop de aanvrager besluit zijn aanvraag in te dienen. Het ene jaar kan er aanleiding zijn om de raming naar boven bij te stellen, het andere jaar naar beneden. Naar verwachting zullen de legesinkomsten 2022 voor de activiteit bouwen € 90.000,- lager uitvallen.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 830010 90
41
PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Taakveld: Mutaties reserves (XT-010) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting Bij het product Verkiezingen (020030) op Taakveld XT-01 worden in 2022 kosten geraamd ter voorbereiding op verkiezingen in 2023. Ter dekking van deze kosten wordt een bedrag van € 6.000,- onttrokken uit de Reserve Verkiezingen. 010105 - Mutaties reserves Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van het bestaande wegvak N276 is een vergoeding overeengekomen met de Provincie Limburg ter hoogte van in totaal € 498.698,-. Dit bedrag dienen we te reserveren ten behoeve van herinrichting N276 en wordt daarom gestort in de egalisatiereserve MOP wegen. Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van de VRI (verkeersinstallatie) aan de Rimburgerweg is door de provincie Limburg een vergoeding verstrekt van € 120.000,-. Dit bedrag dient gestort te worden in de egalisatiereserve MOP openbare verlichting.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 010102 -6
010105
2.190
Een totaalbedrag van € 1.571.080,- wordt gestort in de algemene reserve. Dit betreft de overheveling (OVH) van de hier benoemde budgetten naar het jaar 2023. (tussen haakjes, het productnummer waarbij de mutatie in deze rapportage is opgenomen): - OVH gelden klimaatakkoord Rijk (740002) € 180.000,-. - OVH gelden Transitievisie warmte (740002) € 60.000,-. - OVH plan van aanpak zwerfafval (730000) € 20.000,-.
42
- OVH Buddy project (650001) € 247.080,-. - OVH project centering Pregnancy (710005) € 10.000,-. - OVH programmakosten Jeugd op Gezond Gewicht (510004) € 20.000,-. - OVH werkbudget voor economische activiteiten (310002) € 50.000,-. - OVH fietsenstalling centrum (220010) € 100.000,-. - OVH initiatieven kinderarmoede (630003) € 75.000,-. - OVH uitvoering plan van aanpak eenzaamheid (612033) € 25.000,-. - OVH achterstanden Cultuur projecten (530003) € 134.000,-. - OVH Brug over de Akkerweg (570005) € 400.000,- OVH Implementatie Omgevingswet (810005) € 250.000,-.
Taakveld: Overhead (XT-04) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap. Resultaat: Wat doen we daarvoor
Voortgang Beslispunt De adviezen in het kader van de projectgroepen 'Verduidelijking rollen ambtelijke leiding', 'Evaluatie reorganisatie' en 'Focus op integriteit in de uitvoeringspraktijk' zijn vastgesteld door de stuurgroep en zijn/ worden gepresenteerd aan de Ondernemingsraad. De projectgroepen 'Vertalen kernwaarden naar afdelings- c.q. medewerkersniveau' en 'Flexibel en resultaatgericht werken' zijn volop in gang en lopen door tot (sowieso) einde van dit jaar. 1.2 Functieboek en -waardering d.m.v. Het plan van aanpak is gemaakt, implementatie HR21. maar dient ter instemming te worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad. 1.1 De adviezen (betreffende P&O) vanuit de diverse projectgroepen implementeren binnen het Programma Organisatieontwikkeling.
43
1.3
1.4
1.5
1.6
Vervolgens dient het college daarover een formeel besluit te nemen. Het project start in de 2e helft van 2022. Afronding van het project zal zijn in 2023. Implementatie introductiebeleid. Het introductiebeleid is gereed; maar dient nog formeel te worden vastgesteld door het college. De introductiedagen zijn reeds geïmplementeerd. Plan van aanpak arbeidsmarktcom- Is nog niet opgepakt, omdat dit opmunicatie/ employer branding. volgend is aan de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21. Implementatie lokale regelingen en Het merendeel is afgerond. er reseventuele CAO wijzigingen (huidige teert nog de regeling dienstkleding CAO is 31-12-2020 afgelopen; we en de (evaluatie van de) regeling zijn in afwachting van een nieuwe generatiepact. In verband met CAO CAO). wijzigingen dient tot slot de verlofregeling (wederom) te worden aangepast. Migratie naar de opvolger van ons Motion/ Motion Pro zijn geïmplehuidige personeelsinformatiesys- menteerd. Voor het invoeren van teem (PIMS/Youpp wordt Motion). de Digitale Personeelsdossiers (DPD's) is er instemming nodig van de Ondernemingsraad. Het instemmingsverzoek richting de Ondernemingsraad wordt nu voorbereid. Het project implementatie DPD's zal vervolgens nog het hele jaar in beslag nemen, met uitloop naar 2023.
Doel: Wat willen we bereiken 3 We zorgen voor een effectieve communicatie, waarbij we in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media). Resultaat: Wat doen we daarvoor
Voortgang Beslispunt 3.1 Effectueren media mix (communi- In 2021 is door de gemeenteraad catiekanalen), zoals bijvoorbeeld met de motie Communicatie met (doch niet beperkt tot) de Knipsel- burgers opgeroepen tot het actualikrant. seren van het beleidsplan communicatie. In Q3 en Q4 van 2022 wordt dit beleidsplan opgesteld en besproken met de portefeuillehouder. Dit omvat tevens een herijking van de media mix, waarbij gekeken wordt naar de huidige effectiviteit 44
en het huidige bereik om zo, waar nodig, nieuwe of extra middelen in te zetten. 3.2 Optimaliseren projectcommunica- Ook projectcommunicatie wordt tie. meegenomen in de actualisering van het beleidsplan communicatie in Q3 en Q4 2022. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van burgerparticipatie, mogelijke nieuwe instrumenten en integrale samenwerking met andere afdelingen. Belangrijke projecten in 2022 omvatten onder andere de Centrumvisie waarbij projectcommunicatie wordt ingezet richting burger en (potentiele) ondernemers. 3.3 Implementatie intern communica- In Q3 en Q4 van 2022 wordt de tieplan. strategie achter het interne communicatieplan en de bijbehorende middelen verder uitgewerkt tot concrete acties. De basis hiervoor zijn o.a. de resultaten voortvloeiend uit het werkbelevingsonderzoek in 2021 en de daaropvolgende gesprekken met de medewerkers en de leidinggevenden. Doel: Wat willen we bereiken 4 Binnen het project Citybranding zorgen wij ervoor dat t.b.v. "het merk Brunssum" een stevige effectieve basis wordt neergezet. Dat doen we door de eerste stappen te zetten op het gebied van (doelgroep)campagnes en content marketing. Resultaat: Wat doen we daarvoor
Voortgang Beslispunt 4.1 Bestaande initiatieven van het uit- Het jaar 2022 zetten we in op zichtvoeringsplan Citybranding onder- baarheid, verankering en maathouden en nieuwe initiatieven op werk. Dit doen we door zichtbare dat vlak ontplooien. initiatieven maar ook door het verstevigen van de (digitale) basis. Initiatieven die hebben plaatsgevonden zijn de #Brunssumsmomentjevouchers, speciaal voor de doelgroep 18 tot 30 jarigen. Daarnaast waren we zichtbaar op de Parade met de ‘Let’s Swing into the Parade’-schommel, tasjes en pins. 45
Dit doen we ook digitaal, door meer en voortdurend aanwezig te zijn op social mediakanalen en artikelen te produceren o.b.v. behoeften van Brunssum en omgeving. Deze lijn zetten we het komend half jaar ook door in de openbare ruimte. Initiatieven die in 2022 nog ontplooid zullen worden zijn o.a. Brunssum Borrelt (netwerkborrel op Lindeplein) en Warm Welkom Brunssum (rotonde Langeberg) en Buro Brunssum (fysieke locatie om te inspireren en informeren).
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 010020 - Bestuursondersteuning Ophoging van het budget i.v.m. de verhoogde bijdrage Fonds GGU (Gezamenlijk Gemeentelijke uitvoering) per inwoner (436000) 040000 - Ondersteuning organisatie In 2020 zijn we overgestapt van CAR-UWO naar CAO Gemeenten. Hierbij is in het systeem de volgende aanpassing niet verwerkt. Bij koop en verkoop van verlof dient ook het IKB gedeelte (17,05%) te worden berekend. De kosten voor het herstellen van deze fout ad € 46.000,- worden hier geraamd. In de eerste helft van dit jaar werd al een bedrag van € 200.000,- ingezet inzake ziekteverzuim (beschikbaar was € 250.000,-). Het blijft moeilijk in te schatten wat het ziekteverzuim zal zijn in de rest van dit jaar. Wij verwachten met het bij ramen van een bedrag ad € 100.000,- in deze bestuursrapportage voor de rest van het jaar voldoende budget beschikbaar te hebben. 041000 - Afd. Financiën & Control Met een extra uitvraag voor doorrekening en advisering aangaande de uitkering Gemeentefonds (meicirculaire en septembercirculaire) is € 7.000,gemoeid.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 010020 15
040000
146
041000
22
46
Voor de voorbereiding en aanschaf van een nieuwe applicatie (rapportage tool) ten behoeve van de Planning en Control documenten (P&C) is ongeveer € 15.000,- nodig. 041002 - Salarisadministratie Hogere uitgaven salarisadministratie als gevolg van hogere uitgaven maandverwerking salarissen 041112 - Technische infrastructuur Wegens het nog niet ingevuld krijgen van de vacature Functioneel Applicatiebeheerder Financiën & Control wordt, om de continuïteit en doorontwikkeling te kunnen garanderen, tot het einde van het jaar externe deskundigheid ingehuurd. De aanwezige salarisruimte is niet voldoende om de inhuur af te dekken. Naar verwachting is nog € 55.000,extra noodzakelijk. 041200 - Afdeling Bestuurszaken Extra capaciteit boa’s voor € 33.489,-. Dekking van dit (structurele) budget komt binnen via decentralisatie-uitkering gemeentefonds en verloopt daarmee budgetneutraal.
041002
12
041112
55
041200
21
041202
5
041204
7
Op 09 februari 2022 zijn OR-verkiezingen geweest. Tijdens deze verkiezingen heeft het personeel de kans gekregen om de leden van de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van nieuwe OR-leden, die nog geen kennis en ervaring op dit vlak hadden. Zij hebben cursussen en trainingen gevolgd om deze achterstand in te lopen. Hiervoor is € 7.500,- nodig. Er zijn incidentele middelen / bijdrage van het Rijk voor ondersteuning op de controle naleving coronatoegangsbewijzen ontvangen. Een bedrag van € 20.000,- is via de Veiligheidsregio Zuid-Limburg uitbetaald. 041202 - Arbeidsvoorwaarden Ophoging van het budget met € 5.000,- vanwege de verplichte werkgeversbijdrage FNV (artikel 12.7 CAO Gemeenten). 041204 - Werving & Selectie Vanwege een stijging van het aantal vacatures, afgezet tegen de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we vaker en meer wervingsadvertenties moeten uitzetten.
47
041210 - Rechtsbescherming Er is een flinke stijging in juridische kosten. Door een cumulatie van rechtszittingen en vraagstukken in nieuwe en al langer lopende procedures en onverwachte incidenten bleek inschakeling van (juridische) bijstand met daaraan hoge kosten verbonden onontkoombaar. De inschatting is dat eind van het jaar uitgekomen wordt op een bedrag van € 135.000,- Het begrote budget van € 55.000,- is dan ook niet toereikend en wordt met € 80.000,- bijgesteld.
041210
80
042000 - Afdeling Publieksdiensten De medewerkers van de gemeentewinkel hebben in toenemende mate te maken met (verbale) agressie. Met name tijdens de avondopenstelling, als de gemeentelijke burelen verlaten zijn, voelen de baliemedewerkers zich onveilig. Besloten is daarom om tijdens de avondopenstelling een beveiligingsfunctionaris, als zodanig duidelijk herkenbaar en zichtbaar aanwezig, in te huren. Hiervoor dient € 10.000,- te worden bij geraamd. De verwachting is dat deze kosten structureel zijn. 043000 - Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling Verhoging van het budget personeelskosten (externe inhuur) afdeling Maatschappelijke ontwikkeling met € 43.000,-. € 29.000,- budget komt van product 510004 (Sportbeleid) voor tijdelijke inhuur medewerker sport ten behoeve van organisatie beweegactiviteiten. € 14.000,- extra middelen GIDS-gelden uit meicirculaire voor personeelskosten MO ten behoeve van inhuur medewerker sport. De bijstelling op dit product verloopt hiermee budgettair neutraal.
042000
10
043000
43
48
Taakveld: Treasury (XT-05) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 050003 - Overige financiële middelen Hogere dividenduitkering Enexis € 60.000,- door een hoger dividend 2021 en een teruggaaf dividendbelasting Enexis. Hogere dividenduitkering BNG € 58.000,-.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 050003 -118
Taakveld: Belastingen overig (XT-064) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 064100 - Kosten BsGW Per saldo wordt het budget van dit product verhoogd met € 50.416,- , hetgeen onderstaande detaillering heeft: Er is een aanvullende bijdrage nodig als gevolg van een nadelig jaarrekening resultaat 2021 bij de BsGW. Aandeel voor Brunssum € 40.616,-. Kosten voor ondersteuning bij hoger beroep tegen bezwaarschrift rioolheffing zijn € 4.800,-. Nadelig aanbestedingsresultaat van € 5.000,- voor het uitvoeren van mutatiedetectie WOZ 2022.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 064100 50
49
Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds Het totaal bij te ramen bedrag in de 2e bestuursrapportage 2022 als gevolg van de ontvangen meicirculaire 2022 Gemeentefonds bedraagt € 1.376.482,-. Onderdeel van dit bedrag zijn: - extra capaciteit BOA’s € 33.489,- (prod. 041200) - hogere bijdrage energie toeslag € 204.000,(product 630003) en - uitvoeringskosten klimaatakkoord € 215.367,(product 740002).
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 070000 -2.326
Tevens is reeds meegenomen in de inkomsten van de algemene uitkering een bedrag van € 950.000,bestemd voor de verhoging van de bijdrage energie armoede. Het Rijk heeft besloten om de bijdrage per burger te verhogen van € 800,- naar € 1.300,-. Hiervoor ontvangen de gemeenten een vergoeding (september 2022) via de algemene uitkering. Dit bedrag wordt een op een doorbetaald aan ISDBOL. Zij verzorgen de uitvoering van de regeling energie armoede (zie hiervoor ook product 630003 Armoedebeleid).
50
C. INVESTERINGSKREDIETEN Verhoging vervangingskrediet wegen met € 195.000,In verband met de gestegen marktprijzen met ca. 12,5 %, dient het jaarlijks ter beschikking staande krediet voor de vervanging en reconstructie van wegen met € 195.000,- te worden verhoogd. De hiermee verband houdende jaarlijkse kapitaallasten zijn geraamd op het product 210001 MOP - wegen. Voor een verdere toelichting zie taakveld XT-21 product 210001 - MOP-wegen. De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de verhoging van het vervangingskrediet wegen met een bedrag van € 195.000,-.
51
D. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2022
4e begrotingswijziging 2022
Bijgestelde begroting per taakveld Exploitatie (x € 1.000)
taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer ov. gebouwen / gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-064 - Belastingen overig XT-08 - Overige baten en lasten XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid / leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie
Begroting Mutatie Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2e BR begroting begroting begroting begroting 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2.223 4.766 1.267 193 13.469 241 514 -122 2.042 983 4.022 138 304 414 84 105 9 2.659 1.891 518 2.210 1.281 7 0 544 3.174 3.363 630 17.495 12.586 890
106 2.190 14 436 50 60 82 -100 -50
-49 115 -129
-254 -46 8 1.079 169 14
2.329 6.956 1.281 193 13.905 241 564 -122 2.102 983 4.104 38 254 414 84 105 9 2.659 1.891 469 2.325 1.152 7 0 544 2.920 3.317 638 18.574 12.755 904
2.176 2.874 1.160 193 13.652 295 524 -122 2.084 844 3.966 38 204 225 84 105 9 2.657 1.807 426 2.199 1.525 7 0 553 2.127 3.320 604 15.750 11.235 681
2.180 3.388 1.160 193 13.841 277 535 -122 2.113 844 3.993 34 204 0 59 105 9 2.656 1.741 401 2.173 1.175 7 0 553 2.138 3.350 601 15.476 10.796 681
2.185 4.810 1.160 193 13.956 263 546 -122 2.147 844 4.028 34 204 0 59 105 9 2.655 1.740 401 2.174 1.181 7 0 553 2.125 3.349 445 15.272 10.269 681 52
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN
2.004 7.749 11.373 472 79 1.268 2.570 3.384 1.732 48 1.079 11.528 1.150 122.335
taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer ov. gebouwen / gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitk. gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid / leerlingzaken XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+
80 171 94
5.865
2.084 7.920 11.467 472 79 1.263 2.602 3.364 2.222 49 874 13.060 1.150 128.201
2.012 7.784 9.506 473 79 1.258 2.563 3.668 857 44 729 8.108 950 109.232
2.023 7.784 9.506 473 79 1.262 2.558 3.759 809 44 679 5.683 950 106.170
2.041 7.784 9.506 473 79 1.257 2.556 3.759 809 46 679 2.158 950 103.370
-3 -8.092 -6 -246 -20 -197 -871 -20 -1.076 -118 -4.452 -1.700 -333 -69.264 -2.326 -278 -19 -145 -619 -364 -13 -203 -1.262 -1.128 -608 0 -100 -41 0 -11.458 527 239 -401 -195 -125 3 -300
-3 -8.098 -266 -197 -891 -1.194 -4.452 -1.700 -333 -71.590 -278 -19 -764 -364 -13 -203 -1.262 -1.128 -608 0 -100 -41 0 -10.931 -163 -195 -121 -300
-3 -2.031 -246 -197 -871 -1.060 -4.532 -1.732 -356 -65.710 -278 -19 -145 -225 -13 -203 -1.262 -1.039 -607 0 -100 -41 0 -11.437
-3 -1.349 -246 -197 -871 -1.046 -4.604 -1.759 -356 -66.095 -278 -19 -145
-3 -1.231 -246 -197 -871 -1.032 -4.677 -1.785 -355 -67.092 -278 -19 -145
-13 -203 -1.262 -962 -613 0 -100 -41 0 -11.212
-13 -203 -1.262 -962 -615 0 -100 -41 0 -10.991
0 -126 -300
0 -127 -300
0 -128 -300
-5 33 -20 489 1 -205 1.533
53
XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL BATEN Resultaat
-20 -3.677 92 -4.302 -368 -511 -61 -10 -11.225 -1.533 -448 90 -122.335 -4.852 0 1.013
-20 -3.585 -4.302 -879 -71 -12.758 -358 -127.187 1.013
-20 -3.727 -4.635 -5 -61 -7.804 -448 -109.232 0
-20 -3.724 -4.733 -5 -61 -5.380 -447 -106.170 0
-3.724 -4.733 -5 -61 -1.855 -446 -103.370 0
54
Bijgestelde begroting per programma Exploitatie (x € 1.000)
Programma’s 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer, vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL LASTEN Programma’s 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN Resultaat
Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 3.610 3.085 54.255 1.263 4.559 3.955 4.142 7.417 8.237 856 15.085 21.738 128.201
3.336 2.928 47.519 1.258 4.474 3.924 4.004 6.837 7.132 618 9.787 17.417 109.232
3.340 2.957 46.818 1.262 4.407 3.950 4.027 6.447 7.171 368 7.312 18.112 106.170
3.345 2.991 46.105 1.257 4.404 3.794 4.062 6.441 7.170 368 3.787 19.646 103.370
-269 -19 -11.710 -20 -2.390 -41 -764 -708 -8.838 -579 -13.116 -88.733 -127.187 1.013
-249 -19 -11.863 -20 -2.300 -41 -145 -708 -8.428 -441 -8.252 -76.766 -109.232 0
-249 -19 -11.639 -20 -2.224 -41 -145 -713 -8.523 -216 -5.827 -76.554 -106.170 0
-249 -19 -11.419 -2.224 -41 -145 -715 -8.523 -216 -2.301 -77.518 -103.370 0
55
E. VERLOOP ALGEMENE RESERVES Bedragen x € 1.000
Jaar Jaar Jaar Jaar 2022 2023 2024 2025 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1 af: Parade 2024 af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023 af: Bijdrage IBA 2021-2022 af: Overheveling van 2020 naar 2021/2022
€ 11.198 € 11.116 € 12.523 € 15.039 € -400 € -155 € -592 € -50 € -33 € -45
af: overhelingen van 2021 naar 2022 af: uitvoeringsagenda incidenteel 2022-2025 af: amend.1: geen indexering OZB/Honden-/Recl./begr.) af: amendement 2: jeugd-BOA of gelijksoortige functionaris af: amendement 5: noodfonds Energie Armoede af: amendement 6: onderzoek opwaardering vijverpark af: amendement 8: ondersteuning verenigingen af: amendement 9: geen Precariobelasting 2022 af: amendement 10: trappenpartij Schutterspark bij: saldi begroting 2022-2025 (boekwerk + septembercirc.2021) af: onttrekking inzake 1e berap 2022 af: onttrekking inzake 2e berap 2022 bij: Rekeningsaldo 2021
€ -2.438 € -281 € -98 € -60 € -150 € -40 € -75 € -22 € -150 € 1.381 € -676 € -1.013 € 4.365
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12 Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12 Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember
11.116 € 12.000 23.116
€ -185 € -99 € -60
€ -155 € -100 € -60
€ -75 € -102 € -60
€ 2.297 € -96
€ 2.776 € 55
€ 3.523 € 723
12.523 12.000 24.523
15.039 12.000 27.039
19.048 12.000 31.048
Beginstand per 1/1/2021 o.b.v. jaarrekening 2021 (voor accountantscontrole)
56
1 Totaal antwoorden op schriftelijke vragen 2e Berap 2022.pdf
Paginanr.
Programma / paragraaf
Taakveld (nummering)
6
1
XT-01
Er is een bijtelling voor wachtgelden en pensioenen van het vorige college. Wachtgeld begrijpen we, maar bijtelling voor pensioenen niet. Kunt u dat verklaren?
6
1
XT-01
010001; wat betreft de bijstelling in pensioenen voor het voorgaand college en worden deze door het rijk gecompenseerd?
6
1. bestuur en burger
xt-01
6
xt01
6
XT-01
Vraagstelling
Beantwoording De pensioenen werden met ingang van juli 2022 verhoogd als gevolg van indexatie. Derhalve een bijtelling inzake pensioenen.
De bijstelling inzake pensioenen wordt niet vergoed door het Rijk. Deze pensioenen hebben betrekking op oud college leden (inclusief 1 lid voorgaand college) die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of hun nabestaanden. € 95000 euro. Deze bijstelling zal toch niet alleen het voorgaande college betreffen? De bijstelling op dit product betreft 2 onderdelen. Ten eerste pensioenkosten Dat zal toch om voorgaande colleges gaan. Graag even een goede toelichting? die de gemeente Brunssum dient te betalen aan oud college leden of hun nabestaanden. De bijstelling voor dit onderdeel bedraagt € 25.000,-. De bijraming voor dit jaar inzake wachtgelden ad € 70.000,- heeft betrekking op leden van het voorgaande college. Vorig college, als je de pensioens gerechtigde leeftijd hebt bereikt en je stopt met Nee, een politieke ambtsdrager heeft geen recht op wachtgeld als de werken wgens ziekte?, ben je dan ook verplicht om wachtgeld te betalen voor de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. resterende 2 jaar of gaat dit over iets anders? Waaruit bestaat de verhoging? Deel wachtgeld deel bijstelling pensioenen? De bijstelling op dit product betreft 2 onderdelen. Ten eerste pensioenkosten die de gemeente Brunssum dient te betalen aan oud college leden of hun nabestaanden. De bijstelling voor dit onderdeel bedraagt € 25.000,-.
De bijraming voor dit jaar inzake wachtgelden ad € 70.000,- heeft betrekking op 2 leden van het voorgaande college. 110003; wat is naar verwachting (conform circulaires) de verwachte vergoeding door De Rijksregeling die thans voorligt spreekt van een minimaal bedrag van het rijk voor investeringen in opvang Oekrainse ontheemden? €100,- per gerealiseerde opvangplek / per dag. Voor Brunssum zou dat (uitgaande tot 31 dec 2022) een bedrag betekenen van € 2.251.400,-. -
Fractie
Afdeling
PvdA
BZ
VVD
BZ
PAK
BZ
Lijst Borger
BZ
Lijst Borger
BZ
VVD
BZ
8
1
XT-11
8
2
XT-11
Hoe zit het met de huisvesting van reguliere statushouders? Kunnen we daar nog extra kosten voor verwachten gezien de landelijke ontwikkelingen?
Voor de 1e helft van 2022 luidde de taakstelling te huisvesten statushouders 18 personen: hieraan is per 1 juli 2022 voldaan. Voor de 2e helft 2022 is de taakstelling 12 statushouders. In de periode juli t/m september zullen18 statushouders gehuisvest zijn. Voor 1 januari 2023 zullen nog 10 statushouders gehuisvest dienen te worden. De gemeente Brunssum ligt hiermee goed op koers. Op dit moment ligt er, kijkend naar de landelijke actualiteit, nog geen aanvullend verzoek van het COA. De hiermee gepaard gaande kosten worden in de regel door de Rijksoverheid gedragen.
PvdA
BZ
8
Veiligheid
XT-11
Wanneer ontvangen we de compensatie vanuit het rijk voor de kosten die we als gemeente maken aan de opvang van de ontheemden mensen uit Oekraine.
Lijst Borger
BZ
xt11
In de regeling die het Rijk heeft opgesteld staat dat we als gemeente tot juli 2023 de mogelijkheid hebben om de gemaakte kosten te declareren. We wachten tot 31 dec 2022 te wachten en declareren dan de kosten voor heel 2022 in een keer. Twee euro per inwoner komt inderdaad neer op ruim € 55.000,-. Er is echter besloten hiervoor (afgerond) € 60.000,- in deze rapportage op te nemen.
Opvang Oekraine 2 euro per inwoner, sinds wanneer heeft Brunssum 30,000 inwoners, wij komen uit op € 55,000. Wetende dat het gecompenseerd wordt door het rijk, maar toch. Er was overeengekomen dat de €2,- per hoofd van de Brunssumse bevolking zou Het bedrag "Amendement Ondersteuning Oekraïne"(60K) wordt ingezet voor worden besteed aan ontspanning (zwembad/speeltuin en dergelijke) ten behoeve van tal van extra activiteiten voor de ontheemden. Een overzicht van de kosten cq de Oekraïense vluchtelingen die in Brunssum opgevangen worden. Was er niet de activiteiten zal cf toezegging (nr 25 dd 19-04-2022) eind 2022 aan de Raad afspraak dat dit los zou staan van andere, situatie gerelateerde kosten? ter beschikking worden gesteld Kunt u ons aangeven waarom er nog geen uitvoering is gegeven aan het Het amendement “Ondersteuning Oekraïne” is opgepakt en wordt uitvoering amendement ondersteuning Oekraïene en blijft dit bedrag gereserveerd? aan gegeven. Aan het einde van dit boekjaar (jan 2023) zal over het uitgegeven geld in 2022 een verantwoording worden afgelegd. Waarom looptt de leer-werklijn horeca door naar 2023? Het opzetten van een leer-/werklijn kost tijd. Hiervoor moeten samenwerkingspartners in de markt gezocht worden, waarop de inrichting dan weer aangepast moet worden.
Overigens is deze leerwerklijn voor minimaal 2 jaar opgezet en daarmee zullen hier ook gedurende deze periode kosten aan verbonden zijn. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met het Buddyproject, dat ook in 2023 doorloopt.
Lijst Borger
BZ
SP
BZ
PAK
BZ
PvdA
MO
8
9
2
XT-11
9
2. veiligheid
xt-11
10
3
XT-63
Paginanr.
Programma / paragraaf
Taakveld (nummering)
10
3 /2.2
XT-63
11
3
5.1
11
xt-63
11
3. sociaal domein 5.3
12
3
XT-63
Het feit dat er minder BUIG gelden komen is dat het gevolg van herverdeling van de gelden tussen de diverse gemeenten?
12
3. sociaal domein
xt-63
Waarom is, volgense deze berap, nog niet duidelijk wat de uitvoeringskosten IsdBol inzake uitkering energietoeslag betreft?
12
3. sociaal domein
xt-63
Buig geeft een nadeel van € 527000. Is dit overeenkomstig de macro-korting van 5.8% of levert de gemeente meer/minder in?
13
3 / 2.1
XT-64
Wat is de uitstroomdoelstelling precies? Om hoeveel werkfitte kandidaten gaat het?
14
1,4
XT-65
14
3
XT-65
14
3. sociaal domein
xt-64
Er zijn 30 trajecten opgestart in de logistieke leerlijn, klopt dit aantal en hoeveel mensen zijn er effectief gestart met de opleiding logiestiek binenn betere buren? Door problemen met het registratiesysteem bij DUO van inburgeringsplichtigen zijn nog maar een zeer beperkt aantal intakes daadwerkelijk uitgevoerd en afgerond. Inmiddels heeft DUO dit opgelost en zijn er bij 12 (van de 22) nieuwe inburgeraars brede intakes afgenomen en is gestart met hun inburgering. Wanneer denkt u de brede intakes bij de overige 10 inburgeraars uit te voeren en wanneer kunnen zij starten met hun inburgering? Begeleide participatie: Het overschot van € 235477 is dat inclusief de leerwerklijn Ja. horeca?? Hoeveel mensen zijn er via de logistieke leerlijn daadwerkelijk uitgestroomd naar een Vanuit de leerwerklijn zijn er inmiddels 2 kandidaten uitgestroomd naar een baan in de logistiek? baan in de logistiek en zit 1 kandidaat momenteel op een proefplaatsing. Daarnaast stromen kandidaten ook uit naar banen buiten de logistiek. Welke werkervaringsplekken zijn er in de lijn van de opleiding logistiek en zijn er al Met diverse logistieke bedrijven zijn er afspraken gemaakt over ontwikkel- en mensen die daar gebruik van maken? werkervaringsplekken. De inzet hiervan is afhankelijk van de behoefte bij de kandidaten. Er zijn hier al enkele kandidaten geplaatst, welke al geleid hebben tot een baan.
De logistieke leer-werklijn is gestart per 1 februari 2022; er zijn 30 trajecten opgestart. Vanuit de leerwerklijn zijn er inmiddels 2 kandidaten uitgestroomd naar een Hoeveel van de 30 trajecten zijn inmiddels succesvol afgerond en hoeveel personen baan in de logistiek en zit 1 kandidaat momenteel op een proefplaatsing. hebben inmiddels een betaalde baan? Daarnaast stromen kandidaten ook uit naar banen buiten de logistiek.
XT-63
14
XT-65
14
XT-65
15
3
XT-65
Vraagstelling
Beantwoording
Waarom lopen bepaalde (nieuwe) initiatieven door naar 2023? Wat zijn deze nieuwe Wat hiervoor gesteld is voor de Leer-/werklijn Horeca, geldt ook voor de Leerinitiatieven? /werklijn Logistiek. Overigens is deze leerwerklijn voor minimaal 2 jaar opgezet en daarmee zullen hier ook gedurende deze periode kosten aan verbonden zijn. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met het Buddyproject, dat ook in 2023 doorloopt. Er staat te lezen dat er voor kinderen van minima met een beperking extra Kinderen in Brunssum mogen ten alle tijden diploma A halen, ook als er geinvesteerd wordt in zwem/sportlessen, maar hoe zit het dan met de zwemles van vertraging is in de lessen ten gevolge van Corona.
die kinderen die door Corona niet door kon gaan? kunt u bij deze al een toelichting geven over de conclusies MER aangezien deze al in De toelichting volgt in een raadsinformatiebrief na een collegebesluit over de juli is opgeleverd en besproken met mogelijke financiële consequenties ? definitieve rapportage, te verwachten eind september 2022 Al eerder hebben wij gevraagd wat de planning is om te doen met dit budget ook toen Lopende zijn onder meer: uitwerking en planvorming van de gesprekken met hebben we het antwoord gekregen dat dit in 2022 opgepakt wordt, we komen dadelijk de jongeren, evaluatie zomerkledingpakket voor kinderen ( aan het laatste kwartaal van 2022 zijn er dan nu gerichte plannen? winterkledingpakket is inmiddels structureel, bijdrage aan activiteiten voor kinderen uitgevoerd door de zusters aan de Dorpstraat, planvorming n.a.v uitkomsten MER, Kleine Beurs 2022 en vervolg Kleine Beurs 2023, doorloop ANWB kinderfietsenplan; Wereld Armoede dag 17 oktober.En veel aandacht gaat uit naar de uitvoering Energiearmoede 2022 en de aanpak 2023. Verder loopt momenteel een onderzoek bij 2500 huishoudens over geldzorgen. Het macrobudget is gedaald. Deze mutatie wordt evenredig over de gemeenten verdeeld. Door deze daling neemt het budget voor Brunssum af met € 652.593,-.
Verandering van het budgetaandeel LKS 2022 heeft een positief effect van € 133.474 en overige bijstellingen een negatief effect van € 7.985,-. De einddatum van de eerste tranche is nog niet bereikt, het uiteindelijke aantal aanvragen is dan ook nog niet bekend en daarmee de uiteindelijke (totale) kosten. Het macrobudget is gedaald. Deze mutatie wordt evenredig over de gemeenten verdeeld. Door deze daling neemt het budget voor Brunssum af met € 652.593,-. Verandering van het budgetaandeel LKS 2022 heeft een positief effect van € 133.474 en overige bijstellingen een negatief effect van € 7.985,-. Iedereen die 'werk-fit' (80-100) verklaard is stroomt binnen 3 maanden uit naar betaald werk. Dit aantal klopt en van deze 30 zijn er 13 gestart met opleiding Praktijkverklaring Logistiek. De verwachting is dat de overige 10 intakes binnen 2 maanden worden afgerond, waarmee de inburgering van deze inburgeraars ook gestart is.
Fractie
Afdeling
VVD
MO
PvdA
MO
PAK
MO
Lijst Borger
MO
PvdA
MO
PAK
MO
PAK
MO
VVD
MO
Lijst Borger
MO
PvdA
MO
PAK
MO
Lijst Borger
MO
Lijst Borger
MO
PvdA
MO