20-057 Presentatie MOP 210520-v8.pdf

MOP-OR 2022-2025 Presentatie raad

1 juni 2021

Jean-Philippe Janssens

Programma • MIP wordt MOP • Visie MOP-OR • Evaluatie MIP-OR 2018-2021 • Actualisatie • MOP-OR 2022-2025 in cijfers • Verkenning mogelijkheden • Vragen?

Visie MOP-OR • Continu plan voor onderhoud openbare ruimte • Raad bepaalt niveau van beeldkwaliteit • Beheerder bewaakt die kwaliteit binnen vastgesteld budget • Periodiek met raad schouwen

De tuin

Evaluatie MIP-OR 2018-2021 Raadsinformatieavond 15 september 2020 Raadsbesluit • Raad stelt MIP-OR 2018-2021 op 23-5-2017 vast met kwaliteitsniveau CROW-B • Raad neemt amendement ‘onderbouwing budgetverhoging MIP-OR 2018-2021 aan tijdens behandeling begrotingsvergadering 7-11-2017 • Raad gaat akkoord met onderbouwing budgetverhoging MIPOR 2018-2021 in de raadsvergadering van 16-03-2018

Evaluatie Looptijd huidig MIP 2018-2021 • Huidig MIP-OR loopt van 2018 t/m 2021 • Nieuw MOP-OR 2022-2025 uiterlijk raadsbesluit juni 2021 • Looptijd huidig MIP is voor 80% verstreken

Evaluatie Controle raad op vastgesteld beleid (kwaliteitsniveau CROW-B)

• Raad heeft MIP-OR 2018-2021 in 13 maart 2018 financieel goedgekeurd • 1e schouw september 2018: gem. kwaliteitsniveau >B • 2e schouw mei 2019: gem. kwaliteitsniveau >B • 3e schouw september 2019: niet doorgegaan (ziekte) • 4e schouw mei 2020: niet doorgegaan (Corona) • 5e schouw september 2020: gem. kwaliteitsniveau >B • 6e schouw mei 2021: gem. kwaliteitsniveau >B • 7e schouw september 2021: nog in te plannen

Evaluatie Realisatie projecten ten laste van MIP • Renovatie Muziekbuurt (deels, financieel vorig MIP) • Ganzepool (gedeeltelijk) • Renovatie Op den Haan • Pastoor Savelbergstraat • Waubacherweg • Riolering Prins Hendriklaan • Rembrandstraat • Kruispunt Maastrichterstraat-Bexdelle • Molenvaart • Emmaweg

• Langeberglaan • Merkelbeekerstraat-Heufstraat (loopt) • Merkelbeekerstraat-Groeneweg (Clemensdomein) (juni) • Trichterweg (juli) • Voorbereiding Haefland • Voorbereiding Kerkstraat/Kerkeveldstraat • Voorbereiding Bodemplein

Evaluatie Onderhoud ten laste van MIP Onderhoud wegen:

Onderhoud riolering:

Onderhoud groen:

• Onderhoud verhardingen • Onkruidbestrijding • Straatreiniging • Gladheidsbestrijding • Ledigen afvalbakken • Verkeersborden/markering • Openbare verlichting • Verkeerslichten • Bewegwijzering • Straatmeubilair

• Rioolreiniging • Rioolinspecties • Huisaansluitingen • Kolkreiniging • Gemalen

• Schoffelen plantsoenen • Hagen knippen • Maaien gazons • Maaien bermen • Onderhoud bomen • Water geven • Omvormen plantsoen • Papier rapen

Evaluatie Begeleiding projecten extern gefinancierd • Ontkluizing Rode Beek (gedeeltelijk) • Centrumplan Albert Heijn • Tritbach • Emma fase III • Buitenring, onderliggend wegennet

• Treebeekplein • MFA Treebeek • Clemensdomein (gedeeltelijk) • Voorbereiding bouwplan Erkens

Evaluatie Factoren van invloed op de voortgang • Raad heeft MIP pas in maart 2018 financieel goedgekeurd • Aanbestedingsperikelen (Op den Haan) • Door voorstaande redenen is in 2018 weinig gerealiseerd • Personele bezetting (55 maanden geen bezetting op 11 cruciale functies) • PFAS/Stikstof/Corona • In eerste Berap 2020 kapitaallasten van € 500.000 zijnde € 22.000 teruggevloeid naar algemene middelen

Evaluatie Hoe nu verder • Aanwezige raadsleden zijn unaniem akkoord met zelfde aanpak • De Raad bepaalt het onderhoudsniveau met bijbehorend budget • Afd. OR stelt jaarlijks uitvoeringsprogramma op • De Raad (commissie R&T) controleert middels schouw

Beeldkwaliteit

Actualisatie naar MOP-OR 2022-2025 • Indexatie januari 2017 -> januari 2022 = 10% • In nieuw MOP jaarlijks indexeren = jaarlijks 2% • Actualisatie areaalgegevens • Bijstelling budget groenonderhoud ten opzichte van 2018: jaarlijks € 100.000 over

Periode

Inputprijsindex

Indexatie tov voorgaand jaar

2015 januari 100,0 2016 januari 2017 januari 2018 januari 2019 januari 2020 januari 2021 januari

96,0 103,2 106,5 110,3 113,9 114,3

+3,2% +3,6% +3,3% +0,4%

10,5%

Areaal

Actualisatie in cijfers 1

2

3 4 5 2018-2021 indexering actualisatie kosten bedragen x 1.000 naar januari areaal 2022 2022 Verkeersveiligheid € 235 € 24 € € 259 Openbare Verlichting en Verkeerslichten € 588 € 59 € -26 € 621 Wegbeheer € 2.822 € 282 € 134 € 3.238 Rioolbeheer € 1.589 € 150 € 103 € 1.842 Groenbeheer € 1.321 € 132 € -133 € 1.320 speeltoestellen € 6 € 9 € 3 € 18 kunstobjecten € 40 € 4 € 13 € 57 civieltechnische kunstwerken € 40 € 4 € 7 € 51 beleids- en beheerplannen € 30 € € € 30 TOTAAL € 6.671 € 664 € 101 € 7.436

Verklaring van de verschillen Areaal en eenheidsprijzen:

€ 100.585 +/+

• ANWB-bebording: van €40k terug naar €10k • Wegen: areaal verhard 40.000m2 • Wegen: onkruidbestrijding • Riolering: aanleg en afkoppelen 6.600 m’ bergbezinkbassins en wadi JFC afkoppelsubsidie • Groen: meer bosplantsoen 70.365 m2 minder struiken 67.923 m2 meer gazon/bermen 43.426 m2 inclusief aanpassing eenheidsprijzen onderhoud

€ 30.000 -/€ 70.073 +/+ € 100.000 +/+ € 13.527 +/+ € 62.500 +/+ € 18.000 +/+ € 51.859 +/+ € 213.685 -/€ 29.091 +/+

MOP-OR 2022-2025 bedragen x 1.000 Verkeersveiligheid Openbare verlichting Wegbeheer (gekapitaliseerde kosten) Rioolbeheer Groenbeheer Speeltoestellen Kunstobjecten Civieltechnische kunstwerken Beleids- en beheerplannen TOTAAL

2021 begroting

€ € € € € € € € € €

2022 2023 2024 2025 kosten verschil kosten verschil kosten verschil kosten verschil t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. begroting begroting begroting begroting 2021 2021 2021 2021 225 € 259 € 34 € 264 € 39 € 269 € 44 € 274 € 49 581 € 621 € 40 € 634 € 53 € 646 € 65 € 660 € 79 1.325 € 1.562 € 237 € 1.598 € 273 € 1.636 € 311 € 1.676 € 351 1.556 € 1.842 € 286 € 1.882 € 326 € 1.921 € 365 € 1.959 € 403 1.293 € 1.320 € 27 € 1.346 € 53 € 1.373 € 80 € 1.401 € 108 16 € 18 € 2 € 18 € 2 € 19 € 3 € 19 € 3 37 € 56 € 19 € 57 € 20 € 59 € 22 € 60 € 23 40 € 51 € 11 € 52 € 12 € 53 € 13 € 54 € 14 30 € 30 € € 30 € € 30 € € 30 € 5.103 € 5.759 € 656 € 5.881 € 778 € 6.006 € 903 € 6.133 € 1.030

Voorstel college t.a.v. extra benodigde middelen t.o.v. begroting 2021: • Extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op vrije ruimte voor de toekomst) • Indien in enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden extra benodigde middelen meegenomen via reguliere P&C-cyclus (berap’s en jaarrekening)

Verkenning mogelijkheden Ten opzichte van niveau B • Winkelcentra niveau A -> onderhoud:

+ € 127.255 per jaar

• Alles niveau C (zie sheet beeldkwaliteit) -> onderhoud: - € 308.124 per jaar Levensduur verkort met ¼ : eerder vervangen -> vervangingen: + € 1.085.765 per jaar

Tijdslijn 15-09-2020 Presentatie MIP-OR ’18-’21 aan Raad en Commissie R&T 19-02-2021 Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan Directeur en hfd Financiën 22-02-2021 Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan Wethouders OR en Fin 16-03-2021 Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan College 06/13-04-2021 BBV MOP-OR ’22-’25 in College (ter besluitvorming) 01-06-2021 Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan Commissie R&T 01-06-2021 Behandeling MOP-OR ’22-’25 in Commissie R&T 08/22-06-2021 Raadsvoorstel MOP-OR ’22-’25 in Raad (ter besluitvorming)

Voorstel/beslispunten Raad • Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen. • Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B • Vooralsnog in dit gemeentelijk beleidsplan de lijn te volgen om speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn niet meer te vervangen. • Financiële beslispunten: • De extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst); • Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

Vragen