VOLLEDIG Beantwoording Technische vragen Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
87
51
Vitale Samenleving
GL
voor vervoer bewegingsonderwijs is een aanpassing geweest van +35k en nu komt daar nog eens +81k aan kosten bij. Vanwaar deze enorme stijging van +81k? Antwoord Als alle 5 scholen, die nu naar de gymzaal vervoerd worden, 2x per week vervoerd moeten worden (wetswijziging) krijgen we te maken met twee keer zoveel vervoerskosten, vandaar de plus € 35.000. De verhoging van € 81.000 heeft te maken met de klokurenvergoeding. Jaarlijkse rekenen we op basis van de normbedragen van het VNG uit hoeveel klokuurvergoeding er vanuit onderwijs toegevoegd moet worden aan het beheer van de sportzalen voor het gebruik door onderwijs van de sportzalen. Door de wetswijziging neemt een deel van de scholen al meer gymnastiekuren af. Daarom wordt nu ook het klokuurbedrag verhoogd. De € 81.000 is dus inkomsten binnen het onderhoudsbudget sportzalen (dus meer lasten voor onderwijs, meer baten voor sport).
88
51
Vitale Samenleving
GL
Energielasten Rhienderoord en Bhoele: begrijp ik goed dat de energielasten met 103k dalen en de vergoeding met 83k? Ze ontvangen dus netto 20k extra? Antwoord Naast het verminderen van de energielasten zijn ook de huurkosten voor Sportkompas gestegen. Er is daarom geen sprake van een financieel voordeel voor Sportkompas.
28 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
89
56
Bedrijfsvoering en financien
GL
Is de gemeente al in voorbereiding (ook financieel) op digitale decade? Antwoord De gemeente Brummen gaat hier volop in mee. Achterstand op dit gebied is geen optie. Mocht hier bedoeld zijn dat de EU de ambitie heeft om burgers en bedrijven de mogelijkheid te bieden om deel uit te maken van een digitale toekomst, dan vraagt dat om een heuse transformatie. Daarbij zijn gemeenten afhankelijk van landelijke voorzieningen en op een juiste wijze beleggen van landelijke rollen en verantwoordelijkheden. De prioriteit varieert per wet en in welke fase het wetgevingsproces zich bevindt. Een belangrijk uitgangspunt is dat er voor deze structurele taken ook structureel geld moet komen.
90
57
Bedrijfsvoering en financien
GL
De toename voor kosten van de salarisadministratie nemen jaarlijks toe met 65k. Kunt u uitleggen waarom dit jaarlijks zo enorm stijgt. Hoeveel % is dit op het totaal? Antwoord Er is geen toename van totale kosten van 65.000 maar een verschuiving van loonkosten naar kosten voor uitbesteding. Uitbesteding salarisadministratie Startpunt bij de Europese uitbesteding salarisadministratie was het vertrek van de salarisadministrateur (24 uur, 0,67fte, schaal 8, loonsom € 47.220). Motivatie: kwetsbaarheid verminderen en kosten te verlagen doordat inhuur niet meer nodig is bij afwezigheid functionaris door verlof en/of ziekte en het beleggen van de systeemkosten (€ 34.000 contract RAET) bij de uitbestede partij. Voor de verder onderbouwing verwijs ik naar de uitgebreide documentatie van inschrijving en gunning aan Confina (Z074823) deze is op verzoek aan te leveren. Confina levert de salarisadministratie voor € 13.750 per kwartaal met de eenmalige implementatiekosten van € 7.500. Jaarlijks zijn de kosten € 55.000 is opgebouwd uit: - Salarisverwerking dienstverlening € 35.000 - Functioneel beheer € 10.000 - Doorontwikkeling € 10.000 In de burap is het totaal van € 55.750 gemeld voor 2023. Ten opzichte van een salarisadministratie in huis van € 47.220 per jaar is dit een verschil van € 8.530 - € 7.500 implementatiekosten = €1 30 extra op jaarbasis. Dit is conform businesscase.
De systeemkosten voor RAET bedragen € 34.000. Doordat we systeemkennis en functioneel beheer bij Confina afnemen maken we geen gebruik van extra RAET professionals. Dit levert ons een besparing op die moeilijk te kwantificeren is.
29 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
91
57
ICT
GL
Software SD: voor hoeveel jaar is dit contract afgesloten en worden al die jaren afgedekt door die 311000 Antwoord Er is nog geen contract afgesloten. Deze kosten zijn excl. de geraamde jaarlijkse onderhouds- / licentiekosten. Dit is een schatting van de te verwachten aanschaf- en migratie kosten. Dit alles is afhankelijk van de uitkomsten van de daadwerkelijke aanbesteding, waarvoor we nu eerst een marktconsultatie uitvoeren.
92
57
ICT
GL
Extra investering datacenter ad 40000. Is het niet handiger om dit met de inflatie en de te verwachten data-explosie te laten oplopen Antwoord Deze kosten betreffen de kapitaallasten en onderhoudskosten van een specifieke investering (zie ook Tweede Bestuursrapportage 2023, p. 50). De algemene post met licentie- en onderhoudskosten voor software loopt wel op. Hoe meer er aan een datacenter wordt gekoppeld hoe hoger de kosten zullen worden. Die inschatting kunnen we op dit moment nog niet maken.
93
70
Weerstand en risico
GL
Sportkompas heeft een niet sluitende begroting 2022 ingediend. Het risico bestaat dat de gemeente moet bijspringen. Om welk bedrag gaat het? Is de Prognose over 2023 sluitend? Zo nee, hoe hoog verwacht men dat het negatieve resultaat zal gaan worden? Antwoord Sportkompas heeft maatregelen genomen om de kosten te beheersen. Hierdoor verwacht Sportkompas in 2023 binnen de begroting te blijven. Voor de jaarrekening 2022 heeft Sportkompas uitstel van indiening gevraagd tot einde 2023. Het is op dit moment niet duidelijk of er sprake is van een risico voor de gemeente.
94
72
Financiele kengetallen
GL
Belastingcapaciteit. Welke Brummense lokale lastenmonitor en paragraaf A wordt naar verwezen Antwoord Dat is de onderste tabel op blz 67. De berekening van de lasten in de tabel wijkt af van die van het COELO.
95
83
Bedrijfsvoering
GL
Personeel en Organisatie is continu gericht op verbeteren en behalen van afgesproken resultaten voor inwoners. Werkt men volgens een bepaald protocol? Worden deze afgesproken resultaten vastgelegd? Antwoord Het gaat in dit onderdeel over de gemeentelijke organisatie als geheel en niet over de afdeling HR. We zijn als organisatie gericht op het verbeteren en behalen van afgesproken resultaten voor inwoners, organisatie en bestuur.
30 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
96
92
VNOG
GL
De VNOG laat een mooie balans zien. Het te bestemmen resultaat staat op 2.4 miljoen. Gaat dit bedrag terug naar de gemeenten (zeker aangezien de Bestemmingsreserve nog meer gestegen is) Antwoord Het te bestemmen resultaat wordt gebruikt om het geraamde tekort op de begroting 2023 van het VNOG (dat is ontstaan als gevolg van hogere CAO-lonen en een toegenomen inflatie) te dekken.
97
105
Openbaarheid bestuur
GL
Kunt u ons informeren over de aandachtspunten die u heeft opgehaald uit de Atlas van de leefomgeving en welke acties hieruit zullen volgen? Antwoord Leefomgevingskwaliteit Fijnstof in de lucht (2021):
8 μg PM2,5 / m3
Stikstofdioxide in de lucht (2021):
11 μg NO2 / m3
Geluid in de omgeving:
56 dB
Bron: atlasleefomgeving.nl Dit zijn de waarden die geel (fijnstof, stikstof), dan wel oranje (geluid) scoren. De overige waarden scoren voldoende tot goed. Gekozen locatie is het gemeentehuis in Brummen. Omgevingsgeluid wordt voornamelijk bepaald door de naastgelegen spoorweg en dit is niet beïnvloedbaar. Het college investeert fors in klimaat en duurzaamheid, daarnaast maken wij gebruik van de CDOKE-middelen. De gemeente heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend en stelt daarvoor een uitvoeringsprogramma op. Gebiedsontwikkeling gebruikt de Atlas voor de Leefomgeving om op wijkniveau te kijken op welke onderwerpen extra inzet moet plaatsvinden. 98
122
Voorzieningen
GL
Voorziening voedselbos. Welke aanlegkosten worden gedekt? Voedselbos is toch al eerder aangelegd? Antwoord De ontwikkeling/aanleg van een voedselbos is een proces voor de lange termijn. Deze ontwikkeling en het type beheer om de ontwikkeling te bevorderen worden bekostigd vanuit het restant van de bijdrage uit de bouwgrondexploitatie.
31 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
99
117
Meerjarenplan investeringen
GL
zijn alle genoemde leningen met een vaste rente gedurende de looptijd? Zo nee: welke niet? Antwoord Ja.
Nagekomen vragen: 100
114
balanstotaal
GL
De balans gaat in de programmabegroting zeer sterk heen en weer, maar kunnen wij moeilijk duiden. Kunnen jullie toelichten hoe dit zit? En ook waar mogelijk welke keuzes hieraan ten grondslag liggen? - Balanstotaal was eind 2022 sterk hoger dan andere jaren (voorgaande en volgende) Antwoord: De ontwikkeling van 2022 naar 2023 per post is als volgt: Activa (im)materieel + 11,0K Uitzettingen - 14,0K Grexen - 2,3K Overlopende activa - 2,6K Totaal - 7,8K Passiva Reserves en Voorz. Vaste schuld Vlottende schuld Overlopende passiva Totaal
101
114
Immateriële activa
GL
+ + -
3,2K 9,3K 2,2K 2,4K 7,8K
(im)materiele activa is bijv. afgelopen jaar zeer sterk met ca. 11 mln gegroeid (pag. 114 programmabegroting) Antwoord: Per eind 2022 zijn de restanten van de projecten die niet gereed waren in 2022 overgeheveld naar 2023. In totaliteit gaat het hier om € 11,7 miljoen.
32 Z084557 / D419681
102
114
Uitzettingen en onderhanden werk
GL
Afname uitzettingen en onderhanden werk van 2022 naar 2023 is ca. 16 mln (veel meer dan de ca. 11 mln die ik zou verwachten obv (im)materiele activa toename) Antwoord: Onderdeel uitzettingen. Met het oog op een stijgende rente is eind 2022 er een lening ad € 8,5 miljoen afgesloten. Mede hierdoor stond er een bedrag van circa € 10 miljoen op de rekening van schatkistbankieren. Deze post verwachten we niet eind 2023, daardoor dalen de uitzettingen. Onderdeel voorraden, onderhanden werken. Deze cijfers komen uit het MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties) 2023, die gelijktijdig met de Jaarstukken 2022 is vastgesteld. Deze ontwikkelingen hebben geen relatie met de ontwikkelingen in de materiële vaste activa.
103
114
Vaste schulden
GL
Vaste schulden zijn flink verminderd (ca. 10 mln) en in de plaats daarvan is er kortlopende schuld en overlopende passiva. Antwoord: De daling van de vaste schulden 2022 (€ 58.864) ten opzichte van 2023 (€ 49.617) wordt veroorzaakt doordat we eind 2022 een extra financiering ad € 8,5 miljoen hebben aangetrokken met het oog op de stijgende rente, hierdoor hebben we in 2023 alleen aflossing gehad op de leningen en geen financieringen aangetrokken in 2023. Dit heeft verder geen relatie met de ontwikkelingen in de vlottende passiva.
104
Flexwoningen
PvdA
Aanvullend vraag 49: Bij de rijksbijdrage flexwoningen in het sociaal domein gaat het over in 2024 te realiseren flexwoningen. Is deze aanname juist? Of wordt deze rijksbijdrage nog ingezet voor de flexwoningen voor de Oekraïners? Antwoord: In de beantwoording van vraag 49 stond € 85.000. Dat moet € 80.000 zijn. De rijksbijdrage voor de bouw van de woningen in 2022/2023 van € 800.000 is gereserveerd via de bestemming saldo jaarrekening 2022 en wordt nu gedurende 10 jaar ingezet als dekking voor de jaarlasten van de flexwoningen.
33 Z084557 / D419681
105
Blz 121
Afloopkosten complex Elzenbos
PvdA
Op blz. 121 van de begroting wordt gesproken over afloopkosten complex Elzenbos. Hierin is sprake van de verkoop van alle kavels in 2023. Is dit inclusief de kavels van Elzenbos 3 en dus inclusief de kavel waarop het voedselbos gevestigd is? Antwoord: Deze verkoop slaat op de kavels die in het gebied Elzenbos deel I liggen. Dit deelcomplex is reeds afgesloten. Na het afsluiten van deel I moesten er nog 2 stukken grond worden verkocht, namelijk aan de Alant en Akkergeelster. Omdat we wisten dat we nog kosten moesten maken bij het afsluiten van Elzenbos deel I is deze voorziening (Afloopkosten complex Elzenbos) gevormd. We verwachten nu nog kosten te maken na afronden van de bouw van het appartement aan de Akkergeelster. Daarna kan deze voorziening vervallen en een eventueel restant vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Deze voorziening heeft dus geen relatie met de nog niet afgesloten bouwgrondcomplexen Elzenbos deel II en III.
106
Officiële formatie gemeentelijke organisatie
PvdA
Wat is de officiële formatie (fte) van de gemeentelijke organisatie? Hoe is de verhouding vast - tijdelijk ? Antwoord: Fte’s per 01.01.2024 (raming) Griffie: Ambtelijke organisatie:
2,1 190,9
In beginsel is de volledige formatie vast. Door personele wisselingen kan dit in de bezetting variëren. • Loonsom per programma Bedragen x € 1.000 Programma 2024 1 Bestuur en veiligheid 1.494 2 Fysieke leefomgeving 4.895 3 Sociale leefomgeving 4.621 4 Bedrijfsvoering en Financiën 5.585 Totaal 16.595
2025 1.657 5.167 4.870 5.950 17.644
34 Z084557 / D419681
2026
2027 1.779 5.382 5.089 6.210 18.459
1.961 5.589 5.287 6.446 19.284
107
Externen/inhuur
PvdA
Hoeveel externe formatie wordt ingezet? Is dat uit te splitsen naar beleid, beleidsondersteuning en uitvoering? Antwoord: Bij de begroting stelt de raad de formatie en de loonsom vast. Het is vervolgens aan het college en de ambtelijke organisatie om afwegingen met betrekking tot de bedrijfsvoering te maken. Bij afwijkingen van de begroting, wordt dit voorgelegd aan de raad via de bestuursrapportages. Het algemene uitgangspunt is om voor vaste taken vast personeel aan te nemen. In het geval van ziekte is er een centrale raming om zo nodig in te huren. Bij vacatureruimte wordt dit ingevuld binnen de bestaande loonsom. Stelregel hierbij is dat dit pas na vier weken vacatureruimte wordt ingezet. Aangezien inhuur duurder is dan vaste formatie wordt ook ingehuurd voor maximaal 80% van het aantal uren per week dat staat voor die formatieplaats. In 2023 zijn er tot dusverre 61 personen ingehuurd. Dit gaat om 7 beleid, 40 uitvoering, 8 advies, 6 aansturing/begeleiding/coördinatie. Op dit moment is ongeveer de helft hiervan nog werkzaam voor de gemeente Brummen. Aangezien dit ook personen betreffen die een gedeelte van de week en een gedeelte van het jaar zijn ingezet, zegt dit niet meteen iets over de verhouding tussen vast en extern personeel. Op p. 60 van de begroting staan beleidsindicatoren over inhuur als percentage van de totale loonsom + inhuur van de afgelopen 4 jaar.
In de begroting is een bedrag van € 693.351 geraamd voor externe inhuur. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: Inhuur via 'WSW' voor interne dienstverle€ 250.217 ning en buitendienst Inzet jeugdzorg op scholen € 68.134 Centrale raming inhuurbudget voor ziekte€ 375.000 vervanging Totaal € 693.351
108
Inhuur / onderzoek- en adviesbureaus
PvdA
Is er iets te zeggen over de verhouding inhuur uitvoering (verplichte) wettelijke taken versus inhuur om ambities waar te kunnen maken? Hoeveel kosten worden gemaakt voor advies- en onderzoeksbureaus? Is het inzichtelijk te maken hoe de bureaus/onderzoeken worden gefinancierd (Welk percentage uit subsidies, welk percentage uit basistaken en welk percentage overig)? Antwoord: Deze splitsing is niet te maken. Te meer omdat de begroting gaat over het komende jaar en dus nog niet bekend is waarop ingehuurd gaat worden. De kosten voor advies- en onderzoeksbureau’s worden niet als zodanig apart geregistreerd. Deze zijn onderdeel van diverse budgetten binnen de vier programma’s.
35 Z084557 / D419681